xx特色菜系列产品开发项目投资可研报告

PAGEPAGE1目录第一章总论 4第一节建设单位概况 4第二节项目提出的背景 6第三节项目建设的意义 12第四节可行性研究依据 14第五节可行性研究范围 15第二章市场前景分析预测 18第一节全国餐饮业发展概况 18第二节湖北省餐饮业基本情况 20一、全省饮食服务业迅猛发展。 20二、民营经济已成为饮食服务业发展的主体。 20三、规模经营、连锁经营成为饮食服务业发展的主要形式。 20四、组织行业技术交流，实施整理和弘扬鄂菜计划。 21第三节XXX餐饮业的现状和发展预测 21第三章项目建设条件评价 22第一节项目区概况 23一、地理位置 23二、县情特点 23三、自然资源 23四、经济现状 24第二节项目实施条件 25一、政策环境 25二、资源优势 26三、市场优势 26四、科技开发 27五、区位条件 27六、基础设施 27第三节主要障碍因素 29第四章项目建设方案 30第一节建设规模及产品方案 30第二节规划布局及土建工程 30一、项目规划布局 30二、土建工程 31三、生产工艺流程 32第五章职业安全、防火和食品卫生 36第一节安全技术 36一、加强职工安全生产教育。 36二、建立安全生产规章制度。 36三、生产操作安全要点。 37第二节防火管理 37第三节食品卫生 37第六章环境影响评价 38第一节环境影响评价 39第二节环境治理措施 39第三节厂区环境绿化 40第七章企业组织、劳动定员和人员培训 41第一节企业组织 41第二节管理机构 41第三节劳动定员 42第四节人员培训 43第八章投资估算及资金筹措 44第一节估算依据 44第二节投资估算 44第三节资金筹措 44第四节项目建设进度及资金偿还 45第九章经济效益分析 45第一节财务评价依据 45第二节销售收入、税金及附加估算 46一、产品方案 46二、销售收入、销售税金及附加 46三、总成本、经营成本计算 46四、财务效益分析 47五、平衡分析 48六、财务评价分析 49第十章社会效益和生态效益评价 50第十一章可行性研究结论 51第一节主要技术经济指标 52第二节主要经济效果指标 52第三节综合评价结论意见 53第一章总论项目名称：XX特色菜系列产品开发项目建设性质：新建建设单位：XX开发有限公司法人代表：总经理XX第一节建设单位概况项目建设单位是XX开发有限公司，于2009年组建，已在XXX工商行政管理局注册，并向国家工商局递交“XXX”商标，为做强做大打好第一步，注册资本金100万元。公司经营范围是开发、加工和销售土家特色食品系列产品，提供餐饮服务。公司的前身是：XX。公司注重和社会团体合作，借助宜昌烹饪协会的技术力量，合作开发研究出许多系列产品。由于清江两岸生态环境良好，鱼乐火锅城所需的原材料均是从清江两岸农家采购，清江鱼和高山蔬菜是已经获得国家绿色食品证书的产品。而清江流域地处川渝至武汉的中间地带，“鱼乐火锅城”汲取川菜和鄂菜的精华，挖掘、开发、整理、研制出具有酸、香、辣家常味特色的清江流域的土家族菜肴，其加工工艺有蒸、煎、烧、煨、卤、泡等，丰富了土家餐饮文化。到目前为止，已整理开发XX菜肴36个品种，具有代表性的有“火烧坪萝卜皮”及系列产品、“榔坪高山腊肉”及系列产品、“清江鱼火锅”及系列产品、“腊味洋芋糕”和“野鸡汤”等生态野鸡肉食产品和旅游工艺品的开发。目前，企业拥有餐位500多个，员工38人，年创营业额150多万元，年提供税收10余万元。2007年公司出资10万元，兴建“攻玉寺生态野鸡养殖基地”，今年要继续投资扩大养殖规模。公司员工工资每月人均1600元以上，并兴建了员工宿舍楼。由于公司员工福利待遇好，员工跳槽流失率低，有60%员工在公司工作3年以上，有8名员工从酒店开业一直到今天都在酒店工作。近几年，公司注重培养人才，多次安排骨干员工到成都、重庆、长沙、北京、香港、上海、广州等地学习，餐饮技术水平不断提高，走出了一条源头养殖、自行加工、本店服务和终端销售一条龙的餐饮发展之路，深受广大消费者的好评，得到了社会的认可。第二节项目提出的背景XXX地处鄂西南武陵山区，全县总人口41.1万人，其中土家族占47.76%。早在19万年前就有“XXX人”繁衍生息于此，4000多年前“巴务相”又开创了巴国历史，是全国802万人口的土家族发祥地。XXX境内重峦叠嶂，八百里清江中有三百里自西向东横贯全境，孕育着土家族儿女。土家族餐饮文化内涵丰富，据网上资料，古人云：“饮食男女，人之大欲”。又曰：“民以食为天”。清江两岸土家人世代生活在万山丛中，向来有“喜酸辣，好豪饮”的特点，它是土家人与生俱来的那种强悍豪壮性格的写照，也是土家族人饮食上的一般风格。喜酸辣。旧志载：“丛岩幽谷中，水冷泉冽，岚瘴郁蒸，非辛辣不足于温胃健脾。”正如俗谚所云：“筷子碗一端，少不得咸辣酸，”故蔬菜中辣椒必不可少，它是一年四季地道的家常菜，蒸炒煮卤，生嫩凉拌，样样叫人生津垂唾，是名副其实的佐餐佳品。好饮酒。历史上巴蜀之地是个产酒而且酿造美酒的地方，XXX民间至今流传：“大块吃肉，大碗喝酒”的习惯，待客的最高礼节是请吃砸抹坛子酒，系用大米、糯米或粟谷、小高粱酿成小酒后，将酒坛窖入地下，来客后取出，用竹杆插入坛中，客主依次吸其汁。爱喝茶。XXX自古为菜乡，唐·陆羽《茶经》记载道：“茶者，南之嘉木也。其巴山峡等有两人合抱者。”巴山即唐时巴山县，于天宝八年（749）归入XXX。晚清时，XXX所产红茶曾获湖北劝业展览会金奖，被誉为“宜红功夫茶”蜚声中外。土家人爱喝浓茶，许多老人，早起第一件事就是泡罐浓茶喝。吸山烟。山烟，即土烟，又名“毛巴烟”、“叶子烟”，或者用这种烟刨制的“丝烟”。传统民歌《打喜歌》知客先生唱的“今天太阳大，家家舅妈走干哒，株木板凳两边摆，各位亲戚都上坐，小盘子装烟又倒茶”，所装的烟就是这种山烟。重山肴。XXX山区，以产包谷、红苕、洋芋、小麦为大宗，间产黄豆、绿豆及其它杂粮。故土家人以食包谷、洋芋、红苕为主，杂以豆、麦，溪河边的土家有少量稻米。包谷红苕喂肥猪，杀了年猪熏腊肉，土家族人爱吃熏腊肉。据民国《XXX县志·卷七·燕会》记载：邑俗，客致款饭。遇节，相互宴饮。姻家显贵，依十款，或十簋[簋，音鬼是一种古代食器，专用盛大鱼、大肉，后成大碗的代名词]，或八簋一火锅、或五簋四盘、或四簋二盘不等。在乡间招待一般客人，则以煨罐子肉为敬，再配以三五碗小菜间或二三碟腌菜即成，家逢婚丧大典，或打喜做寿，或者过节团年，则十分讲究宴度酒醴，有“十碗八扣”的说法，事实上数量不止十碗，多有十二簋、十六簋不等，最先一道菜，即大海碗制作的“头子菜”，盛以肉糕、粉丝、黄花、木耳之类，最后一道菜即菜汤，不用扣碗以外，中间所上的菜肴则一律用大碗反扣入席。据《巴土研究》有关资料，所谓“十碗八扣”具体菜谱是：第一碗：不扣。和菜，又称头子菜。粉条、黄花菜、南瓜丝、洋芋丝、木耳等和着炒。