数据分析管理程序

数据分析管理程序编号:版次:G第1页共9页1．目的通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。2．范围本程序适用于公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、客户满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供方有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和资料的分析和使用。3．引用文件《记录控制程序》《质量成本管理程序》《员工激励管理程序》《设备管理程序》《采购管理程序》《供应商管理程序》《客户抱怨处理程序》《产品交付管理程序》《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》《客户满意度管理程序》《内部体系审核管理程序》《制程检验与管制程序》《纠正和预防措施控制程序》《持续改进程序》《过程审核管理办法》《产品审核管理办法》核准校阅制作制定部门制定日期修订日期数据分析管理程序编号:版次:G第2页共9页4．术语和定义(无)5．职责5.1各相关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递。5.2品管部负责数据分析资料结果的核准。6．工作流程和内容工作流程工作内容及说明使用表单A收集公司年度质量目标统计资料数据收集确定项目和内容A收集公司年度质量目标统计资料数据收集确定项目和内容6.1为使公司管理层迅速掌握公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良品质的成本等）、客户满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等各项状况，公司各部门必须对以下项目和内容的过程绩效和业绩项目的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价，并将其与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比较，同时明确其差距，并制定发展计划和目标，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性。6.1.1公司年度质量目标的达成状况统计：由品管部根据每月质量目标的实际达成状况于次月5日之前将其统计汇总在“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中，经管理者代表审核后，报总经理。年度质量目标达成状况和趋势分析统计表数据分析管理程序编号:版次:G第3页共9页工作流程工作内容及说明使用表单B收集产品销售业绩统计资料A收集各部门年度质量目标统计资料收集客户满意度调查统计资料收集客户抱怨(投诉)和客户退货产品统计资料B收集产品销售业绩统计资料A收集各部门年度质量目标统计资料收集客户满意度调查统计资料收集客户抱怨(投诉)和客户退货产品统计资料6.1.2各部门年度质量目标的达成状况统计：由各部门根据各部门每月质量目标的实际达成状况于次月5日之前将其统计汇总在“各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中，经部门主管审核后，报品管部。6.1.3客户抱怨（投诉）和客户退货产品的分析统计：由品管部按《客户抱怨处理程序》中的规定根据每月客户抱怨（投诉）和客户退货产品的实际状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度客户抱怨（投诉）和趋势分析统计表”和“年度客户退货产品和趋势分析统计表”中，经部门主管审核后，报品管部。6.1.4客户满意度的调查、分析统计：由销售部按《客户满意度管理程序》中的规定根据每年度客户调查的实际状况于客户回复后的二个星期内将其统计汇总在“年度客户满意度调查和趋势分析统计表”中，经部门主管审查后，报品管部。6.1.5产品销售业绩的分析统计：由销售部根据每月产品的实际销售业绩状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品销售业绩和趋势统计表”中，经部门主管审核后，报品管部。各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表年度客户抱怨（投诉）和趋势分析统计表，年度客户退货产品和趋势分析统计表年度客户满意度调查和趋势分析统计表年度产品销售业绩和趋势统计表数据分析管理程序编号:版次:G第4页共9页工作流程工作内容及说明使用表单CB收集产品利润状况的分析统计资料收集新产品开发完成状况的统计资料收集产品交付绩效状况的统计资料收集生产计划和目标完成状况的统计资料CB收集产品利润状况的分析统计资料收集新产品开发完成状况的统计资料收集产品交付绩效状况的统计资料收集生产计划和目标完成状况的统计资料6.1.6产品利润状况的分析统计：由财务部根据每月产品的实际利润状况于次月初15日内将其统计汇总在“年度产品利润核算和趋势分析统计表”中，经部门主管审核后，报品管部。6.1.7生产计划和目标完成状况的分析统计：由生产本部根据每月产品的实际生产计划和生产目标完成状况于次月初5日内将其统计汇总整在“年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表”中，经主管审核后，报品管部。6.1.8产品交付绩效状况的分析统计：由各部门按《生产计划与产品交付管理程序》中的规定根据每月产品的实际交付绩效状况于次月初5日内报销售部，由销售部负责在15日内将其统计汇总在“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”中，经部门主管审核后，报总经理。6.1.9新产品开发完成状况的分析统计：由工程部根据每季新产品实际开发完成的状况于其完成的二个星期内将其统计汇总在“年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表”中，经技术部主管审核后，报总经理。