黄山轨枕场轨枕质量管理奖惩制度和供应商调查管理制度

黄山轨枕场质量奖惩制度总则目的及适用范围针对轨枕流程工序质检奖惩条例的有关规定，结合本轨枕场的生产线实际情况。加强安全质量管理，提高轨枕产品质量，充分调动员工积极性，特制定本制度。本制度适用于轨枕场所有作业人员。责任与权限在轨枕生产线工作中做出特殊贡献的员工，给予荣誉称号和物质奖励；对违反管理制度、劳动纪律及在工作中极不负责任员工，或给轨枕分部造成损失的员工，给予处分和经济处罚。岗位和工作范围生产车间共计11个功能区、15个工作岗位，为定岗、定人、规定岗位职责范围，在本岗位上必须认真完成的工作。箍筋加工按图纸加工合格箍筋，把不合格的及时清理出来，找出不合格原因，及时调整设备程序。合格箍筋及时如筐。桁架加工按图纸加工合格桁架筋，把不合格的及时清理出来，找出不合格原因，及时调整设备程序。合格箍筋及时如筐。清理磨具模具必须清理干净，发现有模具变形、损坏及时上报班组长。喷脱模剂脱模剂必须配合、喷洒均匀。互检上道工序模具是否清理干净，发现未清理干净及时反馈到上道工序重新清理。套管、桁架筋安装根据质检人员提供的模具情况，查看是否需要更换定位轴。拧紧预埋套管和螺旋筋。互检上道工序脱模剂有无沉积现象，有沉积及时擦拭掉。安装桁架筋首先检查上道工序是否完全合符规范。安装桁架筋时，必须检查是否有脱焊现象，及时清除。是否有箍筋焊巴未敲干净，及时清除。安装必须合符规范。振动台作业必须布料均匀、不漏浆、桁架筋不移位。清理干净漏浆现象。脱模作业取掉钢筋夹，安全操作脱模系统，搞好脱模工位卫生。行吊操作人员不出现碰撞、必须保障零安全事故。修补人员修补及时、保证外观质量好。拌和站按照配合比拌料、塌落度合符规范、拌和站卫生干净。蒸养人员保证按标准蒸养，有问题及时处理。管服人员安质部长工程部长管理到位资料必须完善、随时巡检，发现问题及时处理。库管人员对半成品入库、出库资料完善。管理成品堆码整齐。质检人员对桁架、预制生产线全面跟踪检验，不出现漏检。发现质量问题及时处罚到责任人。对成品进行检验盖好批次、合格章。奖罚审批程序对员工的奖励需要填写“奖励单”，作业人员奖励单由轨枕场质检人员把考核成果和先进突出个人报安质部，由安质部长按此规定执行开“奖励单”；对员工实施处罚需要填写“罚款单”，作业人员罚款单由质检人员，在现场质检过程中发现问题由质检人员按此制度填写罚款单；对质检人员包括工程部人员的奖罚由总工来进行填写；“奖励单”开出后由生产副经理审核，经理批复后交由综合部实施；“罚款单”开出后交由生产副经理批复后，交由综合部进行实施；对生产过程中出现严重认为质量事故，要进行对员工辞退、开除、附加罚款（包括管理人员的降级、调整岗位和工资、经济赔偿）等，必须报综合部审核后，上报经理批准后，由综合部进行实施。奖罚单由综合部、财务各存档，受奖罚个人一份。奖励制度奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施、奉行有功必奖的原则，特设如下奖励项目：附表1桁架生产线奖励项目序号奖励类别批量个人奖励金额（元）1箍筋加工质量按规范检验合格2400根502桁架加工质量按规范检验合格1200根503定一名质检人员对以上2项按规范检验不漏检以上2项50附表2轨枕生产线奖励项目序号奖励类别批量个人奖励金额（元）1清理磨具必须清理干净300模各502喷脱模剂、喷洒均匀、脱模后外观质量好300模803安装定位轴、套管符合规范、擦拭沉积脱模剂300模各504安装桁架筋符合规范、清除脱焊桁架筋300模各505振动台作业布料均匀、桁架筋不移位、漏浆少300模各1006磨具卫生、漏浆清理干净300模各507行吊操作人员、不出现碰撞、零安全事故每月200/1人8脱模作业、无安全事故和人为机械事故每月200/1人9质检人员对预制生产线全面跟踪检验不出现漏检、对成品进行检验盖好批次、合格章300模50/1人10修补人员、修补及时、外观质量好300模50/1人11拌和站拌料塌落度合符规范、拌和站卫生干净300模50/1人12蒸养人员保证按标准蒸养，有问题及时处理300模5013安质部长工程部长管理和资料完善、不漏检300模50/1人14半成品入库、出库资料完善每批次每月200/1人15其他人员发现问题及时举报的每次50以上奖励只要任何一个环节出现安全事故，取消一次奖金。处罚制度罚款只是手段、提高产品质量才是主要目的。附表1桁架生产线处罚细节处罚类别批量个人处罚金额（元）箍筋加工按规范检验1000根为一批1根20元/次桁架加工按规范检验1000根为一批1根20元/次定一名质检人员对以上3项检验、发现漏检1次/根10元/次/根原材料、半成品、成品标示不对，资料不完善1次50附表2轨枕生产线处罚细节序号处罚类别数量个人处罚金额（元）1清理磨具未清理干净每天每批1模各10元/模2喷脱模剂、未喷洒均匀脱模后外观质量差一批1模20元/模3安装定位轴不符合规范、未擦拭沉积脱模剂1处各10元/1模4安装桁架筋不符合规范、未清除脱焊桁架筋1根各10元/模5振动台作业布料不均匀、桁架筋移位大、漏浆较多1模各10元/模6磨具卫生、漏浆清理未干净每天每批1模各10元/1模7行吊操作人员出现碰撞小事故每次508脱模作业一次人为机械小事故每次509质检人员对检验半成品、成品及原材料错检、漏检或发现大问题不汇报每次5010蒸养资料不全、人不在岗、发现问题未及时处理每次5011脱模后预埋套管内未清理干净、未盖好防水盖每根1012拌和站拌料坍落度不规范、设备未清理干净每次3013修补人员未及时修补、外观质量修的差每次2013安质部长工程部长管理不完善资料未作全每批5014下一工序人员对上工序进行互检发现问题不汇报的每次20附则本奖惩制度由安质部负责制定、修订、并负责解释。本制度自6月1日执行，原有关于生产车间的奖惩制度同时废除。编辑黄山轨枕场：曹庭江

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）年月日供应商编号供应