2400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目可行性研究报告

2400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目可行性研究报告PAGEPAGE452400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目名称：洛南县九州茧丝绸有限公司2400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目1.2项目基本情况1.2.1项目实施单位1.2.2建设性质:改造、扩建1.2.3建设地点:洛南县城关镇陶川社区（九州茧丝绸公司缫丝厂内）1.2.4建设规模：在现有基础上购置、安装2组自动缫丝生产线及配套设备，使缫丝生产能力达到2400绪；新建储茧库101.2.主要品种：白厂丝、蚕蛹及附加产品技术来源：自有技术，关键技术水平为国内先进设备方案：主要设备清单如下：设备名称数量规格型号供应厂家自动缫丝机2组FY2008型杭纺机械公司复摇机2组D113A型广东佛山纺机厂复摇小篗800个广东佛山纺机厂打包机2台DBJ—95型海宁永兴丝业厂发电机组1组W200-4-S型泰兴黎明发电厂1.2主要建筑物构筑名称类型工程量储茧库生产厂房钢架混合结构1000平方米配电房砖混结构50平方米1.2.7项目建设期限自2014年3月至2014年11月，计划用时10个月，各阶段目标与任务安排如下：第一阶段（2013/6）：前期准备工作，完成可研报告编写、项目规划设计等工作任务。第二阶段（2014/3-5）：筹措资金，土建主体工程施工，完成生产厂房建设等工作任务。第三阶段（2013/6-7）：土建辅助工程施工，配电房等建设任务。第四阶段（2014/8-10）：设备选购、安装与调试。完成加工生产线和环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务。第五阶段（2013/11）：试生产。根据生产实际调整工艺、技术参数，分析、整理数据和资料，进行项目总结和验收。1.2.8投资结构:项目总投资为278.8万元。其中固定资产投资228.8万元，流动资金50万元。在固定资产投资总额中，建筑工程18万元，设备购置及安装210.8万元。主要生产及辅助设备表设备名称单位数量投资（万元）1自动缫丝机组21162复摇机组2163复摇小篗个800124打包机个235发电机组组13.86钢架结构库房平方米1000607土建、辅助设施等18合计228.8资金来源：项目需投资278.8万元。其中：企业自筹资金178.8万元，其中：申请项目扶持资金100万元；银行贷款100万元。1.3项目实施单位及法人情况1.3.1项目主管部门：洛南县商务局1.3.2项目实施单位：1.3.3项目实施企业地址：洛南县城关镇陶川社区1.3.4项目实施地点：洛南县九州公司缫丝加工厂内1.3.5项目实施单位法人：卓辉栋1.3.6注册资金：企业注册资金860万元1.3.7经营范围：蚕茧收购、生丝加工及副产品、丝绸产品的销售1.3.8实施单位性质：民营企业1.4公司基本情况：1.4.1公司情况洛南县九州茧丝绸有限公司成立于2006年5月，位于洛南县陶川工业园区，法定代表人为卓辉栋，公司注册资本860万元。占地面积18000平方米，建筑面积4200多平方米，属民营独资企业。主要经营蚕茧收购、生丝加工及副产品、丝绸产品的销售。公司现有员工195人，现有资产总额3124万元。公司管理机构设有“两科一部一站一厂一室”即财务科、生产技术科、销售部、永丰鲜蚕收烘站、缫丝厂、办公室，现有1600绪缫丝生产线及污水处理、鲜蚕收烘站等配套设施，年产值5200万元。主导20/22D白厂丝及附属产品，除内在质量好，商检品位高外，尤以“丝色洁白、手触柔软”著称，在市场上供不应求，远销印度东南亚等国家和地区。公司以“诚信为本，质量是生命，创新是灵魂”为经营理念，将自身的发展与国家和农民的利益有机的结合，坚持“一手抓生丝加工，一手抓蚕桑生产”的发展战略，推行“公司+基地+农户”的蚕桑产业化经营模式，无偿投资3000多万元，实施规模化优质蚕桑基地建设，采取鲜茧保底收购、无偿提供桑苗、无偿提供技术服务等一系列措施，带动1.5万多户农户规模种桑，科学养蚕，促进了农业产业结构调整，推进了农业科技进步，助农增收成效显著，为扩大就业和生态保护等方面也发挥了积极的作用，公司先后获得“优秀私营企业”、“再就业工程先进单位”、“雅安市质量效益型先进单位”、“四川省产业化扶贫先进企业”等多种称号。总经理卓辉栋被评为雅安市农业科技先进工作者、雅安市优秀企业家。公司自成立以来，多次被商洛市、洛南县评为“先进私营企业”、“重合同、守信用企业”，是洛南县招商引资的重点项目之一。1.4（1）栽桑养蚕：近年来，公司在蚕桑基地建设方面累计投入资金2100余万元，到目前，全县19个镇已发展桑园面积5.6万余亩，养蚕户5300多户，2012年共计发种量9350多张，年产鲜茧380余吨。(2)缫丝厂建设：一期工程1600绪缫丝厂建设项目占地27亩，公司已投入累计投入资金2000余万元用于一期工程建设。至目前，一期工程1600绪缫丝厂建设围墙3750㎡，3200绪缫丝生产线主体厂房、锅炉等附属车间建设已完工；一期工程缫丝机及附属设备已安装调试，并于2010年7月28日投入试生产。污水处理等后续工程已在2012年5月完工。该生产线年可加工干茧300吨，产生丝100吨，年实现产值4200万元，利润480万元，可安排200人就业。同时，公司将准备进行二期工程建设。至2016年整个16000绪缫丝项目建成后，全县蚕桑业将形成栽桑、养蚕、加工、内销、出口一条龙的完整链条，形成农工贸一体化的产业格局。1.4截止2012年，洛南县九州茧丝绸有限公司资产总额3124万元，负债总额1345万元，资产负债率为43.05%。全年实现销售收入5052万元，利税总额153万元。银行信用等级为AA级。1.5.公司法人基本情况企业法人卓辉栋，男，汉族，生于1964年11月，现年48岁，重庆市潼南县人，大专文化，是一位讲诚信、善经营、懂管理、富有实干和创业精神的企业家。2000年9月收购了原四川省雅安市石棉县丝绸厂和石棉县的蚕茧经营权，在四川省雅安市成立了石棉县九州实业茧丝绸有限公司，注册资本700万元，拥有4组1600绪自动缫丝机和双宫丝200个车位的设备生产能力。公司现有资产总额6000万元，员工560人，年产生丝300吨，年销售收入9000万元，实现利润1100万元，公司于2001年取得自营进出口权，主导产品白厂丝和双宫丝已注册“九州”牌商标，远销到美国、印度、东南亚等国家和地区。