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文档简介

公司低值易耗品管理制度背景随着公司业务的不断拓展，公司的低值易耗品数量日益增多，管理难度加大。为了更好地管理低值易耗品，保证其使用效果，制定低值易耗品管理制度，保证公司低值易耗品的规范、高效、便捷、经济和安全管理。适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位和工作人员。定义低值易耗品：每件价格在300元以下、使用寿命较短、易被损坏或被耗尽的生产性器材、办公用品、耗材及其他生产、办公和生活必需品。申领单：职工领取低值易耗品的单据，可用纸质或电子形式。管理流程低值易耗品管理任务由各部门实行自行管理，各部门应划定专门管理人员，负责指导、检查本部门低值易耗品管理工作，并定期向上级管理机构报告情况。采购管理采购申请各部门通过内部审批流程后，填写采购申请书，并交到财务/总务部门。财务/总务部门对申请单进行审核，满足条件的申请单可以继续执行后续的采购流程。采购询价采购部门根据前期需求分析，考虑供应商、价格、质量、交货周期等因素，寻找符合采购标准的供应商，进行询价。采购部门总结多家供应商的询价信息，并作出推荐意见。采购发票供应商发货后，采购部门与财务/总务部门开立采购发票并确认，并结算付款。入库管理原材料、办公用品、设备等易耗品到货后，应由仓库管理员核对货物名称、数量、规格等信息，并在库存管理系统中录入相应的入库信息，并给予良好的储藏。记账复核，应将采购入库单据上报财务部门进行记账、存档，并保留好入库单据、装箱清单、物流单据、发票等相关文件材料，以备后续核查。领用管理领用申请：低值易耗品使用前必须经过领用申请，领用人需要填写申领单，并给出领用理由和领用数量等详细信息，并在相关部门或职能部门领导确认后，方可前往物料中心领用相应的物品。领用核算：领回时，申领人应当将所领用物品与申领单相比对，确保物品和数量的正确性。物料中心负责记录领用人，领用时间，领用数量等信息，并进行签名核算。物料中心负责对领用物品进行回盘统计记录，按照客户、用途、物品名称、数量等情况进行准确核算，指导有计划地为其本部门或其他部门提供合理的采购建议。盘点管理物资组应定期对公司低值易耗品进行盘点，确定资产明细表、存货余额表等资料的准确性。客户要求，即时对部门或资产盘存有变化的情况，应及时汇报给上级。相关责任申请采购低值易耗品的部门要在内部流程中及时交付申请单及相关材料，并负责前期采购方案的制定。财务/总务部门应制定相关的预算、审核、采购、结算等制度，并在实际执行中把关财务和采购预算的统一执行。物料中心要做好物品领用的审核、登记、保管、盘点和计量和清点等工作，保证高校单位资产安全。后续补充本制度

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