压力容器质量保证手册

年6月23日压力容器质量保证手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。A0.0本《质量管理手册》是公司建立、实施和保持压力容器制造质量保证体系的书面表述,是实施质量保证体系的指导文件。它适用于滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站压力容器产品安装改造维修的质量控制,以保证产品质量符合规定的法规、安全技术规范和标准要求。 压力容器安装维修质量管理手册<第一版>编制:质量保证体系文件编写组日期:6月6日审核:彭灏日期:6月6日批准:王飞龙日期:6月6日滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站地址:滕州市北留路路北大同路路西电话:传真:邮政编码:277500E-mail:A0.1目录及修订情况章节内容修改号生效日期A.00封面06月6日A.01目次06月6日A.02《质量保证手册》颁布书06月3日A.03质量保证工程师/技术负责人任命书06月1日A.04质量控制系统责任人员任命书06月3日A.05企业概况06月6日A.06《质量保证手册》的管理06月6日A.07术语和缩写06月6日1管理职责06月6日2质量保证体系文件06月6日3文件和记录控制06月6日4合同控制06月6日5设计控制06月6日6材料、零部件控制06月6日7作业(工艺)控制06月6日8焊接控制06月6日9理化检验控制06月6日10检验与试验控制06月6日11设备和检验与试验装置控制06月6日12不合格品(项)控制06月6日13质量改进与服务06月6日14人员培训、考核及其管理06月6日15执行特种设备许可制度06月6日附录:1.压力容器主要控制系统质量控制点一览表A0.2压力容器安装改造维修《质量管理手册》颁布书滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站根据国家《GB/T19001质量保证体系》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,结合公司实际建立了车载天然气安装改造维修质量保证体系,并编制了压力容器安装改造维修《质量保证手册》。本压力容器制造《质量管理体系手册》是公司建立、实施和保持压力容器安装改造维修质量保证体系,并持续改进其有效性的纲领性文件,要求公司全体员工必须理解,切实执行。本压力容器安装改造维修《质量管理手册》自6月6日起实施。滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站经理:日期:6月3日A0.3质量保证工程师/技术负责人任命书为确保我公司的质量保证体系运行有效,特任命刘春光为我公司的质量保证工程师及技术负责人,授权她在质量保证活动和技术管理中代表总经理行使权力。质量保证工程师负责公司压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进,并全权协调、处理压力容器制造质量保证体系运行中出现的问题,具有独立处理和裁决质量保证体系运行中的重大问题的权力。滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站经理:6月1日A0.3术语和缩写条例指国务院颁发的《特种设备安全监察条例》;2质量一组固有特性满足要求的程度。3质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。4质量目标在质量方面所追求的目的。5质量保证质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任。6质量改进质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。7持续改进增强满足要求的能力的循环活动。8组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。9顾客接受产品的组织或个人。10供方提供产品的组织或个人。11程序为进行某项活动或过程所规定的途径。12可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。13合格(符合)满足要求。14不合格(不符合)未满足要求。15缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。16纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。17纠正措施为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。18预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。19返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。20返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。21报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。22让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。23记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。24检验经过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。25验证经过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。