年度人力资源规划案例

很多人经常问人力资源管理是否有一条清晰的线索，是否可以把人力资源绩效薪酬、人力资源开发和人力资源的激励串联起来。回答是肯定的。年度人力资源规划便可以把这几个方面有效地联于一体的。例如，某企业准备给员工制定的薪酬年度规划是由去年的4100元上调到4500元，也就是要把员工的基准工资提升5个等级。要想实现这一规划目标，员工的年终综合考评得分就必须≥56分（假设）；要想≥56分，员工就必须保证每月的绩效考核都要达到A等或A等、B等兼有。例如，A等对应的得分为5分，B等对应的得分为4分，员工必须得到12个A等或者是11个A等和1个B等、10个A等和2个B等、9个A等和3个B等的组合。接下来，企业就要考虑如何才能使员工得到A等和B等的考核绩效。按照我在《8+1绩效量化技术》一书中的有关说明，达到A等的要求必须是每月的考核得分为≥110分（最高配分为120分），达到B等的要求必须是每月的考核得分为≥100分。员工要想达到这一目标，就必须完成每月的各项考核指标；要想完成每月的各项考核指标，就必须在平时做好各项日常工作；要想使日常各项工作得以顺利且保质保量地完成，就需要加强定期和不定期的培训（不断开发、提升员工的能力素质也是企业发展所必须的投入）。这样，通过一步步地目标激励，使人力资源管理的各个模块串联起来并且向着良性的方向发展，这就是我们平常所说的人力资源管理的一条整体线索。一、企业年度计划企业年度计划是针对企业在某一年度为了达到预定目标而制定的计划，也就是要明确企业在一年内要达到一个什么样的目标。它较多地考虑了企业目前的发展状况以及相关的经济微观因素。有不少从事人力资源的工作者曾经问我：企业的年度计划能否与企业的中长期规划结合在一起？回答是肯定的。随着现代商业经济的迅猛发展，企业所处的内外部环境正发生着巨大的变化，因为有很多不确定的因素存在，企业要想做相当长时期的规划是比较困难的，但年度的目标计划还是应该很明确的。企业年度目标计划的项目一般如下表所示：表3-1企业年度目标计划项目表附件-1.jpg二、年度人力资源计划企业制定了年度计划后，就可以开始制定年度人力资源计划了。（一）年度人力资源计划制定步骤制定年度人力资源计划一般有三个步骤：收集有关信息、预测人力资源需求、预测人力资源供给和编制人力资源计划。1．收集有关信息主要收集外部与内部的信息。外部信息主要包括：灵宏观雕经济清发展是趋势历、本查行业还的发织展前另景、鞭主要把竞争诊对手谨的动赔态、黑相关牌科学忙技术哗的发风展动沉向、苹劳动度力市诊场的青变化淋、政里府的僚法律忠与政灰策、感人口深发展简的趋势、缺社会丸发展颠趋势即、文沃化风俩俗习同惯演般变等叛。内妈部信拦息主铸要包悠括：凑企业块发展臂计划俊、企悔业憧葬憬的英变化屋、企嘉业领净导层双的更露迭、替人力骂资源诊成本琴的变锡化、营生产好流水线的谣变化悼、销兔售渠叠道的悠变化们、融样资能旱力的暗变化抛等。2．预透测人靠力资魔源需突求与螺供给公根据麦收集硬来的新信息惩，运圈用一辛定的至方法脑，就踪蝶可以葱较正倾确地屠预测望企业昼在未事来一年代内人蛛力资毕源的旧数量君和质辰量的仰需求竹与供以给。尤如果圣供给坚大于软需求挨，就袜要考猜虑分描流出区一部已分人慕力资角源；征如果浙需求省大于冶供给扒，就知要考钓虑引赏进一回部分歌人力悼资源。当纵然，址培训申员工丑、改破变计叙划、厚调整血薪酬索等也绕是可魄以运火用的属手段降。3．编垒制人向力资茎源计去划一闷份完辰整的细年度搞人力佛资源漂计划熟至少瓶应该糖包括拉以下逝几个铜方面烤：计划达宴到的真目标滥、目货前形劝势分颠析、叼未来虚形势觉预测早、计醉划事万项、暮计划伯制定视者和草计划六制定书的时欠间。晌另外超，编炼制年奴度人成力资农源计惑划一耀定要树附上站行动裳计划病。行疏动计划是效年度艰人力默资源悟计划卷中的真一个泊重要行方面绣。缺息了这叨一块届，企屯业的便年度吐人力仁资源司计划想是不橡完整展的。愉人力经资源诱管理馆行动财计划驰一般革由项暖目名宴称和张项目惧细则艇组成。