集团公司责任单位二级非关键绩效目标评估细则

集团公司责任单位二级非关键绩效目标评估细则序号指标内容考核标准指标性质考核部门备注一、安全指标此栏标注为考核对象及其他需说明内容：未标注时对全公司各单位进行考核责任性一类障碍1、每次扣责任单位绩效工资5000元2、每次扣企管部第一责任人绩效工资100元3、每次扣责任单位第一责任人绩效工资100元4、每次扣安监部门领导绩效工资200元5、每次扣生产部门领导绩效工资200元月度企管部一般性一类障碍每次扣责任单位绩效工资3000元月度企管部责任性二类障碍每次扣责任单位绩效工资1000元月度企管部一般性二类障碍每次扣责任单位绩效工资500元月度企管部恶性未遂每次扣责任单位绩效工资2000元月度企管部一般未遂每次扣责任单位绩效工资1000元月度企管部一般轻伤每次扣责任单位绩效工资3000元，。月度企管部收到安全整改通知书逾期不能处理而无处理意见每次扣责任单位绩效工资500-1000元。月度企管部安全整改通知单没有按时返回每次扣责任单位绩效工资50元/每天。月度企管部发生异常及以上事件，无记录或记录没有如实反映实际情况每次扣责任单位绩效工资500元。月度企管部发生异常及以上事件后，故意破坏现场或毁坏原始记录每发生一次扣责任单位绩效工资1000元。月度企管部发生异常及以上事件后，责任部门未及时在安全生产例会上反映情况每发生一次扣责任单位绩效工资500元。月度企管部发生异常及以上事件后，相关责任部门对事件分析处理工作不力。每发生一次扣责任单位绩效工资500-1000元。月度企管部在事件分析中没有实事求是、隐瞒真相每发生一次扣责任单位绩效工资500-1000元。月度企管部发生设备误操作事件隐瞒不报每发生一次扣责任单位绩效工资1000元。月度企管部发生异常、一、二类障碍、未遂、轻伤、事故属本单位责任，不及时按“四不放过”原则分析，未按规定时间（事故、一类障碍3日，二类障碍、异常5日）将报表报出每次扣责任单位绩效工资100元/每天。月度企管部对异常及以上情况，经有关领导及部门裁决的拒不分析填报者（含报表不合格）每次扣责任单位绩效工资500-1000元。月度企管部无理对抗安全监察人员工作尚构不成处分每发生一次扣责任单位绩效工资500-1000元。月度企管部未按规定进行危险源辨识和评价每发生一次扣责任单位绩效工资500-1000元。月度企管部对本单位重大危险源没有制定相应预案每次扣责任单位绩效工资200元。月度企管部未按月参加集团公司召开的安全例会每次扣责任单位绩效工资500元。月度企管部无故未参加集团公司安全会议（例会）每次扣责任单位绩效工资200元。月度企管部参加集团公司安全会议（例会）迟到或早退每次扣责任单位绩效工资100元。月度企管部对于集团公司安全会议（例会）精神没有及时贯彻落实每次扣责任单位绩效工资200-500元。月度企管部重要试验或危险作业未通知有关单位参加每次扣责任单位绩效工资200元月度企管部班组未定期开展安全活动或记录未符合标准每次扣责任单位绩效工资400元。月度企管部班组安全活动没有按照公司要求内容开展每次扣责任单位绩效工资100-200元。月度企管部未按时编报年度、季度反措计划扣责任单位行政领导绩效工资（不进行补报扣200元/人）扣100元/人月度企管部未完成季节性或专项安全检查及反措项目整改情况，如班组、部室、分公司不对应1、发现每例扣责任单位绩效工资500元。2、未按规定要求上报组织落实及有关要求扣责任单位绩效工资500元。月度企管部未按规定进行安全、技术规程考试1、每次扣责任单位绩效工资500元。2、考试不合格者（80分以下）每人次扣绩效工资100元。月度企管部临时工在生产现场从事生产活动，用人单位无人监护或监护不到位每发生一次扣责任单位绩效工资200-500元。月度企管部电缆孔洞以及电缆盖板变动后，没有按时恢复原装或恢复不规范每发生一次扣责任单位绩效工资200-500元。月度企管部电缆孔洞以及电缆盖板变动，没有办理相关手续每发生一次扣责任单位绩效工资500-1000元。月度企管部安全工器具、起重设备等未建立管理台帐，或实物与台帐不对应每发现一处不合格扣责任单位绩效工资200-500元。月度企管部安全工器具、起重设备等到期，未定期检验每发生一件扣责任单位绩效工资200-500元。月度企管部工程项目或大小修特殊项目未事先拟定安全措施要求，或未经审核、批准达不到要求每项扣责任单位绩效工资500元。月度企管部生产单位设备大小修应报全检修项目表，特殊项目有审批手续不齐全或不符合规定扣责任单位绩效工资500元。月度企管部设备大小修前，起重设备未检查试验，不能满足大小修工作需要扣责任单位绩效工资500元。月度企管部违反易燃、易爆规定，威胁安全生产，经指出不及时整改造成轻微后果的扣责任单位绩效工资2000元；造成一定后果但未达到关键绩效评估的扣责任单位绩效工资4000元；后果严重，按关键绩效评估内容进行评估。月度企管部在禁火区随便动用明火、吸烟尚未造成后果的动用明火每次罚款2000元，吸烟按有关规定处罚。