26确认经过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。27质量控制系统按管理的系统方法实施控制的过程。28质量控制环节组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。29质量控制点质量控制环节中需要控制的重点活动。30检验点工序完成后,必须经专职检验员检验合格,才能转入下一工序控制点。31见证点工序进行时,必须由检验与试验责任人到生产现场见证和确认才能放行。当合同规定顾客或其代表须到现场见证时,则由顾客或其代表与检验与试验责任人同时见证和确认。32停止点工序进行时,必须有授权监检人员在场由专职检验员进行检验,当监检人员确认合格,并得到解除停止指令后,才能转入下一工序的检验点。A0.4质量控制系统责任人员任命书为确保公司车载天然气压力容器安装改造维修质量控制体系有效地运行,并实现持续改进,现对公司车载天然气压力容器安装改造维修质量控制系统责任人员任命如下:设计、工艺及标准化责任人李继辉质保检验责任人彭灏理化检验责任人彭利萍设备责任人刘春光生产责任人赵连海焊接责任人张成利材料责任人杜延泉财务责任人石扬辉滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站经理:日期:6月3日A0.5企业概况滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站质量诚信服务企业简介滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站系山东省交通厅命名的二类汽车维修企业,位于滕州市北辛路滕州汽车总站院内,主要从事二类机动车维修(大中型客车维修;大中型货车维修)、汽车发动机维修、汽车专修与维护、汽车检测及汽车配件销售等经营业务,业务范围覆盖鲁西南及周边地区,是当前滕州市规模较大、维修设备先进、汽车配件齐全、技术力量雄厚的专业客车维修企业。国运汽车维修服务站场地2900平方米,生产车间面积900平方米,专业二级维护场地面积270平方米,停车面积平方米,固定资产500余万元,现有员工34人,其中工程师5名,中高级技工20名,拥有30名技术实力过硬的维修队伍,拥有现代化的钢结构修理车间15间、5吨行吊、轿车专修双臂液压举升机、大型轮胎拆装机、平衡机、四轮定位、超声波清洗机、制动鼓镗床、多功能液压冷铆机、液压蹄片投铆机、正时枪、听诊器、气门研磨机、车床、台钻、试压泵、充氮机、气体保护焊、泄露检验设备、气瓶支架强度试验装置、气密性实验装置、真空泵、气动电动各类工具、汽车板金整形器、大型客车烤漆房、玉柴、潍柴等发动机故障电脑检测设备等。建立了完善的汽车维修资料库,近年来,国运汽车维修服务站为适应汽车维修行业的发展和需求,不断引进先进的汽车维修技术与检测设备,提高维修技术和质量,将新技术、新经验和先进的维修设备进行了有机地结合,我公司先后与广西玉柴、山东潍柴、郑州宇通、厦门金龙、金旅、苏州金龙、中大、中通及东风汽车等企业建立了合作伙伴关系,设立了特约维修服务站。同时该服务站还开展车辆紧急救援维修服务,实行维修微机化管理,极大地提高了该服务站的维修质量和管理水平。现担负着滕州汽车总站500余部客车定期保养、维修及出入库检测的任务,完全具备对各种车辆(客车、小型车、大型货车、工程机械)的检测和维修能力。业务范围覆盖鲁南及周边地区,是当前滕州市规模最大、维修设备先进、汽车配件齐全、技术力量雄厚的专业客、货车维修企业。12月被评为山东省维修行业”二十佳企业”、”山东省AAA企业”、被评为山东省维修行业”诚信企业”。国运汽车维修服务站一贯致力于做大做强,遵循”安全第一、服务第一、质量第一、信誉第一”经营方针,以先进的管理方式,超前的技术力量、务实的服务风格,真诚面对客户,真情服务于客户,保证为客户的车辆故障诊断准确、维修快捷及时,收费价格合理公开,使您高兴而来,满意而归。国运汽车维修服务站竭诚欢迎广大新老客户光临惠顾,竭诚欢迎社会各界人士莅临指导工作,我们将以精湛的维修技术、一流的服务、最优的价格为您提供全日制、全过程、全方位的超值维修服务。A0.6《质量保证手册》的管理受控手册和非受控手册《质量保证手册》分为”受控”和”非受控”两种。受控手册只发给公司内有关人员使用;非受控手册发给有关单位或用户,发出后不予修改,仅供参考。《质量保证手册》的编制和实施《质量保证手册》由质量保证体系文件编写组编制,质量保证工程师审核,总经理批准后颁布实施。《质量保证手册》的发放、管理《质量保证手册》的发放、管理由办公室负责。发放时,应编号、登记、签收。发放范围包括总经理、质量保证工程师、技术负责人、各质量控制系统责任人及质量保证体系有关人员。《质量保证手册》的修改《质量保证手册》如果必须修改,则按章进行,程序同2。在被修改章的每一页和卷前页A.01的目次上标上最新修改号和日期。新修改章由办公室发给手册持有者,并收回作废旧章。1管理职责1.1质量方针和目标质量方针和质量目标颁布书质量方针质量为先信誉为重管理为本服务为诚质量目标1、成品一次水压试验合格率≥99%3、客户满意度≥95%要求公司全体员工,自觉贯彻公司质量方针,并为实现公司质量目标作出贡献。确保公司质量保证体系有效实施、保持,并实现持续改进。滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站经理:6月3日1.2质量保证体系组织1.2.1公司实行总经理和由总经理任命的质量保证工程师、各质量控制系统责任人负责制。质量保证工程师在总经理授权下,具体负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进。各质量控制系统责任人在质量保证工程师指导下,具体负责各质量控制系统的质量保证活动。质量保证体系管理的常设机构为办公室。