项揭目细廉则主馅要包达括以神下一敢些内尺容：猫项目愤负责记人、粘项目享参与烂者、化实施惹时间眉、项剑目检离查人桶、检本查时龄间、勿项目里预算啊等。愿有若权干个崇项目业就应汇该有然若干吐条项艇目细则。技当然停，制河定好宿年度焦人力慨资源漆计划棉后，怎关键廊是实闷施。垦但是仿，是隶否制距定了侵一份怀科学雕实用员的年携度人遭力资挺源计物划是愤实施判的前树提。谦（二蓄）确步立人论力资迅源管羞理年度绩稻效标莫准人沟力资鼠源年执度绩科效标储准的涨有效软确立挪是科脊学制巷定年木度人袋力资佛源计良划的屈前提拜。绩蔬效标促准是映否合良理，奸是决叹定能秃否完睁成绩啦效指蛋标的担最重坐要一退环。倒人力资源跳管理隔的年揪度绩粉效目栽标应亦该从河公司宅战略惑目标拣纵向共分解树而来各，而核不是晒上级贤或部层门领倒导的数随意困指定答。企沃业提栗出下帜一年珠人力猫资源微绩效惩目标弯时，杀要对亦有关躁人员的工睬作提王出明索确的沃界定谣，使帆他们谱明白万要做查什么备，做感到什银么程浇度；戚通过潮逐级绢分解班，让笨员工怎了解滴企业赠对人鹿力资剖源管娇理方舍面的啊期望另；有姓关责展任人寸要对黑整个阵流程进行杆跟踪蜓，考当察目谨标完巷成情深况和映存在瓣的问流题，观不定社期地划对目粮标进求行回滋顾、个反馈沈和调煎整，御做出净合理负的考阳核结射果；俭建立欣绩效贿档案成，以物记录蔑有关传人员浊的绩院效表现，浑及时膝反馈稳绩效厦表现纲，不威断做幻玉出调暮整，盛以更袖好地更完成创绩效庸目标费，保着证管虾理者戚所做典出的爪绩效常评价另是基陪于事幸实而杀不是叠主观旁判断诉，保葡证绩闹效考瘦评的郑公正呢；最终将幕绩效否结果伏和激绿励机筹制挂拘钩。莲人力累资源汉管理壁年度逗绩效百指标柱一般由包括换：人谱事费恩用率体、人挺均费图用、约人均叉产量羊、人泽均产吓值、多人均劈燕效益付、招厅聘费训用率震、人洲均培训费万用、打内部串流动蝴率、锤外向峡离职狱率等知（见产表3-删2）。巡寿表3-锤2×旨×公司悄人力非资源姜管理湖绩效生标准刻附件-2方.j孝pg驴◎案例和某企桶业去境年10链0个人蹈生产给了10饰0台机披器，纤销售蠢额是10熟00万，10呆0台机究器中摇有A机器50台、B机器20台、C机器20台、D机器10台；丛今年10凭0个人搬生产趟了11买0台机崭器，字销售卧额是95柿0万，11如0台机夕器中动有A机器40台、B机器20台、C机器20台、E机器20台、F机器10台。裹单从顽销售念额上评看，翼能证明今越年的出人均知效益雀比去热年降扯低了托吗？搁不能款。因看为销炸售额包有太遵多的浇外在魄影响才因素议。要娘证明姻人均体效益密是降寨低还俘是提炮高，隙我们盒就要违从最量根本柔的、色不受甚外界潜影响太大显的数服据中仇来挖经掘真风相。&J冶,P史-c讯+m象&h勺#[就本盏企业始而言漠，这河个最既根本狂的、轿不受饰外界络影响五太大睡的数熟据就搞是每努一台阁设备骄的标感准工秧时。纤计算堤出标准工明时，穿就可客以证窜明人刃均效塑益是殃降低您还是扇提高重了。丢（三参）人丹力成盟本的磁预算委与控精制1．人旷力成榨本构座成企答业中途只要林有员好工就托会涉石及到肢人力移成本箩的问挣题。择在人力资中源规箩划中谊，人塑力成蜓本的头预算孝是非鼓常重极要、消不可椅或缺永的一吐个部绵分。平首先蛮，我塑们来常了解谷一下乎人力伍成本闪是由帽哪些东部分典构成范的，盗如下度表所士示：僻附件-3姓.jpg由上血表，得我们台知道煤人力很成本涉主要羽由三羽个部号分构蓄成：草◆标协准工局作时盆间的殿员工插标准走所得此（员乏工工谊薪部鞭分）番；◆眯非标汉准工溉作时汗间的纷企业咏付出谜（如环福利看部分）；裤◆开透发费犹用（锐包括恨内部伟开发贵和外搜部开盖发，险内部弦开发辜主要颤是培障训，壤外部赴开发黎主要代是招禁聘）稻。2．人我力成始本的挠预算糊和控驱制人济力成注本的愤预算硬和控测制是私所有从事升人力咬资源献管理脆的工据作者早都应掩该了建解和太掌握省的知挑识。明这里健需要魄提到弊另一态个概厚念叫苹人力目成本管率，并计算将公式估为：摆人力持成本科率＝绳人力退成本÷销售总额。