电梯审证相关表格

编号：SQGL/ZJ-43-2012

2012年度管理评审计划

评审时间2012年10月8日评审地点公司会议室

评审方式会议评审主持总经理

评价质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变

评审目的

更的需要。

参加人员各部门负责人及关键岗位人员

会议记录管理者代表

1、对本企业质量管理体系的有效性进行分析、评价；

2、内审、客户审核、外部认证审核的审核情况，不符合和不合格项的改进情况；

3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；

评审内容4、顾客满意度调查情况的分析、售后服务、顾客抱怨及投诉处理及改进情况；

5、预防措施和纠正措施的实施情况及其效果性；

6、可能影响质量管理体系的变更；

7、改进的建议等。

会议结束后，由管理者代表根据会议记录写出《管理评审报告》，由总经理签

评审报告

发，各部门按其内容实施、跟进。

编制/日期：2012年5月5号批准/日期：2012年5月5号

编号：SQGL/ZJ-44-2012

2012年度管理评审通知单

经公司高层管理者讨论决定，拟定于2012年10月8日进行管理评审，评价质量管理体

系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，请各部门在管理

评审会议前提交以下资料（报告）。

序号部门须提交的资料（报告）提交人

1、审核结果（包括内部审核、第二方和第三方审核结果）

2、预防、纠正措施完成情况

1管理者代表3、质量环境方针和质量环境目标实施情况顾蓝玉

4、可能影响质量环境管理体系变化等质量管理体系过程业

绩和趋势的综合性报告

1、质量检测状况

3工程部2、仪器设备管理状况

3、纠正和预防措施实施情况等报告

1、产品质量状况统计

5质量检验部

2、顾客投诉处理情况

1、客户反馈意见和满意度等报告

6市场部2、环境因素和目标、法规实施结果

3、供方业绩报告

备注：

1、请各部门将报告资料务必于10月1日前提交。纸质档需签名后提交管理者代表，电子档提

交各直属领导。

2、各直属领导根据各部门主管递交的报告加以总结，形成报告材料。

3、各直属领导及管理者代表将在会上做报告并讨论，与会后将报告统一提交至管理者代表。

4、管理者代表根据所有报告资料及会议记录，形成管理评审报告。

编制/日期：2012年5月5号批准/日期：2012年5月5号

编号：SQGL/ZJ-45-2012

2012年度管理评审报告

评审会议时间、地点：

评审目的:

参加评审人员:

评审内容摘要:

评审结论:

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

编制/日期审核/日期批准/日期

编号：SQGL/ZJ-01-2012会议签到表

会议

议题

时间地点

主持

人

序号姓名职务电话备注

编号：SQGL/ZJ-05-2012

质量目标分解及考核

分解责任考核频

序号公司质量目标质量目标分解值

部门次

1、管理评审及内部审核完成率

1.年度

100%o

办公室2、员工培训计划完成率100%；

2.每次培训合格率295%按培训计划

1、外购原材料和配件进货检验

3.率100%,漏检率为零月度

质检部

2、整机检验覆盖面为100%。

4.年度

1.工程项目竣1、合同评审率100%。

5.年度

工验收一次性

合格率100%。按计划/季

6.市场部2、顾客信息反馈处理率100%o

2.重大安全责度

任事故为0.