月度企管部对防汛措施落实情况督促检查不力、防汛措施落实不到位，造成生产现场积水等扣责任单位绩效工资500—1000元，造成后果按有关规定进行考核。月度企管部非电工从事电气作业或不具备带电作业资格人员进行带电作业扣责任单位绩效工资800元月度企管部进入生产现场未按规定佩戴安全帽或安全帽佩带不当扣责任单位绩效工资800元月度企管部在生产场所安全着装不符合安规要求扣责任单位绩效工资800元月度企管部没有使用或不正确使用个人劳动保护用品，如使用砂轮机、车床不戴护目眼镜，使用钻床时戴手套，带手套抡锤等扣责任单位绩效工资800元月度企管部使用电动工具时，外壳不接地或不戴绝缘手套扣责任单位绩效工资500元月度企管部使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工具、电气工具、登高工具、吊装用具（机具、器具、索具）扣责任单位绩效工资500元月度企管部使用未经定期检验合格的起重设备、机动车辆；（对无法试验的起重工器具等应做外观检查）扣责任单位绩效工资500元月度企管部未取得相关上岗资格证的人员从事起重、焊接作业或驾驶车辆扣责任单位绩效工资800元月度企管部私、乱拉临时电源；各种电器具未直接接在有安装漏电保安器的电源上扣责任单位绩效工资800元月度安监部高处作业使用的脚手架不符合安全规定或未经过检验合格扣责任单位绩效工资800元月度企管部高处作业未按规定使用安全带。扣责任单位绩效工资800元月度企管部高处作业上下抛掷工具、材料扣责任单位绩效工资800元月度企管部在未采取防滑措施的梯子上工作，或梯子架设在不稳固的支持物上工作扣责任单位绩效工资800元月度企管部高处作业时，施工材料、工器具等放在临空面或孔洞附近而未采取防坠落措施扣责任单位绩效工资800元月度企管部擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层或因工作需要拆除上述设施时不设明显标志、临时栏杆或未及时恢复扣责任单位绩效工资800元月度企管部在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走，或用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分，戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其它工作，不按规定进行运行中更换碳刷工作扣责任单位绩效工资800元月度企管部跨越卷扬机等正在运转中设备的钢丝绳扣责任单位绩效工资800元月度企管部启动起重、运输机械，没有进行联系，也未启动警告信号扣责任单位绩效工资500元月度企管部起重工作未使用统一明确的指挥信号扣责任单位绩效工资500元月度企管部在带电设备附近进行起吊作业，不符合安全距离或无监护扣责任单位绩效工资800元月度企管部凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道等起吊物件扣责任单位绩效工资800元月度企管部在未采取防重物坠落措施的吊物下工作或停留扣责任单位绩效工资800元月度企管部气焊、气割时未按《安规》执行，氧气瓶与乙炔瓶距离小于8米，未按规定程序动火（特殊情况告诉安监部认定）扣责任单位绩效工资800元月度企管部焊接、切割工作前，未清理周围的易燃品，工作结束后，未检查、清理遗留物扣责任单位绩效工资500元月度企管部在易燃物品及重要设备上方进行焊接，下方无监护人或未采取防火等安全措施扣责任单位绩效工资800元月度企管部在金属容器内同时进行电焊、气焊和气割工作；在金属容器内施焊等工作，入口处无人监护扣责任单位绩效工资800元月度企管部消防器材挪作它用，不定期检查试验扣责任单位绩效工资500元月度企管部易燃易爆、危险品（酒精、汽油、油漆等）的存放不符合规定要求，使用完后未及时收藏，随意堆放扣责任单位绩效工资500元月度企管部酒后上班或驾驶车辆扣责任单位绩效工资800元月度企管部违章超车、抢道、超速驾驶扣责任单位绩效工资800元月度企管部机动车辆人货混装、超载、超员扣责任单位绩效工资800元月度企管部上下班客车车未停稳打开车门，未关车门启动车辆扣责任单位绩效工资800元月度企管部司机在行车中使用手机，司机驾车及前排就座人员不系安全带扣责任单位绩效工资500元月度企管部安排未经培训并考试合格的人员上岗扣责任单位绩效工资800元月度企管部使用资质不合格的施工队伍扣责任单位绩效工资800元月度企管部异常情况发生后隐瞒真相，不报、谎报或拒绝提供现场资料（以事故分析结论为准）扣责任单位绩效工资1000元月度企管部其他违反安全生产规程、规定的行为扣责任单位绩效工资500元及以上月度企管部及时发现重大设备缺陷，避免一次即将发生的事故。加责任单位绩效工资2000元及以上月度企管部及时发现较大设备缺陷，避免一次一类障碍加责任单位绩效工资1000元及以上月度企管部在危急情况下，采取果断措施，避免了人身伤亡。加责任单位或当事人绩效工资1000元及以上月度企管部为安全生产做出贡献的需要加奖的事例。