于2006年经过认真考察论证，和县政府达成投资协议，于2006年3月注册，成立了“洛南县九州茧丝绸有限公司”，公司计划总投资1.814亿元，从2006年起用10年时间在洛南建优质蚕桑基地10万亩，分三期建设16000绪自动缫丝生产线项目。主导产品20/22D白厂丝及副产品加工。公司先后获得“优秀私营企业”、“再就业工程先进单位”、“雅安市质量效益型先进单位”、四川省产业化扶贫“先进企业”等多种称号。总经理卓辉栋被评为雅安市农业科技先进工作者、雅安市优秀企业家。多次被评为商洛市加业家”、“先进私营企业厂长（经理）”。1.6.项目效益分析1.61、提高设备产能，使企业达产达效随着洛南蚕桑产业种养规模的逐步扩大，现有的缫丝加工生产能力已不能满足本地蚕桑发展的实际要求。为了进一步扩大设备生产能力，更好地推进项目建设，有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，该公司根据洛发改发[2007］219号文件要求，决定实施二期项目建设，在现有1600绪缫丝生产规模的基础上再购置安装两组自动缫丝机和两组复摇机，使生产能力由1600绪提高到2400绪。新增2组缫丝生产线设备技改项目，即：2400绪(新增800绪)缫丝加工扩建项目，能与现有的生产规模配套，有效解决企业前缫生产能力不足的问题，使企业生产能力达产达效。技改项目完成后，年加工干茧能力可达450吨，年产白厂丝150吨、蚕蛹60吨、副产品45吨，实现销售收入10290万元，上缴税金390万元。白厂丝产品质量稳定保持在4A级以上。同时，将为企业进一步扩大生产规模奠定良好的基础。2、改善企业仓储条件，提高原料库容能力现有的收烘站位于永丰镇，距公司缫丝加工厂10多公里，运输成本大，现有公司缫丝加工厂内无储备库，生产加工极不方便，急需建设储备库。建设1000平方米茧库后，能使全年收购和烘烤的鲜茧和干茧有充足的空间储存，同时因增添了一定的温控、湿控设施，还可以避免原料茧因库房温度、湿度的影响而变质、贬值。1.6项目的实施，对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整将产生重要影响，对农民增收、农业增效，实现农民生活“奔小康”将起到积极的促进作用。项目单位采用“公司+合作社+农户”的经营模式，与基地合作社签订3.5万亩种养收合同，建立利益联结机制，可带动5000余户农民养蚕致富，户年均纯收入可增加9000元。另外，项目建成后还可增加80个就业岗位,能有效缓解下岗职工、返乡农民工的就业压力。1.7可行性研究报告编制依据（1）《陕西省茧丝绸行业“十二、五”发展规划》（2）省财政厅、省商务厅《茧丝绸行业发展专项资金管理办法》(陕财办企〔2011〕7号)有关规定（3）省财政厅《关于2013年省级财政专项资金预算编制方案》（4）省财政厅、省商务厅《关于做好2014年陕西省茧丝绸行业发展专项资金项目申报工作的通知》（5）洛南县国民经济和社会发展“十二、五”发展规划纲要（6）项目建设单位提供的有关资料。1.8综合评价1.8.1项目建设的必要性：项目建设是推进我省茧丝绸行业结构调整与产业升级，建设西部优质茧丝基地，促进茧丝绸行业全面协调可持续发展；是解决我县及周边县区蚕农蚕茧产出与加工失衡问题，完善农业产业链，提高蚕丝供应量的必然选择；是推动当地产业结构调整，促进农业增效、农民增收的有效手段；是节能减排、建设可持续发展体系和资源节约型、环境友好型社会的迫切要求；是解决企业自身存在问题的根本途径。1.8.2项目建设的可行性：该项目建设从技术方面来看，技术路线成熟，工艺装备先进，建设标准符合要求。从经济方面来看，投资结构合理，资金来源有保障，投资收益率高，投资回收期短，经济效益好。从环境方面来看，自然资源丰富，社会环境优良，环保措施得当，“三废”排放达标。从市场方面来看，供求关系结构优化，销售价格动中趋稳，市场需求旺盛，市场前景广阔。1.8.3项目风险评估：项目建设的风险因素主要是宏观经济风险、产业风险、市场风险以及资源风险。就宏观经济风险而言，我国经受了2008年国际金融危机的严重考验，在未来的5-10年内一般不会出现经济萎缩和通货膨胀的可能，所以风险不大。就产业风险来说，茧丝绸行业兼具经济、社会、生态效益，符合节约资源和保护环境的基本国策，在建设可持续发展的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会的进程中，大有可为，发展前景广阔。因此产业风险较小。对市场风险来说，项目单位实行统包统销经营方式，利益分配虽然不多，但也没有什么风险。对资源风险而言，假如桑蚕种养面积有1.5万亩，鲜茧年产量可达1250吨，而项目生产线年设计加工能力为干茧450吨、鲜茧1100吨，当地原料可满足企业80%的生产需求量。因此资源风险也较小。1.8.4项目带动作用：桑蚕产业不仅是生态产业，更是劳动密集性产业，带动能力尤为强劲。本项目建成后，将着力引进丝绸织造企业，拉长桑—蚕—丝—绸产业链，并采取有效措施增加白厂丝的需求量，促使项目所在地如期实现3万张的桑蚕种养目标。这一目标的实现将带动3万余农民参与桑蚕产业化经营，带动350人直接就业。1.8.5本项目建设存在的制约因素主要是蚕贱伤农。受2006年年丝价暴跌后过低茧价的打压，严重挫伤了蚕农的积极性。蚕农弃桑弃管少养，甚至砍桑种粮，从而导致了前两年蚕茧难收、今年茧、丝价暴涨的动荡局面。解决这个问题的方案，一是加强科技服务，努力提高蚕茧的产品质量；二是继续扩大企业生产规模，延伸丝—绸产业链；三是与桑蚕专业合作社签订最低保护价养收合同，建立利益联结机制，使农户尝到蚕贱不愁卖、茧贵好赚钱的甜头，以提高农户从事桑蚕业生产的积极性。1.8.6结论：该项目符合国家的产业政策，也符合当地产业的发展规划，在政策方面可行；项目技术方案科学合理，工艺装备先进适用，在技术方面可行；项目投资风险小收益率高，经济效益好，在经济方面可行；项目投资环境好，环保要求达标，在环境方面可行；项目市场前景广阔，发展空间大，在市场方面可行。对企业而言，能有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，项目带动能力强，辐射农户多，既能促进桑蚕种养业的发展，又能形成“公司+基地+农户”的农业产业化发展的良性格局，这对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，促进农民增收、农业增效具有重要的现实意义。项目建设既有必要性，又具可行性。第二章

