反恐(GSV)手册全册

反恐手册文件编号： OY-GSV-001生效日期：2020年6月30日页码：版次：A\0批准：S期：2020年6月30日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"\h第二章：人事部工作指引 4第三章：计算机安全管理制度 5第四章：物理安全措施程序 8第五章：货仓安全工作指引 8第六章：运输安全管制程序 9第七章：收货和运输程序 9第八章：安全调查处理程序 10第九章：离职雇员及终止合作商控制程序 11第十章：C-TPAT安全控制程 12第十一章：货物过剩和短缺处理程序 13第十二章：货物凭据管制程序 15第十三章：紧急事故处理程序 15第十四章：反偷盗程序 16第十五章：反恐培训材料 17第十六章：钥匙控制程序 18第十七章：邮件/包裹往来检查程序 18\o"CurrentDocument"\h第十八章：文件防恐控制程序 18\o"CurrentDocument"\h第十九章：货物/货柜安全管理程序 19\o"CurrentDocument"\h第二十章：生产工场安全控制程序 20\o"CurrentDocument"\h第二^一章:供应商管理程序 20\o"CurrentDocument"\h第二十二章：供应商C-TPAT要求 22第一章：保安安全工作指引目的确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怕分子使用以上的途径作为运送违禁物品进入美国的运输工具。范围本措施适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。岗位职责明确自身责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维护安全的生产、生活环境；并由安全经理直接统筹和管理全研制的保安岗位的职员，各保安员认真履行各岗位职责义务；1、 在接待来访人员时，须讲究礼貌、热情接待，请来访者出示能证明单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在《来客车辆登记表》上详细记录并发给“来宾参观证”并记录“来宾参观证”号码。2、 对来访所带的行李，包裹要严格检查，但要注意以下几点：A、 不可触及人身；B、 主要检查来访者有无带危险或不明物品进入本厂，检查外出来访人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主；C、 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人误会与反感，必要时婉言说明，并请其谅解。3、 运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内货品与货单一致；在无异常情况下，须在《车辆登记表》上进行登记，出厂时认真检查货仓部发出的“货物出厂单”及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及单一致的情况下，收回“货物出厂单”准予放行。4、 加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓“货物出厂单”，并有货仓主管核准，并要检查车厢是否上锁；对“货物出厂单”指明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。5、 禁止员工携带食物进入厂区食用，工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办、物品等，须有部门主管级以上人员出具有效“出厂单”方可放行，并作好记录；6、 晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭；7、 下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况应立即上报，并作好相关记录;8、 值班保安下班须对接班保安完成交接事项；A、 上级规定或指示事项；B、 入厂访客或工作人员尚未出厂之事项；C、 送货或寄存物品交班转交；D、 厂内外可疑情况须注意监视或警觉。9、 在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要检查是否有物料领取单；A、 指挥所有运输车辆，货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机穿车间，不得让司机参与装货。由值班保安负责监控；B、 外来送货车辆进入货仓落货区时，要检查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督.C、 货柜*送来原料进入落货区时，首先要核查封条是否破损，落货时必须留意原料包装是否正常，当发现异物或原料短缺时应及时向主管汇报；D、 在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否异常物品及打开货柜车厢查看是否正常，并禁止非装货人员进入装货区域；E、 在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车厢的一切手续正常后，方准许离开装货区；10、 巡逻保安职责：A、 巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人员勾结事件发生；B、 巡逻保安要巡视厂内的人员是否带有识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报上级领导；C、 负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场；D、 不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为；E、 定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报上级领导即时处理；四、程序1、 安全培训所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部险谋的培训。培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等。A、 定期对保安员进行一次安全培训，增强保安员的安全意识；B、 保安员上岗时须着装整齐，仪表整洁，同时必须带上岗证，C、 遵守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解签个人提出的问题；D、 认真执行交接班制度，本班发生的情况须发生的情况必须详细做好记录，并交待下一班继续跟进；E、 加强自身素质建设，增强安全防范技能，努力加强应付突发事件的能力；2、 厂区安全维护A、 所有员工凭工作厂牌进入厂区，无佩戴厂牌者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主管签发的“出厂单”离开，并在门值班室留存；B、 来访者需到门卫值班室说明来访原因，登记《来客车辆登记表》,值班人员电话通知被访者，情况属实的发给来访客人“来宾参观证”并登记“来宾参观证”号码，并视客人的实际情况是否需要保安员带领，离开时凭被访者主管签发的“出厂单”放行及收回“来宾参观证”OC、 来访车辆登记于《车辆登记表》，符合进入条件的方可进入，离开时凭货仓签出的“出厂单”放行.D、 保安员在厂区内进行巡查，如发现无证人员应即时通知进行盘查，并保存相关记录，严惩的需要上报当地部门处理。