加责任单位或当事人绩效工资200元及以上月度企管部严格安全奖惩评估，认真落实安全奖惩制度评估不严格，违章违规未按规定扣奖或试、离、待岗，每例扣执行部门绩效工资500元。月度企管部认真组织安全大检查及各项安全活动组织不严密，每次扣责任单位绩效工资500元。月度企管部制定并认真落实各项反事故措施计划未制定或完不成计划，扣执行部门绩效工资200-500元。月度企管部坚持“四不放过”原则，认真组织事故、障碍及异常的调查、分析和处理。未做到四不放过，或调查分析出现偏差，每例扣执行部门绩效工资300元以上。月度企管部认真搞好现场安全、质量监督监督不到位，每例扣责任单位绩效工资100元。月度企管部规程考试参考率、及格率未完成计划指标，扣执行部门绩效工资200元。月度企管部定期对消防器材及设施进行检查、审验，按规定配备消防器材；建立消防器材台帐，做到帐物相符。未达要求，扣责任单位绩效工资100元；因消防器材原因造成严重后果的，按有关条款和关键绩效评估内容进行评估。月度企管部起重作业前作业单位未制定现场安全措施；起重作业人员未在工作前对现场进行清理和装设安全防护设施。没有按规定执行扣责任单位绩效工资500元；造成严重后果的，按有关条款和关键绩效评估内容进行评估。月度企管部消防箱、各种灭火器不干净、不整齐、擅自动用消防设备或使用后未予登记，消防器材、未按期校验，发现空瓶丢失扣绩效工资100元/次；；本细则有重复评估内容的，取高额月度企管部二、经营指标内向型利润总额1、责任单位实际利润比目标利润每少20万元，扣责任单位4000元；2、责任单位实际利润比目标利润每少10万元，扣责任单位2000元；3、责任单位实际利润比目标利润每少1万元，扣责任单位200元。月度企管部三、生产管理指标压力容器停止使用（半年以上）和改变压力容器使用条件的，使用单位应在一个月内办理拆封存手续，并提供书面申请。没按程办理停用和变参手续，扣相关部门绩效工资500元月度企管部已判废的压力容器作报废处理，不得再作承压容器使用，也不得转让或销售。如使用报废的压力容器，后果由本单位负责，并扣罚该单位绩效工资1000元月度企管部需在压力容器上焊接、挖补、更换筒节及热处理等工作，应写相关报告没按程序办理相关手续，后果由本单位负责，并扣罚该单位绩效工资100-800元月度企管部各单位不得擅自将运行中的压力容器上的安全门压死。违反此规定单位，后果由本单位负责，并扣罚该单位绩效工资50-500元月度企管部压力容器上配装的压力表应按《容规》定期校验。如没有定期校验，并数值误差超标（计量标准），指示不准，扣罚相关单位绩效工资50--200元月度企管部设备大、小修资料，生产管理台帐，报表齐全，准确及时报送。完不成，扣责任单位绩效工资400元/项。月度企管部公司月度工作任务编报不及时；完不成计划或在20日前未提出书面延期申请并经批准的。不及时扣责任单位绩效工资50元/天；完不成计划，又未经批准延长，扣执行部门绩效工资100元/天。月度企管部设备检修计划、检修总结按规定日期上报。报送不及时，记录明显漏项扣执行部门绩效工资100元，不报每次扣绩效工资200元。月度企管部完成总经理办公会及经营例会另行布置的生产任务未经批准同意，未完成每项扣执行部门绩效工资100元/天。月度办公室检修和改造过程中不发生责任性返工每发生未造成后果的责任性返工，一项扣执行部门绩效工资200元；发生后果的责任性返工，视情况扣执行部门绩效工资500-1000元；后果严重的，按关键绩效评估内容进行评估。月度企管部检修前各项工作准备到位准备工作不落实，延期开工或达不到要求扣执行部门绩效工资500-1000元。月度企管部检修标准项目、特殊项目完成率100%未经批准缺一项扣执行部门绩效工资500元。月度企管部落实责任制，检修过程中，工序质量得到有效控制责任制不落实或未按工艺卡执行扣责任单位绩效工资200元。月度企管部按时完成固改项目未按时完成，一项扣执行部门绩效工资500元。月度企管部设备检修及技改工程各专业总结报告在检修结束后15天内上报；不能及时上报，扣责任部门绩效工资100元/天月度企管部月度生产报表，费用统计分析每月5日前报企管部。不能及时上报，扣责任部门绩效工资100元/天。月度企管部按时上报各种定期报表，在规定时间内上报施工组织计划、检修项目表、技术措施、材料计划、设备异动报告、开、峻工报告等不能在规定时间内上报，每次扣责任单位绩效工资100元/天。月度企管部严格执行公司颁发的工程项目管理规定手续不全各扣擅自开工单位和同意开工单位绩效工资500元。月度企管部工程峻工后，及时通知有关部门验收，接到通知后10天内予以验收。外购设备到厂后要及时通知组织开箱验收、收取开箱资料未通知扣责任单位绩效工资100元；通知未参加验收扣责任单位绩效工资200元，迟到扣50元。设备存在重大问题验收未发现扣责任单位绩效工资400元。月度企管部设备标志齐全，各类台帐、档案及原始记录齐全，妥善保管。有一项做不到，扣责任单位绩效工资50元。月度企管部原始记录、运行记录合格、合格证不得涂抹、擦改、原始记录填写不得缺项、缺页、空缺、撕留每发现一处不符合现象，扣责任单位绩效工资100元。