集中采购实施方案

集中采购实施方案为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我企业实际，制订本方案。一、总体目标（一）经过对主要原燃材料供给商和关键采购业务步骤集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长久有效机制和供给保障体系。（二）集中企业部分主要物料需求数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃企业集约化经营，规模化采购效益；（三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决议方式，有效躲避防范采购风险；（四）建立供给商信息库和合格供给商评定机制，同供给商建立长久合作搭档关系，充分利用供给商技术、资金和服务等资源；（五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属企业二级采购物资规范化操作和管理。（六）防止企业内部各部门及单位同质化物料市场竞争和冲突。二、工作宗旨和标准（一）确保质量、降低成本，科学评价，阳光操作。落实全心全意为企业服务宗旨；（二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信标准；（三）实施“使用人、审批人、采购人”相分离，接收企业监督；（四）主动稳妥，分步实施。集中采购工作，经过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。（五）集中采购周期标准上定为一个月。三、组织领导和机构职责（一）组织领导体系集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作组织领导。领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供给工作领导任副组长。领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由企业和所属子企业纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作详细执行机构，受领导小组领导。由领导小组组员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图：中建材玻璃企业集中采购筹备工作领导小组组长：邢宁组长：邢宁常务副组长：张宸宫副组长：吕应成副组长；宋建民中建材玻璃企业集中采购筹备工作办公室副组长：杨雷副组长：杨雷副组长：王秀丽刘淑强任晓亮隋俊杰王兴旺组长：王凤杰（二）各机构职责1.领导小组职责：1）负责对集中采购工作组织领导。2）负责制订集中采购工作重大政策；3）组织、协调所属企业（部门）研究处理集采工作中存在突出矛盾和问题；4）确保集中采购工作依法、合规、有序开展。2.监督委员会职责：（1）对集中采购全过程依据法律、法规和相关要求进行监督；（2）受理、处置当事人举报和申（投）诉，纠正和查处各种违规违纪行为；（3）组织实施仲裁工作。3.集中采购中心职责负责集中采购日常管理工作，其职责：制订集中采购工作实施方案；（2）编制集中采购招标目录、招标文件和评价规则等集中采购工作文件，并负责详细解释、说明和实施工作；（3）组织或协同二级采购部门对供给商资质、证实文件完整性、真实性、正当性和所供物料确保能力进行审核、调研；（4）制订评标委员会组成方法，组建集中采购评标委员会；审核招标文件，审定评审方法；（5）公布物资采购招标公告；（6）组织集采物资招、投、评、定标工作；确认竞价、议价中标；对集中采购全过程进行管理。（7）监督二级采购部门协议订立及推行；（8）动态监控集采物资供给数量、质量及价格执行情况；（9）推行集中采购工作领导小组赋予其余职责。5.集中采购评标委员会职责:（1）论证集中采购招标目录、文件（标书）；（2）依据《集中采购评标实施细则》和工作流程开展评标，接收相关部门监督；（3）确定中标竞价、议价供给商；（4）负责其余需要评审事项。四、采购主体范围、目录1、集中采购中采购主体：所属企业生产活动相关重点物资。2、集采物资类目录：五、集中采购模式与流程1、集中采购管理模式：集中采购（订单），分散收货（订货），分别结算（支付），各自使用（储用）。见以下管理模式图主要特点：1)工厂向采购中心上报采购计划；2）总部负责统一向供给商下达采购订单；3)下级企业各自进行收货质检与入库业务；4)下级企业分别与供给商结算。