3、 装卸货物区域的监控：在装卸区域内进行货物装载时，需由安全主管或代表人进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域内；A、 货物在装载好后应即时上锁，并由保安人员确认司机在领取货仓开出的运输单后或报送单后即可将货物运送出厂；B、 安全主管或代表人在卸货区域对外来材料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。4、 离厂员工A、 被解雇及辞职的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督员工行李的整理，安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开，并收回工作厂牌；B、 凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内；5、 消防工作A、 保安员定期对消防设备进行检查，如发现过期的消防设施需向厂长书面申报；B、 消防演习培训，每年两次消防逃生演习；6、 记录《培训记录》、《来客车辆登记表》、《出厂单》、《货物出厂单》、《车辆登记表》第二章：人事部工作指引一、 目的明确人事部关于人力资源的招募、培训及考核的职责及安排，以规范我公司之人事管理制度。二、 范围本程式适用于人事部。三、 职责1、 人事主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的实施；2、 人事文员负责对新员工的招募、培训实施及员工档案的管理；3、 经理负责公司人事管理制度及培训计划的审批；四、 程序1、 人力资源安全程序：A、 制订人力资源安全稽查程序，满足美国海关CTPAT防恐指导要求，本程序所有雇员，人事部主管负责和督促实施，相关部门密切配合；B、 招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《职工登记表》；C、 要求应聘者在《职工登记表》》据实填写个人履历，学历，政治背景及详细地址；D、 对将从事重要岗位（如运输，仓管，搬运、装卸、行政人事、网络管理员、保安、包装、业务、船务、会计、出纳）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份，背景，经核实合格后方可上岗；E、 培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策,厂规,厂纪等。F、 由人事部组织安排对新招人员进行培训，安排导师进行消防安全，防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安金常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录；G、 深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中是否可疑现象，是否有拉帮结派等；H、 对从事特殊工种（如运输，仓管，搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份，背景，内容包括有无犯罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系等；I、 鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。2、 招聘人员A、 各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送经理审批；B、 经理审批后，人事部发招聘广告，而向社会招工；C、 应聘者有保安人员带到人事部，由人事部主管或文员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》关于年龄等到条件的发给招工《职工登记表》；D、 要求应聘者在《职工登记表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址；E、 对将从事重要岗位（如运输，仓管，搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份，背景，经核实合格后方可上岗。3、 培训A、 同人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策,厂规,厂纪等，派发《新员工上岗前消防卫生安全导则知识须知》，作好记录存档于人事部档案；B、 由人事部组织安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全，防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录；C、 由人事部组织或监督实施新员工培训，并作好《员工培训记录》存档于人事部。4、 档案管理A、 人事部负责管理所有公司员工的个人档案、以备劳动、法律部门查时便捷提供可靠资料;B、 人事部需保留《职工辞职报告单》，清晰注明离厂人姓名、时间及原因、以免被解雇员工被重新招聘录用，防止自动离厂人员混入厂区；C、 人事部可因员工离厂而放弃其个人档案和培训记录类资料，但需永久保存公司《各部门员工花名册》和《离厂员工记录表》。5、 离厂员工A、 被解雇或辞退的员工名单由人事部提供给保安部，由保安部负责监督对被解雇及辞退员工行李的拾检，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安检查后离开，并收回厂证；B、 凡被解雇的员工一经离开后，人事部不得重新聘用。6、 记录《人事档案》、《职工登记表》、《职工辞职报告单》第三章：计算机安全管理制度本文涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备O要求1、 一般工作部不安装软驱和光驱，如果有安装软驱和光驱的电脑，每次使用磁碟都要用杀毒软件检查；2、 对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算内拷入软件或文档；3、 数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软件由专业人提供；4、 软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒；5、 计算机必须安装防毒软件，机密计算机必须安装防火墙等防护软件；6、 计算机一经发现病毒，应立即通知电脑室专业人事处理；7、 操作员在离开前应退出系统并关机；8、 任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的电脑。