生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

郑州杰林计算机科技有限公司郑州杰林计算机科技有限公司PAGEPAGE10目 次前 言 2引 言 错误!未定义书签。公路水路行业生产安全事故隐患排查治理体系细则 错误!未定义书签。范围 3规范性引用文件 3术语和定义 3公路水路行业 3基本要求 4健全机构 4完善制度 4组织培训 6落实责任 错误!未定义书签。隐患分级与分类 6隐患分级 6隐患分类 7基础管理类隐患 7作业现场类隐患 7工作程序和内容 7编制排查项目清单 7基本要求 7作业现场类隐患排查项目清单 7基础管理类隐患排查项目清单 7制定排查计划 8隐患排查 8排查类型 8排查要求 8组织级别 9排查周期 9确定排查项目 9排查结果记录 10隐患治理 10治理建议 10隐患治理的要求 10事故隐患治理流程 11一般隐患治理 11重大隐患治理 11隐患治理验收 12隐患排查分析评估 12隐患排查统计分析 12文件管理 13隐患排查的效果 13持续改进 139.1评审 139.2更新 149.3沟通 14附录A（资料性附录） 15现场管理类隐患排查治理清单 15附录B（资料性附录） 17现场管理类隐患排查治理台账 17附录C（资料性附录） 19基础管理类隐患排查清单 19附录D（资料性附录） 20基础管理类隐患排查台账 20范围类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于公司各类隐患排查治理工作。规范性引用文件文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第298号）DB/37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《公路水路行业生产安全事故隐患排查治理细则》《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》术语和定义事故隐患事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。总体要求目标：建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。检查、危险源辨识结果等相结合。控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。机构与职责公司主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，对本单位事故隐患重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。测等安全措施。公司安全科负责公司级隐患排查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。公司各专业职能和行政管理部门负责本专业（单位）系统内安全检查及事故隐患的排查、评隐患排查治理情况，并向从业人员通报。司级的由公司安全生产会办公室组织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。4.6.1负责组织承压舟状况方面的专业性检查；4.6.2负责组织对浮桥设施进行专业性检查；行预防性季节检查。查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。事故类比隐患检查由安全科部组织相关单位实施。企业建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。完善制度成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。隐患分级与分类隐患分级事故隐患。一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：——违反法律法规有关规定，整改时间长、整改难度大或可能造成较严重危害的；——涉及重大危险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人以上的；——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；——存在超范围、超能力、超期限作业情况，或者危险货物作业不符合安全要求的；——安全管理存在重大缺陷的。——设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。隐患分类基础管理类隐患理、职业健康基础管理、相关方安全管理、基础管理等方面。作业现场类隐患供配电设施、职业健康防护设施、动力系统、相关方现场作业、运行线路等方面。工作程序和内容编制排查项目清单基本要求查清单。隐患排查项目清单包括作业现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。作业现场类隐患排查项目清单等信息，参见附录A。基础管理类隐患排查项目清单排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录C。制定排查计划企业根据生产运行特点“制定生产安全事故隐患排查计划表”（具体见附录E），明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。隐患排查排查类型患排查、企业各级负责人履职检查等。——日常隐患排查。是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和检查和巡查。（一）根据政府及有关管理部门安全工作专项部署，开展针对性的隐患排查；（二）根据新技术、新设备投入使用对安全生产条件形成的变化，开展针对性的隐患排查；（三）根据安全生产事故情况，开展针对性的隐患排查。——节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产组织、备用设备、应急预案等进分别进行的专业检查。排查要求查与重点排查相结合，安全排查的结果与安全目标责任考核挂钩。组织级别（队）级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。