精肉梢子、葱花蒜苗、木耳等做“帽子”，顶上放葫萝卜片，碗周围放一圈肉糕，夹杂放熟鸡蛋清。第二碗：扣。羊肉夹豆腐砣子汤，皮面盖精肉片。第三碗：扣。鸡肉或排骨，底下垫大米，油烩，还洒点洋芋粉。第四碗：扣。油炸三角形豆腐果子，垫炕黄瓜丝子或竹笋。也有用海带丝漫肚片。第五碗：扣。蒸胙，包谷面拌肉片放皮面，垫洋芋砣子。或猪蹄膀，是重点菜。第六碗：扣。豆腐圆子，下面是青菜或菠菜汤。第七碗：扣。笋子或炕黄瓜，漫油炸豆腐片。第八碗：不扣。冷菜，用冻鱼，或用蹄子汤，或猪肉、鸡肉煮烂后和佐料。也有用菖谷和（音huo）糖的甜菜。第九碗：扣。猪肉片，垫豆豉或椿芽，扣过来成碗状，是正菜。第十碗：扣。虾子汤（有的掺点豆腐干丝）或肉梢子汤。每个扣碗上，都有雕花胡萝卜片，所以有句俗话，“离哒胡萝卜整不成酒”（席）。每桌摆八个围碟，八把调羹。每席摆四个小菜碟子放在四周，有胡萝卜丝，大蒜瓣丝、青广椒丝三宗。每碟一样一撮，摆成品字形。分红、绿、白三色。“十碗八扣”席面上菜时要响匠奏乐。其程序：一是上席（宾客入席）时，放铳，吹号，奏唢呐。二是上菜：1、出膀（重点菜）：端菜人托大盘子（一长方形木盘），高喊“大——炮——手——”。这时放铳，吹号，奏唢呐。2、其余出一碗吹一个曲子，听端大盘子的喊“顺—”为吹奏信号。三是下席（宾客吃完离席）：放铳，吹号，奏唢呐。席上必须上酒，用的是本地苞谷酒，每席八个小酒杯，所谓“酒过三巡”，即主人到席前敬主客（坐上席的）一杯，敬众陪客一杯，众客人在主客提议下回敬主人一杯，以表答谢。以后客人互敬，划酒拳，这就叫“闹酒”了。席上主食一般是苞谷面饭，也有讲究的，用性软的白苞谷梭成米籽（去掉头子和细面），做成苞谷米籽饭。做寿的酒席则擀包面或煮挂面作主食，整祝米酒则在每个围碟里放一个染红的鸡蛋，叫做“吃红蛋”。因而，结婚赴宴叫“吃酒”，做生赴宴叫“吃面”。还有不兴“扣”的就叫“十碗”，但主菜——和菜，重点菜——蹄膀是必不可少的。最丰盛的是团年饭，必须有的主菜是猪脑壳肉、猪尾巴，象征“有头有尾”，边吃边“粉”，说说笑笑，热热闹闹，每碗菜都要吃不完，象征“富贵有余”。酒席上的菜肴还有一些禁忌：一是茄子（谐音“缺子”）不能上席；二是叫亡人的席面不能有豇豆子，因它像人的肠子，三是宴席上不能把酒倒在饭碗里，因“酒饭”是奠亡人的，如此等等。丧饭一般是淡寡无味的。它的主菜是水煮豆腐，盖碗白肉（或肥砣砣肉），酒则用土碗斟酒，主要是陪“八大金刚”；道士先生则烧个锅儿炉子。来奠祭上情的则是以水煮豆腐为主，见菜吃饭。酒席规矩：桌子摆法：1、品字席：或：当中席口为大（上、下席同）2、正丁字席：上桌为大，上亲客坐，下面两桌是陪席。3、倒丁字席：三桌不分大小主次。（正、倒丁字席用于客少的情况）4、单席：桌面缝顺香火横放，上为大，次为下席；上席位于正手为大，反手（左手）为次；两旁是旁席，坐陪客。如果桌面顺缝竖放，四方一般大。5、围席：桌子顺缝竖放，四方一般大。这种情况是在应坐上席的客们太多摆不平时，第三发席就坐围席。6、奠席：这里指的是喜宴中叫亡人的席面，不包括祭祀时专用的奠席。宴席坐毕后，另摆一桌，菜的摆法不拘，筷子搁在饭碗上，说声“请三代公祖、老少亡人都来吃饭。”响匠奏细乐，主乐是笛子，配以钩锣、碰铃，细吹细打。奠席结束，整个宴席亦结束菜的摆法：1、四角半爪：一般是晚上的席，若是次日晨，仍如此摆法，表示留客玩。2、开门席：早上的席，表示不留客玩。3、奠席：（属祭祀礼仪专用）筷子的摆放：上菜时散开，一方正中竖放两双。喜宴迎客礼节：喜宴最尊贵的是男女送亲客，其次是姑舅姨（又分长幼亲疏）。第一发席是品字席。堂屋四张桌席的坐法是：席口两个上席为大，男亲客（或女亲客）之间长者坐大手。上席的陪客为姑舅姨，均可坐副席，其他均可坐旁席。下面两张桌子的上席只相当于上面两桌席的下席，一排席上的上席坐姑舅姨，席口为大，互相礼让，把前辈让到大手；下席次之，互相礼让，按尊卑入席。第一发席坐男客，第二发席坐女客，第三发席坐围席，第四发席坐散席，末尾坐帮忙的。以上是婚期正日的席。第二天的席是第一发坐女客，新姑娘坐副席（新娘在婆家只能坐这一次席）。挨上亲客一条板凳，坐靠反手这一桌。新娘的饭不能吃完，要留一点给新郎吃。第二发坐男客，第三发以后坐其他客人。男女亲客赴宴结束后，桌子打镶，亲客讲礼性，辞别出门。也有的是候席坐毕后，亲客辞行，然后帮忙的坐席。总之，XX族餐饮具有浑厚的民族特色，土家族餐饮文化内涵极为丰富。土家餐饮文化是中华文化的一部分，用它来丰富中华文化，并在未来发出更加灿烂的光辉。据《中国烹饪概论》。我国是一个历史悠久的文明古国，饮食文化源远流长。在历史长河中，中国烹饪不断丰富、发展，除宫延风味、官府风味、寺院风味和市肆风味以及少数民族风味、清蒸风味等，均保留了大量的华夏传统饮食文化之精华外，还有中国地方风味，各具烹饪艺术风格，首先当列的有六派：一是中国政治经济文化中心首都北京的京味；二是国际大都会上海的海派；三是黄河流域的山东风味菜；四是长江流域的四川风味菜；五是珠江流域的广东风味；六是江淮流域的江苏风味菜等。还有其他地域的地方风味，例如湘江流域、洞庭湖区和湘西山区三种风味组成的湖南风味，其口味重酸辣和腊味。目前，我国经济已进入一个新的旺盛时期，中国人均GDP正在由1000美元向3000美元迈进，人们的生活水平质量日益提高，消费结构将向发展型、享受型转变，对消费餐饮产品要求更高更好。国务院总理温家宝同志于2005年3月5日在第十届全国人民代表大会第三次会议上的《政府工作报告》中明确提出：“培育新的消费热点，扩大服务性消费，引导消费预期，增强消费信心，增加即期消费”。中央要求积极扩大消费需求，且已采取了一系列以刺激国内需求为目的的政策措施，取得了明显成效，大众化的餐饮业得到大力发展。随着时代的进步，科学技术的发展，目前中国的餐饮业已经十分注重品牌的塑造和企业规模的扩大，其经营模式向多元化方向发展，而且绿色餐饮必将成为时尚。在各种餐饮业态中，定位在大众化的快餐已经占到总比例的三分之一，金融海啸对实体经济的影响已经折射至市场消费信心，餐饮业也不可避免地受到一定程度的影响，然而快餐业的行情却逆市飘红，从中找到发展机遇，2009年中国快餐业整体走势依然强劲。在这种背景条件下，为继承和发扬土家餐饮文化，XX开发有限公司考虑到当代人们快节奏、求方便的餐饮消费心理，拟走中国大众化的快餐道路，提出XX特色菜系列产品开发项目，现受公司委托编制本项目的可行性研究报告。