守则为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损坏，维护本公司计算机系统的安全以保证其正常运作，进一步提高公司电脑办公效率，有必要制定相应的安全使用规范。1、 不随便浓度不明白或不熟悉的计算机操作步骤，遇到计算机发生异常而自己无法解决时，应立即通知电脑室，请专业人员解决；2、 不随便运行或删除电脑上的文件或程序，不要随意修改计算参数等；3、 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序，不要随意开启来历不名的电子邮件或邮件附件；4、 收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意的回寄或转寄这些邮件；5、 不得向他人披露使用密码，防止他人接触计算机系统造成意外；6、 定期更换密码（每一个季度为一个更改周期），如发现密码已泄露，应尽快更换，欲设的密码及由别人提供的密码应不予采用；7、 定期用杀毒程序扫描计算机系统，对于新的软件，档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有危害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用；8、 先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过内部网络及互联网进行传递，在适当的情况下，利用数字为信息进行数据加密或加上数字签名；9、 关闭电子邮件软件所备有的自动处理邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其他应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵；10、 对所有电脑人员定期进行培训，密切个人文件；11、 对公司辞职人员的电脑有电脑负责人立即改变电脑密码，保护电脑内文件；监管措施1、 由专业人员负责所有微机的互检测和清理工作；2、 由电脑室的专业人员，根据上述作业计划进行检测；3、 由经理负责对防护措施的落实情况进行监督；4、 装有软驱的微机一律不得入网；对于尚未联网的计算机，其软件的安装由电脑室负责，任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装；软件出现异常时，应通知电脑室专业人员处理；所有微机不得安装游戏软件；数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供；5、 硬件维护人员在拆卸微机时，必须采用必要的防静电措施；硬件维护人员在工作完成后或准备离开时，必须将所拆卸的设备复原；要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任；要求各专业负责人采取必要的措施，确保所用的微机外设始终处于整洁和良好的状态；所有带锁的微机，在使用完毕或离开前必须上锁；对于关键的电脑设备应配备必要的继电保护电源；6、 各单位所辖微机的使用清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题；7、 由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此，电脑部决定将电脑的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行；8、 凡是发现以下情况的，电脑部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任；A、 电脑感染病毒；B、 私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；C、 微机具有密码功能却未使用；D、 离开微机却未退出系统或关机；E、 擅自使用他人微机或外设造成不良影响或损失；F、 没有及时检查或清洁电脑及相关外设。9、 凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责；A、 违章操作B、 保管不当C、 擅自安装使用硬件和电气装置10、 员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种安全漏网，例如收到不请自来的邮件却毫无警惕便直接打开其附件，或是未对附加文件扫描是否有病毒藏匿其中便直接开启文件等等。此外企业若不主动将新的病毒库派送到员工的电脑上，强制施行公司制定的政策，而是安全信任员工随意更新自己电脑上的病毒库，那么就算员工每次都很谨慎先扫描文件，确定没有病毒后才打开文件，仍然有被病毒感染的风险。更有甚者，若是放任不当的电子邮件，色情或其他具有攻击性的内容在办公室到处流传，企业更有可能会面临法律上的种种问题；11、 密码是大部分企业的主要弱点，因为人们为了节省时间，常常会共享或选择简单的密码。密码若不够复杂，便很容易被别人猜测到并取得机密资料。其实网络安全的弱点还在于不是只有使用者有密码而已，若态度不够谨慎，只要稍微运用一下手腕便可让他们吐露出来，例如通过电话或电子邮件假装一下，通常就能把员工的密码骗到手；12、 完全不知道如何防范各式各样的安全漏洞。例如通过社交手段套取等等，便会使得企业门户大开，容易受到各种攻击。未受到正确训练或不满意的员工，便可能把企业独家或第三资料泄露给竞争对手等不应该接触到的这些资料的人；13、 企业应决定由谁负责主导政策的制定与执行，人资部门则应在员工的新进训练时以局面告知公司的政策，待员工同意后要求其签名确认己了解并愿意遵守公司相关规定之后必须严格执行规定，绝对不能有例外。公司的政策内，应明确制定违反规定的处罚细则。一般而言,安全系统与网络管理人员应该建构安全防护细则，成立紧急应变小组以应付可能发生的漏洞，并与人资部门密切合作，随时报告可疑的状况。四、 网络的维护1、 设立网际网络使用规范，让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与计算机的规定。此外，明确的网络的使用规范更可能提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。2、 采用能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为；3、 法律专家认为，监视员工的电子邮件与网络行为在公司对法律诉讼时，有利用保护公司本身,因此企业应当设立使用规范，并彩内容监视机制，保护员工不受任何骚扰；4、 训练员工了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料，如何辩认电脑是否有可能中毒，并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒；5、 修补软件的漏洞，降低病毒透过网页或电子邮件渗入企业网络的机会；6、 制定密码使用规范，要求员工经常更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何都不可以交出密码；7、 查每个员工是否需要接触机密资料，并严格限制机密资料只用于工作上绝对要求的员工使用；8、 警告员工下载免费软件等程序可能引起的危险。