1.2.2公司行政组织机构图总经理总经理财务负责人技术负责人财务负责人技术负责人技术部供应部生产技术部供应部生产部办公室质检部经营部作业班组1作业班组1作业班组21.2.3公司质量保证组织机构图经理质量保证工程师生产责任人设备责任人理化检验责任人设计工艺责任人材料责任人生产责任人设备责任人理化检验责任人设计工艺责任人材料责任人焊接责任人质保检验责任人1.3职责和职权1.3.1总经理a)对公司贯彻执行国家有关产品质量的法律、法规和标准负有最高的责任;b)负责制定并颁布公司的质量方针和质量目标;c)全面负责建立和完善压力容器制造质量保证体系,并批准、颁布《质量保证手册》;d)任免质量保证体系各质量控制系统责任人员;e)对公司产品安全质量负全责。1.3.2技术负责人a)全面负责公司技术管理工作;b)负责组织制订公司技术发展和技术改造规划;c)有权组织对工艺装备设计、制造进行评审;d)有权对公司有关技术文件和资料及超过2次以上的焊缝返修进行审批;e)负责公司安排的其它工作。1.3.3质量保证工程师a)在总经理授权下,具体负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进,确保公司质量保证体系有效运行;b)负责组织编制、修订,并审核质量保证体系的各种文件;c)有权指导和监督各质量控制系统责任人员,按照质量保证体系要求开展质量保证活动;d)负责定期召开质量分析会议,持续改进质量保证体系的有效性;e)就质量保证体系,有权代表公司与特种设备安全监察部门、鉴定评审机构和授权监检单位联络。1.3.4工艺责任人a)在质量保证工程师指导下,对工艺管理贯彻质量保证体系要求及对工艺质量控制程序负责;b)负责审核工艺质量控制系统方面的质量控制文件;c)负责组织工艺试验、工装模具设计,组织制定和实施工艺规程、工艺方案、工艺过程卡等工艺文件,并对其正确性负责;d)负责维护法规、标准、工艺的正确贯彻,并组织工艺纪律检查;对违反法规、标准、工艺规定的施工方法和程序有权制止,并提出处罚意见;e)有权对工艺质量控制系统有关人员的工作质量作出评价,并对工作失误者提出处理建议。1.3.5材料责任人a)在质量保证工程师指导下,对材料管理贯彻质量保证体系要求及对材料质量控制程序负责;b)负责对原材料的采购、入厂验收、保管、发放的质量控制全过程进行管理;c)负责组织评审、选择合格的供方,审核进厂材料质量证明书;d)对不符合规定的材料进入生产工序,有权制止;e)有权对材料质量控制系统有关人员的工作质量作出评价,并对工作失误者提出处理建议。1.3.6焊接责任人a)在质量保证工程师指导下,对焊接管理贯彻质量保证体系要求及对焊接质量控制程序负责;b)负责组织制定焊接工艺规程、焊接工艺方案、焊接工艺过程卡等焊接工艺文件,并对其正确性负责;c)负责组织焊接工艺试验、焊接工艺评定、焊工培训、建立焊工档案、焊接设备和焊接材料的选用及焊接技术问题的处理,并对其正确性负责;d)对违反焊接工艺规程的施工方法和程序,有权制止;e)有权对焊接质量控制系统有关人员的工作质量作出评价,并对工作失误者提出处理建议。1.3.7理化检验责任人a)在质量保证工程师指导下,对理化检验管理贯彻质量保证体系要求及对理化检验质量控制程序负责;b)负责组织制定原材料(钢板、焊材)和焊接试板(含产品及焊接工艺评定焊接试板,下同)的理化检验方法、检验记录等试验文件,并对其正确性负责;c)负责组织对钢板、焊材、焊接试样按规定进行理化检验,审查检验结果,并对其正确性负责。如果出现不合格,应按不合格品处理程序进行控制;d)当理化检验由分包方承担时,负责与分包方接口。包括组织对分包方的评价、选择合格分包方、签订分包协议、理化检验的委托、审查检验报告,并签名确认;e)有权对理化检验质量控制系统有关人员的工作质量作出评价,并对工作失误者提出处理建议。1.3.8检验责任人a)在质量保证工程师指导下,对检验与试验管理贯彻质量保证体系要求及对检验与试验质量控制程序负责;b)负责组织制定检验与试验规程、检验与试验记录卡等检验与试验文件,组织对检验点、见证点及停止点的质量控制,并对其正确性负责;c)负责组织进货检验、生产过程检验、最终检验,有权审查检验结果,并对其正确性负责。如果出现不合格,应按不合格品(项)处理程序进行控制;d)在生产现场发现有违反工艺纪律或违反操作规程的情况,有权制止;e)有权对检验与试验质量控制系统有关人员的工作质量作出评价,并对工作失误者提出处理建议。1.3.9设备责任人在质量保证工程师指导下,对设备和检验与试验装置管理贯彻质量保证体系要求及对设备和检验与试验装置质量控制程序负责;b)负责组织编制及实施设备和检验与试验装置验收、维护保养、检定校准计划,确保设备与试验装置保持完好状态,以满足生产要求;c)负责建立设备和检验与试验装置档案,编制设备和检验与试验装置安全操作规程,有权组织设备和检验与试验装置事故分析、组织设备和检验与试验装置操作人员培训考核等;d)在生产现场发现有违反设备和检验与试验装置管理或安全操作规程的行为,有权制止;e)有权对设备和检验与试验装置质量控制系统有关人员的工作质量作出评价,并对工作失误者提出处理建议。1.3.10制造责任人a)在质量保证工程师指导下,对产品制造贯彻质量保证体系要求及对产品制造过程控制程序负责;b)负责组织产品的制造,并对制造现场质量控制负责;c)负责组织生产车间员工学习、贯彻制造有关法规、标准、工艺和公司质量保证体系要求,并根据实际制订、实施相应的考核办法;d)在生产现场发现有违反制造工艺规程或安全操作规程的行为,有权制止;e)有权对产品制造质量控制系统有关人员的工作质量作出评价,并对工作失误者提出处理建议。1.3.11办公室主任a)在质量保证工程师指导下,具体负责质量保证体系的日常管理,确保公司质量保证体系有效运行;b)负责组织对公司文件和记录控制,确保公司文件和记录控制程序的正确实施;c)负责贯彻执行公司质量奖惩规定,有权向总经理提出质量奖惩意见;d)负责组织公司质量信息管理、策划内部质量审核活动;e)有权监督各质量控制系统的责任人员,是否按照质量保证体系要求开展质量保证活动,检查质量会议决议的执行情况,并向质量保证工程师和总经理汇报。