公司信息系统管理制度N

程序管理文件公司信息系统理制度第一章则第条第条第条第二章理目标与任务第条第条第条公应根据公司各项规定、标准和规范来开展本第条第页15页

程序管理文件第条第条各第三章息化管理标准第条公第一第二系第三系第四第五局时第六第七第八第页15页

程序管理文件第九第十第十条第十条第十条第十条第十条第十条第十条第十条第十条第十第十条第十条第十条第页15页

程序管理文件第十条第十条第十条第十条,行第十条第四章算机信息系统操管理第十条第十第五章算机信息系记录数据管理第十条第十条,不得擅自从公司信息系统内复制或打印任何文件或资料。第六章算机信息系统数安全管理第页15页

程序管理文件第十条第七章用户的申请及权的变更第十条第十条第八章理信息系统的维第十条第十条第十条第十条并填第十第九章件维护第十条第十条第页15页

程序管理文件第十条第十条第十条第十条第十章息数据维护第十条据备份记录》表第十条第十条第十一章据的保第十能向任何第十条第十条第十条第页15页

程序管理文件第十二章办公系管理第十条第十条第十条名话手机第十三章房管理第十条规第十条第十条第十第十条第十条第十条第十四章则第十条第十条第页15页

程序管理文件第十条附件：

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件管理信息统权限分配(样表)序号

角色

普注

非册

店长

质负

质管功能

用

户

人

员

√√√

√

√

√

仪器设备档案管理

√

√√

功类信库系管：用户组管理用户管理用分组用组权限理户开票部门设置更改密码部管理仓管理部仓库设仓货位管理架格参数设定地域管理地管理退货原因管理品剂型管理品储存条件管理药药效管理商类别管理商品子类商级别管理经品种档案管理供货单位档案管理购货单位档案管理员档案管理合供货商档案查询营品种档案询基础档案更新记录服务器管理服器数据传输设置远程数据传输数库备份化数据索引功重命名系统管理员删除未流转完销售单采管：首营企业审批表查询销管理：户资质查询打印客户资质审批表流转状况查询仓管：配送运输单库存药品报损单批号乘差单库商品拆零库商品合并打印不合格（有问题）报告单流管：单据流转顺序设置进货单据流转情况打购进验收入库通知单业务数据修改审批销售退回仓库收货删除进货单据除销售单据删报查管：查询进货数据查询货单据查首营企业商品供销数据询品种满足率查进货删除记录查询货月报进经营图拒收报告单查询销售数据查询最佳销售商品排行榜查最佳业务员排行榜查销售单据查首药品销售数据查销删除记录按供货商查图形分析查销售配送记录（品运输记录）查直调药品销售单据目市场销售分析销售报综合查询查询药品表查询查询存货周转速度查询来单位数量查利润贡献率查购销比资金占用率购存分析表缺商品统计表查报损报溢数据查库存调整单据询库存调整单据删除记录查询损报溢删除记录查询送数据查配送单查询货位移动记录图形分析药品采购记录购进退出记录药验收记录进口药品验收记录特药品验收记录批销售记售退货验收记录

收记录出库核记录特殊品库复核记录配(按品种)：配送出库记录配送出库复核记配送入库记录送入库验收记录配退货记录配退货验记品养护记录中药袋记录不合格品记录药报损记录药品销毁记录合供货商合客户直药品销售记录售药品拆零记录销录器销售记录器出库复核记录器械销售退货记录中材、中药饮片采购记中材验收记录药材销售记录中药材中药饮片销后退回记录决分模定:经营数据分析质管：技术职称管理员工岗位管理职资格证书管理器设备档案管理员综合档案管理库温度记录进口药品登记警近期药品报警滞商品查特功数据清除按号查询业务数据重写商品明细帐GSP文管理送即时消息仓库位平面示意图

2日期/时间

系统维护记表维护内容

程序管理文件维护人第12页共页

件系统问题馈单序号

时间日

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异常描述

提出者

期望恢复期

程序管理文件4数据备份录表时间

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