背景及必要性2.1项目县社会、经济状况2.1.1项目实施县情况洛南县是陕南唯一的黄河流域县，总面积2830平方公里，位于秦岭东段南麓，洛河上游，东与河南省灵宝、卢氏县为邻，南与丹凤、商州接壤，西与华县、蓝天为界，北与华阴、潼关毗连。地理东西长约85公里，南北宽约64公里，距商洛市区27公里，西安市108公里，素有“陕西东南门户”之称。洛南县辖19镇381个村（居）3057个村民小组，总人口46.1万人，其中农业人口40.1万人，占总人口87%，城区人口约为11万人。2012年全县国内生产总值为70.69亿元，财政收入5.9亿元，城镇居民人均可支配收入20407元，农民人均收入4719元。洛南县资源丰富。盛产核桃、花生、芝麻、柿子、板栗、核桃、食用菌、中药材、蚕桑等农林特产，是我国核桃、板栗基地县之一；洛南县栽桑养蚕历史久，农民有养蚕习惯，经验丰富，技术过硬，且是陕西优质蚕桑基地县，森林覆盖率62.4％，有各类植物1696种，野生动物278种，药用植物1192种，其中国家挂牌收购的有127种；洛南县基础设施完善，是陇海线和312国道两大交通大动脉的连接点，省道202、307、203辐射全县，榆商高速横穿洛南县境内。境内公路路成网，四通八达，村村相连，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资环境日趋完善。2.1.2实施项目县产业状况洛南县栽桑养蚕历史久，农民有养蚕习惯，经验丰富，技术过硬，且是陕西优质蚕桑基地县。洛南县的蚕桑产业发展从七十年代开始，历经三起三落，从2002年开始，随着蚕茧价格的上升。部分群众自发开始栽桑养蚕，止2005年全县有成片桑园面积800余亩，2006年九州公司入驻后，加大投资力度，仅用6年时间使全县的桑园面积发展到6万亩。2006年自公司成立以来，在县委、政府的正确领导下，我们采用“公司+基地+农户”的运营模式，一手抓蚕桑基地建设，一手抓缫丝厂项目建设，至2012年底，全县基地建设投入已达3000万元的，栽桑建园5.6万亩，其中投产桑园2.2万亩，发放蚕种9350张，同比增长57%，产鲜茧360吨，同比增长41%，带动5380户群众养蚕，蚕农收入1240万元，同比增长55.7%，为群众增加收入提供了一条便捷的途径。在全县40万农业人口中，有养蚕户5380余户，1.5万余人，占总农户和农业人口的5.36%和2.8%。为了充分利用地方资源优势，壮大蚕桑主导产业，适应社会主义市场经济需要，不断完善蚕桑生产服务体系，提高生产服务水平，增强对蚕桑产业的调控能力，县委、县政府于2006年成立县蚕桑办，指导、协调、发展我县的蚕桑产业，把蚕桑产业生产、服务、收烘职能交由九州公司经营。公司对蚕桑产业实行产前、产中、产后全程服务，对加工、销售实行全程管理。公司在全县19个镇配备了专职技术员，与1万户蚕农签订了订单合同，“公司+基地+农户”的产业化经营模式基本形成。公司和农民结成经济利益共同体，大力推广运用兴桑养蚕新技术，全面实施“桑园管理规范化、小蚕饲料共育化、大蚕饲养省力化、营茧蔟具优良化、消毒防病标准化”五化技术。一期工程1600绪缫丝生产线及附属设备已安装调试，并于2010年7月28日投入试生产。污水处理等后续工程已在2012年5月完工。该生产线年可加工干茧300吨，产生丝100吨，年实现产值4200万元，利润480万元，可安排200人就业。同时，公司将准备进行二期工程建设。至2016年整个16000绪缫丝项目建成后，全县蚕桑业将形成栽桑、养蚕、加工、内销、出口一条龙的完整链条，形成农工贸一体化的产业格局，为县域经济发展做出应有的贡献。目前，洛南县委、县政府加快“十二·五”规划的实施步伐，确定了“工业三年赶超、农业三年强优，城镇三年跨越，旅游三年突破”发展“四大”计划，大力推进工业化、农业现代化和城镇化水平。县委、政府高度重视“三农”问题，把蚕桑产业做为全县第二大产业来抓，出台了一系列政策予以扶持。2008年起，全县干部群众克难攻坚，务求实效，切实抓好蚕桑基地建设项目实施工作。为抓好基地建设工作，县委、县政府成立了县长任组长，主管书记、主管县长任副组长，相关单位为成员的蚕桑产业协调领导小组，为蚕桑产业发展提供了强有力的组织保障，并下发了《关于大力发展蚕桑产业的决定》，出台了扶持发展的优惠政策，多次召开县长办公会、专题会议协调有关问题，层层动员，抓点示范，严格技术标准，强化技术指导，落实扶持政策，到2012年底，全县共完成投资3000万元，全县19镇共完成建园5.8万亩，其中投产良种桑园2.2万亩，新建小蚕共育室80处4500平方米，推广方格蔟252.6万片，推广省力化蚕台4860（余）台处。洛南县九州茧丝绸有限公司1600绪缫丝加工项目（即16000绪缫丝加工项目一期工程），已于2010年7月建成并顺利投入生产，各项设备运行良好，企业生产经营已取得初步成效，并于2012年11月取得省商务厅颁发的“陕西省缫丝企业生产准产证”。但随着洛南蚕桑产业种养规模的逐步扩大，现有的缫丝加工生产能力已不能满足本地蚕桑发展的实际要求。为了进一步扩大设备生产能力，更好地推进项目建设，有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，该公司根据洛发改发[2007］219号文件要求，决定实施二期项目建设，在现有1600绪缫丝生产规模的基础上再购置安装两组自动缫丝机和两组复摇机，使生产能力由1600绪提高到2400绪。即“新增800绪缫丝生产线技改建设项目”，项目建成后，年可加工干茧450吨，年产生丝150吨，实现产值8000万元，利税660万元。该生产线技改项目总投资278.8万元，项目竣工后一方面使自动缫丝设备产能与复摇设备产能相互匹配，实现达产增效的目的。同时，通过建设储茧库，使原料的安全储备问题得到有效解决，干茧库日常管理的温度、湿度得到有效控制，从而达到提高产品产量与质量，改善仓储条件的最终目的。2.2项目实施的必要性1.是大力发展循环经济，带动蚕桑产业发展的需要本项目建成运营后，一方面可带动上游桑蚕养殖、种植业顺利发展，另一方面为下游纺织制造业提供大批量优质生产原料，保障了纺织制造业的顺利发展，进而促进区域内整个桑蚕养殖、种植以及纺织业的和谐健康发展，促进其成为陕西经济的支柱产业，壮大区域经济实力。2.是改善企业仓储条件，提高企业产品产量、质量和经济效益的需要。技改项目完成后，一方面可使自动缫丝设备产能与复摇设备产能相互匹配，实现高效率运作；另一方面通过扩建原料库，使仓储条件得以改善，仓储能力得以提升。从而达到产品产量与质量共同提高，仓储能力与仓储条件一并优化的目的。3.