第三节项目建设的意义XX特色菜系列产品开发项目，是由XX开发有限公司，在继承和发扬XX特色佳肴菜点手工制作的工艺技术，同时把部分手工工艺逐渐转化为采用机械化操作而进行批量生产的工艺，研究开发清江鱼系列、土家鲜、腊肉制品系列、土家腌制品系列和土家素菜系列产品，提高产品的附加值，符合党中央、国务院关于西部开发战略，加强农业基础地位，拉动消费，扩大内需的要求；有利于弘扬土家族民族餐饮文化，丰富和发展我国烹饪文化；有利于加快农业产业化的进程，促进XXX民族经济的发展；有利于财政增收和农民致富，是建设小康XXX的需要；推动第三产业的发展，为农村剩余劳动力和下岗职工提供再就业机会，有利于社会稳定协调发展；满足人们对餐饮消费的需求，顺应国际、国内消费市场的需要。其必要性和经济意义有以下几点：一、建设和培育XX特色菜系列产品开发项目，有利于弘扬土家民族餐饮文化，是丰富和发展我国烹饪文化的需要。XX餐饮资源丰富，饮食具有浓厚的民族特色，本项目的新建，将挖掘、继承和发扬土家餐饮文化内涵，开发和加工风味独特的土家族佳肴美食，奉献给广大消费者，可以改变清江流域餐饮业缺乏核心吸引力的现状，从而不仅加速XXX餐饮业的发展，更为重要的是丰富和发展了我国烹饪文化。二、建设和培育XX特色菜系列产品开发项目，有利于加速农业产业化的进程，是促进XXX民族经济发展的需要。XX特色菜系列产品的原材料来自广大农村，本项目的系列产品开发将促进农村种植、养殖和水产业的发展，加速高山蔬菜、养猪、养羊、养鸡和清江鱼养殖的产业化的进程，从而促进XXX农业的发展和民族经济的振兴。三、建设和培育XX特色菜系列产品开发项目，有利于财政增收和农民致富，是建设小康XXX的需要。XXX是国家级贫困县，社会经济发展相对滞后，而具有土家特色的餐饮业是清江流域第三产业发展的潜在优势，把发展具有土家特色的餐饮业与农业产业化和新农村建设结合起来，让更多农民在种植业、养殖业和水产养殖中得到实惠。本项目建成投产后，每年将提供税收3913万元，从而增加地方财政的收入。四、建设和培育XX特色菜系列产品开发项目，将推动第三产业的发展，为农村剩余劳动力和下岗职工提供再就业机会，有利于社会稳定协调发展。本项目建成投产后，不仅可安置下岗职工30人，还可通过办连锁店促进以餐饮业为主的第三产业发展，有利于社会稳定协调发展。五、建设和培育XX特色菜系列产品开发项目，将顺应市场消费需求，不断开发新产品，参与市场竞争，是出口创汇的需要。本项目建成投产后，将开发清江鱼系列、鲜腊肉系列，腌制品系列和蔬菜系列产品，并运用先进的机械加工设备，进行工厂化生产，不断开发新产品，并通过办连锁店形式参与市场竞争，不仅可以满足广大消费者的需求，还可逐步走出国门，开发国际市场，出口创汇综上所述，本项目属XX特色食品开发项目，有利于强化农业基础，弘扬土家民族文化，符合拉动内需，促进消费和国家产业政策，采用先进加工设备和技术，能促进经济效益、社会效益和生态效益的有机结合和统一，符合人们消费心理，也符合农业产业化发展趋势和可持续发展战略的要求。总之，本项目四大系列产品的开发，将是县域经济的一个新的增长点。由此可见，本项目的建设和实施是必要的。第四节可行性研究依据本项目的可行性研究工作依据以下文件要求进行。一、《整理和弘扬鄂菜计划》湖北省人民政府1995年。二、《湖北省饮食服务行业管理办法》湖北省人民政府令第163号1998年。三、湖北XX开发有限公司《关于编制XX特色菜系列产品开发项目可行性研究报告的委托书》。四、国家《关于饮食服务行业标准》和《关于酒家酒店分等定级标准》。五、XXX发改局关于XXX特色食品开发有限公司《新建XX特色菜系列产品开发项目备案证》。六、《XXX国土资源评价》和《XXX县域国土规划》。七、《XXX土地利用总体规划》。八、《XXX“十一五”和2010年国民经济和社会发展计划》。九、《XXXXXX经济开发区总体规划》。十、XXX统计局《统计年鉴》（1978—2008年）。十一、《XXX县志》、《XXX饮食服务志》XXX饮食服务公司1989年8月。十二、《巴土研究》调查资料。第五节可行性研究范围可行性研究报告对土家特色菜系列产品开发项目进行原材料来源分析和技术经济方面的全面综合论证，市场前景预测、项目建设条件、产品实施方案等进行分析评价，按确定的生产规模，估算投资总额和资金筹措结构，计算生产成本，分析评价项目的经济效益、社会效益和生态效益，其目的在于从资源、条件、技术、经济与环境保护及生产组织和企业管理等方面论证该项目是否可行，为本项目决策实施提供科学依据。鉴于上述工作内容和研究目的，对XXX和全国餐饮业发展现状进行了分析，并对XX特色食品系列产品开发项目选址进行了实地踏勘，参阅了相关的背景材料，同时在网上查阅市场、设备、价格等有关资料，提出设计方案，在研究期间征求了项目主管部门和有关专家的指导意见，并在某些具体问题上，与项目承担单位多次磋商，得出以下设计方案。一、土家特色菜系列产品开发项目组成方案：本项目产品方案为四大系列产品，即清江鱼系列产品，土家鲜、腊肉系列产品，土家腌制品系列产品和土家蔬菜系列产品。设计年生产能力1000吨。二、原材料基地建设和原材料来源。按照上述土家特色食品系列产品开发方案，共需鲜鱼250吨，鲜猪肉450吨，腊肉45吨，羊肉5吨，鸡鸭和野鸡5万只，萝卜、白菜、辣椒、西红柿、茄子等鲜蔬菜200吨。按照设计要求，鉴于XXX已建成牲猪、肉羊生产基地、清江鱼水产养殖基地、山鸡和肉鸡养殖基地、高山蔬菜基地和公司扶持兴建的“攻玉寺”生态野鸡养殖基地，上述原材料除鸭需要到枝江等其他地方采购外，绝大部分均可在县内采购，确保土家特色食品系列产品开发的原材料需要。三、项目投资概算及资金来源1、投资概算。本项目计划总投资2000万元，其中固定资产投资1800万元，流动资金200万元。固定资产投资中，土建工程投资762万元，生产设备投资1016万元，其它投资22万元，其中前期工作费和不可预见费22万元。2、资金来源。项目业主自筹资金1800万元，申请银行贷款200万元。四、土家特色食品系列产品产量设计方案土家特色菜系列产品产量年设计生产能力为1000吨，其中：清江鱼系列产品200吨鲜、腊肉系列产品550吨腌制品系列产品200吨鲜蔬菜系列产品50吨。五、经济效益分析新建湖北XXX土家特色食品系列产品开发项目，分别按清江鱼系列产品、鲜腊肉系列产品、腌制品系列产品和蔬菜系列产品分别进行测算，再按总体设计方案进行效益分析，可实现年销售收入20927，税金及附加费用3913万元，实现利润2901万元（税后利润）。六、可研结论和建议根据对新建XX特色菜系列产品开发项目的产品方案、生产工艺、机械设备、原材料来源、交通运输条件、厂址区位条件、技术人员状况、企业管理现状、产品销售市场、资金投入和经济效益等方面进行调查研究，分析论证，认为本项目立足XXX充裕的畜禽、水产和蔬菜资源，挖掘、整理清江流域丰富的土家族餐饮文化资源，采用工厂化生产方式，开发人们所喜爱的具有土家族特色风味的美味佳肴，方案构思合理，工艺技术先进可靠，产品科技含量较高，市场竞争力较强，产品附加值高，经济效益好，项目是可行的。