第四单：物理安全措施程序一、 目的采用良好措施维护好本公司物理安全，抵抗非法进入和保护于外部的闯入，确保本公司财物与员工的安全。二、 范围适用于本厂各部门对一切物理安全措施的维护行动。三、 职责安全主管，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。四、 程序：五、 安全标准1、 所有建筑物用牢固的铁栅栏，货物储存区的窗加固防盗网；2、 内外门，窗，大门和栏杆都装有足够的锁具；3、 所有建筑物内外，停车区都要和足够的安全警示标语；4、 所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识；5、 区分客人车辆停车区与运输车辆停车区；6、 所有厂区，出入大门，装卸货区都要安装监控系统。7、 厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围、装卸货区指定安全保安员进行监控;六、 安全维护1、 机动安全报案员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁；2、 监视系统有紧急后备发电机提供电源支持，避免非法接触，并至少3个月一次对监控系统进行预防维护；3、 安全主管组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行检查。4、 当所有员工下班离开工厂后，各车间所有门窗是否上好锁由下列人员进行监察。七、 1己录《值班记录表》第五章：货仓安全工作指引一、 目的确保我公司在进行产品的生产，储存，运输过程中，仓库人员遵守美国海关的CTPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节做为运输违禁物品进入美国的运输工具。二、 范围适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输，仓库负责人对货物的装载及外运物料核查和验收。三、 职责安全主管负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控，货仓负责人对货物装载及外来物料和核查和验收。四、 程序1、安全培训：所有从事货仓工作的雇员都要接受安全教育，树立危险意思，识别内部阴谋的培训，未经培训或许可人员不得进入货仓装卸区域；2、 来料验收及储存：A、 所有来料由货仓和安全主管或指定代表核对PMC发出采购单，对无货单的物料拒收看待；B、 经核实后的外来物料第一时间进入独立的验收厂域，并由IQC对货质量的检验；C、 来货数量必须符合《采购单》或《送检单》数量，货物的或多或少货部应进行相应的调查，禁止一切无货单物料进入或偷窃的事件发生；D、 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述；E、 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得进入，如有客户或质检员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同；F、 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。3、 货物对外运输A、 有成品外运时，必须由货仓人员核对运输司机的运输通知，在符合与进出口部发出的指示后方能装载货物。进出口部至少包括《出货通知单》，《委托加工单》等；B、 一般物料，半成品对运输需凭PMC或进出口部出具的通知进行装载；C、 所有货车集装箱在装载货物前必须接受例行的车厢检查并清洁干净，如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出，不可接受给这类车箱装载货物；D、 在装载区域装载货物时，需由安全主管或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内；E、 货物在装载好后由货仓负责人检查该车辆装载数量合格后立即上报，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的货物出厂单后即可将货物运送出厂；F、 货物在装载完毕后应立即上锁或使用一次性封条，于装箱单上填写封条号码，收货方对运货车辆进行检查是否在运输的过程中被篡改过，如发现篡改应双方都有责任，结果需向厂部及客户报告；4、 车辆管理A、 有车辆有货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可不准进入；B、 外来装载的车辆，集装箱应立即进入装卸区域,如发现装货车辆过多装卸区域不能容纳,需集中停泊在指定的区域停车场内，并有保安员对该区域进行监控；五、 记录《送检单》 《入库单》 《请购单》第六章：运输安全管制程序1、 加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关；2、 所有出口货物需要在安全主管或指定的安全代表监控下装车，在此过程中，必须严格控制，不得有任何非法准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录象保存；3、 装卸完毕，经安全主管或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱和纸箱子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁，锁具装备必须是具有较高防盗,防破坏性能的一次性封条；4、 封条封锁完毕即以运输车进行拍照，由跟单员及仓库主管检验；5、 每次出货，运输均要做好记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片；6、 对运输服务规定了至码头或集散地的驾驶路线以及相应的运输时限并订明了集装箱的追踪管理、中途停留/休息时间及沿途过夜的具体规定。7、 记录《集装箱封条控制记录》第七章：收货和运输程序一、 目的规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足防恐要求；二、 范围适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其他相关工作员；三、 职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责；四、 程序1、 收货A、 所有物料由货仓部和安全主管指定代表人核对PMC发出的《采购单》对无货单物料一律拒收；B、 经核实'的外来物料第一时间进入独立的验收区域，由IQC对物料进行质量检验，结果记录于《检验报告》；C、 来货数量必须符合《采购单》或《送检单》数量，对数量不符的物料货色不应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报；D、 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述；E、 