有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题。1600绪缫丝加工项目（即16000绪缫丝加工项目一期工程），已于2010年7月建成并顺利投入生产，各项设备运行良好，企业生产经营已取得初步成效，并于2012年11月取得省商务厅颁发的“陕西省缫丝企业生产准产证”。但随着洛南蚕桑产业种养规模的逐步扩大，现有的缫丝加工生产能力已不能满足本地蚕桑发展的实际要求。为了进一步扩大设备生产能力，更好地推进项目建设，有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，根据洛发改发[2007］219号文件要求，决定实施二期项目建设，在现有1600绪缫丝生产规模的基础上再购置安装两组自动缫丝机和两组复摇机，使生产能力由1600绪提高到2400绪。即“新增800绪缫丝生产线技改建设项目”，以满足本地蚕桑发展的实际需求。4．是农业产业化因地制宜发展和带动农民增收的需要。由于该项目是以洛南县政府大力倡导的“洛桑”产业为依托，以农村种养业（种桑养蚕）为突破口，以贸易、深加工为延伸链条，在产业布局上实现了农、工、贸一体化，既延长了产业链，增加了附加值，又增加了当地农民的经济收入，达到了因地制宜、综合开发的目的。5.从解决企业自身存在的问题来看。纺织工业“十二、五”发展纲要和商务部印发的《茧丝绸行业“十二、五”发展纲要》提出：到“十二、五”末，行业整体工艺装备与技术要达到国际先进水平。其中热风循环式烘茧机达80%，自动缫丝机比例达到90%以上。而企业目前存在的主要问题，就是缫丝工艺装备与技术总体水平偏低，尤其在茧丝深加工及桑蚕茧资源的综合利用方面创新能力不强，资源的潜在增值能力没有得到充分利用与挖掘。其次是企业加工规模较小，带动、辐射能力有限。第三是企业与农户的利益联结机制不稳定，贸工农一体化生产经营体制没有发挥应有的作用。上述这些问题的存在制约了企业的快速发展，而要从根本上解决这些存在的问题，就必须扩建缫丝生产线和优质高产蚕桑基地，切实提高缫丝工艺装备水平和桑蚕生产技术水平。因此，建设2400绪(新增800绪）缫丝加工扩建项目，是解决企业自身存在问题的根本途径。2.3实施项目的发展优势2.3.1、政策优势：国务院公布的《纺织工业调整和振兴规划》，在产业调整和振兴的主要任务重提出“推行原料精细化、仪器化检测，提高企业电子配棉能力；推广高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织针织、机织面料的生产工艺；加大高支毛精纺面料、半精纺面料以及真丝、麻类高附加值产品开发力度”；陕西省政府也制定了《赏析纺织工业调整和振兴规划实施方案》，指出“丝绸产业要抓住‘东桑西移’的机遇，不断完善和延伸产业链，扩大产业优势，增加高档丝绸面料及蚕丝被产业规划”。洛南县委县政府紧紧抓住国家实施“东桑西移”工程的有利机遇，结合洛南县实际，把桑蚕产业作为振兴县域经济，实现突破发展的一项主导产业来抓。并与2006年2月下发了《关于大力发展蚕桑产业的决定》，制定了《蚕桑产业三年发展规划》。良好、持久、配套的政策支持是蚕桑产业发展的重要前提，洛南县作为国家“东桑西移”工程项目基地县之一，在政府“重蚕桑”2.3.2、公司自身优势：洛南县九州茧丝绸有限公司以“诚信为本，质量是生命，创新是灵魂”为经营理念，将自身的发展与国家和农民的利益有机的结合，坚持“一手抓生丝加工，一手抓蚕桑生产”的发展战略，推行“公司+基地+农户”的蚕桑产业化经营模式，投资2100多万元实施规模化优质蚕桑基地建设，采取鲜茧保底收购、无偿提供桑苗、提供技术服务等一系列措施，带动9600多户农户规模种桑，科学养蚕，促进了农业化结构调整，推进了农业科技进步，助农增收成效显著，为扩大就业和生态保护等方面发挥了积极作用。随着建设社会主义新农村步伐的加快和‘东桑西移’发展战略的实施，2007年6月，公司获得“陕南蚕桑基地县”2.3.3、资源优势：发展壮大蚕桑产业土地资源丰富，青壮年劳力资源丰富，约17.7余人，劳动资源优势十分明显。洛南县位于秦岭东段南麓，难洛河上游。东与河南省灵宝、卢氏县委邻，南与丹凤、上周接壤，西与华阴、临潼毗邻。2006年县政府将保安、永丰、卫东、谢湾、城关、四皓、三要、灵口、寺坡、古城、景村、柏峪寺乡、麻坪、石门、石坡等15个镇156个村确定为优质蚕桑基地，2012年已在全县19个乡镇全面推广蚕桑产业。到目前，公司在洛南县已建桑园基地8万余亩，其中优质丰产桑园2.2万余亩，其余全是新建实生密植桑园，为把洛南县建设成陕南蚕桑基地奠定了良好的基础。公司推行“小蚕共育”2.3.4、基础实施优势：

综上所述，扩大蚕茧加工规模，扩建优质高产蚕桑基地，更好地推进项目建设，有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，是实施环保低碳、建设可持续发展的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会的迫切需要。第三章

项目选址与建设条件3.1建设地点选择选址原则：本项目属于原址扩建项目，建设初期以作规划，故不需另行选址。地理位置：县城东郊工业园区陶川社区具体建设地点：洛南县九州茧丝绸公司缫丝厂区蚕桑基地建设情况：从2006起，县政府投入大量人力、物力和技术，公司和县蚕桑技术服务办公室在全县19个镇156个重点村进行大规模蚕桑基地建设，洛南县属于全省优质蚕桑基地县之一。目前，有桑园5.8万亩，生产桑园2.2万亩，养蚕约1万张。每年新增桑园1万亩，到《十二、五》未，将达10万亩以上。3.2建设条件3.2.1自然条件洛南县位于秦岭东段南麓，南洛河上游。东与河南省灵宝、卢氏县为邻，南与丹凤、商州接壤，西与华县、蓝天为界，北与华阴、潼关毗连。地理位置介于东经109O44＇10＂至110O40＇06＂，北纬33O52＇00＂至34O25＇58＂之间。东西长约85公里，南北宽约64公里，总土地面积2791平方公里，约占商洛市总面积的14.3%，占全省总面积的1.35%。地势西北高、东南低，平均海拔1200米。境内最高海拔2646米，最低点海拔670米。最大相对高差1976米。全县可分为河谷川塬、浅山丘陵，秦蟒中山三种地貌类型，属“八山半水分半田”的土石山区。境内充沛的雨量、充足的阳光以及深厚肥沃的土地和湿润温热的气候，为种桑养蚕提供了有利的产地条件和良好的生长环境。根据蚕桑的生物学特性和对生态环境条件的要求，己在县境内的卫东、永丰、四皓、谢湾、城关、景村、柏峪寺、麻坪、三要、灵口、古城等19个的镇156个重点村建设了6万多亩优质蚕茧建设基地，其中连片千亩以上的蚕桑基地达20余处。