存在问题和建议：１、影响项目建设周期有绪因素，一般来说建设投资是最主要因素，资金不落实将延长建设投产期，消耗相应增加，降低投资效果，XX开发有限公司现有注册资本金100万元，用于扩大再生产的投入不足。为确保资金的投入，建议项目建设单位在申请银行贷款的同时，通过招商引资，进行合作开发。2、企业经营的好坏，重点在管理，人才是关键。建议项目技术人员、管理人员培训与基本建设同步进行。虽说该公司在人才培训方面有一定经验，并有一定的基础，但按行业标准化管理的要求还有较大差距，应有目的引进管理和技术人才，有计划地培养人才，并组织管理人员和技术人员到四川、重庆等地进行技术培训。在招收企业工人时，严格按照《湖北省饮食服务行业管理办法》，应试人员必须经过健康检查，取得健康证明后录用，通过培训合格后持证上岗。3、企业要获得较好的经济效益，必须要在保证产品质量前提下，不断开发新产品，争创湖北名菜，并利用一切舆论工具，大肆宣传炒作，努力开拓市场，不断提高产品市场占有率，使企业获得较好的经济效益。第二章市场前景分析预测第一节全国餐饮业发展概况据《中国烹饪概论》，吃饭是人类生存繁衍的一个基本条件，烹饪饮食是社会生产力发展的一个基本保证。在国内，自改革开放以来，随着国家经济实力的不断增强，生产的持续稳定协调发展，人民生活水平显著提高，饮食已由温饱型向营养型过渡，饮食市场空前繁荣，据统计，1980年饮食业中，餐馆数量为29.8万个，营业额为80亿，从业人数176.5万人，到1992年餐馆数上升到174万个，营业额590亿，从业人员480万人，到1995年营业额达到1200亿。据网上资料，跨世纪以来，中国餐饮业发展迈上新台阶，到2007年全年餐饮零售额达到12352亿元，在1995年基础上年均递增21.45%，到2008年我国餐饮市场运行平稳，餐饮业继续成长壮大，全年餐饮业零售额达到15404亿元，比上年又增24.71%，中国餐饮业的快速持续发展，显示出了在社会需求和经济发展的大背景下，饮食行业总体规模日益扩大，在国民经济中的地位和作用明显提升和加强，总之，餐饮消费继续成为拉动经济增长的重要力量。2008年下半年，在扩大内需的大环境下，商务部提出在扩大内需，拉动消费，将大力发展餐饮业。中国的餐饮市场中，正餐以中式正餐为主，西式正餐逐渐兴起，但规模尚小，快餐以西式快餐为主，肯德基、麦当劳是市场中的主力，中式快餐正蓬勃发展。目前，中国餐饮业已经十分注重品牌的塑造和企业规模的扩大，通过连锁店经营和特许经营等多种方式，中国餐饮业正积极进军海外市场。据《中国烹饪概论》论述，丰富多彩，品种万千，风味各异的中国菜肴、西点、小吃、茶酒、饮料等，满足了人们不同需求，一直受到国内及世界上许多国家居民的欢迎和喜爱；中国有数千万侨胞分布在世界各地，通过世代的文化交流，中国烹饪在世界各国受到普遍欢迎，在亚洲，尤其是日本，中日邦交恢复正常以来，掀起了中国菜热，自称“中国料理”的店就5万多个。中国菜点在美国深受欢迎，中国餐馆在上个世纪末就发展到1.8万家。在法国，各地都有中国餐馆，仅巴黎就有1200多家，在英国也有4000多家，散布在伦敦和比较大的城市。大洋洲，澳大利亚的悉尼、墨尔本、堪培拉等城市均有中国餐馆。在非洲的尼日利亚也有中国餐馆。随着中外交流的进展和扩大，海外到中国旅游的人员增多，人们对中国餐饮要求也会更高。跨入新世纪以来，世界各国烹饪的大发展，东西方饮食文化的大交流，世界饮食市场的大竞争，中国烹饪面临严峻的挑战。当前，要客观地认识现实，面对挑战，认真贯彻“继承、发扬、开拓、创新”八字方针，从以下几方面积极行动起来，一是加速烹饪设备现代化建设；二是研究传统烹饪工艺的科学化；三是不断提高膳食总体营养水平；四是创造新的名优菜点。提高餐饮行业整体素质，加快餐饮业的发展，才能适应国内外对中国饮食风味的需求。第二节湖北省餐饮业基本情况一、全省饮食服务业迅猛发展。近年来，在国家和省政府有关大力发展服务业的方针政策指导下，随着湖北省经济和社会的迅速发展，人民生活水平不断提高，家务劳动日益社会化，全省饮食业迅猛发展，根据行业抽样调查统计，到2007年末，全省餐饮业网点已达45万个，年营业额近529亿元，年增长速度达到20%，为扩大内需、拉动经济增长作出了重大贡献。二、民营经济已成为饮食服务业发展的主体。民营饮食业网点占96%，年营业额占有市场份额74%。黄石、仙桃等地饮食服务业全部实现民有民营，武汉市国有餐饮企业在市场中所占份额不到2%。三、规模经营、连锁经营成为饮食服务业发展的主要形式。如武汉市大型餐饮企业营业面积由原来的平均5000平方米翻番至12000平方米，餐位由原来的1500个发展到3000个，13家企业列全国餐饮企业100强。湖北餐饮已走向全国，北京、河北、河南、西安、内蒙等地开设湖北餐饮网点500多家，年营业额约100亿元，不仅弘扬了湖北餐饮文化，而且解决了一大批人的就业问题。武汉餐饮连锁经营企业20家，连锁网点200余家，既有小蓝鲸、太子、湖锦、三五等本地企业，也有青莲、永和、小肥羊等国内知名餐饮品牌的外地来汉企业，还有麦当劳、肯德基、必胜客等外资企业，网点比例为65：10：25，销售比重为62：10：28，连锁经营餐饮企业占整个市场整个份额16%。四、组织行业技术交流，实施整理和弘扬鄂菜计划。跨世纪以来，为了贯彻落实省委、省政府领导关于弘扬鄂菜饮食文化，推动鄂菜创新，树立“鄂菜”品牌的指示精神，选拔和培养高素质、高技能鄂菜人才，提高饮食服务企业经营管理水平，发展鄂菜产业，推动湖北餐饮业持续快速健康发展，由省商务厅、省总工会、省劳动和社保厅、省人事厅、省旅游局主办2005湖北鄂菜烹饪大赛，在大赛期间组织开展了“鄂菜十大名店”、“鄂菜十大名菜”和“十大鄂菜大师”的评定，还组织行业企业从业人员参加全国和国际有关饮食行业的技术交流和比赛，从而推动了湖北餐饮业的发展。第三节XXX餐饮业的现状和发展预测据《中国烹饪概论》，中国一直是农业大国，人口众多，由于历代统治者实行“重农抑商”政策，以农为本，商为末，因此作为商业组成部分的饮食业虽然在不断走向繁荣，但常受到轻视，不能理直气壮地发展。直到20世纪80年代，全国上下逐渐认识到商业的重要性，市场的巨大作用，纷纷投身其中，第三产业蓬勃兴起，饮食业也受到前所未有的重视和青睐，打破了许多限制，迅速发展成为第三产业的中坚力量，餐饮市场空前繁荣。XXX是集老少山穷库五位一体的县，在十一届三中全会以后，改革开放以来，餐饮业才蓬勃发展起来。据有关资料分析，XXX餐饮业的发展具以下几方面特点：一是起点低，发展速度快。据统计资料，1980年XXX餐饮业零售总额仅66万元，占社会消费品零售总额1.82%，到2007年上升到13284万元，占社会消费品零售额的9.9%，在2000年基础上年均递增27.55%，而到2008年上升到15925万元，比上年增长8.04%；二是民营和个体经营已成为餐饮业发展的主体。