排查周期班组岗位每天要进行日常检查，发现隐患立即整改，无能力整改的向上一级汇报。巡回检查中发现的隐患一起进行汇总公司至少每月年组织一次综合性隐患排查。公司至少每半年组织一次综合性专业隐患排查。患专项排查。应及时进行隐患排查。确定排查项目体排查项目，结合相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查清单,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。排查结果记录保留影像记录。隐患治理治理建议一般应包含：——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。隐患治理的要求隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、车间（部室）理等。事故隐患治理流程等环节。一般隐患治理由公司各级（部室、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题。重大隐患治理5.1.2项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。企业根据评估报告书制定重大隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：——负责治理的机构和人员；——治理的时限和要求；——安全措施和应急处置措施。隐患治理验收——重大隐患基本情况及整改方案；——重大隐患整改过程；——验收机构或验收组基本情况；——验收报告及结论；——下一步改进措施。隐患排查分析评估措施，依据有关规定和制度对相关责任人进行处理，并开展有针对性的培训教育。隐患排查统计分析全生产趋势性问题和规律，形成统计分析报告，改进安全生产工作。文件管理资料，并分类建档管理。至少应包括：——隐患排查治理制度；——隐患排查治理清单（见附录A、C）——隐患排查治理台账（见附录B、D）；——隐患排查清单等内容的文件成果。独建档管理。隐患排查的效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：——风险控制措施全面持续有效；——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；——生产安全事故明显减少；——职业健康管理水平进一步提升。持续改进评审更新类别、隐患信息等内容，主要包括：——法律法规及标准规程变化或更新；——政府规范性文件提出新要求；——企业组织机构及安全管理机制发生变化；——企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；——企业自身提出更高要求的；——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；——其它情形出现应当进行评审。沟通隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。有效控制岗位风险，保障企业安全。郑州杰林计算机科技有限公司郑州杰林计算机科技有限公司附录A（资料性附录）风险点排查内容与排查标准风险点排查内容与排查标准日常检查名（示例 名（示例风险作业步骤危险源…交接班）巡检）责任编号类型名称点等（检查项目）或潜在管控单位 事件 措施级排查周期//岗位级)排查周期/组织级别(示例：每周/车间级)排序号名称(标准)/组作业（工程技（√）（√）活动术）1或设（管理措（√）（√）备设施）15郑州杰林计算机科技有限公司郑州杰林计算机科技有限公司施（培训教施（培训教（√）（√）育）（个体防（√）（√）护）（应急处（√）（√）置）….….….….23组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。16郑州杰林计算机科技有限公司郑州杰林计算机科技有限公司根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。附录B（资料性附录）风险点排查内容与排查标准风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程作1工程技术作业步骤危险形风(检查项源或责排排责排隐隐排成险目）潜在责排编类名任管控查查任查患患查原点事件任查号型称单措施类周单结描级时因等名(标人人位序号型期位果述别间分级称准)析17郑州杰林计算机科技有限公司郑州杰林计算机科技有限公司业业活动或设备设施管理措施培训教育…. ….….….2318郑州杰林计算机科技有限公司郑州杰林计算机科技有限公司附录C（资料性附录）专业性检查综合性检查专业性检查综合性检查名称名称名称名称排查周排查周序号排查项目排查内容与排查标准排查周期/排查周期/组期/组期/组织组织级别(示例：织级别(示例：织级别每季度/企业级) 每月/部门级)级别（训）主要负责人和安全管理人员接受培训,教育，培训教育学时够。生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要（√）（√）（√）（√）（√）19郑州杰林计算机科技有限公司郑州杰林计算机科技有限公司求。开展日常教育、“三级”教育、“四新”求。开展日常教育、“三级”教育、“四新”安全培训教育规定时间或内容符合要求。（√）（√）组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。附录D（资料性附录）计划过程排查过程计划过程排查过程20郑州杰林计算机科技有限公司郑州杰林计算机科技有限公司形责形责排 隐 隐排 成 整责 排排查内容与排查任查 患 患查 原 改序号排查项目排查类型任查排查标准 周期 单 结 描 级 时 因 措人 人位 果 述 别 间 分 施析生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员郑州杰林计算机科技有限公司郑州杰林计算机科技有限公司附录E生产安全事故隐患排查计划序 排号 时

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要高度负责。全体检查