1.3.12检验与试验人员a)在检验与试验责任人指导下,具体负责所授权的产品检验与试验工作,是合格产品授权放行者;b)对下达的工艺文件所规定的检验点,按检验与试验规程要求开展检验与试验活动,做好现场的检验与试验记录和标识,并对检验与试验数据的正确性负责;c)有权对不合格品(项)进行现场管理。当发现不合格品(项),应作出明显标识,分析产生不合格原因,填写《不合格品(项)处理单》,并负责不合格品(项)的重新检验与试验及对不合格品(项)处理的确认;d)在生产现场有权对违反工艺要求或违反操作规程的行为进行制止,并向检验与试验责任人报告;e)对有关检验与试验记录应保持完整、清晰,上交及时。1.3.13财务负责人a)在处长领导下,负责组织财务科的日常工作,向处长建议本科人员的安排调动,并制订本科的工作计划和总结。b)熟练掌握有关的财政法规和各项规定制度,熟悉本科职责范围,熟练掌握本科的各项业务,负责管理、指导、检查本科的各项工作,保证各项工作的顺利进行。c)维护财经纪律,遵守职业道德,坚持原则,实事求是,对手续不完备、经济业务不合法的开支,有权制止或拒绝受理。d)熟悉会计科目的核算内容和核算方法,分清资金渠道,对经济业务进行正确的核算和监督。e)按收费许可证批准的标准收费,及时办理收费项目的批准手续。f)负责按有关规定正确设置和使用会计科目,根据规定适当增设明细科目,并按规定设置相应的总账和明细账。g)参与制定预算外资金的收支计划,负责对财务收支计划执行情况进行定期检查分析,提供信息,当好处长的参谋。h)负责建立适应本科的岗位责任制及相关的考核制度,并定期认真考核。i)负责组织编制有关会计报表,做到内容完整,计算准确,文字说明条理清晰,报送及时。g)负责组织会计档案,指导档案管理员的档案管理工作。k)完成领导交办的其它工作。1.4管理评审每年一次,由公司总经理主持对公司质量保证体系进行一次管理评审,确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性,满足质量方针和目标的要求,并保存管理评审记录。1.5相关的质量文件GYFWP-01-服务站《管理评审控制程序》2质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括三个层次:质量保证手册;程序文件;作业(工艺)文件(如作业指导书、加工程序、过程卡、操作规程);质量记录(表、卡)。2.1质量保证手册质量保证手册是公司压力容器制造质量保证体系的书面表述,是公司产品制造质量保证体系的纲领性文件。《质量保证手册》包括或引用质量保证体系程序,描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系,并至少包括以下内容:a)术语和缩写;b)体系的适用范围;c)质量方针和目标;d)质量保证体系组织及管理职责;e)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.2程序文件形成文件的质量保证体系程序是《质量保证手册》的支持性文件。程序文件应与公司质量方针相一致。满足质量保证手册基本要素的要求,符合公司实际,具有可操作性。每个程序文件应规定活动的目的和范围,阐明从事与质量有关的管理、执行、验证或评审人员的职责、权限和相应关系,文件的使用及对活动如何控制和记录。2．3作业(工艺)文件和质量记录作业(工艺)文件和质量记录应当符合压力容器制造特性,满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。2.4质量计划(过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案)质量计划应能够有效控制产品安全性能,能够依据和质量控制系统要求,合理设置控制环节、控制点(包括见证点、检验点、停止点等)。满足压力容器制造和公司实际情况,而且包括以下内容:a)控制内容、要求;b)过程中实际操作要求;c)质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。文件和记录控制3.1概述本章阐明质量保证体系文件和记录的控制程序,以满足规定要求。3.2职责公司质量保证体系文件和记录控制由办公室归口管理;各质量控制系统责任人分别负责本质控系统的文件和记录的控制。3.3控制程序3.3.1文件控制3.3.1.1公司制定和实施《文件控制程序》,规定文件控制的范围、程序内容。3.3.1.2受控文件的类别公司受控文件类别,包括质量保证体系文件、外来文件、其它需要控制的文件等。质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件、规程、规范、作业指导书、质量记录等。外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准,设计文件,设计文件鉴定报告,检验报告,供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。3.3.1.3文件的编号按《文件控制程序》规定执行3.3.1.4文件的编制和审批公司质量保证手册由质量保证工程师组织编制并审核、总经理批准。程序文件由相应专业责任人编制、质保工程师审核、总经理批准。规程、规范、作业指导书由工艺人员编制、相应专业责任人审核、技术负责人批准。日常生产制造使用的加工程序、焊接指导等由工艺员编制、技术负责人审批。3.3.1.5文件的发放供个人使用的质量保证手册、程序文件、作业指导书和有关技术标准、法规等应编号。在发放时,在《文件发放/回收记录》上登记,并由领用人签收。