随着改革开放的深入，民营和个体经营饮食网点大量拥现，据2004年经济普查资料，XXX民营和个体餐饮业网点1132个，占99.56%，从业人数达到2687人，占99.48%,营业总额26705万元，占98.98%,为推动经济增长，为XXX民族经济的发展作出了贡献。而随着社会的进步，人民生活水平的提高和市场经济的发展，餐饮市场必将以更快的速度和更好的质量进一步发展。第三章项目建设条件评价第一节项目区概况一、地理位置项目建设所在地在XXX经济开发区内。XXX地处鄂西南武陵山区，东连宜都，西接巴东，南抵五峰，北邻秭归和宜昌，位于东经110°21′至111°20′，北纬30°12′至30°36′。县域东西长94.5公里，南北宽63公里，总面程3424平方公里，全县辖11个乡镇、154村，总人口41.10万人，XXX白氏坪经济开发区位于XXX县域的东大门。二、县情特点XXX是集老、少、山、穷、库五位一体的县。XXX是老苏区，1927—1933年XXX成为湘鄂西革命根据地；XXX是少数民族地区，1982年人口普查，土家族人口占47.6%，1984年7月13日经国务院批准成立XXX；XXX是山区县，坡度25度以上的山地27.42万公顷，占总面积的80.2%；XXX是国家和省确定的贫困县，1994年被国务院定为全国592个贫困县之一；XXX还是库区县，清江水电梯级开发，隔河岩水电站建在XXX县龙舟坪镇西10公里处，下游一个梯级电站建在宜都市高坝洲，使XXX成为湖北独有的“一坝两库”县。三、自然资源地形地貌。XXX县域地处云贵高原的东延尾部，由西南至东北走向的武陵山系西门支脉和巫山山脉延展到境内，构成山峦起伏，沟壑纵横的山区，地势西高东低。俗有“八山半水一分半田”之称。地质构造，XXX大地构造、地层总的特征基本上均是海相沉积，地质构造的岩石为沉积岩，石灰岩面积大，岩溶发育，地质断裂构造控制明显。河流水系。清江由西向东流经XXX县境内148公里。XXX境内清江主要支流河长20公里以上的有10条，其中丹水全长71.75公里，由西北向南流经贺家坪、高家堰、龙舟坪三个乡镇，于龙舟坪镇的津洋口汇入清江。上个世纪九十年代，隔河岩和高坝洲水电站相继建成投产，XXX形成两个大水库，水面面积达到10.4千公顷。气候特征。XXX属于亚热带季风气候，总的特征是温暖湿润，雨量充沛，光照充足，热量较好，雨热同季，但由于山高谷低切割深，呈现出极为明显的重直差异；西高东低的多种地貌类型，构成丰富多样并相互交错的小气候资源。XXX全年日照射时数1500—1900小时，太阳总辐射96—102千卡/平方厘米，日照百分率36%，位于浅丘河谷的龙舟坪年均气温16.5℃。全年降水800—1990毫米四、经济现状“十五”期间，XXX域经济和社会发展取得了显著成效，2008年，全县实现生产总值48.67亿元，比上年增长12.3%，农村经济实现较大幅度增长。农林牧渔业总产值达12.96亿元，比上年增长13.2%。同期，大力发展农产品加工企业，2004年以来，引进农产品加工企业4家，市级龙头企业达到7家，农业产业结构调整取得重大进展，多种经济作物面积增加，水产养殖业取得突破性发展。招商引资取得重大突破，工业经济呈现出前所未有的良好局面，全县县属规模以上工业增加值达16.43亿元，比上年增长16.1%。县财政收入稳定增长，完成财政收入35278万元，比上年增长31.62%。城乡居民的生活水平和质量进一步提高，社会消费品零售总额15.98亿元，比上年增长19.3%，各项社会事业都取得新的进展。第二节项目实施条件一、政策环境1、1987年4月成立中国烹饪协会。1991年7月成立世界中国烹饪联合会，确定了“继承、发扬、开拓、创新”为发展中国烹饪的八字方针。为了贯彻落实“八字方针”，弘扬土家餐饮文化，由原饮食服务公司牵头，编制出《饮食服务志》，挖掘、搜集、整理土家菜14种，并编印成册。2、1998年湖北省人民政府令第163号发布实施的《湖北省饮食服务行业管理办法》，是全国第一个由政府制定实施的饮食服务行业管理行政法规，对加强全省饮食服务行业管理，促进全省饮食服务行业的发展起了积极的作用。饮食服务业市场准入工作已启动，在饮食服务行业实行经营资格证管理制度，截止2003年底，全省各市均已开展饮食服务业市场准入工作，促进了饮食服务行业的规范化管理。3、开展行业标准化管理工作。一是贯彻落实国家有关饮食服务行业标准；二是根据国家《酒家酒店分等定级标准》。评定国家级酒家和地方级酒店，对规范饭店和餐饮行业管理起到了一定促进作用；三是制定实施全省地方有关饮食服务业标准。按照上述饮食服务业的地方标准，XXX商务局组织酒店、饭店，进行分等定级，目前已评出3A酒店两家。4、饮食服务业网点规划建设宏观管理工作已启动，部分地方对饮食服务业网点规划纳入城市建设规划或社区建设规划。1997年5月，XXX商业网点办公室组织编制出《饮食业网点布局》和《XXX大中型性旅馆规划》，纳入《XXX商品市场体系总体规划》，并由县人民政府长政文〔1997〕116号批复实施。5、实施整理和弘扬鄂菜计划。为了贯彻落实省委、省政府领导关于弘扬鄂菜饮食文化，推动鄂菜创新，树立鄂菜品牌的指示精神，选拔和培养高素质，高技能鄂菜人才，提高饮食服务行业的管理水平，推动全省餐饮业持续快速健康发展，从1995年来实施整理和弘扬鄂菜计划，当年成功举办全省鄂菜烹饪大赛和“鄂菜十大名店”、“鄂菜十大名菜”，和“十大鄂菜大师”的评定表彰活动。这项活动也推动了XXX餐饮业的发展，县商务局组织XXX几家有名的酒店和小有名气的厨师，参加宜昌市烹饪协会组织的烹饪大赛。二、资源优势XXX境内山峦叠嶂，森林密布，山清水秀，生态环境优良，为优质农产品生长提供了得天独厚的良好条件。自“七五”计划以来，XXX已建成与本项目所需原材料有关的农业商品基地有：高山蔬菜基地、肉羊基地、牲猪基地和清江鱼水产养殖基地等。到2008年，全县牲猪出栏40.33万头，山羊出栏33.19万只，家禽出笼56.71万只，全年肉类总产量达到35979吨，比上年增长17.76%，其中猪肉产量30251吨，增长24.79%，全年水产品产量达到15300吨，增长56.75%。全县蔬菜产量达到377343吨，增长15.85%，其中高山蔬菜280446吨，增长2.8%。上述农产品中，高山蔬菜和清江鱼已获得国家绿色食品证书。本项目开发土家菜所需原材料完全有保证。三、市场优势本项目的实施，主要是开发XX特色菜。土家餐饮文化历史悠久，内涵丰富，随着旅游业的发展，尽管目前清江两岸到处可见“农家乐”、“土家乐”餐馆，唯有“鱼乐火锅城”，作过一些探索性的开发，并制作出继承、发扬土家菜特色的菜点，像腊蹄煲、野鸡汤，清江鱼火锅等，深受消费者亲睐，市场竞争力强。