月度企管部检修及工程结束一月内将图纸资料、记录等材料移交档案室。做到图物相符。每违反一项扣责任单位绩效工资门200元，并顺延考核，直至按规定完成月度企管部设备异动前有异动报告无异动报告，未造成严重后果的，扣责任单位绩效工资200-500元，造成严重后果按关键绩效评估内容进行评估月度企管部操作或其他人员不得擅自动用非岗位权限范围的生产设备（正常操作除外）.每发生一起扣责任单位绩效工资400元，若因此造成设备损坏或影响了生产，视情况扣责任单位绩效工资500-2000元，造成严重后果按关键绩效评估内容进行评估月度企管部通讯设备完好率100%每低5%，扣责任单位绩效工资200元月度企管部ISO9000质量内审有一项不合格，扣责任单位绩效工资100元月度企管部工程项目竣工投运后一个月内，施工单位应交付与现场接线相符的竣工图纸。超过时间，拖延一天扣责任单位绩效工资50元月度企管部节能建材厂严格检查用灰量，杜绝虚报，每月5日前、次年1月15日前将上月度、上年度粉煤灰综合利用情况如实报企管部。发现延期上报，数据不实，每次扣责任单位绩效工资400元。月度企管部节能建材厂对西大岭灰场的粉尘必须加强管理，道路及时进行洒水。若工作不到位造成二次污染，引起民事纠纷，每次扣责任单位绩效工资400元。月度企管部开发公司所辖沉渣池排水必须达标，排水系统及加酸设施必须正常投运，每月5日前、次年1月15日前必须将上月度、上年度沉渣池设备投用率，投用时间报企管部。发生外排水超标，报表延期、数据不实，每次扣责任单位绩效工资400元。月度企管部工程申请部门应组织环境因素识别。未组织识别，每次扣责任单位绩效工资200元。月度企管部应对作业面、土堆、运输路面等易扬尘场地定时洒水抑尘，保持一定湿度。未采取措施或措施不力每次扣责任单位绩效工资200元。月度企管部及时清扫散落在地面上的渣土及建筑材料。未及时清扫，每次扣责任单位绩效工资200元。月度企管部施工现场须采取控制扬尘扩散范围的措施；当风速过大时，应停止施工作业。施工场地扬尘扩散，每次扣责任单位绩效工资200元。月度企管部建筑材料集中堆放，并采取防雨、防风措施。未采取措施，每次扣责任单位绩效工资200元。月度企管部施工现场须采取控制扬尘污染措施。扬尘污染环境，每次扣责任单位绩效工资500元。月度企管部施工场地废水处理达标后排放。废水超标排放，每次扣责任单位绩效工资500元。月度企管部严禁夜间进行高噪声施工作业。夜间高噪声作业，每次扣责任单位绩效工资500元。月度企管部连续操作的高噪声施工作业，应征得地方环保部门的同意后方可进行。未经地方环保部门同意，每次扣责任单位绩效工资500元。月度企管部合理布置高噪声设备并在周围设置掩蔽物，不得造成场界噪声及周围敏感点噪声超标。场界噪声及周围敏感点超标，每次扣责任单位绩效工资500元。月度企管部在各公司、厂范围内新建、技术改造、维修等工程中，凡涉及到土建方面的方案或设计、均应有土建专职参与审核。未达要求，扣责任单位绩效工资200-1000元。月度企管部设备大小修及固改计划编制及时、全面、措施可行，组织有力出现问题，扣执行部门绩效工资200元及以上；产生严重后果的，按关键绩效评估内容进行评估。月度企管部如果因计算机及网络系统安全问题导致生产设备控制系统瘫痪扣责任单位主要领导和系统管理员当月绩效工资月度企管部在计算机及网络系统内发现病毒或其它有害信息扣系统管理员绩效工资500元月度办公室各预算执行单位应做好修理项目的登记工作，并于每月5日前将上个月本单位发生的修理项目的详细情况以书面或电子邮件形式报企管部达不到标准要求，每次扣责任单位绩效工资100元/天月度企管部各公司、厂仓库必须切实做好物资发放的登记工作，便于查询达不到标准要求，每次扣责任单位绩效工资50元月度企管部各公司应根据材料领用单进行发料，无特殊原因，不能同意各预算执行单位先领料后补料单达不到标准要求，每次扣责任单位绩效工资50元月度企管部发放物资必须与材料领用单一致达不到标准要求，每次扣责任单位绩效工资500元月度企管部设备缺陷经专业及各级领导认可批准延期消除的，各级领导和专业管理人员，必须及时做好调查落实，否则出现错批一项扣审批者每人绩效工资100元。月度企管部修复后的设备，验收合格的设备优先使用现场，并对使用位置、时间进行登记。否则扣责任单位绩效工资500元月度企管部各单位要按照计划控制用水。超出计划部分按每吨10元扣罚绩效工资。月度企管部非生产用水的设备和管道出现损坏和漏流，应及时处理，处理不及时。将根据泄漏情况，扣罚责任单位绩效工资200-1000元。月度企管部如出现用水阀门损坏，自来水长流水。发现一次扣责任单位绩效工资50-200元。月度企管部各单位管辖的厕所用水应有专人负责，出现用水设备损坏应及时处理，并对水量进行控制和调节，处理不及时。发现一次扣责任单位绩效工资200元。月度企管部交接班管理1、交接班要执行班前、班后两次碰头制度。未执行班前、班后两次碰头制度。每次扣责任单位绩效工资50元。月度企管部2、值班人员必须按照轮值表进行值班，不经主管领导批准，不得随意调换值班班次。值班人员未经批准，随意调换值班班次。