地下非煤矿山企业执法人员检查标准

地下非煤矿山企业执法人员检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1教育培训从业人员=1\*GB3①地下矿山从业人员培训学时是否符合要求。=2\*GB3②是否建立从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《安全生产法》第25条，国家局3号令第13条，省政府260号令第24条等相关条款。从职工花名册中随机抽取3-5名近两年内招录的井下员工，查培训档案建立、以师带徒及培训学时等合规情况。特种作业人员=1\*GB3①从事通风作业、提升机操作作业、排水作业、电工作业等特种作业人员是否持证上岗。=2\*GB3②是否建立健全特种作业人员档案。《安全生产法》第27条，30号令第34条。从职工花名册中随机抽取3-5名特种作业人员，查持证上岗，查特种作业人员档案建立情况。（可与专家现场检查特种作业人员持证上岗相互印证）2劳动防护用品劳动防护用品配备标准制定、购买、发放及监督从业人员使用等情况。=1\*GB3①是否存在未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品情况。=2\*GB3②是否制定劳动防护用品配备标准及制定的劳动防护用品配备标准是否符合《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922—2011）规定。=3\*GB3③购买和发放劳动防护用品的情况是否记录在案。《安全生产法》第42条、省政府260号令第21条、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922—2011）、《用人单位劳动防护用品管理规范》等相关规定。查配备标准及采购、发放台账；现场抽检作业人员核实劳动防护用品配发及佩戴情况。3应急救援应急救援预案备案、演练计划；应急救援队伍建立、救护协议签订；建立应急物资、装备配备及其使用档案等。=1\*GB3①应急救援预案是否备案。=2\*GB3②查是否制定应急救援预案演练计划。=3\*GB3③查兼职应急救援人员指定情况。=4\*GB3④查应急救援救护协议签订情况。=5\*GB3⑤查是否建立应急物资、装备配备及其使用档案。《安全生产法》第78、79条、省政府260号令第23条、《生产安全事故应急预案管理办法》（总局88号令）第38条。查备案回执、应急救援预案、演练计划；查成立兼职救援队伍并与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议；查应急物资、装备配备及其使用档案。4外包工程非煤矿山外包工程安全管理=1\*GB3①查发包单位与承包单位是否签订安全生产管理协议。=2\*GB3②发包单位是否建立健全外包工程安全生产考核机制，并对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。=3\*GB3③承包单位跨省从事施工作业是否按规定向作业所在地安监部门进行书面报告。国家局62号令第8、14、27条。查发包单位与承包单位安全生产管理协议，查对承包单位考核情况，抽查承包单位书面报告情况。5领导带班下井领导带班下井制度执行情况=1\*GB3①矿山企业是否建立健全领导带班下井制度，是否制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划。=2\*GB3②领导带班下井月度计划是否按规定在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告。=3\*GB3③矿山企业领导带班下井的月度计划完成情况，是否在矿山企业公示栏公示。国家局34号令第7、8、9条。查制度、考核奖惩办法；现场查月计划公告、完成情况公示情况；查交接班记录、带班下井档案建立、填写及存档情况；现场检查领导带班下井情况。6检测检验检测检验=1\*GB3①主要提升装置、钢丝绳、防坠器、主排水系统是否定期委托有资质单位进行检验检测。=2\*GB3②检测检验报告是否在有效期内。AQ2020-2008AQ2021-2008AQ2022-2008AQ2026-2010AQ2029-2010查阅检测检验报告。7职业健康检查查体=1\*GB3①委托取得相应资质的卫生机构对全部接害劳动者进行在岗期间的职业健康检查；=2\*GB3②职业健康检查项目和检查周期符合《GBZ188》等要求（化学因素：汽油、氮氧化物、氨查体周期1年，一氧化碳、硫化氢3年；粉尘：矽尘Ⅰ级作业2年、Ⅱ级及以上1年，其他无机粉尘（电焊烟尘）Ⅰ级作业4年、Ⅱ级及以上2~3年；物理因素：噪音（8h等效声级≥85dB，1年；8h等效声级≥80dB，<85dB，2年）、手动传动2年、高温1年、紫外辐射2年；特殊作业人员：电工作业2年，高处作业1年）。《职业病防治法》第三十五条第一款，《职业健康监护技术规范GBZ188-2014》,《职业病危害因素分类目录》。查阅职业卫生档案，明确查体人员、查体项目和周期；查看医疗卫生机构资质证书，确认资质符合要求；查看查体报告书，确认检查情况是否符合要求；从接害人员名单中随机抽取3人询问查体情况。8职业健康检查查体结果异常处理措施根据查体情况对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位；对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，进行妥善安置；对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。《用人单位职业健康监护监督管理办法》第十七条查看查体报告书，确认查体结果异常人员，核实用人单位根据查体结果采取相应措施的情况。9职业病危害因素检测定期检测每年至少委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测。《职业病防治法》第二十六条第二款，《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》第四条。查阅职业卫生档案及检测报告，现场核对职业病危害场所和因素是否进行全面检测。10超标处理检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，用人单位应结合实际情况立即进行整改。《职业病防治法》第二十六条第四款查看检测报告，明确职业病危害因素浓度或强度超标岗位；查看超标岗位治理方案和整改落实情况。11职业病危害项目申报初次申报及时、如实申报产生职业病危害的项目。申报内容：用人单位的基本情况（单位名称、注册地址、工作场所地址、法定代表人、劳动者总人数）、职业病危害因素种类、接触人数以及分布情况（作业场所名称、职业病危害因素名称及现场浓度(强度)、接触人员）等。《职业病防治法》第十六条第二款查阅职业卫生档案，现场检查接害岗位和工种，核对申报内容与工作场所职业病危害实际状况是否一致。12职业病危害项目申报变更申报按规定申报变更职业病危害项目内容（用人单位因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化，工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化，应当自发生变化之日起15日内进行变更申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，应当自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行变更申报；进行新建、改建、扩建、技术改