3.3.1.6外来文件的管理作为工作依据的法律、法规、安全技术规范、标准由技术部负责收集、购买、接收、编目,供有关人员借用。所有受控文件和资料的现行版本应由技术部负责在其封面盖上”受控”印章。顾客提供的图样由技术部门资料员登记、存档。下达生产制造用的图样应盖上”受控”印章或采用电子版图样。3.3.1.7文件的修改质量保证体系文件发出后,如果需要修改,应填写《文件更改申请单》办理审批手续。修改文件的编制人、审核人、批准人原则上与原文件相同。重新发放时,应收回作废文件并销毁。如需作为历史资料保存作废文件,则应加盖”作废”印章。确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本。3.3.1.8文件的保管方式、保管设施、保管期限及其销毁按《文件控制程序》规定执行。3.3.2记录控制3.3.2.1记录的类别公司记录类别,包括质量保证体系运行中形成的记录和压力容器制造过程形成的记录。3.3.2.2制定和实施《记录控制程序》,规定记录控制范围、程序、内容如下:a)记录的填写、确认、收集、归档、贮存要求;b)记录的保管和保存期限等规定;c)质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本。3.4相关的质量文件GYFWP-02-服务站《文件控制程序》GYFWP-03-服务站《记录控制程序》4合同控制4.1概述本章阐明建立并保持合同控制程序,以确保所签的合同符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。4.2职责合同控制由经营部归口管理。相关责任人员参与合同评审活动。 4.3控制程序4.3.1公司制定和实施《合同控制程序》,规定合同控制的范围、程序和内容。4.3.2合同评审的时机评审应在投标或接受合同之前,即合同或合同的更改正式生效前进行。4.3.3合同评审方法业务人员与顾客草签了合同后,应将有关的草签合同文件连同《合同评审表》,向有关责任人员传递,由有关责任人员填写评审意见。工艺责任人负责评审所签的合同是否符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求,评审公司工艺、工装、设备能力是否满足合同的需要;材料责任人负责材料采购方面的评审;检验责任人负责检验、试验能力方面的评审。必要时,也可召集有关专业人员,采取会议方式进行评审。最后由经营部综合评审意见,得出合同评审结论。对已经过合同评审的常规产品(见常规产品一览表),由总经理授权的业务人员进行评审。无论采取何种评审方式,都应确保:合同中,产品要求符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。公司有资格、有能力(包括交货期)满足合同的要求。4.3.4合同签订、会签经过合同评审后,法定代表人能够与顾客签订正式合同。为确保履约能力,如果属委托代理人与顾客签署的合同,在合同正式生效前应经经营部负责人会签或批准。4.3.5合同更改及重新评审在履行合同中,如果顾客对产品要求有变更意向,必须要求顾客提交书面文件,说明更改合同的合理原因。业务人员应向有关人员发出《合同更改通知单》。如果涉及合同内容有重大变更,应组织重新评审。评审方法与4.3.3相同。4.4相关质量文件GYFWP-04服务站《合同控制程序》5设计控制5.1概述本章阐明建立并保持设计质量控制程序,以确保设计过程符合规定要求。5.2职责设计控制由技术部归口管理;工艺责任人负责组织编制和实施设计控制程序。5.3控制程序 5.3.1公司制定和实施《设计控制程序》,规定设计控制的范围、程序和内容。5.3.2设计输入公司在无压力容器设计资格的情况下,设计输入就是顾客提供产品制造用的或者委托压力容器设计单位设计的图样。工艺责任人应对图样进行审核,审核内容包括:a)设计图样上是否已盖上有效的压力容器设计资格印章;b)设计图样是否满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求;c)设计图样是否完整、清晰,满足生产制造要求。5.3.3设计输出设计输出就是经过工艺责任人审核的设计图样。工艺责任人应在图样上签名确认。5.3.4设计修改由于制造、原材料或其它原因,造成设计修改(包括主要受压元件的材料代用)时,应取得原设计单位同意修改的书面证明文件,并对改动部位作详细记载。5.3.5新的法规、安全技术规范及标准的收集和贯彻公司指定由工艺责任人或技术负责组织对压力容器制造必须新的法规、安全技术规范及标准,收集和贯彻。5.4相关质量文件GYFWP-05-服务站《设计控制程序》6材料、零部件控制6.1本章阐明建立并保持材料、零部件质量控制程序,以确保采购及产品使用的材料、零部件符合规定要求。6.2职责;材料、零部件质量控制由供应部归口管理;材料责任人负责组织编制和实施材料、零部件质量控制程序。6.3控制程序6.3.1公司制定和实施《材料、零部件控制程序》,规定材料、零部件控制的范围、程序和内容。6.3.2分供方的评定材料、零部件(包括配套设备,下同)采购前,材料责任人负责组织对分供方质量保证能力的评定。评定时,可选用如下方法:对分供方的能力和质量体系进行现场评估;对产品样品进行评价;对比类似产品的历史情况;对比类似产品的试验结果;对比其它用户的使用经验。对分供方提供产品的质量、价格、交货期及服务情况进行比较,择优定点,确定合格分供方名单。合格分供方应每年评定一次,如果分供方产品质量下降,应及时调整合格分供方名单。对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方,应当对分供方许可资格进行确认。6.3.3采购文件控制供应部根据生产需要及材料、零部件库存情况,提出采购申请。填写《物料控制单》,经总经理或其授权人员审批后,才能进行采购。采购时,只允许在合格分供方名单范围内采购。受压元件用的钢材、焊材应向供方索取质量证明书或有效复印件。