而且该项目投产后，主要以清江两岸所产的蔬菜、肉类和水产品为原材料，多数是无公害的绿色产品，也符合人们崇尚绿色、营养、方便食品的消费心理，因此市场潜力大，再加以精细包装，精确定位，市场优势将更加明显。四、科技开发XX开发有限公司为了挖掘、整理和开发具有土家特色的菜点，组织以李乐为首的三人试验小组，借鉴川渝菜和鄂菜十大名菜的制作工艺精华，目前已开发出具有土家族特色的菜点36个。本项目建成投产后，将开发清江鱼系列、鲜腊肉系列、腌制品系列、蔬菜系列等四大系列产品，所采用的机械设备是具有国内先进水平的技术装备。该公司还依托宜昌市烹饪协会的技术力量，不断提高XX特色菜的品质。总之，本项目的实施，科技研发能力较强，完全有能力建设实施本项目。五、区位条件新建XX特色菜加工厂厂址，选择在XXX白氏坪开发区东部318国道边，地势平坦，离县城中心仅12公里，与沪蓉高速公路相通。公路至宜昌市中心40公里，至宜都市35公里，至焦枝铁路枝城站50公里，距宜黄高速公路和三峡机场仅20公里，交通方便，区位条件好。六、基础设施1、交通运输XXX县域水陆交通已形成网络，县城通过南北两大公路干线分别与各乡镇相连。北干线通过白三公路和318国道分别连接高家堰、贺家坪、榔坪等乡镇；南干线龙——渔（峡口）公路分别连接磨市、大堰、都正湾、鸭子口、资丘、渔峡口至水布垭水电站，通过榔——招（徕河）公路连结南北两大干线形成大循环。各乡镇有三级公路与各村相通，实现了村村通公路。县城东面，通过318国道与宜黄高速公路相通；南面有长—磨（市）公路和磨宜（都）公路及长一渔（洋关）公路分别抵达宜都和五峰至湖南；西面通过318国道到恩施至重庆、四川；北面通过宜昌可抵达襄樊到河南。还有清江148公里的白银水道，可通航300吨级轮船。五级航道发展到120公里。XXX水陆联通，交通便利，纵横衔接，四通八达，有利于XX特色菜系列产品开发项目的原材料输入和产品的输出。2、邮电通信XXX数字程控电话和移动电话已实现村村通、主干道无缝覆盖，因特网也走进百姓家，且全部采用光纤数字传输，可开展数据业务和开可视电话会议。一个高效、优质、安全、可靠的立体通信网络己经形成，为本项目实施的信息收集，网上销售，客户联络等诸方面提供优良的通信服务条件．3电力供应宜昌市是全国的水电城，XXX是宜昌水电城的一部分。随着清江水电梯级开发，其中间梯级隔河岩水电站已在1994年全面建成投产，隔河岩水电站在XXX县城龙舟坪镇西10公里处，装机120万千瓦，年发电304亿千瓦时。XXX境内小水电资源丰富，目前已建成大小水电站61处，总装机118台，全县装机总容量突破10万千瓦，实现年发电27388万千瓦时。并形成110kv线路为骨架，35kV线路合理布局的县办电网。电网和电站实现了建管统一，发供统一的管理体制。国家电网可对XXX电力电量进行丰枯峰谷调节，基本上达到了XXX县电量的平衡。本项目建成投产，生产、生活用电完全有保障。4、燃料供应XXX煤炭资源丰富，是全国100个煤炭县之一。十五期全县原煤产量年均达到80万吨，该项目建成投产，生产和生活用煤，完全可得到保障。再是从四川到上海的天然气管道从XXX白氏坪开发区北通过，并已开口子，XXX于2007年6月通气，该项目天然气供应有保证。5、供水条件XX特色菜系列产品开发项目投产后，其生产生活用水来源于白氏坪自来水厂，通过自来水管道输入。第三节主要障碍因素XX开发有限公司新建土家特色菜加工厂，开发土家特色菜系列产品项目的资源条件具备，市场前景看好，区位条件较为理想，但项目的实施也存在以下不利因素：第一，XX开发有限公司缺乏人才，从项目建设开始，就应广揽专业技术和企业管理等各方面的人才，为企业发展奠定良好的基础。第二，项目建设单位资金较困难。XX开发有限公司虽说有一定的资金基础，但远远不足，而项目建设，生产启动投资不足必将影响项目建设的进展。第三，为搞好土家特色菜肴的开发研究，建议成立XXX烹饪协会，公司成立土家菜肴科研小组，有计划地进行开发研究，促进XXX饮食业健康发展。第四章项目建设方案本项目实施的土家特色菜加工基地、土家特色菜加工及深加工等建设内容，严格按照国家《食品卫生法》的有关规定和项目布局原则选择建设地址。该厂地址选择在XXX经济开发区内，拟建湖北XXX系列食品加工项目，厂区建设用地20亩。第一节建设规模及产品方案本项目规划设计土家特色菜――XX系列生产、规模加工、连锁经营、促销全国。项目主要建设规模为：一是在XXX经济开发区内拟建千吨规模的土家特色菜－XXX系列食品加工生产企业，其中土家特色菜加工生产线2条，秘制清江鱼火锅底料加工生产线1条，生产加工XXX系列食品30多种。二是在湖北省仍至全国兴建土家特色——XXX系列食品供应的连锁经营店200家以上。主要产品方案：清江鱼系列菜肴250吨，土家腊肉制品系列100吨；腌制干品系列50吨；土家素菜制品系列100吨；秘制清江鱼火锅底料500吨。第二节规划布局及土建工程一、项目规划布局本项目立足土家特色和本地物产资源，以企业为龙头，利用清江鱼养殖基地、高山蔬菜基地等优势，结合土家族传统的腌制、干制肉食、蔬菜的生产工艺和制作方法，进行规模化、工厂化、系列化生产加工，计划一期工程在XXX经济开发区内征地10亩新建XXX系列食品加工总厂，实行统一规划，分步实施，一次征地，分批开发的办法。拟建XXX系列食品加工及包装生产线，研究开发各种土家特色的腌制、干制和半成品熟食土家菜，年生产能力达到500吨。同时在湖北省仍至全国建设XXX系列土家特色连锁店100家，销售各种土家特色菜。二期工程根据一期项目建设和发展情况扩大规模，新增加工生产线，3－5年达到项目规划设计的总规模。1、清江鱼养殖、高山蔬菜基地和本地农村的土特产为本企业的原材料基地。原料基地实行农民自愿，公司收购等方式进行，在生产技术方面给予指导，实行订单管理，并根据市场需求情况进行生产任务的确定，以确保为土家特色菜加工厂提供生产原材料。2、生产加工基地建设。XXX系列产品加工项目规划选建于XXX经济开发区内，设计项目加工管理总部，建设标准化加工与包装生产线。3、XXX连锁餐饮建设。拟在湖北省仍至全国范围内，采取合资、连营等方式，建设XXX连锁餐饮100家，采取XXX土家菜系，实行统一菜谱、联合（独立）经营，自负盈亏的经营方式进行管理，以销售本公司生产的土家特色菜为主，同时根据本店实际和地理位置，灵活经营。二、土建工程湖北XXX系列产品开发项目在XXX经济开发区征地10亩，新建加工生产车间、仓库，厂区办公室、职工住宅等所有房屋建筑，共计占用土地面积6670m2，房屋建筑面积6484m2，主要设计砖混和钢架结构用房。