加油站安全生产风险分级管控体系全套资料

加油站安全生产风险分级管控体系全套资料安全生产风险分级管控资料单位名称(盖章)：XXXXX加油站目录I.风险分级管控作业指导书2.作业活动清单3.工作危害分析(JHA+LS)评价记录4.设备设施清单安全检查表分析(SCL+LS)评价记录作业活动风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单风险点统计表加油站安全生产风险分级管控体系全套资料加油站安全生产风险分级管控体系全套资料第一部分安全生产风险分级管控

作业指导书1编制目的为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字（2016〕36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推逬企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）、《加快推逬安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）等文件精神，牢固树立安全发展观通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推逬落实公司主体责任，有效促逬公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。2编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局L2007J16号）《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号今）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）作方案》的通知（鲁安办发[2016]10号）《关于推荐安全生产风险分级管控治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发R016111号）《关于幵展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37<T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细致GB6441加油站伤亡事故分类GB18218危险化学品重大危险源辨识AQAT9006加油站安全生产标准化基本规范AQ3010-2007加油站作业安全规范GB50156—2002《汽车加油加气站设计与施工规范》3术语与定义3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并加油站安全生产风险分级管控体系全套资料加油站安全生产风险分级管控体系全套资料3.4工作危害分析法(JHA):是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，逬行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.5安全检查表分析法(SCL):依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险逬行分析。3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全辿程。4责任及分工4.1领导小组组长：站长副组长：安全员成员：加油员等成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责风险分级管控体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利幵展。42责龄工组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际逬行划分。£级\5级'蓝色'可接受危险：班组、岗位管控。D级。级'蓝色密度危险：属田飙佥，车间、班组、岗位管控。（：级\3级'黄色'显著危险：属于一般风险，公司、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。日级\2级'橙色'高度危险：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改逬措施遊行控制管理。A级\1级'红色'极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能幵始或继续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险：1） 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2） 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、—般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3） 涉及危险化学品重大危险源的；4） 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；5） 经风险评价确定为最高级别风险的。育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2） 风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先逬性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3） 设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4） 作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5） 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施遊行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6） 风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致件重后果的作在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录B.l、B.2）,并按规定及时更新。3、风险告知1） 建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。2） 根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单（参见附录B）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价E程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：加油站安全生产风险分级管控体系全套资料加油站安全生产风险分级管控体系全套资料加油站安全生产风险分级管控体系全套资料加油站安全生产风险分级管控体系全套资料4） 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力逬一步提高；5） 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6） 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进1、 评审每年至少对风险分级管控体系逬行一次系统性评审，并对评审结果逬行公示和公布。2、 更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围幵展风险分析，更新风险信息：1） 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2） 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3） 组织机构发生重大调整；4） 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5） 根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时幵展危险源辨识和风险评价。

附录A

风险分析记录A.1作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注A.2设备设施清单序号设备名称类别型号＜［号/所在部位是否特种备注注：1.按照单元或装置逬行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数园2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。A.3工作危害分析(JHA)评价记录工作危害分析(JHA)+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施风险评价•:平分i管控i建议改逬(新增)措施备注工程技术管理措施培.训教1育卜5应丄处置LSR填表说明：】、审核入为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负员人。2、评价级别是运用风险评价方法.确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险.分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

A.4安全检查表分析(SCL)评价记录安全检查表分析(SCL)+评价记录序号检査项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施ISR-评价级别一-當檀吸利一建议新增(改进)措施备注工程拷术管理、体成i护勺急分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人,审定入为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表表B.1作业活动风险分级管控淸单表B.2设备设施风险分级管控清单风险点检査项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施鄭厕R5邮员任单位责任人备注绵号类型名称序号名祢工程技术措施彎理施培训教ft措施个体防护措施应急处置措施1设施'部位'场所'区域123456注：管控措施指按一定程序确定的所有含控措施.包疗现有安全控制措施“和''建议改进（新增）措施内容必须详细和具体。B.3风险点登记台账（订录砖■枠蛍位序号风险点名称类也可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）附录C风险评价方法C.1风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS）,R=LxS,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的結合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严盘性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C.1-1事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有釆取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现.现场没有检测系统.也未发生过任何监测,或在现场有控制措施.但未有效执行或投制措施不当.或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用&等）.或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）.或曾经作过监测.或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现.并定期逬行监测,或现场有防范控制措施.并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、投制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高.严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表C.1-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员1接经济损失停工 企业形象5违反法律、法规和标准死亡1（X）万元以上部分装置＞2套）或设备重大国际影响

表C.1-3安全风险等级判定准则(R)及控制措施15-16风险等级应釆取的行动/控制措施实施期限A/1级极其危险在釆取措施降低危害前,不能继续作业.对改逬措施逬行评倍立刻B/2级高度危险采取紧急措施降低风险.建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定明检查有制牛、有经费时治哩1-3E/5级稍有危险无需釆用控制措施需保存记录表C.I-4风险矩阵表5轻度危险显著危险高度危险.后果等级4轻度危险轻度危险显著危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险

第二部分作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点颊单位活动频率备注1卸油作业柴油、汽油卸油作业油罐区加油站定期逬行2量油作业量油作业油罐区加油站定期逬行3加油作业加油作业加油区加油站频繁迸行4清罐作业汽油罐、柴油罐清罐作业油罐区加油站特定时间逬行5临时用电作业临时用电作业加油站加油站特定肘间逬行6检维修作业检维修作业加油站加油站定期逬行7火灾应急处理作业火灾应急处理作业加油站加油站定期逬行8泄露应急处理作业泄露应急处理作业加油站加油站定期逬行加油站安全生产风险分级管控体系全套资料加油站安全生产风险分级管控体系全套资料#缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内186加油站罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具火灾、