医院绩效方案运行成效阶段性总结

医院绩效方案运成阶性总自年日医正式启动试行医院合效方案（201*）》以简称方案）半年以来医院营管整体成效显著各项关键风向均表现良好。客观而言，方案中包含的有绩激励措施已对院业务的可持续发展产生了积极的促用，使全院工的工作极性、主动性创造性得到了深激发和充分动同时不容回避的是方案在运行中也遭了一些问面着若干困难需要我们不断加以调整、正和解决。一、取得的主成效（一）运营管理关键风向指标逆势攀升正发展1.业务收入指标方案实施以来，201*上半年院务收入化情况1月为605.6万元，2月份为30.6万元3月份为8*4.*万，4为31.9万元，5月份为811.8万6月份810.6万元中，4份由于之前月份节假日集放等因素然出现了16%下调份随即出了的上调月度均增长率达%体呈现步上增态势201*年上半年全院业务收入(HIS计为4565.2万元（门诊收入1331.1万元，住院收入为3234.1万元，2016上半年全院务收入4119.9万元诊入1192.5万元，住院收入292*.4元。201*年上半年全院业务收入同比增长万元（门诊收入长万元，住院收入增长306.6万）；1

201*年上半年全院业务收入同比增长约为11%（门诊收入增长率为12%，住院收入增）门诊入增速高于住院收入增速百分点。其中，脊髓损伤康复科（81%）、神经康复科（63%）、鱼池口院区儿康科44%）和儿童复科（21%等科室在务同比增长率上领全院业临床科室。2.门诊诊次指标自医院综绩效方案对区诊诊次工作量进行积分奖励的政策执行来，201*上半年全院病区门诊诊次变化情况：1月份人次，月份为5930次3份为6828人，份为5431人，月份为5801人次6份为人次。其中，4月由于之前月份节假集中放等因虽然出了近20%的下调5月份随即出了的上调；月度平均增率约5%，上升趋势明显。201*年上半年全院门诊次为34915人次，2016年同期全门诊诊32683人次，同比增2229人次，增长约为6.9%3.病区出院人数指标方案中针对区出院数3天以内剔除超预情况进行积分奖惩政策行以来201*年上年全院病区出院人数变化情况份人2月份为326人，月份人4份人5份人6份人201*年上半年全院病区出人数变有所，发展趋于稳定201*年上半年全院病出院人数为2929人2016上半年全院病区出院人为3150，比减少221人，降低率2

约*%。4.非项目患者收住数指方案中针对区收住患者行医疗质量跟踪积分奖励的政策试行以，201*年上半年全院病区非项目患者入院人数化情况份为人2份532人，份为488人，4月436人5月份436人6月份为人201*年上半年全院病非项目患者入院人数虽出现了小幅下调，但整体展势稳。201*年上半年全院病非项目患者收住人数2565人，2016同期全院病区收住非项目患者数为2984人，同比减少419人下降14%。5.病床使用率指方案实施以来，201*上半年院病区病床使用率变情况：1月份为4*%，2月份62%，份，4份为85%，份为89%，6月份为93%期，大增长幅达46%，平均增长率约10%，增速基本平。201*年上半年全院病病床使用率*8%，2016年同期全院病区病床使用率*1%，同比增了个百分点6.床位周转次数方案实施以来，201*上半年院病区床位周转次数化情况份0.22份为0.9，3月份1.5，4月份1.2，份为1.36份1.2。期，前个月呈速增长三个月虽有下降起伏为稳。201*年上半年全院病床位周转次数为2016同期全院病区床位周转次1.3，同下降了0.2次这数据结果表示一是我201*年半年收治的慢性病患者重3

症患者人数可能比2016年同期有一定幅度的增；二说明我院的康医疗质和服水平有待进一步提升*.平均住院日指方案实施以来，201*上半年院病区平均住院日变情况：1月份为18天，2份为10天3份13天4份为1*，月份为1*天6份为24天。数据显示，除6份的标数据异常外，其月份的标数据均在理区间内变动总管控效果良好。201*年上半年全院病平均住院日1*天2016年同期全院病区平均住院日16天，同比来，均住院虽上浮了，可控。从一个侧面说明医院收治病较为复杂的患者人数有增多。8.平均人次费用指标方案实施以来，201*上半年院病区平均人次费用变化情况一是门诊次：1月为元，2月份422.8元3月份为364.5元4月为361.3元，月份为365.9，6为；201*年上半年全院病区诊次用均值为元。二是住院人次(3天以上：1份*460.*2元2份为14358.05元，3月份为10*34.63元4月份9413.9*元5份为12542.*4元6份136*4.33元；201*年上年全院病区住院人次用值为11364.0*元。数据显示：门诊次用和住院人次费用围绕平均上下动门诊人次用波动度小，住院人次用波动度较大4