3.2.2洛南县地处我国中纬度南端，暖温带的最南界，属暖温带季风性湿润气候区，气候温暖湿润，四季分明。春季干旱多风，气候回升快；夏季炎热多雨，温湿恒定；秋季多雨湿润，气温下降较快；冬季寒冷少雨，空气干燥。年平均气温11℃，1月极端低温-18℃，7月极端高温37.1℃，≥0℃的活动积温4152.3℃，285天，≥10℃的有效积温3.2.3、社会经济状况：3.3项目实施有利条件1、政策环境：洛南县委县政府紧紧抓住国家实施“东桑西移”工程的有利机遇，结合本县实际，把蚕桑产业作为振兴县域经济，实现突破发展的一项主导产业来抓。积极引进九州公司投资扶持，于2006年2月下发了《关于大力发展蚕桑产业的决定》，制定了《“十二、五”蚕桑产业发展规划》，并出台了相关的扶持奖励政策；成立了主抓蚕桑产业的组织领导机构，建立健全了技术服务网络体系。这些都为发展蚕桑产业提供了强有力的政策保障。随着建设社会主义新农村步伐加快和“东桑西移”发展战略实施，蚕桑产业又一次迎来新的发展机遇。2、资源优势：发展壮大蚕桑产业土地资源丰富；现有青壮劳动力17.7万人，劳动资源优势十分明显。全县现有新老密植桑园面积5.8万亩，其中优质投产桑园2.2万余亩，为把我县建设成为陕南蚕桑基地奠定了良好基础。同时，部分低产桑园采用嫁接等技术措施进行改造后，即可在短期内达到密植丰产桑园标准。专用小蚕共育室建设可利用蚕农空闲房屋按照实施规范标准进行改造，标准化专用蚕室建设可利用农户闲置房屋改造。方格蔟推广可按优惠政策支持蚕农。3、市场优势：蚕丝及其制品是我国传统出口产品，占国际丝绸贸易总额的70%以上。蚕丝制品因其独特的纯天然属性，深受世人喜爱，被人们誉为“纤维皇后”，近几年来，市场行情趋于稳定，价格稳中有升，市场需求呈现旺盛。4、技术支持能力：公司与省蚕桑研究所、安康蚕种厂等单位建立了长期、稳定的科技合作关系，并以该研究所为技术依托单位，签订了合作协议。该研究所是全省唯一集蚕桑科研示范、三级原种繁育和全省80%普通种生产为一体的省级家蚕良种繁育中心，拥有高级职称研究员5人、中级职称技术员10人、初级职称16人，是我省蚕桑行业的技术权威部门。研究所利用工业化理论进行现代化蚕业生产，制定了《专业场生产技术操作规程》、《原茧区生产技术操作规程》、《母娥检验规程》、《冷库加工操作规程》、《科技服务丝茧繁育技术规程》等多项技术文件，能为推广省力化养蚕技术、推广方格蔟技术以及热风循环烘茧机操作技术，提供高质量的技术培训，也能为本项目建设提供有力的科技支撑。同时县上有蚕桑站、茧丝办，乡镇有技术服务站，村有农民蚕桑技术员，组有蚕桑示范户、养蚕重点户。县蚕桑技术推广站是全县蚕桑生产技术推广单位、每年县上拿出一定经费对乡镇、村技术人员和蚕农培训，广大蚕农经过培训，技术水平不断提高，生产能力逐渐增强，生产经验积累丰富，生产设备日趋完善，大力发展蚕桑产业，建设优质蚕茧基地技术条件已完全具备。5、基础设施条件：项目单位在陶杨川工业园建设了一座占地27亩的一期工程1600绪缫丝生产线，公司已投入资金2000余万元用于一期工程建设。至目前，一期工程1600绪缫丝厂建设围墙3750㎡，主体厂房、锅炉等附属车间建设已完工；一期工程缫丝机及附属设备已安装调试，并于2010年7月28日投入试生产。污水处理等后续工程已在2012年5月完工。该生产线年可加工干茧300吨，产生丝120吨，年实现产值4200万元，利润600万元，可安排160人就业。同时，公司将准备进行二期工程建设。至2016年整个16000绪缫丝项目建成后，全县蚕桑业将形成栽桑、养蚕、加工、内销、出口一条龙的完整链条，形成农工贸一体化的产业格局。项目区内交通、运输、通讯等基础设施十分方便。203省道贯穿其中，乡镇全部油路化，80%的通村道路水泥化，生产物资供应和产品销售运输方便，为产业的发展壮大奠定了坚实的基础。第四章

市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析项目产品白厂丝作为“纤维皇后”，在天然纤维再度流行的今天，越来越受到人们的喜爱，其消费市场潜力巨大。从国际市场看，世界蚕丝纤维产量仅占世界纤维总量的0.18％左右，还远不能满足人们日益增长的消费需求。目前我国的白厂丝和丝绸产量分别占世界总产量的70％和45％以上，

居世界第一位，丝绸产品出口在国际市场上占有主导优势，特别是日、美、欧洲、北美等国际市场对白厂丝及丝绸产品需求量极大。从国内市场看，我国人均消费丝绸拥有量不到0.25米，丝绸市场蕴藏着较大的消费潜力。虽然当前受金融危机的影响，白厂丝的销量和市场价格呈不稳定状态，但由于商务部启动“东桑西移”工程，致使国内茧丝绸产业布局重新调整，茧丝绸产业带和区域结构将进一步优化。随着茧丝绸生产中心由东部经济发达地区向中西部的快速转移，变“丝绸大国”为“丝绸强国”目标的成功实现，国内百姓生活水平的不断提高，以及欧美等国对我纺织品设限促成部分产品转用茧丝为原料替代，我国茧丝绸产业将迎来更加广阔的发展空间。市场需求：丝绸独具的雍容华贵、轻柔飘逸风格，到目前为止，尚无其他纤维制品可以取代。返朴归真，崇尚大自然，已是国内外消费者的共同取向。随着高科技的研发应用，被誉为“人体第二肌肤”的丝绸，将会不断推出具有天然、绿色、无污染、多功能的新产品，吸引越来越多的消费者。国际丝绸协会对世界丝绸消费的分析预测，未来五年将保持年递增5%左右的发展水平。所以，白厂丝市场需求量巨大。市场前景：石油能源的消耗、人口的增加、消费意识的改变、生活水平的提高，使天然纤维产品的需求将有较大增长。随着高新技术更多地应用于茧丝绸行业，更多更好的茧丝绸新产品势必不断问世，茧丝绸产品蕴含的不断增长的消费潜力，必将刺激更大的市场需求。因此，白厂丝具有广阔的市场消费前景。4.1.2市场竞争优势分析在本项目建设中，通过引进最为先进的自动剿丝机和技术工艺，建立健全质量管理体系，20/22D规格白厂丝的质量可由原来的2A级提高到4A级。该产品薄如蝉翼白似雪，具有色泽统一、手感滑软、强力大、偏差小等特色，做出来的产品轻薄、飘逸，是理想的丝织品原料。该产品原料来自蚕茧丝，属于蛋白质纤维，丝素中含有18种对人体有益的氨基酸，其吸湿性为纯棉的1.5倍，能保持皮肤水分的平衡，可以帮助皮肤维持表面脂膜的新陈代谢，故可以使皮肤保持滋润光滑。产品织成的真丝衣服柔软贴身、透气舒适，还因其绿色健康的特性，对人体健康具有多种保健作用。该产品价格，自去年年底开始一路上涨，从每吨35万元涨到了近40万元，创历史最高点。按照蚕茧1800元/担鲜茧测算，白厂丝的茧本价就高达32万元/吨，市场上卖到40万元/吨，缫丝企业虽然利润很高，但销售并不看好。