主要生产车间设计一层钢架结构，建筑面积约1920m2；厂区内设低温仓库，建筑面积约814m2；办公楼、职工住宅楼和配套综合用房设计五层砖混结构，占地750m2（一）主体工程土建方案1、生产加工车间建筑面积1920m22、原材料和成品仓库814m2（二）办公楼及住宅楼土建方案1、办公综合楼建筑面积1500m2，占地面积750m2、住宅楼设计为办公楼及住宅楼三至五层，建筑面积次2500m2（三）其他配套用房土建工程1、配电房60m2，门房1幢60m2，其他用房240m2，共计配套用房360m2、围墙长100m，宽66.7m，新修围墙（含内围墙）334m，厂内道路硬化80m23、花坛和标志物80m2，建筑物周边绿化带面积667m三、生产工艺流程（一）土家特色菜加工生产工艺。土家特色菜加工所采用的生产工艺沿用目前成熟的技术工艺，各种食品通过精选、分割、加工、罐装、袋装、合装等生产技术工艺，利用国内先进技术和推广实用技术。设计年产500吨土家特色菜加工生产线二条，年产200万袋料包生产线一条，包装生产线三条（罐装、合装、袋装）。土家特色菜加工项目生产工艺为：原料→浸泡→清洗→修整→切片(段)→灭酶杀青→真空浸渍→脱水→速冻→真空脱油→冷却→称量包装图1土家特色菜加工生产线秘制火锅料包生产工艺为：原料准备→拌合→挤压蒸煮→消毒冷却→压制→包装图2秘制清江鱼火锅料包生产线经过生产加工后的土家特色菜可分为三种：一种是经过精选加工冷冻包装的半成品生食品，做为火锅原料，二种是经过精选加工冷冻包装的半成品熟食品，只需用微波炉加热后即可食用，三种是经过精选加工冷冻包装的即食食品，打开包装可直接食用。（二）关键控制环节。快餐食品的加工核心技术在于：一是加工工艺；二是护色问题；三是口味调制；四是杀菌消毒。一般在生产过程中要对原辅材料、包装材料的质量控制；生产车间，尤其是配料和灌装车间的卫生管理控制；水处理工序的管理控制；管道设备的清洗消毒；配料计量和杀菌工序的控制；瓶及盖的清洗消毒；操作人员的卫生管理。（三）容易出现的质量安全问题。设备、环境、原辅材料、包装材料、水处理工序、人员等环节的管理控制不到位，易造成化学和生物污染，而使产品的卫生指标等不合格；原料质量及配料控制等环节易造成食品添加剂超范围和超量使用。四、加工设备选型（一）设备购置要求：选用成套清洁化流水生产线具有通用性高，符合生产加工工艺要求，适制各类土家特色菜加工的要求，所制土家特色菜具有色、香、味、形俱佳，规格统一，品质稳定等特色。土家特色菜深加工设备要求，选用国内先进或国际先进设备，特别是包装消毒设备选用先进实用多功能设备。（二）主要生产设备（万元）1、土家特色菜加工生产线主要生产设备表。编号设备名称单位数量参考价金额1带式输送机台225502清洗机台415603分割机台88644灭菌机组套215305真空浸渍机组套215306低温速冻机组台220407真空脱油机组台218368佐料添加机台412489双锥混合机台4156010包装工作台套1289611包装机台2234612装箱机6CY-270型台2255013电子称（大）台40.0750.314自动封口机台40.25115工业扇400W台200.081.616交流变压器100KVA台11515合计（万元）6282、秘制火锅料包生产线主要生产设备表编号设备名称单位数量参考价金额1带式输送机台125252粉碎机台25103双锥混合机台215304灭菌机组套115155真空浸渍机组套115156包装工作台套48327包装机台223468装箱机6CY-270型台125259电子称（大）台20.0750.1510自动封口机台20.250.511工业扇400W台80.080.64合计（万元）200第五章职业安全、防火和食品卫生第一节安全技术企业的安全、卫生、清洁生产是保障产品生产质量的关键。“安全第一、预防为主”，是国家发展经济，保护职工健康的一贯方针。生产车间内要防止异物的进入和污染源的产生。为确保工人操作安全、车间采用必要的保护措施和明显安全标志，以满足安全生产的需求，为防止伤亡事故，减轻劳动强度，创造良好的劳动生产条件，拟建企业应建立企业的安全体系、安全措施与基建项目同时设计、同时施工、同时使用。针对食品工业企业的特点，采用如下方案：一、加强职工安全生产教育。拟建企业属机械化与人工操作结合的企业，机械化生产线、原材料及成品仓库、锅炉房、车辆运输存在不安全因素，因此要加强职工的安全教育，教育内容主要是劳动保护方针政策和安全技术知识，制定安全规章制度等。二、建立安全生产规章制度。制定设备操作规范，建立设备安全体系。企业对设备必须建立定期检查，维修保养和报废更换制度，不得超负荷和带病运行。设备的安全、防火装备、卫生防护装置必须保持完好，正确使用。在生产线上有多处运行开关和连接装置，应定期检查，保证安全运行。厂里设专职电工安全员。对人工操作工艺、生产人员保持相对稳定，不要轻易调换。三、生产操作安全要点。1、工人进入车间要穿好工作服，扎好袖口，女工发辫纳入帽内。2、本项目离不开电气设施，应考察设备的绝缘电阻，考核电气设备及绝缘物承受电压的能力，为防止人体触电、电气短路，在带电体与地面之间、带电体之间、带电体与其他设备之间，均保持一定的距离。第二节防火管理根据《建筑设计防火规范》和《关于建设单位、设计单位、设计部门在建筑工程中必须切实贯彻消防技术规范的通知》，本着有效安全的原则，设计中采取有效防范措施，防患于未然。厂区道路的布置符合防火规范要求，主体车间，原材料仓库和成品仓库之间设置通车道，车道宽度均达６米以上，厂区设置设锅炉房，主导风向多为东南风，基本符合防火要求。厂大门能开进开出消防车。对各种鱼类、肉食品的清洗和生活用水由自来水管设施供给，并保证消防用水量的需要。建筑物防火设计。车间厂房、仓库、办公综合用楼，以及职工生活用房，均采用钢筋水泥砖砼结构，耐火性能属非燃烧体，建筑物之间防火距离满足防火要求和安全疏散要求。消防给水设计。车间、库房、综合楼和生活用房均按规范设置消火栓灭火系统。第三节食品卫生工业卫生执行我国工企业食品卫生标准和《食品卫生法》。一、严把招工关。企业招工时，需严格把关，凡是应招对象都必须持县级医疗机构健康检查合格证，严格执行持证上岗制度，对有传染病的人员一律不予招收。二、配备工作服。工人进车间应戴工作帽、穿工作服、扎紧袖口。车间入口设换鞋处、衣帽间，经消毒液消毒和紫外线照射消毒后进车间。车间严禁外人进入，经允许进入的人员必须与工人一样穿戴工作服和消毒环节后进入车间。工厂内设一名专(兼)职人员管理工业卫生，并制定良好的防蝇、防蚊、防鼠措施。三、注意女职工劳动卫生。本项目女职工所占比例在50％以上，不得安排任娠、哺乳的女职工从事繁重体力劳动，女职工生育和实行节育手术，应按规定给休假，对女职工经期、孕期、产期、哺乳期及更年期保护。四、企业应执行《女职工保健工作暂行规定（试行）》（86卫妇字１号），任娠女职工应停止夜班作业。装卸、搬运作业女工负重不超过25公斤，两人抬运不超过50公斤。