6.3.4材料、零部件的验收材料、零部件到货后,应将材料、零部件存放在待验区。首先由仓管员核对所采购材料、零部件的牌号、型号、规格、数量等,并填写《报检单》。连同《质量证明书》送交检验部门报检。检验员核对实物,进行外观质量、几何尺寸检验后,填写《原材料质量合格证》。并将《原材料质量合格证》和《质量证明书》报送材料责任人审核。如果符合要求,材料责任人应在《原材料质量合格证》和《质量证明书》签署意见。如果属于有关规程、标准要求需要复验的材料,则由采购部填写《理化检验委托单》,取得材料复验合格报告后才办理入库手续。未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。6.3.5材料标记及标记移植合格材料由仓管员做好合格标识。领料时,仓管员应分别对领用的材料和余料进行标记移植,标记可用记号笔书写。6.3.6不合格材料、零部件的处理当材料、零部件检验(复验)或制造中发现质量问题,检验员应在实物上作出”不合格”标识,填写《不合格品处理单》,由材料责任人配合采购人员与分供方确定处理办法。任何情况下,受压元件不允许使用存在涉及产品安全质量问题的材料。6.3.7材料、零部件的保管材料、零部件放在仓库内,应按标记编号、牌号、规格排放整齐,并应有防雨、防潮措施,防止材料锈蚀、变质或损坏。对不锈钢材料还应采取必要措施,防止划伤或铁离子污染。仓管员对库存材料、零部件应按规定定期检查,确保从公司仓库领出的材料、零部件均为合格品。6.3.8材料、零部件的发放材料、零部件发放时,仓管员应在领料单上写明材料、零部件标记编号。以保证材料使用受控和具可追溯6.3.9材料代用材料因某种原因(如市场缺货等)需要代用时,由采购部门提出,工艺、材料、检验质量控制系统责任人参与评审,技术负责人批准。对于压力容器产品,如果涉及主要受压元件的材料代用,应由工艺责任人与原设计单位联系,取得原设计单位出具的设计更改批准文件,对改动部位应在竣工图上做详细记载。6.4相关的质量文件GYFWP-06-服务站《材料、零部件控制程序》作业(工艺)控制7.1概述本章阐明建立并保持作业(工艺)质量控制程序,以确保作业(工艺)过程符合规定要求。7.2职责作业(工艺)控制由技术部归口管理;工艺责任人负责组织编制和实施作业(工艺)控制程序。7.3控制程序7.3.1公司制定和实施《作业(工艺)控制程序》,规定作业(工艺)控制的范围、程序和内容。7.3.2作业(工艺)文件工艺文件包括通用和专用工艺文件,前者是指某一专业或工种共同适用的工艺技术文件,如作业指导书、规程、规范等;后者是指只适用于某一具体项目的工艺技术文件,如制造工艺过程及检验记录卡。日常生产制造用的作业(工艺)文件一般由工艺员编制,专业质控系统责任人审批。规程、规范、作业指导书由工艺人员编制,相应专业质控系统责任人审核,技术负责人批准。生产现场使用的作业(工艺)文件,必须完整清晰、现行有效。作业(工艺)文件的发放、回收、更改按本手册3.3.1.5及3.3.1.7规定执行。7.3.3工艺的实施和监督施工者应严格按照工艺文件的规定进行操作,完成后在《工艺过程及检验记录卡》签名,以示负责。专职检验员应在生产现场监督工艺的贯彻,特别是经过检验点、见证点和停止点对过程参数和产品质量特性进行监视和测量,并做好记录。下工序的施工者,有权对上工序施工质量进行监督,公司对为避免重大质量事故发生者实行奖励。《作业(工艺)控制程序》规定工艺纪律检查的具体内容。7.3.4工装模具管理《作业(工艺)控制程序》和《设备控制程序》规定工装模具的设计、制造及检验,工装模具的建档、标识、保管、维修及报废等。7.4相关的质量文件GYFWP-07-服务站《作业(工艺)控制程序》GYFWP-11-服务站《设备控制程序》8焊接控制8.1概述本章阐明建立并保持焊接质量控制程序,以确保焊接工艺过程符合规定要求。8.2职责焊接质量控制由技术部归口管理;焊接责任人负责组织编制和实施焊接控制程序。8.3控制程序8.3.1公司制定和实施《焊接控制程序》,规定焊接控制的范围、程序和内容。8.3.2焊接材料管理焊接材料管理内容包括:a)焊接材料的采购、验收应按《材料、零部件控制程序》规定执行,确保焊接材料符合规定的要求。b)焊接材料的保管、发放建立管理制度。凡经检验合格的焊接材料应按牌号、规格、批号、材料标记号分类存放在焊材库距墙和地面保持300mm以上的架子上。焊材库应控制适宜的温度和相对湿度并有记录,室内温度应在5℃以上,相对湿度不超过60%;焊接材料严禁露天存放,任何时候都不允许将之堆放在地上。c)焊工按焊接工艺规定到焊材库领用焊材。仓管员应将在焊丝盘上有材料标记号的焊丝,并做好焊材发放、回收记录,厂区车间内不得丢弃焊材。8.3.3焊工资格凡焊接承压产品的焊工,必须经过《特种设备焊接操作人员考核细则》考试合格,且获得安全监察机构颁发的《特种设备作业人员证》。b)持证焊工只能在作业人员证资格项目,并在有效期内,承担相应的焊接工作。c)焊接责任人负责建立公司内焊工档案,统计各个焊工的焊绩,作为评定每个焊工的技能和向焊工考委会提供提出免考申请的依据。d)焊接责任人有责任深入到生产现场监督焊接工艺的实施,并有权暂停不执行焊接工艺文件或不能胜任产品焊接的焊工的工作。8.3.4焊接工艺评定a)焊接工艺评定是为验证所拟订的焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。只有依据合格的焊接工艺评定结果所编制的焊接工艺,才能用于指导生产。b)压力容器焊接工艺评定应按JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》或国外的先进规范标准要求进行,并应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》有关规定。由焊接责任人根据产品的焊接工艺需要组织实施。