2、采购方式——按不一样物资确定不一样采购方式采购项目采购项目签定中标通知书、签约签定采购询价单选择确定中标单位编制招标文件编制报价单公布公告询价采购询价招投标组织评委、监督委单一起源采购签定中标通知书、签约签定采购询价单选择确定中标单位编制招标文件编制报价单公布公告询价采购询价招投标组织评委、监督委单一起源采购招标（邀请）招标竞争性谈判采购招标（邀请）招标竞争性谈判采购主要方式说明：集中采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一起源等采购方式。（一）公开招标采购，是指招标单位以招标公告方式邀请不特定法人或者其余组织投标采购方式。（二）邀请招标采购，是指招标单位以投标邀请书方式邀请特定法人或者其余组织投标采购方式。对于一些有特殊性，只能从有限范围供给商采购物资，可采取邀请招标方式采购。（三）竞争性谈判采购，符合以下条件之一物资，可采取竞争性谈判方式采购。1.招标后没有供给商投标或者没有合格供给商投标，或者重新招标未能成立；2.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或详细要求；3.采取招标所需时间不能满足用户紧急需要；（四）询价采购，采购货物规格、标准统一，现货货源充分且价格改变幅度小采购项目，可采取询价采购。（五）单一起源采购，符合以下条件之一货物，可采取单一起源方式采购。1.只能从唯一供给商采购；2.发生了不可预见紧急情况，不能从其余供给商采购；3.必须确保原有采购项目一致性或服务配套要求。3、集中采购业务流程单位供应商玻璃企业集采中心所属子公司信息流单位供应商玻璃企业集采中心所属子公司信息流集信息流采分发订单订立协议业业务流程务流程物流资金流采购计划需求计划采购计划需求计划中标议定书中标议定书通渠道采购协议供货合同采购协议供货合同采购订单采购订单采购订单采购订单各子企业采购业务流程和程供货各子企业采购业务流程各子企业采购业务流程和程供货各子企业采购业务流程结算开票结算开票主要特点：（1）集采中心统一与供给商订立中标议定书（标书）；（2）所属子企业二级采购部门，按集采中心与供给商统一订立中标议定书内容，分别与供给商签供货协议，录入采购订单，并受中标议定书控制；（3）下级企业执行采购订单后，进入后续采购业务流程。4、采购工作流程图表5、集中采购招投标工作流程图供给商A1供给商A2供给商A3供给商A4供给商A5供给商A6供给商A7供给商A8供给商A9投标书投标书投标书投标书投标书投标书投标书投标书年度评标供给商B1供给商B2供给商B4供给商B3公司集采中心供给商B1供给商B2供给商B4供给商B3公司集采中心年度采购公告年度采购公告月（季）度发标合格供应商投标书投标书投标书评标公告月（季）度评标评标公告洛玻股份中联玻璃公洛玻股份中联玻璃公司集采中心订单订单结算结算订立订立采购采购供应供应商C2供应商C1供货供货6、分招投集中对标采购工作流程图供给商A1供给商A2供给商A3供给商A4供给商A5供给商A6供给商A7供给商A8供给商A9投标书投标书投标书投标书投标书投标书投标书投标评标合格供应商年中联玻璃洛玻股份集中联玻璃洛玻股份集信息流采业业务流程务流程物流资金流玻股份供给商B3供给商B4供给商B1供给商B3供给商B4供给商B1合格供给商合格供给商供给商供给商B2投标投标对标公司集采中心公司集采中心协议执行协议执行中联玻璃洛玻股份订单订单中联玻璃洛玻股份结算结算供货供货签订采购合同签订采购合同供供应商C2供应商C17、招标工作流程1、按招标物资需要向成立招标工作小组，确定小组组员。1、按招标物资需要向成立招标工作小组，确定小组组员。2、组织编制招标文件，协调各相关部门对技术标和经济标内容、中标标准和投标书格式进行确定2、组织编制招标文件，协调各相关部门对技术标和经济标内容、中标标准和投标书格式进行确定。3、按要求对拟投标单位进行预选，包含资格审查、现场考查，并提交预选单位考查汇报。3、按要求对拟投标单位进行预选，包含资格审查、现场考查，并提交预选单位考查汇报。4、由招标小组组织，对招标书内容和预选单位考查汇报进行会审，确定招标书内容和预选投标单位名单，报企业审批后，由经办部门向投标单位发出招标文件。4、由招标小组组织，对招标书内容和预选单位考查汇报进行会审，确定招标书内容和预选投标单位名单，报企业审批后，由经办部门向投标单位发出招标文件。5、由经办部门组织招标答疑会议，形成答疑文件。5、由经办部门组织招标答疑会议，形成答疑文件。6、在招标书要求期限内接收投标单位编制投标书及相关资料。