专家认为，暴涨暴跌对谁都没有好处，茧价、丝价太高既使绸厂无法承受，也不利于缫丝企业的健康发展。理智的状态是，从农户到终端产品，丝绸产业链的每个环节只赚取自己合理的利润。几百年来形成了一个最直观、最有用、最经典的比价标准：即“斤茧七米”，也就是说一斤鲜茧价值等同于七斤大米。换算过来就是每斤鲜茧18元左右，每吨蚕丝稳定在30-32万元的价位上比较适宜。4.1.3商誉分析及认证情况：项目实施单位法人代表卓辉栋，重庆市潼南县人，大专文化，是一位讲诚信、善经营、懂管理、富有实干和创业精神的企业家。2000年9月收购了原四川省雅安市石棉县丝绸厂和石棉县的蚕茧经营权，在四川省雅安市成立了石棉县九州实业茧丝绸有限公司，注册资本700万元，拥有4组1600绪自动缫丝机和双宫丝200个车位的设备生产能力。公司现有资产总额6000万元，员工560人，年产生丝300吨，年销售收入9000万元，实现利润1100万元，公司于2001年取得自营进出口权，主导产品白厂丝和双宫丝已注册“九州”牌商标，远销到美国、印度、东南亚等国家和地区。总经理卓辉栋独具慧眼，经过认真考察、论证于2006年和县政府达成投资蚕茧经营权协议，在2006年3月注册，成立了“洛南县九州茧丝绸有限公司”，公司计划总投资1.814亿元，从2006年起用10年时间在洛南建优质蚕桑基地10万亩，分三期建设16000绪自动缫丝加工项目。主导产品20/22D白厂丝及副产品加工。公司先后获得“优秀私营企业”、“再就业工程先进单位”、“雅安市质量效益型先进单位”、“四川省产业化扶贫先进企业”等多种称号。总经理卓辉栋被评为雅安市农业科技先进工作者、雅安市优秀企业家。多次被评为商洛市加业家”、“先进私营企业厂长（经理）”。公司通过ISO9001-2008国际质量管理体系认证。卓辉栋始终坚持“质量第一，诚信为本”的原则，诚信经商，合法经营,不但没有拖欠职工工资和税款现象,反而多次被有关部门评为优秀外商投资企业家。4.2营销策略、方案、模式由于洛南县的自然条件适宜桑蚕的饲养，所生产的蚕茧具有优秀的内在品质，茧形大、茧层厚、上车率高、解舒好、出丝率高，市场竞争能力强，销售市场一直看好。项目实施单位系石棉县九州实业茧丝绸有限公司全子公司。项目产品全部由总公司统一包销，近几年产销率都在100％。所以公司暂时不考虑营销策略、方案、模式的规划与设计。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析项目单位系石棉县九州实业茧丝绸有限公司子公司。项目产品全部由总公司统一包销，公司不参与市场经营，所以公司没有市场风险。4.3.2防范和降低风险的对策公司无市场风险，不考虑防范和降低风险的对策。第五章

项目建设方案5.1.建设地点：本项目建设地点位于陕西省洛南县陶川工业园区。项目具体地址为：洛南县九州茧丝绸公司缫丝厂所在地。5.2.项目建设内容：（1）在现有1600绪缫丝产能的基础上购置、安装2组自动缫丝生产线设备，使缫丝生产能力达到2400绪。（2）新建储茧库1000平方米，以满足产能提升，原料增加，库容增大的实际要求。（3）建设与设备安装配套的辅助设施及土建工程等。5.3、建设规模：（1）购置自动缫丝机2组，设备投资116万元；（2）购置复摇机2组，设备投资16万元（3）购置复摇小篗800个，设备投资12万元（4）购置打包机2组，设备投资3万元（5）购置发电机组1组，设备投资3.8万元（6）新建储茧库500平方米，材料投资60万元；（7）土建工程、设备运输安装、辅助设施建设等投资18万元。项目总投资278.8万元，其中固定资产投资228.8万元。投资主要生产及辅助设备设施一览表设备名称单位数量投资（万元）1自动缫丝机组21162复摇机组2163复摇小篗个800124打包机个235发电机组组13.86钢架结构库房平方米1000607土建、辅助设施等18合计228.85.4、技术方案(1)、工艺流程工艺流程详见下图混茧剥茧混茧剥茧选茧副产茧选茧副产茧蒸气水蒸气水煮茧真空渗透煮茧真空渗透入库副产品回收烘干缫丝入库副产品回收烘干缫丝复摇给湿复摇给湿成品检验成品检验成品检验成品检验成品检验成品检验成品检验成品检验成品检验成品检验成品检验成品检验(2)、技术来源A、公司现有技术骨干已具备缫丝设备、复摇设备操作技术；B、缫丝设备生产厂家将提供设备安装和技术指导。5.5项目实施时间及进度安排1、项目实施起止时间:该项目实施期限为：2014年3月—2014年11月，共计10个月。2、项目实施进度：第一阶段：2014年3月—2014年5月，为工程招标、设备选型、设备购置阶段；第二阶段：2014年6月—2014年7月，为处理设备基础、硬化生产区域等土建施工阶段和所有设备安装阶段；第三阶段：2014年8月—2014年11月，为设备调试、竣工验收阶段。第六章

环境保护及节能减排措施6.1环境影响分析本项目建设产生的污染物主要是废水、废气和噪音。其中，废水日排放量为210吨，废气排放高度为35米，产生噪音的设备数量为3组。废水排放去向是公司300吨/日污水处理循环系统，达到水循环再利用，节约用水；废气排放去向是35米高空，噪音周围敏感点无。因此，本项目建设产生的污染物对周围环境产生的影响不大。6.2环境保护根据县环保部门的要求，本项目建设采取下列减排措施：施工期：（1）为防止钢构架设施工时产生噪音，要求施工人员严格按照有关技术规范进行施工作业，减少噪声影响。（2）为防止扬尘对周围环境产生污染，要求施工人员在工地车道上经常洒水，保持路面湿润。营运期：（1）所排废气，主要是锅炉产生的烟尘，锅炉改造采用水膜除尘装置后，除尘效率≥98%，脱硫效率≥80%，可达排放标准。（2）所排废水，主要是煮茧、缫丝、加工副产品时产生的污水，废水中COD含量较高、有大量悬浮物。污处车间建成后，煮茧、缫丝产生的废水经污处车间处理后可达标排放；副产品车间废水经循环净化处理后用于水膜除尘，不再外排。其他生活污水可经地表水系网收集排入市政下水管道。（3）所排废渣，主要是木材下脚料燃烧残渣，及时进行循环利用处理后，不造成环境污染。生活垃圾采取袋装方式收集，并及时清运至城市垃圾处理场。（4）机器噪音，主要是缫丝机、复摇机等产噪设备工作运转所致，但新型缫丝、复摇机噪音分贝不高，对周围环境基本无影响。6.3本项目建设采取下列节能措施：（1）选用国家认定型号生产的自动缫丝机，可减少用工、降低能耗。