6.1.10供应商交付绩效状况的分析统计：年度产品利润核算和趋势分析统计表年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表年度产品交付绩效和趋势分析统计表年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表数据分析管理程序编号:版次:G第5页共9页工作流程工作内容及说明使用表单D收集供应商提供产品质量状况的统计资料收集供方交付绩效状况的统计资料C收集内部质量审核状况的统计资料收集持续改进项目状况的统计资料D收集供应商提供产品质量状况的统计资料收集供方交付绩效状况的统计资料C收集内部质量审核状况的统计资料收集持续改进项目状况的统计资料由购买部按《采购管理程序》中的规定根据每月供方实际的交付绩效状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供方产品交付绩效和趋势分析统计表”中，经部门主管审核后，报总经理。6.1.11持续改进项目状况的分析统计：由品管部按1《持续改进程序》中的规定根据每月持续改进项目的实际执行和完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇总在“年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表”中，经部门主管审核，报管理者代表。6.1.12内部质量审核状况的分析统计：由内审小组按《内部体系审核管理程序》、《过程审核管理办法》、《产品审核管理办法》中的规定，内审小组组长根据每年内部质量审核（包括过程审核和产品审核）的实际执行和/或完成状况于其在完成后的一周内将其统计整理在“内部审核报告”、“过程审核报告”、“产品审核报告”中，经管理者代表审核、总经理核准后，发放相关部门。6.1.13供方提供产品质量状况的分析统计：由行政部采购课按《供应商管理程序》、《制程检验与管制程序》中的规定根据每月供方实际提供的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表年度供方产品交付绩效和趋势分析统计表年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表数据分析管理程序编号:版次:G第6页共9页工作流程工作内容及说明使用表单E收集预防成本状况的统计资料D收集设备防护保养目标状况的统计资料收集过程检验产品质量状况的统计资料收集最终检验产品质量状况的统计资料E收集预防成本状况的统计资料D收集设备防护保养目标状况的统计资料收集过程检验产品质量状况的统计资料收集最终检验产品质量状况的统计资料表”中，经部门主管审核后，报品管部。6.1.14产品一次检验质量状况的分析统计：由各部门按《制程检验与管制程序》中的规定根据每月各生产过程实际的产品一次检验质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度一次检验合格率分析和趋势统计表”中，经部门主管审核后，报品管部。6.1.15最终检验产品质量状况的分析统计：由各部门按《制程检验与管制程序》中的规定根据每月成品实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”中，经部门主管审核准后，报品管部。6.1.16设备预防保养目标统计：由各部门按《设备管理程序》中的规定根据每月机器设备的实际预防保养目标（包括机器设备的完好率、故障率、保养目标达成率等）状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度设备维修保养目标和趋势分析统计表”中，经部门主管审核后，报工务课。6.1.17预防成本状况的分析统计：由财务部按《质量成本管理程序》中的规定根据每月预防成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在年度一次检验合格率分析和趋势统计表年度最终检验产品质量分析和趋势统计表年度设备维修保养目标和趋势分析统计表数据分析管理程序编号:版次:G第7页共9页工作流程工作内容及说明使用表单F收集员工满意度状况的统计资料E收集外部不良质量成本统计资料收集内部不良质量成本统计资料收集鉴定成本状况的统计资料F收集员工满意度状况的统计资料E收集外部不良质量成本统计资料收集内部不良质量成本统计资料收集鉴定成本状况的统计资料“年度预防成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审核后，报品管部。6.1.18鉴定成本状况的分析统计：由财务部按《质量成本管理程序》中的规定根据每月鉴定成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度鉴定成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审核后，品管部。6.1.19内部不良质量成本的分析统计：由财务部按《质量成本管理程序》中的规定根据每月内部失效成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度内部失效成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审核后，品管部。6.1.20外部不良质量成本的分析统计：由财务部按《质量成本管理程序》中的规定根据每月外部失效成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度外部失效成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审核后，报品管部。6.1.21员工满意度的调查、分析统计：由行政部人事课按《员工激励管理程序》中的规定根据每年度员工满意度调查的实际年度预防成本和趋势分析统计表年度鉴定成本和趋势分析统计表年度内部失效成本和趋势分析统计表年度外部失效成本和趋势分析统计表数据分析管理程序编号:版次:G第8页共9页工作流程工作内容及说明使用表单FG按《纠正与预防措施控制程序》作业通知相关部门持续改进趋势分析结果判定FG按《纠正与预防措施控制程序》作业通知相关部门持续改进趋势分析结果判定状况在员工满意度调查后的二个星期内将其统计汇总在“年度员工满意度调查和趋势分析统计表”中，经部门主管审核，报品管部。6.2公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与公司的整个经营目标的进展进行比较。6.3对达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关部门按《持续改进程序》中