瓶通常崭情况下之，人乌力成理本率夫会随幕着销舅售额最的递唤增而营递减撇。也不就是气说，姻在销表售额拢不断听增加愧的前因提下顾，企鲜业前袍一阶牛段的铜人力羡成本究率一逆般会方大于姨后一毛阶段拨的人笑力成感本率。所岩以说如，如徐果一叉个公愧司的祖销售句额能信预算鞠得很备准，蔬那么劈燕人力丢成本拖也会血预算修得比鱼较准淹。◎本案例脱如果驱一个盲企业怎今年贵的销浙售额壶是6亿元己，正感常情砍况下寻，该瓣企业的人灿力成野本率城应该骄是10％。隶下面券，我骡们把眼该企斩业明项年的朽销售园额分重为两垒种可船能：1.如果班该企告业明政年的搏销售看额为7亿元呈，那桑么，帖在6亿元谣和7亿元宁之间的1个亿每的人秤力成抢本率右是大字于10％还稻是小颗于10％呢疏？正晴常情吗况下逆，在撒这1个亿蠢中人林力成响本率兄应该您是小衫于10％的绞，假甚设为9％；2.如果步该企娇业明年的低销售添额为8亿元士，假诸设6亿元填到8亿元哨中间跪的2亿元孟中有1亿元朝的人满力成窑本为9％，倾另一州亿元竭的人搂力成渴本为8％。自这种会情况歉下，堂预算跑整体徒的人脊力成本公章式为帅：∑捞（月香销售唐额×人力促成本顶率）恒＝全桨年人泥力成炸本人剃力资邀源部江往往务从本山年度11月份哨开始岛就要盈搜集定各种举信息豪，筛由选出奶变量稀因素悦，进臂行下歉一年再度的人力资资源娇规划椒的准叨备。即这个欠时候辞如果抹人力求资源便部想盛知道庆本年菌度12月份伴的人闻力成拾本总牙和，花可以点采用隙下面哀的计懒算方忆法：此某月显的销拣售额×人力项成本锅率＝套当月的工暂资总轻和我呈们在搅咨询坏过程渐中，邮经常厨有企好业的岔领导稿人问带道："年终枝奖到谣底该输如何迫计算武？"这里蛾，我地们介溪绍一匠种比辉较简缝单实壳用的凡方法蛾：如移果企床业本舟年度匠的人力技成本嫩率为10％，屿那就哈可以核按8％来民计算粗年度取人力摇成本肺，剩仆余的2％留鞠作年厕终奖沟。我帖们知送道，取员工访工资叨属于语人力言成本阴的组左成部萄分。星它又台包括转两个态部分，唇固定冰部分前叫做赢岗位见工资窝，变仁动部扬分叫隔做绩鸽效工早资。拌如何嫁计算液岗位词工资辽和绩确效工驶资呢颈？举丢例来糠说，拦假设略某企辫业今颤年一做月份西的销惹售额拆为4千万粘元，咬人力成本腰率为10％，窃留下跟为年狸终奖拿准备粥的2％，40周00司×8％＝32晕0（万羊元）催，就互是该截企业份一月桶份的禽人力救成本爸。假匆设该引公司歇共有杨员工40驾0人，400人的吴岗位侦工资猾之和匹为25碑0万元耍，那怒么，惠变动浆部分惕的70万元痛就是铃绩效圆工资遭。如赠果该诸企业昆二月施份增但加了20人，虹销售室额还排是4千万渴元，作假设42双0人的岗旬位工盗资之悠和为26都0万元雷，那触么，塘绩效重工资挎就是60万元赔。岗墙位工拉资和起绩效波工资吧统称是为基躬准工动资。贴基准龟工资化有一栏个规缘瑞律，愿通常珍状况朝下，绢岗位译工资模和绩效城工资雪的比缓例有5：5；6：4；7：3；8：2等。牺当企音业发镰现比掠例发势生倾鞋斜，热比如涌由原是来的5：5变成内了6：4的时蓄候，避这就笋证明载员工窄固定技工资的部圈分在甜增加浪，如慌果这蓝时企旬业的悄效益怪并没产有增口加，哑为了晴健全译双赢怖的机替制，竭一般唉的做高法是朴可以广适当份减少秘人员抵的数撕量，辈按减铸少后柳的人慌员数姿量发伯岗位馋工资横，而绩效代工资锐还按萍原来切的人揪数所磨得发规给现串有的丢人数堪所得营。例言如，琴以前领需要10个人候共同猛完成猫一项铺工作给，平为均每她人的旅工资怪是20帅00元，础其中死岗位朽工资12习00元/人，克绩效呢工资80括0元/人。表那么殃，绩也效工举资的且总额垫就是80惹00元。豆效率看提高避后，单只需9个人基就可浆以完喘成这绑项工贫作了肆。这哑时，庸为了察达到作企业及和员工输的双爷赢，董工资盼可以壤这样温分配难：岗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