（2）采用水膜除尘装置，对锅炉进行除尘脱硫改造，提高净化率。（3）采用循环净化技术对副产品废水进行处理后用于水膜除尘。（4）不过度包装，降低能耗，减少垃圾。6.4环保部门意见1、该项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，并能按照项目环境保护要求，建设相应的环境保护设施，制定切合实际的节能减排措施，且一期工程“三废”排放指标基本达到排放标准及相关要求，从环境保护的角度分析该项目可行。2、要求项目单位加强以下两项工作：（1）切实加强环境管理，完善管理制度，安排专人进行管理。（2）切实加强水膜除尘器安装工程和污处车间工程的监管工作，要求污染治理设施先进高效，实现废气、废水长期稳定达标排放的目标。第七章

项目组织与管理7.1组织机构与职能划分 在项目建设期间，项目单位成立以总经理杨中平为组长，以叶双荣、为副组长的项目建设领导小组，专门负责项目建设的组织管理、决策、督促、检查、协调等工作，审定项目整体规划、实施方案、总结报告等，研究解决项目建设过程中出现的重大问题。领导小组下设项目建设组和财务保障组，项目建设组由马建初负责，财务保障组由朱炳坤负责。各组根据项目申请书提出的整体方案和实施进度开展工作。项目建成后，项目单位将进一步完善机构设置，充实人员配备。根据生产规模以及自动化、连续化程度和生产的实际需要，参照同类厂家的先进生产管理组织及劳动定员来确定全厂管理人员和生产人员的人数。1.组织机构企业生产组织管理采用总经理负责制。按企业职能下设专业科室，并协调室间的工作。详见下列企业组织机构图：总经理总经理经理经理生产车间后勤保卫科财务科办公室技术开发部物资供应科销售科生产车间后勤保卫科财务科办公室技术开发部物资供应科销售科2.职能划分本项目劳动定员265人，主要生产车间采用三班制，按国家规定轮流休假，各部门人员如下：（1）办公室：4人，负责人事调配，文秘及综合事务工作。（2）财务科：4人，负责资金筹措，调配及日常财务管理。（3）销售科：5人，负责产品销售工作。（4）技术开发部：15人，负责技术指导，产品质量检验检测及新产品开发，负责蚕桑基地建设管理。（5）原料供应科：3人，负责原料的采购、调配。（6）后勤保卫科：4人，负责水、电供应和保卫及厂区人员生产环境管理。（7）缫丝车间：210人。（8）选茧车间：14人。（9）生产包装车间：6人。3、人员培训（1）管理人员培训管理人员应聘用由相关资质和学历人员，或通过业务讲座，短期培训或请有关专业知识的专家讲课，外出培训等方法，使管理人员熟悉业务，提高工作效率，成为企业运行的重要支柱。（2）技术人员培训本工程采用先进现代生产工艺与技术设备，需要具有白厂丝加工工艺、设备的专业技术人员，主要设备操作人员将通过设备供应商进行专业培训，或者通过招聘、选拔或专业培训达到相应要求以适应工作岗位，保证工厂生产过程中优质高产低耗。（3）工人培训由于本项目将原有立缫生产线淘汰，更新为自动缫丝生产线，因此公司原有工人还是新招收的工人，都应集中一段时间进行相关生产知识和操作技能方面的专门培训，必须采取考核合格上岗制度，保证生产的正常安全。7.2管理措施项目建设期间，项目单位对不同的资金采取不同的管理方式。对财政补助资金的管理严格按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》和农业综合开发财务、会计制度进行管理，对财政补助资金实行“四专”管理，即专户储存、专人管理、专帐核算、专款专用。严格按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。对自筹资金管理比照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》和农业综合开发财务、会计制度进行管理，把自筹资金存入专户，实行专人管理、专帐核算、专款专用。对银行贷款管理比照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》和农业综合开发财务、会计制度进行管理，资金开支坚持“专款专用，厉行节约，到期还款”的原则，采用“联签制”审批制度，确保银行贷款的使用效益和使用安全。7.3生产经营管理：1、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的增长提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和竞争机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。2、员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。3、员工守则：遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，求实创新。7.4财务管理：1、建立健全财务管理制度，严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。2、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行。3、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。记帐、算帐、报帐须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。4、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。7.5营销管理：项目单位系浙江桐乡市凯迪丝业有限责任公司子公司。项目产品由总公司统一包销，所以暂时可不考虑。7.6劳动安全、卫生与消防7.6蚕茧加工企业在生产过程中存在的不安全因素主要是司炉、配电和缫丝。因此，要加强员工安全教育，增强安全意识。1、严格执行《司炉工安全操作规程》和《配电工安全操作规程》。2、司炉工、配电工须持证上岗，并佩戴安全防护用具。3、在各个车间、工作岗位设立醒目标识牌、警示牌。4、尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新工艺、新技术、新设备，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件。7.61、加强煮茧设备的维修和清洁工作，使其达到：“适应性好，稳定性好、可调性好”。2、经常清洗茧笼、喷射管，清除漏于机内茧子；修好茧笼、汽管、水管，防止漏汽、漏水、漏茧。3、感知器三线定期校正，感知器坚持每天一洗的清洁制度。4、缫丝工注意手部卫生，避免因长期浸渍造成皮肤溃烂。5、司炉工保持锅炉房内外环境的整洁。7.6蚕茧加工企业可能存在的消防隐患主要是锅炉房、副产品车间和粗丝车间的机械设备、电线线路及电器。1、严格遵守消防安全制度，切实落实消防责任制。2、定期组织消防检查，切实改善消防设施，消除安全隐患。3、重点排查锅炉房、副产品和粗丝车间的机械设备、电路及电器。