每人/次扣责任单位绩效工资50元。3、交接班应正点进行，不得无故提前或拖延。无故提前或拖延交接班时间。每次扣责任单位绩效工资100元4、交接班应正点由交接双方共同签字。交接班没有执行正点双方签字。每人/次扣责任单位绩效工资50元。5、在事5、在事故处理或重大操作过程中不得进行交接班，需在上述工作告一段落后，并由交接双方班长同意后方可交接班。在处理事故或重大操作过程中未告一段落，未经交接双方班长同意交接班。每次扣责任单位绩效工资100元6、交班人员应做到六交清交班人员未做到六交清。每人/次扣责任单位绩效工资50元。7、交班人员应做到六不交。交班人员未做到六不交，每人/次扣责任单位绩效工资50元。8、接班人员应做到六不接。接班人员未做到六不接，每人/次扣责任单位绩效工资50元。9、每月对交接班制度执行情况抽查不少于三次，并将情况进行考评、公布。未对交接班制度执行情况抽查、考评。每次扣责任单位绩效工资50元2、巡回10、巡查中发现的设备缺陷及异常情况应及时登记并与点检(夜间与检修值班)联系处理，对影响安全、经济运行的缺陷应及时采取措施处理并向有关领导汇报。发现的设备缺陷及异常情况未及时登记、联系，对影响安全、经济运行的缺陷未及时采取措施及向有关领导汇报。每次扣责任单位绩效工资50元。11、巡回检查要保证质量，及时发现设备缺陷及不正常运行情况。因巡查质量不高未能及时发现设备缺陷及不正常运行情况，使其扩大但尚未造成严重后果。每次扣责任单位绩效工资50元。各类计划、统计报表及时、准确、全面不及时、不准确、不全面一例扣责任单位绩效工资200元。月度企管部办公室财务部对质量、环境、职业健康安全的目标漏项的；管理方案的资源、实施进度没有按管理方案的规定执行的。没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元；企管部办公室外包工程未设立质检点，在施工前主管单位未组织有关单位对工程项目进行环境因素，危险源的识别控制；扣责任单位绩效工资100元。企管部项目的可行性研究中没有职业健康安全和环境评价，项目投运前主管单位未对职业健康安全和环境指标进行测量。扣责任单位绩效工资100元。生技部安监部企划部主管单位未每年组织各单位对职责范围的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素。环境因素识别漏项扣责任单位绩效工资50元，重要环境因素识别有漏项扣责任单位绩效工资100元。办公室因人为责任造成标准仪器与标准装置损坏或遗失标准仪器。每一项扣责任单位绩效工资50元企管部未经公司领导批准或职能部门同意而擅自变更计量标准装置使用条件。扣所属部门绩效工资50元/次企管部无故不按规定送检的。每项扣责任单位绩效工资50元/件企管部未经有关部门批准，擅自报废计量器具。按原有计量器具台帐扣责任单位绩效工资50元/件企管部四、专业管理指标印章管理制度不能严格执行公司印章管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资50元月度办公室公司值班管理制度不能严格执行公司值班管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资50元月度办公室公文管理制度不能严格公司公文管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资100元。月度办公室催办督办管理制度不能严格按照公司催办督办管理制度对办理单、会议纪要、决议等进行催办督办，及没按要求办理有关事宜，原则上每推迟1天扣责任单位绩效工资50元月度办公室《xx信息》管理制度不能严格按照公司《xx信息》管理制度做好信息上报、处理等工作，原则上每次扣责任单位绩效工资50元月度办公室小型乘座车管理制度不能严格执行公司小型乘座车管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资200元月度办公室长途电话使用管理制度不能严格按照公司长途电话使用管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资50元月度办公室内部电话安装使用管理制度不能严格执行公司内部电话安装使用管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资200元月度办公室传真管理制度不能严格执行公司传真管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资50元月度办公室团体会费管理制度经公司批准的团体会费由财务部办结后，必须报总经理工作部登记，不及时登记的，扣责任单位绩效工资100元/次，超出预算的团体会费按超出额的50％考核发生部门年度办公室办公楼物业管理制度不能严格按照公司办公楼物业管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资100元月度办公室会议管理制