7.3.顾客服务满3、实现顾客服务满意度为95%。月度

意率达95%。

1、电梯安装交付及时率2

4.服务承诺兑

8.95%；年度

现率100%

2、产品整机一次性交验安全项

和重要项合格率100%,次要项

9.月度

W3项；

工程部

3、产品使用故障次数单台平均

10.全年W5次年度

4.实现顾客对安装服务的满意度为

11.95%o年度

编号：SXHM/ZJ-09-2018

文件借阅、复制登记表

时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还日期

编号：SQGL/ZJ-07-2012

文件发放/回收登记表

序

文件名受控分发发放记录回攵记录

号1

文件编号版本部门

称状态号签收日期份数签回日期份数

质量保证受管理

1SQGL/ZS-2012A版01

手册控层

办公

202

室

工程

303

部

市场

404

部

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

编号：SQGL/ZJ-08-2012

文件更改申请表

文件名称通知更改日期

更改负责人执行更改日期

通知更改部门

更改原因

原文：现文：

评审意见

批准意见

批准人：年月日

编号：SQGL/ZJ-09-2012

文件废止通知单

文件编号名称

废止理由

负责人通知废止日期执行废止日期

收文部门回收份数收回日期收文部门收回份数收回日期相关文件更改

其它

废止

决定

批

准

意

见

签字：日期：

编号：SQGL/ZJ-10-2012

文件销毁审批表

序号文件编号文件名称批准人批准时间原因份数备注

编号：SQGL/ZJ-11-2012

文件审批表

文件名称起草部门负责人

文件编号发放范围

目的及适

用范围

编制依据

主要内容

编制人日期

审核人日期

批准人日期

编号：SQGL/ZJ-12-2012

受控文件清单

备

受控发文

序号文件编号文件名称注

状态部门

办公室

1W电梯标准汇编（上）受控外

办公室

2W电梯标准汇编（下）受控外

办公室

3W特种设备法律、法规受控外

办公室

4W自动扶梯和自动人行道监督检验规程受控外

W办公室

5特种设备安全监察条例受控外

W办公室

6中华人民共和国安全生产法受控外

W办公室

7机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）受控外

W办公室

8电梯使用管理与维护保养规则受控外

W办公室

9特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求受控外

W办公室

10特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则受控外

W办公室

11电梯监督检验和定期检验规则一曳引与强制驱动电梯受控外

仪器设备检定证书

12W受控办公室外

W办公室

13自动扶梯随机文件受控外

W办公室

14曳引式客梯随机文件受控外

15SQGL/ZW-01-2012曳引式电梯安装工艺受控办公室

16SQGL/ZW-02-2012曳引式电梯安装施工方案受控办公室

17SQGL/ZW-03-2012曳引式电梯维保工艺受控办公室

18SQGL/ZW-04-2012曳引式电梯维保施工方案受控办公室

19SQGL/ZW-05-2012自动扶梯、自动人行道安装工艺受控办公室

20SQGL/ZW-06-2012自动扶梯、自动人行道安装方案受控办公室

21SQGL/ZW-07-2012自动扶梯、自动人行道维保工艺受控办公室

22SQGL/ZW-08-2012自动扶梯、自动人行道维保方案受控办公室

23SQGL/ZW-09-2012吊装施工方案受控办公室

24SQGL/ZS-2012质量保证手册受控办公室

25SQGL/ZS-2012-00程序文件汇总受控办公室

26SQGL/GZ-2012管理制度汇总受控办公室

编号：SQGL/ZJ-46-2012

记录一览表

序号记录名称编号相关程序

1会议签到表SQGL/ZJ-01-2012

2职工登记表SQGL/ZJ-02-2012

3安全、文明生产检查表SQGL/ZJ-03-2012内审程序

4顾客来信、来电、来访登记表SQGL/ZJ-04-2012

5质量目标分解及考核SQGL/ZJ-05-2012

6文件借阅、复制登记表SQGL/ZJ-06-2012

7文件发放（收回）登记表SQGL/ZJ-07-2012

8文件更改申请表SQGL/ZJ-08-2012

9文件废止通知单SQGL/ZJ-09-2012

文件控制程序

10文件销毁审批表SQGL/ZJ-10-2012

11文件审批表SQGL/ZJ-11-2012

12受控文件清单SQGL/ZJ-12-2012

13合同登记表SQGL/ZJ-13-2012

14合同评审表SQGL/ZJ-14-2012

15合同修改申请单SQGL/ZJ-15-2012合同控制程序

16合同修改通知单SQGL/ZJ-16-2012

17合格供方名单SQGL/ZJ-17-2012

18采购申请单SQGL/ZJ-18-2012

19零部件和材料代用申请单SQGL/ZJ-19-2012材料和零部件