4、重点防火部位，按规定安装照明设施和设置禁火标志。第八章

投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、《陕西省建筑工程概算定额》。2、《陕西省建筑安装工程费用定额》。3、设备报价及从属费用。4、建筑工程费用根据现行定额指标和同类工程估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。5、本项目可行性研究报告确定的项目建设方案和设备配置清单，各专业提供的技术经济数据及参数。6、其它工程费包括项目加工工艺技术的引进。农民技术培训及项目勘察设计费、员工培训费、项目单位管理费等，依据本项目的实际情况，参照有关建设项目的其它费用指标计取。8.2投资估算与资金筹措1、投资估算：该技术改造项目共计投资276.8万元，其中：（1）购置自动缫丝机2组，设备投资126万元；（2）配套建设储茧库100平方米，基建投资60万元；（3）土建工程、设备运输安装、辅助设施建设等投资40.8万元。（4）流动资金50万元2、资金筹措方案：本项目总投资276.8万元，资金来源渠道如下：（1）企业自筹资金176.8万元；其中：申请项目扶持资金100万元（2）申请银行贷款100万元。8.3财务评价结论项目建成后，年加工干茧能力可达450吨，年产白厂丝150吨、蚕蛹60吨、副产品45吨，实现销售收入10290万元，上缴税金390万元。财务内部收益率为16.8%，财务净现值为2731万元，投资回收期为3年。从本项目静态和动态财务效益指标分析看，建设2400绪(新增800绪）缫丝加工扩建项目，建成投产后不仅企业经济效益好，社会效益也显著。其投资收益率高，具有良好的盈利能力。不确定性分析表明，其抗风险能力强。因此，该项目在财务经济上可行。第九章

经济和社会效益分析9.1企业效益1、提高设备产能，使企业达产达效新增2组缫丝设备技改项目，能与现有的1600绪复摇生产规模配套，有效解决企业前缫生产能力不足的问题，使企业现有的1600绪生产能力达产达效。技改项目完成后，企业白厂丝年产量可达150吨，年产值可达到8000多万元，年利润可达300万元，税金250万元，白厂丝产品质量稳定保持在4A级以上。同时，将为企业进一步扩大生产规模奠定良好的基础。2、改善企业仓储条件，提高原料库容能力建设500平方米茧库后，能使全年收购和烘烤的鲜茧和干茧有充足的空间储存，同时因增添了一定的温控、湿控设施，还可以避免原料茧因库房温度、湿度的影响而变质、贬值。综上所述，本项目实施后，将使企业的仓储条件得到改善，库容能力得到提升，企业生产能力得到有效发挥，企业产品质量得到进一步提高，推动企业节能降耗，扩产增效，有力地带动当地蚕桑产业和地方经济的发展。因此，本项目的实施将产生良好的经济效益和社会效益9.2社会效益1.对当地主导产业发展和产业结构调整的影响本项目产品是白厂丝，白厂丝在工业、国防、医药、日用化工、生物工程等领域具有广泛的用途，在美国、日本、西欧等发达国家，非常紧俏，产品供不应求。我县作为陕西优质蚕桑基地之一，发展桑蚕产业化，一是具有土地资源优势。我县属于全国退耕还林县区县，退耕还林森林面积广而大，全县有宜桑荒地20多万亩，种桑养蚕不与其它产业争地，来自农产品多样性的压力也相对较小，同时，县内有传统的养蚕习惯，在桑蚕业的发展上有优先技术优势。二是具有比较效益优势。与其它农业经济类作物相比，蚕桑的单位土地面积效益要高出近1倍，加上相对富余的农村劳动力资源，使我县发展桑蚕业具有现实的比较优势。三是具有地理区位优势。，我县地处陕南东部，是国家实施“东桑西移”工程的优势承接地。因此，我县发展桑蚕业面临着前所未有的良好机遇。如果政府能抢抓机遇，通过企业牵引带动，把桑蚕业发展成为县域主导产业，那我县产业结构调整必将迎来一个全面、协调、可持续发展的新局面。2.与农户的利益联结机制桑蚕产业是劳动密集性产业，产业链前端连接着千家万户分散经营的农民。桑蚕龙头企业若直接与千家万户的农民打交道，交易成本高且购销关系不稳定，影响生产经营的有序进行。为此，项目单位通过采取“公司＋基地（合作社）＋农户”的联结模式，与农户建立利益联结机制，使蚕桑专业合作社进入现有产业链中，成为上联企业、下联农户的桥梁和纽带，这不仅有利于简化办事手续，提高经营效益，还有利于充分发挥蚕桑专业合作社在龙头企业与农户之间的桥梁和纽带作用。蚕桑专业合社按照“入社自愿、退社自由”的原则，将分散的蚕农组织起来，对外代表农民与企业签订合同契约，建立“利益共享、风险共担”的利益分配机制和“蚕贱保收，茧贵随行”的利益保障机制，保护农民生产利益，对内做到种桑养蚕统一服务，蚕茧产品统一收购，并按照“民办、民管、民受益”原则，实行入股分红、二次返利等激励机制，将农民利益最大化，有效地提高了农民的组织化程度，极大地增强了农民入社养蚕的积极性，有力地促进了桑蚕产业的健康发展。3.带动蚕农增收效果分析在发展桑蚕产业化经营中，桑茧加工企业所需产品原料量多面广，是劳动密集性产业的龙头企业，具有较强的辐射带动能力。本项目建设中，公司利用“公司＋合作社＋农户”的经营模式，采取由合作社组织建立优质高产蚕桑基地、聘请专职农技员提供技术服务的方式，同时县政府每年新增桑园1万亩，直接带动桑蚕种养基地的增加。项目建成后，公司又将在县工业园区内采取引进丝绸织造企业、拉长桑蚕丝绸产业链、增加白厂丝的需求量等方式，直接带动桑蚕种养基地增加1.5-2万亩，实现2015年全县桑蚕面积达到10万亩的奋斗目标。为充分体现“利益共享、风险共担”的合作关系，公司和蚕桑专业合作社在利益分配上分别采取出资服务与按股分红的办法，为参与桑蚕产业化经营的农民增加增加收入。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第1章总论 11.1项目概况 11.2项目编制依据 21.3建设单位情况 31.4结论与建议 3第2章项目建设背景及必要性 52.1项目建设背景 52.2项目建设必要性 6第3章项目选址和建设条件 93.1总体要求 93.2项目选址 93.3建设条件 11第4章建设内容、规模与标准 164.1建设内容 164.2建设规模 164.3建设标准 16第5章

初步规划建设方案 185.1道路工程 185.2桥梁工程 235.3排水工程 255.4道路综合管位 29第6章环境保