所有货物的储存环境必须有防盗非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户；2、 货物运输A、 有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神（如常《出货通知书》，《托运单》核实后，方能装载货物；B、 一般物料，半成品对运输需凭PMC或船务部出具的通知进行装载货物；C、 所有货车集装箱在半截货物前必须接受例行的车厢检查并清洁干净，如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给这类车箱装载货物；D、 在装载区域装载货物时，需由安全主管或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内；E、 货物在装载完毕应立即上锁或使用一次性封条，于是装箱单上填写封条号码，收货方对运货车辆进行检查是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应立即向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案；F、 所有车辆有货仓不统一管理，货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入；第八章：安全调查处理程序一、 目的：使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。二、 范围适用于本公司所有的涉及安全的活动；三、 职责由安全经理负责策划和安排执行；四、 程序1、 公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全主管，对其中存在安全问题的事项，安全主管要督促安排即时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档；2、 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发现或正在发生的安全事件，即时向安全主管报告，能及时排除的要及时处理；3、 本厂各部门，各区域引发的涉及安全的事件，均即时与保安部门取得联系，必须紧急处理；须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全主管批准执行；4、 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有关涉及安全隐患，甚至恐怖活动的信息，应高度引起警觉、重视，交由安全主管安排调查，谨慎处理。并对发现及举报的员工进行相应的奖励；5、 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理；6、 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。第九章：离职雇员及终止合作商控制程序一、 目的控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守CTPAT有关控制非准许进入的要求；二、 范围适用于我公司所有的离职人员（含辞工、自离、解雇）和已终止合作；三、 职责由安全主管负责策划，由人事部PMC部配合保安部执行；四、 程序1、 有雇员离职，人事部记录于《离职员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名，时间，原因（方式），并提供相关资料给保安部；2、 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回给车间，办公室须先收缴其厂牌才给予结算工资，然后凭行政办签发的《出厂单》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查；3、 保安人员严密监视自动离厂人员利用其未被收缴的厂牌混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂牌，拒绝其进入；4、 一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用，自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用；5、 制PMC部应既时将因帮终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容简介应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司的业务人员姓名等资料。6、 保安部接PMC通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝；如属确有需要，须征得安全主管同意方可进入。五、 记录《离职员工记录表》第十章：C-TPAT安全控制程序一、 目的确保我公司在进行产品的生产，储存，运输过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的理由作为运输违禁物品进入美国的运输工具；二、 范围适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输；三、 程序1、人力资源安全控制：A、 所有员工进入厂区必须佩戴好本人的厂证出入，无佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来客车辆登记表》。值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“来宾参观证”并视客人的实际情况是否需要保安带领；B、 新招聘的员工本人身份证必须是真实的，并填写好个人的真实的学历，政治背景及地址。对不正确填写以上的基本内容及无法核实身份的，不准在本厂的招考范围内；C、 每个新员工必须进行培训，内容包括：厂规厂纪，消防知识，重要区域进入，货物的保存。发现异常的人或可疑的，非法的哪应如何处理方法等；D、 设立员工信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报；E、 对个别从事特殊工种（如运输，仓管，搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份，背景，内容包括有无犯罪档案，参加不明党派等；2、 生产工场安全控制A、 生产工场内领发的物料必须要有收发单据，任何无单据不得在工场内使用，不明来历及无交易所的进料必须要做好妈时登记，严重的需要向厂部汇报其来源；B、 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察，检查，验货等人员的进入都要有主管以上人员陪同下方可进入；C、 要有指定人员从事包装区域的工作，所有生产出的成品应即时的送往成品区，发现成品箱打开应立即通知负责人，安排QC及时检查，检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域；D、 