20领料单SQGL/ZJ-20-2012控制程序

21入库验收单SQGL/ZJ-21-2012

22电梯安装过程记录SQGL/ZJ-22-2012

23检验施工整改通知单SQGL/ZJ-23-2012

24电梯施工自检报告SQGL/ZJ-24-2012

25电梯施工竣工移交单SQGL/ZJ-25-2012

作业控制程序

26电梯保养计划表SQGL/ZJ-26-2012

27电梯保养记录表SQGL/ZJ-27-2012

28电梯保养质量考核表SQGL/ZJ-28-2012

29电梯年度自查报告SQGL/ZJ-29-2012

30焊接质量控制卡SQGL/ZJ-30-2012

焊接控制程序

31焊接人员登记表SQGL/ZJ-31-2012

32仪器设备管理台帐SQGL/ZJ-32-2012检验和实验控

33仪器设备周期检定/校准计划表SQGL/ZJ-33-2012制程序

34不合格品报告SQGL/ZJ-34-2012不合格品控制

35不合格品整改通知单SQGL/ZJ-35-2012程序

36纠正/预防措施处理单SQGL/ZJ-36-2012

37内部审核报告SQGL/ZJ-37-2012

38年度内部审核计划SQGL/ZJ-38-2012内审控制程序

39内审检查表SQGL/ZJ-39-2012

40年度职工培训计划SQGL/ZJ-40-2012

人员培训、考

41职工培训申请表SQGL/ZJ-41-2012

核控制程序

42内部培训记录表SQGL/ZJ-42-2012

43管理评审计划SQGL/ZJ-43-2012

管理评审控制

44管理评审通知单SQGL/ZJ-44-2012

程序

45管理评审报告SQGL/ZJ-45-2012

46记录一览表SQGL/ZJ-46-2012记录控制程序

47仪器设备报废申请单SQGL/ZJ-47-2012

48供方供货质量管理表SQGL/ZJ-48-2012合同控制程序

49顾客投诉反馈处理单SQGL/ZJ-49-2012质量改进与服

50顾客满意度调查表SQGL/ZJ-50-2012务

51外包劳务供方调查评价表SQGL/ZJ-51-2012

52合格外包劳务供方名录SQGL/ZJ-52-2012外包劳务控制

53外包劳务供方人员花名册SQGL/ZJ-53-2012程序

54外包劳务供方业绩评定表SQGL/ZJ-54-2012

编号：SQGL/ZJ-13-2012

合同登记表

备注：合同类别是指：工程、销售、设备采购等。

序

合同名称合同类别对方公司合同金额经办签订执行保存部接收原件份数

号

人时间周期n人

1电梯安装工程永城格林办公室

豪泰酒店

2自动扶梯工程高金生张峰

安装

3

4

5

6

7

8

编号：SQGL/ZJ-14-2012

合同评审表

评审对象V合同

合同摘要：

1.订货单位：—_____________2.产品名称：_—

3.型号数量：______________4.交货期：

5.付款方式：

首付款合同生效之日起日%

发货前S%

货到H%

安装调试S%

验收完毕H%

质保金0%

6.质保期：一年7.特殊要求：

销售人员签字：2012年月日

评审部门评审意见协调结果

1.财务部：评审合同质保期是否超

公司标准、设备清单是否超标准配

置、合同价格、付款方式及开票信

评审人：年月

息等财物相关条款。

日

2.工程部：评审技术服务条款、质

保期、现场勘查表、常规合同设备

评审人：年月

清单。

日

评审结论：非常规合同。

总经理签字：年月日

填写要求：销售部各销售项目在进行销售合同签订前，必须填写此表，并按顺序经各部门评审，主管领

导审批后为最终裁决，其他部门执行。

1、中标项目：严格按照投标书承诺进行填写，以保障用户的各项需求得到满足。组织编写标书部门在

中标后合同评审前，组织项目沟通会。

2、非投标项目：必须将客户需求和产品要求填写清楚。

3、各部门审批时，当有异议时，须与销售人员或相关部门沟通，澄清疑问，必须写明审批意见和协调

的结果。

4、合篇需最在计划供货内，又无生产部和采购部评审项目，销售部评审后（在协调结果中注明）无需3

部门评审。

5、标务部对反算后亏损的合同有一票否决权。排列后面评审部门不需再评审。

编号：SQGL/ZJ-15-2012

合同修改申请单

部门

合同名称

修改原因：

申请部门：日期：

审批意见：

审核人：日期：

总经理签字：日期：

编号：SQGL/ZJ-16-2012

合同修改通知单

合同编号

供方名称

订购方名称

原合同金额更改后合同金额

合同更改类型1.数量更改2.型号更改3.配置更改4.金额更改5.合同作废6.其它

合同更改内容：

申请人：

申请日期：

审批意见：

审核人：

审核日期：

总经理意见：

总经理签字：

编号：SQGL/ZJ-42-2012

内部培训记录表

时间：12.03.15培训题目培训方式：集中授课

质量保证手册

地点：公司

参加培训人员名单：公司全体人员

培训内容摘要：质量保证手册、程序文件、管理制度。

有效性评价：

通过此次培训，使公司的人员掌握了自己的岗位职责并能很好的对自己进

行定位做好自己的本职工作，从而使公司的产品质量得到不断提高。有效提高了公司员工

提高发现和解决体系运行过程中存在的问题，有效体现体系运行的可持续发展特性。

评价人:日期:

