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文档简介

公司采购管理制度制定背景本公司经营规模日益扩大，财务管理日趋复杂，为规范采购管理，保障公司利益，根据《公司法》、《中华人民共和国采购法》等有关法律法规和公司实际情况，特制定公司采购管理制度。适用范围本制度适用于公司的采购活动。采购流程采购申请需要采购物品的部门（以下简称“申请部门”）应当填写《采购申请表》，明确物品名称、型号、规格、数量等采购要求，并附上相关的技术参数、图片或样品。采购申请表由申请部门负责人签字并报送采购部门。采购计划编制采购部门按照采购申请的情况编制采购计划，明确采购数量、时间、资金等要求，并填写《采购计划表》。采购计划须经相关领导批准后执行。供应商筛选采购部门按照采购计划所列的品种，进行供应商信息的收集，并填写《供应商联系单》。采购部门对收到的供应商信息进行初步筛选，确定符合公司要求的供应商。筛选出的供应商应当提交《供应商资格预审表》。采购部门根据供应商资格预审表，进行供应商的资格审查，记录审查内容并保存有关文件。根据审查结果，采购部门确定备选供应商名单。询价及议价采购部门向备选供应商发送《询价函》，要求供应商提供相应物品的价格及其他要求的技术参数等。对于高价值的采购物品，采购部门应当通过电子招标等方式进行采购。根据报价及其他相关资料，采购部门对各供应商的优劣程度进行评估，并考虑供应商的信誉度、售后服务等因素，最终确定中标供应商。对于存在议价空间的采购合同，采购部门应当与供应商进行充分的洽谈，以协商合理价格。对于议价达成协议的合同，采购部门应当报请有关领导批准。合同签订采购部门应当根据公司要求，制定采购合同模板，并在签订采购合同之前，经公司法务部门审查。中标供应商应当按照采购合同的要求，交付采购物品。采购部门应当进行验收，对采购物品进行检查、测试等工作，对采购物品不合格的，应当及时与供应商联系，要求其更换或者退货，并尽快补救。合同履行合同双方应当按照合同的要求，履行各自的义务。采购部门应当维护合同的正常履行，对于发生的合同纠纷，应当及时妥善处理，保障公司利益。相关记录采购部门应当对采购申请、采购计划、供应商资格预审表、采购合同、验收记录等相关文件进行归档管理。合同履行过程和结果，应当及时填写《合同履行登记表》。采购管理制度遵守公司各部门及采购人员应当认真执行本制度，严格按照采购流程进行操作。未经公司上级领导或采购管理部门批准，不得擅自进行采购活动。公司各级领导应当支持和监督本制度的实施，对违反本制度的行为予以严肃处理。结束语本制度将有助于公司的采购管理规范化和细化，确保采购活动的公正、透明、高效

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