第六章环境影响评价根据《中华人了共和国环境保护法》，《建设项目环境保护管理办法》、《工业“三废”排放试行标准》和《锅炉房烟尘排放标准》等法规文件的规定，依照《环境保护设计规定》，对土家风味食品系列产品加工项目中的环境影响评价和环境保护治理措施作如下阐述。根据《建设项目环境保护管理办法》中的第八条规定：“建设单位负责提出环境影响报告书或环境影响报告表”，第十一条规定：“建设项目的环境影响报告书或环境影响报告表应在可行性研究阶段完成”。因此，建设单位应委托有关部门完成此项工作，作为本可行性研究报告环境评价及保护篇章的编制依据。第一节环境影响评价一、废水：对土家特色食品系列产品加工生产过程中，总用水量0.4万Ｔ/年，其中生活及锅炉用水500吨/年。该厂废水排放主要是清洗鱼、肉制品过程中的废水，没有添加任何化学洗涤剂，只有鱼鳞、内脏和腊肉附着物，所产生的废水对环境有一定影响。常年在加工厂区工作产生的生活废水约100吨，主要污染物为人粪尿，无化学耗氧量（COD），生化需氧量（BOD），挥发份酚等，属有机物污染，经净化处理后方可直接排放。二、废气：按照《国家大气环境评价标准》（GB3095-85），用天然气加工土家风味食品系列产品，废气以水蒸气、油烟为主，无烟尘、二氧化硫排放。三、废弃物：土家风味食品系列产品生产过程中的废物主要是食品加工前后的杂物50吨/年左右，使用天然气锅炉没有粉尘。四、噪音：本工程项目的声源和声压级别，控制在不超过70分贝。第二节环境治理措施一、废水处理设计。根据宜市建文（1995）92号文件“国家建设部1995年颁布的科技成果重点推广项目——地埋式无动力生活污水净化装置已获国家专利（专利号95048号），又据宜昌市环保局试点成功，已建12吨至500吨的多种类型污水处理工程，检测出水质达一级排放标准。本项目设计地埋式日处理30吨污水净化装置，经处理后确保排放水为零污染，不会影响清江水质。二、废气处理措施。一是加工车间产生的废气，对车间内空气造成一定影响，污染不大；二是锅炉房设计利用天然气锅炉。三、废弃物处理措施。主要是鱼、肉、蔬菜加工过程中的废弃物，建议集中收集处理，送往垃圾处理场。第三节厂区环境绿化绿色植物，特别是一些灌木和花草，对灰尘、细菌及有害气体都有明显的过滤、吸附和阻挡作用，从而减轻大气的污染，同时还可挡风，减轻工厂噪声对外界的影响，所以厂区绿化必不可少。绿化要以保护环境和改善环境为出发点，绿化布置应考虑在生产区和生活区周围，绿化布置厂区道路布局密切配合，采用常绿树木和野生灌木相结合，普遍绿化与重点美化相结合，种草、种花与植树相结合，使厂内树木纵横交错，绿树成荫，建成花园式厂区，改善厂区环境。总之，环境保护是我国一项基本国策，本项目应认真执行国家环保法规和政策，防止污染；保护环境是企业义不容辞的责任，将防治污染与主体工程同步设计，同步建设，同步使用。第七章企业组织、劳动定员和人员培训第一节企业组织本项目按现行企业制度组建成立有限责任公司，实行总经理负责制。该公司设总经理、副总经理，按生产经营的实际需要设置内部机构，按直线职能分工管理方式，下设若干个科室。总经理对公司负全责，副总经理负责分工的所属科室的管理和生产经营活动，办公室负责做好公司内外的协调和日常工作，各职能科室之间互相协调和配合，按职责分工认真履行各自的工作职责，各生产车间按公司下达的计划完成生产任务。第二节管理机构本公司建立完善企业内部组织机构和管理体系。内部机构按三级管理模式进行设置，建立健全管理体系和各项管理制度。一、机构设置。公司下设办公室、产品开发科、材料供应科、生产管理科、质检化验科、市场营销科、统计财务科和运输科等职能科室；生产管理科下设五个生产车间，即腌制车间、加工车间、工艺配料车间、包装车间、质检车间；材料供应科下设原材料仓库，市场营销科下设成品仓库；产品质检科下设化验室。公司机构设置图总经理总经理副总经理总经理副总经理产品开发科行政办公室统计财务科质检化验科材料供应科市场营销科生产管理科清洗车间化验室原料仓库配料车间腌制车间加工车间包装车间成品仓库二、工作制度和管理制度。建立公司人事管理制度、生产管理制度、劳动管理制度和车间工作制度。第三节劳动定员公司本着经济、高效的原则确定劳动定员34人，按工作性质主要分为企业管理人员和生产工人。管理人员占总人数的17%，生产工人主要在生产第一线，按二班制测算人数，生产车间工人一班在10人（见表）。管理人员生产工人合计备注正副经理33科室人员33营销人员22原材料采购、销售生产工人22022含仓库人员专业工人33师傅、机修化验质检11合计82634第四节人员培训一、素质要求：本项目要求生产管理人员具有较高的素质，以便更好地管理和经营企业。主要部门的负责人，应具有大专水平的学历或经过专业培训达到同等水平，并有一定的实际生产管理经验。各主要工序中的专业生产人员，应具有高中以上的文化水平，重要岗位上的操作人员应具有专业水平。一般操作工人的培训工作可以在本厂进行。管理人员及主要技术骨干应到国内先进的企业进行培训，以适应现代化生产的需求。二、培训方式：在系列产品生产中，不断开发新产品、新工艺、新配方，上岗的技术人员和工人，必须经过培训，取得合格证资格后上岗。一是派人到外地学习生产技术；二是就地培训，由本单位技术人员上培训课，组织学习操作技能。三是聘请学院教授、专家到现场指导和传授技术。实行全员培训制度，理论知识培训和岗位操作培训相结合。理论知识培训3－5天。培训内容包括：生产工艺技术、食品安全知识、全员质量管理和安全生产知识等。岗位操作培训：15天以上，具体内容按岗位要求进行。第八章投资估算及资金筹措第一节估算依据1、建筑工程费根据湖北省建筑工程预算2000年预算定额，结合XXX定额造价管理站有关影响工程造价的文件估算；2、机电设备购置价格根据国家有关规定价格和市场报价估算；3、前期工作费按总投资2%估算；4、建设期利息按总投资额减去业主自筹资金后的金额，以年利率5.85%估算。5、基本预备费分别按土建工程投资3%，设备投资3%，安装工程投资2%估算；6、流动资金按经营规模总额估算。第二节投资估算该项目总投资2000万元，其中固定资产投资1800万元。本项目根据资金投资来源状况分两期进行建设，其中：一期工程投资1260万元，包括：征地、厂房建设、设备安装调试和建设连锁店100家等建设工程。二期工程投资540万元，包括：生产线扩建的设备安装调试和建设连锁店100家等建设工程。项目前期等其他投资22万元。流动资金投资200万元。（详见附表1）第三节资金筹措该项目总投资2000万元。资金构成主要由三部分组成。一是企业自筹资金1000万元；二是引进融资入股投资800万元；三是申请银行贷款资金200万元，其中流动资金贷款200万元。（详见附表8）第四节项目建设进度及资金偿还项目计划从2009年10月开始筹建，到2012年12月全部建成。2