6、在招标书要求期限内接收投标单位编制投标书及相关资料。7、由招标小组主持，按招标文件要求组织开标会议，编制《开标情况统计表》，由与会人员签字认可。7、由招标小组主持，按招标文件要求组织开标会议，编制《开标情况统计表》，由与会人员签字认可。8、开标后由招标小组宣告评标小组组员名单（8、开标后由招标小组宣告评标小组组员名单（对于专业性较强招标项目，建立抽取组建评标委员会）。9、开标会议结束后，在招标小组监督下，立刻将《开标情况统计表》、投标报价单、投标书正本原件和招标书原件封存，无特殊情况，任何人不得借阅，如需借阅，必须经企业领导签字同意。封存文件在项目全部完成后可由经办部门申报销毁。9、开标会议结束后，在招标小组监督下，立刻将《开标情况统计表》、投标报价单、投标书正本原件和招标书原件封存，无特殊情况，任何人不得借阅，如需借阅，必须经企业领导签字同意。封存文件在项目全部完成后可由经办部门申报销毁。10、评标小组按照招标书要求标准审查评价投标文件，提交评标汇报，并在汇报中推荐2~3家继续商洽单位，提出洽谈次序。10、评标小组按照招标书要求标准审查评价投标文件，提交评标汇报，并在汇报中推荐2~3家继续商洽单位，提出洽谈次序。11、招标小组对评标汇报进行讨论，形成会议纪要。按照决议依次与投标人洽谈，将最终洽谈结果报企业领导确认，对于重大招标项目，由企业总经理直接参加洽谈。11、招标小组对评标汇报进行讨论，形成会议纪要。按照决议依次与投标人洽谈，将最终洽谈结果报企业领导确认，对于重大招标项目，由企业总经理直接参加洽谈。12、12、依据洽谈结果，由招标小组填写《招标结果呈批件》，评标小组和企业领导签字生效，确定中标单位，发给《中标通知书》。优质优价标准8、大宗原燃材料类物资集采内部业务流程优质优价标准采购计划员合同合同采购员付款申请采购发票价格结算采购订单付款申请采购发票价格结算采购订单库管员采购入库扣除杂质计算采购入库扣除杂质计算优质优价检验项目目计量、质检员质检过秤计量到货接收质量标准优质优价检验项目目质检过秤计量到货接收质量标准采购应付付款结算应付成本会计采购应付付款结算采购入库成本采购入库成本主要流程说明：（1)企业质检部门：定义该类物资每一个原料检验项目和优质优价标准，定义哪些检验项目与结算数量和价格相关；（2)大宗原料采购，经过招投标方式与供给商订立协议，依据协议采购；（3)采购员依据采购协议向供给商下达采购订单；（4)大宗物资通常是火车或汽车运输，通常需要进行过磅计量，毛重减去皮重得到净重；（5)质检部门依照质检标准抽样进行质量检验，仓房进行验收入库；（6)依照质检结果进行扣吨计算，主要是除水、除杂计算，得到结算数量；（7)采购部门依据质检结果进行结算价格计算，生成价格结算单与供给商确认，供给商依据确认数量和价格开具发票；（8)财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，确认采购应付款、采购成本；（9)财务部依据应付情况进行付款。五、评标委员会依照集中采购实际需要，建立抽取组建评标委员会。由企业和所属企业生产、财务、纪检监察、审计和使用单位等部门人员组成。在监督委员会监督下，随机抽取，按时到位，封闭式评标。评标委员会由5-7人组成，并抽取一定数量业务管理人员作为候补委员。与投标当事人有利害关系人员不得进入评标委员会，已进入应该更换。六、采购和配送（一）采购二级采购部门与集采中标供给商订立供货协议后，应严格按照协议条款执行物资采购与供给。进入后续采购工作、业务流程（见以下工作流程图表）。采购工作流程图表（二）暂时采购应对自然灾害、突发事故时，若必须使用其它供给商采购物料时，二级采购部门可执行先行采购，但必须报经集采中心同意，并在采购后5个工作日内将采购品种、质量、数量、采购价等情况以书面形式报送集采中心立案。（三）物资供给与配送1.中标生产企业或供给代理商必须具备配送能力。可直接提供中标物资配送服务到定货企业。2.在采购周期内不允许变更配送企业，如有特殊情况需要变更，须经集中采购中心审核同意。（提报、同意程序?）3.中标生产企业或供给代理商配送物资对质量负责。每批次供货都要提供质量检验合格汇报4.需求企业在接收集采物资时要对照供货协议进行质量、数量等项目标验收，对不符合协议要求或者质量要求，有权拒绝接收。配送企业应及时更换被拒绝物资，以确保生产所需。如经生产技术管理部门认定为可让步接收物资，接收企业必须与供给方达成一致让步接收条件，并确定让步接收物资安全使用补救方法。并将处置方案和结果报送集采中心立案。七、监督管理1、凡列为集采目录物资，必须经过