度不能严格执行公司会议管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资50元月度办公室档案管理制度不能严格公司档案管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资100元，月度办公室法律纠纷管理制度不能严格按照公司法律纠纷管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资200元，月度办公室授权管理制度不能严格执行公司授权管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资200元月度办公室各项管理制度健全，并认真落实。制度不健全扣执行部门绩效工资300元，有制度未认真落实，扣执行部门绩效工资200元，扣责任单位绩效工资100元，月度办公室企管部基础管理资料、台帐齐全、完整、规范。月度企管部工程概预算费用符合有关规定标准不符合，一例扣执行部门绩效工资200元以上月度企管部外包工程符合标准不符合，一项扣执行部门绩效工资200元以上，扣考核部门绩效工资100元。月度企管部物资采购合格率一件不合格，扣责任单位绩效工资200元。月度企管部仓储管理标准化，帐、卡、物相符率达100%一件不合格，扣责任单位绩效工资200元。月度企管部库存物资盈亏率未完成计划指标，扣责任单位绩效工资200元。月度企管部财务部物资采购质量、价格审核、进货验收率100%未审或审核不严扣责任单位绩效工资200元。月度企管部文明卫生自查及时严格不及时或不严格，每次扣责任单位绩效工资100元。月度企管部下发的文件没有编、审、批手续；文件更改没有履行执行更改程序每次扣责任单位绩效工资50元月度企管部办公室新记录表式的未履行编、审、批手续；记录应按要求及时整理、归档；对有校核和审批要求的记录未严格执行。没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元月度企管部办公室扣责任单位绩效工资100元。月度企管部办公室各单位在生产过程及管辖范围内，未按规定建立标识。没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元。月度企管部未建立并及时更新本单位的《法律法规和其他要求清单》；对法律法规和其他要求的识别不充分、完备、未传达至相关单位、人员。没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元；月度办公室对质量、环境、职业健康安全的目标漏项的；管理方案的资源、实施进度没有按管理方案的规定执行的。没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元；月度企管部办公室采购验收按合同或采购要求进行，设备、物资入库前按规定验收。没有按规定执行扣责任单位绩效工资100元。月度企管部未将公司环境管理体系的有关要求传达给负责处理在公司环境认证范围污染物的相关方；扣责任单位绩效工资50元。月度企管部外包工程未设立质检点，在施工前主管单位未组织有关单位对工程项目进行环境因素，危险源的识别控制；扣责任单位绩效工资100元。月度企管部项目的可行性研究中没有职业健康安全和环境评价，项目投运前主管单位未对职业健康安全和环境指标进行测量。扣责任单位绩效工资100元。月度企管部。没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元月度企管部各部门的文件、各类报告、图纸资料、自编教材、统计报表，凡使用非法定计量单位者每一个扣责任单位绩效工资50元，重复不计。月度企管部每一项扣责任单位绩效工资50元月度企管部未经职能部门同意，自行联系计量器具委外检定、修理。扣所属部门50元/件月度企管部除特殊情况外，非计量检定人员不得从事计量器具检定，无证人员从事计量检定工作。扣所属部门50元/件月度企管部未经公司领导批准或职能部门同意而擅自变更计量标准装置使用条件。扣所属部门绩效工资50元/次月度企管部未经有关部门批准，擅自报废计量器具。按原有计量器具台帐扣责任单位绩效工资50元/件月度企管部出国护照按要求上缴，出国手续按要求审批有一项不符合要求的，扣当事人500元。月度办公室工资等发放准确、及时、无差错不准确、不及时，扣责任单位绩效工资200元月度办公室员工工作现场防护用品佩戴符合要求未按规定佩戴防护用品，每人次扣责任单位绩效工资100元月度办公室职业资格培训、师徒培训按时完成未完成职业资格培训计划，扣责任单位绩效工资200元；未按师徒协议完成，扣责任单位绩效工资100元，反之加奖30-80元。年度办公室岗位培训完成率、合格率未完成计划，扣责任单位绩效工资200元年度办公室制定培训计划，按时上报培训报表未制订年度培训计划，扣责任单位绩效工资200元；未按时上报报表，扣责任单位绩效工资100元。月度办公室完成一专多能工作任务每月完成40个工时，加奖50元月度办公室员工参加各类培训学习，符合规定迟到一次扣责任单位绩效工资50元/人，无故缺课半天扣100元/人。