所有机器的使用必须有专人负责收发登记，发现有断折的利器即时收回，如收集不齐的需向领导举报，并将利器折断的时间，工作地点及利器编号记录；3、 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）A、 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单，仓库人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质的检验，所有外来货物必须第一时间进入独立的验货区域；B、 经IQC检验合格的货物被送到合格区域内存放，需要上合适标识，显示其物料的名称，数量，入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上；C、 货仓管理员必须对本地的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报；D、 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出，窗口要有玻璃关闭紧密，不可从外面接触到任何物件；E、 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得进入，如有客户或质检员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同；F、 成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不允许人员及车辆进入，装载人员直接有货仓负责管理，并须接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应立即进入司机休息的地方等待；G、 货物装协过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事件的发生,当发现有不寻常的事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应立即加以制上，并进行相应的记录并保存；H、 货物被装好后应立即由货仓管理人员将车门封好，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门钥匙，外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后在插上海关发给的封锁。4、 环境综合安全控制A、 成品储存仓安装中央电视录音系统监督成品货物有否被偷盗的安全措施；B、 货物装卸区域安装中央电视录音系统，监督货物装卸过程，以防不法行为发生；C、 进入厂区所有货运装载车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区看守，不得有任何未经许可人员的进入，有货仓负责人对该区域进行比较严格的控制；D、 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录；E、 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应；F、 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在该区域工作的人员进入，厂内保存至少每三个月一次对该录音系统进行预防维护记录；5、 记录A、 监控系统录影资料保存不可少于45天；B、 来访登记记录保存不少于6个月；第十一章：货物过剩和短缺处理程序一、 目的以便及时货仓物料进行盘查清点，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。本程序主要用于货仓物料管理及其他相关人员；二、 程序货仓主管统筹策划安排，仓库人员定期检查查物料并报告，货仓主管与PMC主管商讨处理措施，报生产经理审批。1、 PMC部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料存销记录卡》核对，随后将每种物料清点情况做好记录，（注明物料名称，型号，数量，来货时间等）交部；A、 仓管人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附上《贮存卡〉B、 货仓部主管安排定期进行货仓检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持检察及管制。当有定单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报备案；2、 过剩或短缺物料的处理；A、 各部门和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追溯，调查，根据以途展开物料短缺调查；生产过程中的耗损；流通中的耗损和误差，因保存时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查，定购数量过多，不同型号物料的混入、发错以它种物料代发、取消定单等。将调查结果详细记录交部；B、 产品主任和货仓根据物料过剩和短缺的调查报告隧决商计处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各部门亦根据决定对物料做出相关处理；C、 质量主管根据对客供物料的损耗，积存及时与客户沟通，并协商处理方法。第十二章：货物凭据管制程序一、 目的明确有送货单据的开具，经手，保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰，手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成防盗窃或恐怖事件；二、 范围适用与仓库人员，司机等接触运货单及运货资料的人；三、 程序1、 工作人员要收到相关的指令性资料文件方能进行收发货工作，如PMC部发出的《采购单》，船务部发出的《出货通知书》等。货仓工作人员必须核实货物的名称、规格、数量等，在过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在正确无误后才可签批；2、 对于收发货单据，托运成品单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在24小时以内交有关负责人。