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文档简介

受审核部门： 编制人/受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期:#/57审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员:管理体系要求检查内容是否适用公-y.检查方法检查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款参考文件提问文件查阅现场检查8.5改进管理程序8.5改进4.5.2不符合，纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施♦纠正和预防措施的管理♦如何确定合适的纠正和预防措施并实施？怎样确保纠正和预防措施的可行性及不产生新环境影响、职业健康安全风险？♦是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？VVV♦伴随改进、纠正和预防措施实施的文件更改和信息交流♦对来自政府的监督和居民、顾客的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？♦程序中有无关于改进、纠正和预防措施涉及文件更改的规定？♦是否按规定对相关文件进行了更改？VVVVV♦更改后的文件执行情况及记录♦更改后的文件是否得到实施？有否记录？V注1：文件查阅含记录的查阅。注2：”检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合△，严重不符合X（

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