考试不及格扣责任单位绩效工资100元/人，考试作弊扣200元/人并内部待岗一个月。月度办公室其他教育培训管理按xx人[2004]156号文教育培训管理细则执行办公室离退休、退养职工管理无差错一例差错扣责任单位绩效工资100元。月度办公室各单位每月抽查劳动纪律情况不少于2次，并有台帐记录和公布。每少一次扣责任单位绩效工资100元，月度办公室办公室每月抽查员工指纹考勤情况不少于1次，并有台帐记录和公布。每少一次扣责任单位绩效工资100元，月度办公室每月5日前上报各种缺勤工资扣款表、缺勤误餐补贴汇总表、扣款表未按时完成扣责任单位绩效工资100元月度办公室各类假期日常工资考核按xx人[2005]24号文执行未按规定执行扣责任单位绩效工资100元月度办公室建立健全各种绩效工资分配台账未建立扣责任单位绩效工资100元月度办公室获得国家级荣誉称号获得集体荣誉称号的奖励该集体，获得个人荣誉称号的奖励个人（下同）。集体奖2400元，个人奖1800元。月度办公室获得省部级荣誉称号集体奖1200元，个人奖400元。月度办公室获得地厅级荣誉称号集体奖600元，个人奖200元。月度办公室获得县处级级荣誉称号集体奖300元，个人奖100元。月度办公室按公司绩效管理规定，进行绩效管理对员工绩效评估每少一人次/月，扣责任单位绩效工资50元。月度办公室劳动关系办理准确、劳动合同签证率100%达不到要求扣责任单位绩效100元。月度办公室人员调动及时准确无差错达不到要求扣责任单位绩效100元。月度办公室各部门内部岗位变动要有审批，无审批手续擅自变动扣责任单位绩效500元。月度办公室临时用工管理按公司相关文件管理规定考核月度办公室加班补休及假期管理符合要求按公司相关文件管理规定考核月度办公室严格执行公司医疗费用保险有关规定，加强各类人员医疗费用管理。未按规定执行扣当事人绩效工资200元，责任单位绩效工资100元。月度办公室工会日常工作无差错。出现一般差错，扣责任单位月度绩效工资100元；较大差错按有关规定办理。月度工会考核到基层工会各基层工会管理资料、台帐齐全、完整、规范。不齐全，一例责任单位月度绩效工资扣50元；不完整，一例扣50元；不规范一例扣50元。月度工会考核到基层工会重大民主管理信息报告及时准确。不及时、不准确、未报告，一例扣责任单位月度绩效工资100元。月度工会考核到基层工会月度计划、总结及各类年度总结、报表及时、准确、全面。不及时，一例扣责任单位月度绩效工资50元；不准确一例扣50元，不全面一例扣50元。月度工会考核到基层工会安全互保每月自查二次，工会每季不定期检查。安全互保一例不到位，扣责任分工会月度绩效工资100元；每月自查及台账记录不全扣责任分工会每次100元。月度工会企管部考核到基层工会基层工会（工会小组）组建率达100%。未组建或少组建一个，扣责任分工会季度绩效工资100元。季度考核到基层工会班组民主管理活动1次/月完不成，每发生一例扣责任分工会月度绩效工资50元月度工会考核到基层工会民事纠纷调解率100%发生纠纷不调解而造成越级上访的，或因工作未到位造成调解无力的扣责任分工会月度绩效工资100元，月度办公室工会考核到各单位职工代表提案反馈、落实率100%每少一件，扣责任单位绩效工资100元半年工会考核到各责任单位合理化建议处理率100%、实施率100%处理每低于10%，扣责任单位年度绩效工资100元，每少实施一件扣责任单位100元。年度工会考核到各责任单位会费收缴及时完成率100%。逾期未收缴的，扣责任单位绩效工资100元，每少收缴一人扣责任单位20元。月度/季度工会考核到基层工会为工会信息提供稿件。每少一篇，扣扣责任单位绩效工资50元。月度办公室各部门、公司每年组织开展≧1次丰富多彩、寓教于乐、健康向上的职工业余文体活动。每少一次，扣责任单位绩效工资100元。半年工会考核到基层工会每年组织员工开展≧1次的合理化建议活动。未开展的扣责任单位月度绩效工资100元。年度工会考核到基层工会每年组织开展≧1次的宣传贯彻《劳动法》、《工会法》、《妇女权益保障法》等法律法规，活动。未开展的扣责任单位年度绩效工资100元。年度工会考核到基层工会深入实施送温暖工程，关心员工生活，做好对伤残病亡员工走访慰问工作。投诉一例不满意（核实后），扣责任单位月度绩效工资100元。月度工会考核到基层工会每年按要求召开1～2次职代会。未召开，考核分工会主席500元。年度工会考核到基层工会使用黑客攻击软件对公司内部网络进行扫描、探测，或使用其他工具软件盗取他人用户信息、盗取公司、部门或个人机密的事件。视情节严重程度每次扣责任单位绩效工资100—1000元。造成重大不良影响的加重处罚。月度办公室私自调换或采购PC机。每次扣责任单位绩效工资200元。月度办公室部门信息员得到好评。每年评选一次嘉奖200元。年度办公室遵章守纪情况个月；受党内外通报批评的，扣月度绩效工资50%。