货仓部只保管运货单据复印件一个月，在每个月底将所有复印单据交公司存盘；3、 对于公司的运输资料和单据要严格保密，特别是客户单据的资料和系统要确保控制以防无许可的接触；四、 记录《采购单》、《出货通知书》第十三章：紧急事故处理程序一、 目的明确突发事件时，本公司员工如何及时把突发事帮正确的汇报给相关主管部门及相关主管安全人员，确保突发事故得到及时的处理，把紧急事故对生命，财产构成危险降到最低；二、 范围紧急事故汇报事件包括：货物，集装箱，托车盗窃事件；非准许运输车辆，有预谋破坏公司财产，侵犯员工安全事件；火警事故，员工打架事件；员工工伤，突发病事件等；三、 程序1、 在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报；2、 凡在生活区域里的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班保安员汇报；3、 当部门主管或值班保安接到员工事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理；4、 当保安员在值班时发生的紧急事故，当班保安应立即把事件的情况及时汇报给安全经理；5、 当安全经理接到紧急事故的事件后，如事态严重，应立即向当地法律执行机关汇报，并在事故发生后24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员；6、 汇报联系人名单：安全经理：龙海泉部门主任：陆加荣7、 紧急联系电话号码报警：110火警：119医院急救：120办公室：第十四章：反偷盗程序一、 目的为了加强公司内部的物理安全和管理制度，有效的防止一切偷盗活动的进行，确保公司财产安全；二、 范围适用于公司的一切财产的储存和管理；三、 职责保安经理安排对财务的监管；各部门主任负责物料储存安全环境的维护；物料员负责进出物料的账面及储存数量的查核；维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装；四、 程序1、 物理安全A、 本公司的所有门窗必须备有防盗功能，大门需要安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入；B、 厂区范围内四周及装货，卸货区域安装录象系统，监控厂区外部和货物交收的活动；C、 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全天24小时进行轮值看守；D、 对高价物品要加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放；2、 出入控制A、 非本公司人员的进入必须进行相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名，所属公司，事由，被访人，时间及领取的“来宾参观证”等；B、 所有员工不是携带么人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出；C、 加强厂区的安全巡逻，严密注视厂区内无身份误别或可疑人员的盘查及记录；D、 足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如落货区，装货区，成品区，货物停车场等；3、 物料跟踪仓库物料必须做好《贮存卡》按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视情节的轻重向厂部及保安汇报，并由保安部安排检查工作。第十五章：反恐培训材料自美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响金球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟,推行全员安全意识尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：1、 向所有员工说明进出大门及在厂区都必须佩戴有效厂证的重要性，在有效控制非准许人员进入本厂；2、 所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品，违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失；3、 培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物，故意将成品调包，不按规定进行包装，恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等；4、 通过培训，使员工认识到在日常的生活中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入；5、 教育员工非经允许，不得乱穿车间，更不得擅自进入以下重要区域：仓库，成品仓，货物装卸区，运输区停泊区，电房，化学物品贮存区，油料库存房其他持有“危险”和“不准进入”的警示性标贴的区域；6、 教育员工立足本职工作，受岗敬业，保护公司财产。平时对自己运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养，如发现有异常或损坏的向主管报告，下班前要整理好工作位,关好临近工作位的门窗；7、 培训工人认识我公司常用的化学物质的特性，派发化学安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用间应看清楚相关的警示标签，避免非法接触；8、 加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员，仓管人员，装卸工，统计员需要进行具体的安全培训.9、 仓管，统计员要对车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，何等好相关记录；10、 仓管人员，各车间统计要对车间物料做到进出，储存，账目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损，丢失，短缺或过剩要及时想，向主管报告；11、 仓管人员，装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单手发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督，控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，若发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全主管汇报；12、 对保安人员要进行安全反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责》的基础上，结果不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案；13、 特别教育员工提高重点安全意识，全体员工参与安全控制。厂区内，如发现没有戴识别证且陌生或形迹可疑的，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主任报告；14、 向所有员工通告我公司的反恐程序，紧急事件联络人员和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督，踊跃举报有恐怖怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常，形迹可疑，拉帮结派现象，密谋内部阴谋，涉及参与不明组织，与外部勾结恐怖分子的倾向的；15、 向员工宣传有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的物质奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。