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矿山工程公司差旅费管理制度1.背景和目的本差旅费管理制度旨在规范矿山工程公司员工在差旅期间的费用报销，确保公司及员工的合法权益，规范公司差旅费用支出，提高资金使用效益，减少浪费，保证公司差旅活动顺利进行。2.适用范围本制度适用于矿山工程公司全体员工（以下简称员工）外出公干所需的交通、食宿、通讯等相关费用的报销和管理。3.差旅费用报销流程差旅费用报销需要遵从以下流程：3.1出差审批员工出差前，应在系统内申请出差审批，需包括出差时间、地点、原因、费用预算等信息。申请上级审批后方可进行出差。若有紧急情况，应事后补办审批手续。3.2差旅费用报销员工在差旅期间需要发生相关费用，包括但不限于交通、食宿、通讯、杂费等。员工应当保存好所有发票，并且在到达公司后尽快提交差旅费用报销申请。差旅费用报销申请内容应包括费用明细、发票复印件、机票或火车票证明、住宿证明、出差审批流程等。申请需要如实填写，并且需要报销的费用须在预算内。3.3报销审批员工提交差旅费用报销后，需要上级审核并审批。审批包括但不限于费用是否在预算内、是否符合规定标准、费用的合理性、发票真伪等。并应当在7个工作日内完成审核并汇报财务部门。3.4差旅费用报销发放经过报销审批后，员工应当在7个工作日内收到差旅费用报销发放。发放方式为银行账户转账或现金发放，并且需经过财务部门确认。4.费用标准和限制4.1交通费4.1.1自驾/租车员工使用私人车辆或者公司租车出差的费用，根据公里数报销相关费用，报销标准为0.5元/公里，出差期间市内交通费不予报销。4.1.2公共交通工具员工使用飞机、火车、公共汽车等公共交通工具出差的费用，应当按实际交通费用报销，如需高级别的交通方式，需事先报批，并在预算范围内报销。4.2酒店住宿费员工在差旅期间所需住宿的费用，应当按实际住宿费用报销。使用五星级及以上酒店需要经过下属部门负责人及上级领导审批同意并如实报销。4.3其他费用员工出差期间产生其他相关费用，包括但不限于通讯费、杂费等，应当实际报销。公司不予报销员工加班产生的费用。5.案例分析李某于2021年6月1日至6月5日去往北京出差，期间使用公共交通工具，入住三星级酒店，产生差旅费用如下：交通费：共计1200元，公共交通车票贴现为600元，不在预算范围内高级别报销申请被审核未通过；酒店住宿费：共计2000元，住宿酒店为三星级，符合规定标准；其他费用：共计500元，包括通讯费、杂费等。李某在差旅结束后，将以上费用作为报销申请提交给上属领导，经审核同意后，财务部门在7个工作日内将费用报销发放。6.审批流程图差旅费用审批流程差旅费用审批流程7.特别声明为了确保公司财产安全，员工在差旅期间需注意人身安全，不得违规行为。所有费用应实事求是，不得虚报，如有违规行为，将被追究责任。8.结语本差旅费用管理制度是矿山工程公司日常管理的重要组成部分，对规范差旅工

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