月度办公室执行廉政规定情况党员干部和各级管理人员要自觉遵守《廉政准则》和其他各项廉政规定，1、不得利用工作和职务之便谋取任何个人私利；2、不得借故对基层单位人员和服务对象进行刁难或在工作中设置障碍；3、不得接受基层单位和服务对象的现金、实物，如推辞不掉，应按规定登记上交；4、不得接受基层单位和服务对象带有需求性的宴请、娱乐、健身等活动。上述各项，每发生一例，扣当事人月度绩效工资200——500元月度办公室内部管理各责任单位要建立健全必要的规章制度，严格内部管理，不得发生下列行为：对群众关心的热点问题和敏感问题，处理不合理、不公正或能公开而未公开的；招待费开支严重不合理或未向职代会报告的；未按要求召开民主生活会的；7、对财务管理方面存在的问题，经审计发现并提出整改意见后，未采取有效措施整改的。发生以上一项，扣责任单位绩效工资100-200元。月度月度年度年度年度月度月度办公室财务部企管部工会各基层企业防火教育年度企管部民事调解公司内部不发生因民事纠纷调解不力而导致的刑事案件的发生。发生纠纷，不全力调解，每发生一人次扣责任单位月度绩效工资100元。月度/年度办公室重点人的教育季度办公室国防教育训练组织、选派职工参加国防训练和宣传任务。不履行国防义务，不能完成民兵和预备役训练任务，每发生一人次扣单位责任单位绩效工资100元。月度办公室消防管理月度企管部消防器材完好，配备齐全。每损坏一件消防器材或设备，责任单位除修复外，扣月绩效工资100-200元；因火情、火灾动用器材、设备后未能及时将实情报告职能部门的，每只扣单位绩效工资300-600元；丢失消防器材及设备，每只扣单位杂物，器材、设备不整洁的，每处扣单位绩效工资100元。月度企管部253全面落实防绩效工资500-1000元；私自移动消防器材或消防器材箱内乱放火安全措施，做好自查、自我整改工作。防火安全措施不落实，对责任区的消防设备、器材不进行自查自纠，发现隐患不及时整改。每发现一次，扣绩效工资100元。月度企管部254治安管理落实“三防”措施。发现因管理或宣传不到位造成的物品丢失，发现一起，给予当事人相当于物品的3倍罚款，扣单位绩效工资100元；物品被偷盗，发现一起，给予责任人相当于物品5倍罚款，扣单位绩效工资500元；发现自盗一起,给予当事人10倍罚款外，扣单位绩效工资1000元。月度企管部职工因违法犯罪或受公安机关刑事以上处理的，根据处理的结果轻重，扣单位绩效工资1000元-2000元。对当事人由公司研究下发处理决定。月度企管部职工受到公安机关治安罚款1000元内的，扣单位绩效工资100-200元。职工受到公安机关治安罚款5000元内的，扣单位绩效工资500-1000元。月度企管部。月度企管部255治安教育月度企管部256四工管理落实外来务工人员管理各项措施，有考核、有检查、有绩效工资惩。外工进厂不及时办证，超过工作范围，管理不严有其它违规行为，每发现一起扣责任单位月度绩效工资100-200元，发现违法行为，每一起扣责任单位月度绩效工资200-500元，发现犯罪行为，每一起扣责任单位月度绩效工资1000-2000元。及时清退违法犯罪人员，对管理不严的施工队，限期整改直至清退。月度企管部257水费与预算执行差异，每1000吨水奖惩责任单位绩效工资50元。季度财务部258运输费预算执行差异超支按5%扣责任单位绩效工资，节约不奖。年度财务部259租赁费预算执行差异超支按5%扣责任单位绩效工资，节约不奖。年度财务部260排污费预算执行差异超支按5%扣责任单位奖金，节约不奖。年度财务部261劳动保险费预算执行差异超支按5%扣责任单位绩效工资，节约不奖。年度财务部262劳动保护费预算执行差异超支按5%扣责任单位绩效工资，节约不奖。季度财务部263日常维护费用按预算执行差异额50%奖惩责任单位。季度财务部264修缮费按预算执行差异额5%奖惩责任单位。年度考核财务部265技改项目（原分重点和自定现合并）按预算执行差异额5%奖惩归口管理部门。项目周期考核财务部266管理费用：微机耗材费按预算执行差异额50％奖惩责任单位。季度财务部267微机耗材费按预算执行差异额的5%奖惩归口管理部门。年度总考核财务部268常规差旅费按预算执行差异额50％奖惩责任单位。季度财务部269印刷费按预算执行差异额50％奖惩责任单位。季度财务部270印刷费(归口部门)按预算执行差异额的5%奖惩归口管理部门。年度总考核财务部271特殊经费按预算执行差异额50％奖惩责任单位。季度财务部272杂品费按预算执行差异额50％奖惩责任单位。季度财务部273临时工工资按预算执行差异额100％奖惩责任单位。季度财务部274临时工工资(归口部门)按预算执行差异额5％奖惩归口管理部门。年度财务部275邮电费按预算执行差异额100％奖惩责任单位。季度财务部276办公用品费按预算执行差异额100％奖惩责任单位。限额滚动使用财务部277公用劳保用品费按预算执行差异额100％奖惩责任单位。限额滚动使用财务部278复印费按预算执行差异额5%罚责任单位。季度财务部279团体会费按预算执行差异额5%罚责任单位。季度财务部280宣传费、报刊杂志费、稿酬按预算执行差异额5%罚责任单位。季度财务部281低值易耗品费按预算执行差异额5%罚责任单位。