第十六章：钥匙控制程序一・目的为了加强公司内部的公用钥匙的管理，有效的防止一切不安全因素的产生。范围适用于公司的所有钥匙的管理禁止随便使用钥匙，最好只有一把备用的，放在指定的地方。钥匙不能随便乱放，制定的使用者必须随身携带或妥善保存，如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应马上更换。万能钥匙严禁使用，如有特殊的需要，必须在经过授权和登记的情况下才可以使用。所有分发的钥匙都有登记，部门公用的钥匙必须存放在指定的地方。破损的钥匙要上缴上级，员工不得丢弃。任何施工或安装过后，在接收后施工方安装的锁必须更换。所有员工必须清楚钥匙管理规定，在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙。记录《工厂门禁系统（钥匙）分发记录》第十七章邮件/包裹往来检查程序目的：避免邮件/包裹给企业带来的不安全因素，特制订本程序。使用范围：凡公司/员工经过工厂保安室收发投递的（快件）邮件/包裹均适用此程序。具体内容：（1） 所有来往邮件/包裹均不得有任何违禁物品（易燃、易爆、有毒化学物等）和管制物品（刀具、枪械）等。一经查出，检查者有权暂扣相关邮件/包裹并呈当地公安机关处理。暂扣期间所有关注人员均不得擅自离厂。（2） 所有往来邮件/包裹均需记录在档后，方可予以收发。（3） 来往邮件/包裹投递公司及其人员均需在门卫保安监控下进行收发作业并作相关记录。记录《邮件/包裹登记表》第十八章文件防恐控制程序目的，有效控制与公司经营、船务有关的受控文件，确保文件各使用处所使用受控文件有效版本并防止文件被非法撰改。适用范围：适用于与公司经营、船务相关的受控文件，非受控文件则不在此内。具体内容：所有与公司经营有关的受控文件并实时归档保存。贸易部门所有文件均属公司机密，非批准非业务人员不得查看，并每月归档由业务经理统一保管。所有船务文件必需每月及时备份并存盘。所有文件保管和更改均由部门经理授权处理，非授权人士不得查阅和更改，以保证所有数据的完整和正确并不被非授权人查阅和更改。各部门相关文件均由部门经理编号并统一保管在各部门的相应档案柜中。钥匙由专人保管,一般由部门主管保管。文件受控状况。公司的经营、船务文件均为受控文件，由文控科文件管理员负责在其封面加盖“受控文件”标识，并注明其分发号；对于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，又文控科备案保存。各部门负责编制本部门“受空文件清单”，进行分门别类标识，保存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。公司为各部门配备了专用的文件柜。实行统一管理。文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表"，部门负责人核准，经管理者代表或其授权人批准后执行更改。更改后的文件进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明。文件作废与销毁。所有作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经文控科负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用"，以防止其非预期的使用。对于图纸类的技术文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经总经理确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。文件借阅。文件一般情况下，不允许外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等相关部门填写“文件借阅登记表”，经总经理或管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”字样，不再收回。外来文件。文控科负责收集获取外来文件，并定期更新和编制“外来文件清单”，对于获取的新版外来文件由文控科根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件发放/回收登记表”分发至相关使用部门。第十九章：货物/货柜安全管理程序空柜入厂程序空柜或货车进工厂，门卫对货柜人员/货物进行登记，联络装柜负责人，经允许后，让其登记,又保安陪同其进入指定卸装货区域.直到装卸货负责人到来，交待清楚后，告知安全主管，由其带领至少一名以上保安来安装卸区作好防范工作.空柜进入指定区域后，驾驶员先将相关资料交由装卸货负责人仔细核查登记.装柜负责人协助安全主任做好防范措施，严禁非授权人员进入装卸货区.装柜时货柜车司机及其助手等需在工厂指定的地方休息不得参与装柜.现场监空人员必须根据当时天气(阴天和大雾等能见度低时)加强灯光照射，确保光线充足，装柜前必须先进行货柜检查并填写货柜检查记录表，在装货之前使用”7点检查”(指对集装箱的检查部位，包括1.前部;2.左墙;3.右墙;4.地板;5.天花板与箱顶;6.内部/外部的门;7.外部/车架)来检验集装箱/托车的完好性.装柜程序装柜负责人首先要到单证员处取得装柜相关资料.装柜负责人在核定文件资料等无误后，安排专职装柜员进入装卸货区.将需要装柜的货物名称/规格/数量/重量等情况通知装柜人员并逐一清点.装柜时由安全主管在场监控，防止非授权人员进入，发现可疑人物或物品立即进行隔离并通知相关管理人员.装柜区域内人员除指定人员，其它人员不得入内.仓管员必须按订单清点货物数量，检查货物的包装是否完整，是否与定单相符，并如实填写出货记录表，如有任何问题要立即停止装货作业并及时向相关领导反映.在确认问题解决并获得相关授权的情况下方可恢复作业.装柜完毕锁上封条，并记录号码，各相关人员须在记录本上签名确认.货柜出厂程序装柜完毕交付托运时需检查拖车司机的证件是否与所委托的运输公司提供的司机的资料一致，装柜负责人(仓管员)确定相关装柜文件/资料等所有相关的检查项目无误后，报告相关主管,并记录货柜离厂时间及时跟踪货柜运输情况，以保证客人货物离开厂后，在要求的时间内安全到达指定仓库或港口，客户产品到达客人指定目的地仓库或港口的时间由路程远近决定，司机必须在规定时间内到达.若中途有任何情况，司机必须跟我司联系通报相关情况,我司将在第一时间向客户通报反映.安全主管协同装柜负责人将货柜车引领到厂门口与门卫保安办理交接手续.门卫保安严格对车辆进行检查/核对.确保无误后方可放行，如发现有可疑情况立即向上级汇报.如发现可疑人物或货柜状况，要及时报警拨打110或本地派出所电话或拨打海关电话.如货物或货柜封条(货物)等在客人指定的仓库或指定港口海关被检查开封，相关人员应立即打电话回工厂告知相关情况,在得到授权后，货柜中的产品必须由相关授权人员立刻全部检查,在确认没有问题后方可重新贴上新封条并将新的封条号码和异常情况等信息，登记在册并告知客户相关情况，以便保证客户产品始终在安全准确的状态.货柜人员防恐安全培训货柜人员必须经过防恐安全培训.货柜人员必须培训合格后方可上岗.第二十章：生产工场安全控制程序生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排