9.病区出院患者未按时结账人指标方案中针对区出院者未按结账进罚的政策执行以来，201*年半年全院病区出院患者未按时结账人数1-2月份为人，3月份为6人4份为3人，5月份为3，月份为0人均下降率近58%，促进效果异显著10.全院在院患者人数指标201*年59日，全院在院患者人数达到519人突破500人大关创了史新极值，医院根据方案规奖了院每位在岗职工元。显而易见自方案推行以来全院病区门诊次实现了高速跃升全院病的出院人数虽然有所反但体正向发展虽然诊诊、院患者人数和出院患者人数等几大营核心指所复，然而在医院室收入结不断优化的促进下全院业务收入实了稳步增长非患者收住人数床使用率、均住院日床位转数均人次费用、病区出院患者未按时结账数等其他医院务发键向指中个指标出现了回调，后续又逐步，余多数指标数据表喜。（二）业务收入结构有所优化，有效收续增加从医院的务入构来看，主要由康复收入、治疗收入品收入西药、中成药、中草）、材料收入和术收入等几部分构成。其各构成部对比变如下：康复治疗收入201*上半年金额占全院总业入的比为29.26%，比2016年上半年的占比23.92%提升了个百分点。治疗收入201*年半年额全院总业务收的比例5

16.*8%，2016年上半的占比19.05%下降2.2*个百分点。药品收入201*年半年金占全业务入的比例20.66%，比2016年上年的占比21.06%下降了0.4个分点。材料收入201*年半年金额占全院务入的比例为，比2016上半年的占比12.4*%下了个分点手术收入201*年半年额全院总业务收的比例为.4%比2016年上半的占比.8*%下了个分点,略有下降。数据显示，医院依托案的实施，全院的业务收入结构日趋益优化有效收入比例不断增大，医业务收入总子正在逐步做大。（三）职工绩效收入稳步增长，工作主动性进一步增强方案实施以来，由于院总业务入的增和绩有关政策的倾斜，不业务临床室是行政能科室一次分配环节分享了以前更多的医院红利。仅从现执的月度效来看，年上半年行政职能科室干部职工的收入与年同期相比增长了，极大激了医院干部工干事业的激情，人工作的主能动性被进一步调动。二、存在的主要问题（一）业务发展的“板”题逐步显与去年同期相比院业务量总呈现正向增长11%)，但部分业务临床科室务下滑,现了负增长,外科骨(-63%)、耳鼻喉科-49%)出现了重度下滑老年病康复(-16%)、妇产科-14%)、手麻醉科-8%)出现了中下滑；眼6

科-5%)、心电图室-3%)疼痛康复科-2%）出现了轻下滑。以上科室要极挖掘摆致问题因研究调整管理运营策略以期尽快扭转业发展低迷徘徊不前的不良现状（二）季度目管理考核关工尚未完全落实一是季度目管理考现环节工至今未完全确定执行；二是季度管理考核数据收集工作能不高三是个别岗的考核式相对较为笼统，不太契合相岗位具职责工作分工际待步修正和完善。（三）行政职科室之间效未按类别差异有所体医院暂未根据各行政能科室所担负务工作的性质风及含金量差异，对行政职能科室行差异化绩效考核统按行政务级别标执，能有效体科室间务价值差异和岗风区，存在“忙闲不均，绩相差无几”的情况（四）个别业务科室成本支出管控工作不想从百元收支成本指标来衡量院个室的品占比料占比及人力成本占比等标大幅超出设值如老年病康复科力康复科池口院区妇产科等科室的药品占比超标较为严；脊髓损伤复、康复等科室的材料占比小幅超；鱼口分院诊、科骨科鼻喉科妇等科室人力成本占比高不虑入因素。（五）手术风险积分奖励政策遭执行障方案实施至今，由于计口径不精准等缘由，手术风险积分奖励政策一直没启动执行，此项绩效政策如不尽快确定并推行，势会在相当程度上影响手术科室开展手务工作的积极性、主。7

三、今后改进的方向一是将业务下滑的室分成两类实区别对待，分路围第一康室医院部分科室一直依靠项目，应该逐步过渡到目动破“等、”的化思想强业务宣传积极挖掘并依靠市场第二类是外床序列，类科室需要适根据医战略行“瘦身”，以求有效支撑康复业务，满足康主发展求。二是医院要引室不断化自身收入，持升科室收入的有机构成提升康治疗收入、治收入和手术收入等高附加