c)《焊接指导书》、《焊接工艺评定报告》由工艺员编制、焊接责任人审核、技术负责人批准后保存。d)焊接工艺评定技术档案及焊接工艺评定试样应保存至该工艺评定失效为止。8.3.5焊接工艺过程的质量控制a)为提高焊工技术水平,确保焊接质量,焊接责任人应组织编制有关焊接作业的规范性文件,并发到每个焊工手中。作业文件必须符合有关法规、安全技术规范、标准,且有合格的焊接工艺评定作为编制的依据。b)下达生产任务时,焊接工艺员应根据具体产品和已有的焊接工艺评定,编制《焊接编号图》,经审批后实施。如果现有的《焊接指导书》不能覆盖所要求的工艺,焊接责任人应组织新的焊接工艺评定项目,以满足生产要求。c)焊工按《焊接指导书》的规定施焊。d)焊接检验员负责检验焊缝质量,并将检验结果记录在《三级检验合格证》上,签名、填写检验日期。8.3.6焊缝返修当产品焊缝经检验发现存在缺陷时,检验员负责开具《返修卡》,经返修后须重新检验。同一部位的返修次数不宜超过2次。超过2次以上的返修,应经技术负责人批准。8.3.7母材缺陷的处理当产品生产过程发现母材有缺陷时,按《不合格品(项)控制程序》处理。检验员应在实物上标识,同时填写《不合格品(项)处理单》,写明母材缺陷情况。8.3.8焊接设备焊接设备(包括其辅助设备)必须完好,并按《设备控制程序》和《计量控制程序》进行管理。焊接设备上的计量仪表必须经检定合格且在有效期内。8.4相关的质量文件GYFWP-08-服务站《焊接控制程序》GYFWP-11-服务站《设备控制程序》GYFWP-12-服务站《计量控制程序》9理化检验控制9.1概述本章阐明建立并保持理化检验质量控制程序,以确保理化检验控制符合规定要求。9.2职责理化检验质量控制由质检部归口管理;理化检验责任人负责组织编制和实施理化检验控制程序。9．3控制程序9.3.1公司制定和实施《理化检验控制程序》,规定理化检验控制的范围、程序和内容。9.3.2公司实行理化检验分包,因此应对分包方理化检验进行质量控制,包括如下:a)由理化检验责任人组织对分包方的质量保证能力进行评价(参照本手册6.3.2分供方的评定),与分包方签订分包协议,并负责与分包方接口;b)理化检验委托时,应向分包方明确提出理化检验工艺及其要求;c)理化检验责任人负责对分包方理化检验记录和报告进行审查,并签名确认。9.3.3检验程序a)当材料或焊接试件需作理化检验时,由有关委托人填写《检验委托单》,写清楚要求检验的项目和评定标准。b)质检员根据《检验委托单》的要求,按规定制取试样。如属物理试验试样,则委托制造部门加工,并经检验,确保试样是合格试样。c)理化检验不合格时,对不合格项目取双倍试样进行复试。如果复试合格,复试试样所代表的项目可判为合格;如果复试仍有不合格,复试试样所代表的项目可判为不合格;9.3.4理化检验资料和残样的管理理化检验的检验委托单、原始记录、理化检验报告等应按年装订成册,试板剩余部分及检验残样应分类,作好标记,并按规定期限妥善保存。以上工作由质检部负责。9．4相关的质量文件GYFWP-09-服务站《理化检验控制程序》10检验与试验控制10.1概述本章阐明建立并保持检验与试验质量控制程序,以确保检验与试验控制符合规定要求。10.2职责检验与试验质量控制由质检部归口管理;检验责任人负责组织编制和实施检验与试验控制程序;检验员具体负责所授权范围内的产品检验工作。10.3控制程序10.3.1公司制定和实施《检验与试验控制程序》,规定检验与试验控制的范围、程序和内容。10.3.2检验文件检验责任人应按产品图样、工艺、法规及标准要求,组织编制检验(试验)规程和检验(试验)记录卡。检验(试验)规程应规定检验(试验)的项目要求和合格准则,检验和试验的手段、方法等内容。当产品有特殊要求时,检验责任人还应针对要求,编制专门的检验计划。检验文件应发到检验人员手中,并予以实施。10.3.3过程检验与试验控制a)生产过程检验实行施工者自检和检验员专检相结合的原则,各自都要对产品质量负责。b)属检验点的生产工序完成后,施工者经自检合格后,向专职检验员报验。检验员应按检验规程规定的内容和要求进行检验,并将检验结果记录在检验记录卡中。c)属停止点的工序,必须有授权监检人员在场由专职检验员进行检验,当监检人员确认合格,并得到解除停止指令后,才能转入下一工序。d)上工序不合格的产品,不得转入下一道工序。e)过程检验发现不合格,应作出标识,按《不合格品控制程序》处理。10.3.4最终检验与试验控制a)最终检验与试验要求所有规定的进货检验和过程检验(包括不合格处理后的重新检验)均已完成的情况下进行。b)产品完工入库前,检验员应按检验(试验)规程规定的内容和要求进行最终检验(试验),并做好检验(试验)记录,以提供成品符合规定要求的证据。c)最终检验(试验)合格后,应在产品规定的位置粘贴产品标签。d)最终检验(试验)发现不合格,应作出标识,按《不合格品控制程序》处理。10.3.5检验与试验条件控制在相关的检验与试验规程(如压力试验规程等)中,应明确检验与试验条件控制。包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备(装置)、工装等。10.3.6检验和试验状态标识为确保产品制造全过程处于受控状态,并能满足可追溯的要求。公司制定检验和试验状态(如合格、不合格、待检等)标识的规定,明确规定检验和试验状态标识方法及手段。10.3.7检验与试验记录和报告控制当产品全部检验合格后,质检部门资料员负责将检验与试验记录和报告汇集,检验责任人负责对汇集的资料审核。质检部门资料员根据所汇集的资料,编制《产品质量合格证》,并保留存档。为便于检索,汇集资料应编目,按产品型号归档。归档的检验资料由质检部妥善保存。保存期限不应少于七年。10.4相关的质量文件GYFWP-10服务站《检验与试验控制程序》11设备和检验与试验装置控制11.1概述本章阐明对制造过程中使用的设备和检验与试验装置控制的基本要求,保持设备和检验与试验装置完好,以确保产品制造质量。