编号：SQGL/ZJ-41-2012

职工培训申请表

申请部门申请人申请时间

培训方式期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：日期：

总经理/管理者代表意见：

签名：日期：

编号：SQGL/ZJ-40-2012

年度职工培训计划

（2012年度）

序

日期受培训部参加人员培训方式培训内容备

号

门注

013月15所有部门全体人员集中授课质量手册

024月25工程部工程部人员专家讲解安全操作

036月20工程部安装队实梯安装电梯安装

047月1工程部安装队现场实操扶梯安装

058月1市场部销售人员演讲授课电梯销售技巧

0610月20质量检验质量检验员演讲授课本职职责

部

0711月15办公室办公室人员演讲授课怎样更好地做

好本职工作

0812月25所有部门全体人员集中授课公司管理制度

编制:批准:日期：2012年3月1日

编号：SQGL/ZJ-32-2012

仪器设备管理台帐

量

程

格

规检定/校

或

设备编生产规数购置检定/校准单责任

型

设备名称号准证书编标定时间有效时间

格

格且

号厂家里日期位人

号

春光1-商丘质量技综字第

G097-1-2012.2012.07.2013.07.

钢直尺工具100c3术监督检验2012075-

G099100cm071817

厂m测试中心001

南

河

丘

商

商丘质量技综字第

华

G085-江0-o-2012.2012.07.2013.07.

钢卷尺12术监督检验2012075-

量

G096工3.5m3.5m071817

002

良

具测试中心

一

上

海

量

具商丘质量技综字第

G080-外径千分o-o-2012.2012.07.2013.07.

具

刃2术监督检验2012075-

G081一25mm25mm071817

尺厂

测试中心003

一

上

海

量

具商丘质量技综字第

G082-外径千分25-25-2012.2012.07.2013.07.

具

刃2术监督检验2012075-

G083一50mm50mm071817

尺厂

测试中心004

上海

o-商丘质量技综字第

G076-量具o-2012.2012.07.2013.07.

游标卡尺200m2术监督检验2012075-

G077刃具200mm071817

rm测试中心005

商丘质量技综字第

指针式万2012.2012.07.2013.07.

G075南京MF471术监督检验2012075-

用表071817

测试中心006

商丘质量技综字第

指针式DT-2012.2012.07.2013.07.

G074鑫源1术监督检验2012075-

万用表9205071817

测试中心007

商丘质量技综字第

钳式万用DM6262012.2012.07.2013.07.

G073福建1术监督检验2012075-

表6071817

测试中心008

商丘质量技综字第

G069-山东jzc-2012.2012.07.2013.07.

磁力线坠2术监督检验2012075-

G070临沂500071817

测试中心033

天津商丘质量技综字第

远红外测DT-2012.2012.07.2013.07.

G066市南1术监督检验2012075-

温仪320071817

开区测试中心034

商丘质量技综字第

河北100B-2012.2012.07.2013.07.

G084塞尺1术监督检验2012075-

沧州17071817

测试中心035

商丘质量技综字第

G078-松亚o-o-2012.2012.07.2013.07.

水平尺2术监督检验2012075-

G079工具50cm50cm071817

测试中心036

电字

接地电阻杭州ZC11D2012.河南省计量2012.08.2013.08.

G071120120805

测试仪东顺-1007科学研究院0302

-473

电字

绝缘电阻杭州ZC25-2012.河南省计量2012.08.2013.08.

G072120120805

测试仪东顺07科学研究院0302

4-472

DT-力字

数字转速2012.河南省计量2012.07.2013.07.

G067台湾2234A120120705

07科学研究院2322

表+-336

泰克

声字

曼电2012.河南省计量2012.0722013.072

G068声级计TM824120120701

子仪07科学研究院65

-561

器

2012.

G001电焊机1

07