11.2职责设备和检验与试验装置控制由制造部归口管理;设备责任人负责组织编制和实施控设备和检验与试验装置控制程序。11.3控制程序11.3.1公司制定和实施《设备控制程序》和《计量控制程序》,规定设备和检验与试验装置控制的范围、程序和内容。11.3.2设备和检验与试验装置控制a)根据生产或企业发展需要,需要采购设备或检验与试验装置时,设备责任人应与相关质控系统责任人沟通,共同确定设备或检验与试验装置的生产厂家、型号、规格、数量等,报总经理批准后实施。b)新设备或检验与试验装置进厂后,由设备责任人核对产品合格证及使用说明书,会同相关质控系统责任人验收,并填写验收记录。验收工作有可能的话应在设备或检验与试验装置安装、调试后进行。c)设备或检验与试验装置使用环境应满足说明书规定要求。操作者应熟悉说明书,掌握结构和性能,并按规定的操作规程进行操作并负责日常维护保养。当发现设备或检验与试验装置有异常现象,应立即向设备责任人报告。d)为使设备和检验与试验装置保持完好状态,应对设备和检验与试验装置进行定期的维修保养。设备责任人负责制定设备和检验与试验装置维修保养计划,报总经理批准后实施。e)由于设备或检验与试验装置精确度差、效率低、性能不满足要求、不能修复或无修复价值时,必须报废。有关质控系统责任人负责填写设备报废申请表报总经理批准。报废的设备或检验与试验装置必须标识,严禁使用。11.3.3设备和检验与试验装置档案管理a)建立设备和检验与试验装置台帐。内容可包括内容如下:设备编号、设备名称、型号、制造厂家、制造日期、出厂编号、基本参数、安装地点等。b)建立设备和检验与试验装置档案。设备和检验与试验装置档案可包括内容如下:质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等。11.3.4设备和检验与试验装置状态控制a)经检定校准符合要求的设备和检验与试验装置,应标牌,指定专人保养。b)对法定检验有要求的设备,按《计量控制程序》执行。11.4相关的质量文件GYFWP-11-服务站《设备控制程序》GYFWP-12-服务站《计量控制程序》12不合格品(项)的控制12.1概述本章阐明建立并保持不合格品(项)的控制程序,防止不合格品(项)的非预期使用,以确保产品符合质量安全要求。12.2职责不合格品(项)控制由质检部归口管理;检验责任人负责组织编制和实施不合格品(项)控制程序;有关质控系统责任人参与对不合格品(项)处理的评审;不合格品(项)的处理由质量保证工程师批准。12.3控制程序12.3.1公司制定和实施《不合格品(项)控制程序》,规定不合格品(项)控制的范围、程序和内容。12.3.2不合格品处理程序a)当采购的材料(包括外购件)出现不合格品(项)时,检验员应在实物上标识,同时填写《不合格品(项)处理单》,按本手册6.3.6之规定处理。b)当产品在生产过程出现不合格品(项)时,检验员应在实物上标识,同时填写《不合格品(项)处理单》,写明不合格的情况及产生原因,由质检部向有关专业质控系统责任人传递,参与评审,提出对不合格品(项)的处理意见。最后,经质量保证工程师批准后实施。12.3.3不合格品处理措施不合格品(项)处理措施能够包括:a)进行返工,以达到规定要求;b)经返修或不经返修作为让步接收;c)降级改作她用;d)拒收或报废。无论采取何种处理措施,都必须保证产品安全可靠,不违反有关法规、安全技术规范、标准。当产品在交付后才发现不合格时,公司应派出人员确认,根据其后果承担修理、退换、退货、等责任。12.3.4不合格品(项)处理措施的确认及重新检验当不合格品(项)处理措施完成后,由检验员负责对其确认。如属返工或返修,则应重新检验并记录检验结果。有关资料及记录由质检部负责保存。12.3.5纠正和预防措施对经常发生的不合格或重大的不合格质量事故,各专业质控系统责任人有责任提出有效的纠正或预防措施。必要时,质量保证工程师还应召集专题质量分析会议,防止不合格质量事故的再发生。12.4相关的质量文件GYFWP-13-服务站《不合格品(项)控制程序》13质量改进与服务13.1概述本章阐明建立并保持质量改进与服务程序,包括开展质量信息管理、内部质量审核和用户服务,以增强满足质量安全要求的能力。13.2职责质量改进与服务程序由质检部归口管理;质检部负责组织编制和实施质量信息管理程序、内部审核程序和用户服务程序;各质控系统责任人负责制订和实施各专业质量改进与服务的技术措施。13.3控制程序13.3.1公司制定和实施质量改进与服务程序(包括《质量信息控制程序》、《内部质量审核控制程序》、《用户服务控制程序》),规定质量改进与服务的范围、程序和内容。13.3.2质量信息控制a)质量信息管理应遵循闭环原则,有始有终。质量信息反馈、汇集分析、处理的流程。b)质量信息管理的内容应包括:信息的收集、分析、传递、处理和验证。c)质检部门指定专人担任质量信息员,负责日常质量信息管理。质量问题的具体解决措施由各质控系统责任人提出,并组织实施。d)对质量技术监督部门、监督检验机构或客户提出的质量问题,由质检部负责组织处理,重大问题还应及时向质量保证工程师和总经理报告。e)质量信息处理要求正确、及时、有效。质量信息员应在规定完成时限,对处理措施的结果进行验证并记录。f)质量信息反馈的有关资料由质检部妥善保存,并作为质量保证体系实现持续改进的依据。13.3.3内部质量审核程序a)内部质量审核每年至少一次,由办公室负责策划。b)内部质量审核的依据是有关法规、安全技术规范、标准及公司质量保证体系文件,包括质量保证手册及其支持性文件。c)内部质量审核员应熟悉压力容器制造有关法规、安全技术规范、标准和公司质量保证体系文件的要求,由质量保证工程师提名,总经理任命。d)办公室根据年度内部质量审核计划提前组织审核组,审核活动应由与审核无直接责任的人员担任。审核组负责准备开展审核活动所需文件,包括审核实施计划和检查表。e)实施审核时,审核组按检查表内容经过谈话、检查文件、观察有