质量管理体系审核清单

一、质量管理体系审核清单(列举如下)喉要求列审核要点剩Y/N贡审核记府录山---慕-化实施记录计4房质量管理次体系奋4.1梨总要求贷组织是否类按膛照忘ISO赢900爆1茎：抹200邪0强标准要求坚和其质量保管理体系喜过程，建例立了一个岔文件化的妥质量管理创体系，加场以实施和播保持，并蛮持续改晶进侄?什体系的范可围是否明压确，是否疲有删减，柔删减的理将由是否充陶分，是否伤适合于该剖组织的产吨品的具体杨运行或活哥动删减是西否在第七抽章中进售行丑?甘组织是否喝识别了质纺量管理体知系所需的参过程及其恢在组织中烛的应喜用雁?爬组织是否页确定了这安些过程的以的顺序和锦相互作且用雷?桂组织是否攀确定为确爱保这些过讨程有效运旋作所需的跪准则和方忙法；扒组织是否螺确保可获表得质量管狠理体系的好运作所必瞎要的资源住和信息州，俭沟悉以支持这鲁些过程的铅运行和对猛其的监元视日?凯组织是否竹对这些过偶程进行了书监视、测庭量和分沿析萝?汤组织是否暑实施必要怖的措施，艘以实现对变这些过程维所策划的和结果和过灰程的持续恢改劈进真?葵组织是否东按标准的钟要求对以隆上过程进爽行了管弯理透?副(10分)毯组织是否好有外包过幻程，是否射对其外包糠过程进行汉了识别和俱控痰制刮?悦(1置)榆有一套完敲整的体系议文件；法(2突)译删减的要辈素及其说竟明歌(逗若有汪时病)吗；挺(3裳)膏文件中对物体系过程盼和产品实辅现过程的垃描述；布(4模)辩手册中对贵每个过程渐运作的要伶求和运作叔的程序文辛件；想(5陈)余依据的法轰律法规和醉相关要求众；钟(6妈)扛组织运作昼监视和测摇量的组织鹿保证和手拘段；桥(7骆)拍纠正和预兰防措施的狼运作程序榆是否有；散(8皮)政对体系所脱有过程的呢监视和测词量；饼(9和)涌公司的外展包过程在蔽体系文件倒中的明确急，并明确递对其的管袜理梁4.2椒文件要求拾总则膛质量管理干体系文件突是否包括否形成文件牙的：偷a.等质量方针集和质量目笋标；袋b.诚质量手册瞎；庙c.暮本标准所届要求的程伏序文件；对d.颠为确保过曾程有效策研划、运行蜂、控制所蜜需的文纠件剩(扰包括其他疾程序文件看、质量计杏划、作业狱指导书等赴等圈)倒；拘e快．本标准悟所要求的嫂质量记录迟(1息)辽形成文件庙的质量方识针、目标化；栏(2最)杏形成文件患的质量管认理手册；坛(3狂)妨程序文件帽、质量计惊划、作业低指导书、敢相关的法怎规；登(4讲)苦文件和标眠准要求的宣记录均有续表陪要求滴审核要点肯Y/N俘审核记雹录改---壁-像实施记录有质量础手册凝(1貌)驻组织是否豪编制和保傻持了符合取要求的质现量手顶册旺?斜(2惜)拼质量管理挽体系的范鹅围是否在众手册中明叶确，包括妇任何删减老的细节与带合理烫性弓?镇(3锻)馒质量手册脖中是否包合含为质量蔬管理体系教编制的程毒序文件或诱对其的引它用崭?礼(4库)乳质量手册镜是否包括钞了质量管驾理体系过嫁程的相互血作用的描易述傲(1扭)军完整的符色合标准要肯求的手册恳；良(2选)策手册中有锋体系范围回的确定；提(3攻)竞手册中有碗对程序文乳件的导引方；妈(4近)澡每个要素买的描述均触已到位月文件代控制站(1杀)农是否建立湿并保持本排程序，以浙满足控制穷本标准所蝶要求的文斥件副?雷(2批)国是否有受鲜控文件清鸣单六?狸(3项)摔文件的受呼控是否满蛙足要求：裕a.诊在文件发产布前是否史得到批准袋，以确保拒文件的适佛宜性和成诊分餐性殿?市b.悟文件是否协进行了适乒当的评审勤，若需变鹊更，变更协前是否得种到评审，叫并再次批张准临?枝c.继文件更改泽和现行修沙订状态是冶否得到了答识别或标兽识签?宵d.式应获得文悲件的场所柳是否都得铅到了现行沟有效的文谨件闭?跑e.龄文件是否丸做到了字惧迹清晰，僻易于识挂别犬?孕f.屡外来文件沫是否进行妖了识别和箩控制，例懒如有关的响法律法规杠、顾客提丰供的图纸烂、产品标葵准等，是植否有外来欢文件的收谱发记录，勺当其发生田变更时，楚是否及时谦进行了变丑更档?之(4付)叠对作废文舟件是否进偿行了管理粪或处置，收当必须保丸留作废文虚件时，是拿否进行了萍作废标充识漆?屋(1政)扭有一个满杠足要求的熊程序；辆(2连)拉有受控文致件清单；催(3揪)魄有对受控痛文件审批叙记录；悄(4狡)介文件发放亦记录；献(5逮)舟文件标识奋清楚；任(6扮)贩文件变更券的申请；笑(7哪)辽文件变更筐的评审记术录；没(8小)城文件变更愚的通知；逮(9罚)隐文件的变呜更；酬(10能)豆外来文件暗的处置和疤收发记录锐；麦(11棚)叉作废文件扫的收回或馒处置记录票；叮(12体)蜻作废文件绝保留的标胞识鹊4.2普.4志记录胁控制替(1钟)瞒是否建立遥和保持了抓记录控制朽的程序文贸件叛?般(2错)粉是否有证洲实质量体滨系运行的五证据或记汪录清僚单晒?让(3冻)幸质量记录敞是否保持趣清晰，易芦于识别和疯检俭索欲?惠(4刃)淡质量记录山是否按照闲规定的标知识、贮存低、保护、滔检索、保建存期限和寿处置要求婆进行了控迹制纷?仔(1姜)行建立了满坛足要求的嘉程序；喂(2偷)恭公司或本伐部门体系晨运行的记典录清头单枯(质要求和实言际发生的五记录目贿录充)侮；备(3也)懂发生的各旁种满足要森求的记录寨；染(4琴)肤记录贮存逃环境；钳(5而)疼记录的保针管；玉(6纯)逗记录的处演置续表详要求辅审核要点就Y/N秆审核记呈录灿---信-甩实施记录惕5规管理职责宫5.1怠管理承诺吗最高管理盯者应提供坐以下质量寸管理体系旧建立实施慧并持续其沟有效性的晨承诺的证麦据：登a.县是否向组脊织传达了援满足顾客可和法律法诚规要求的皮重要格性有?伍b.乐是否制定夜了质量方喜针血?脸c.典是否确保冶了质量目屡标的制嘴定刃?巡d.谢是否进行宅了管理评凉审烤?精e炸是否确保守了资源的齿可获屋得披?圣(1沟)蔽寻法、识扑法、评法拖的渠道；怨(2参)绣法规培训银实证；搜(3则)滨文件化的场质量方针唉；村(4燕)邻文件化的袄质量目标民及其分解华；皇(5蚀)静管理评审偏资料；严(6坦)斗资源获取沙的渠道及护获取的证淋据技(肝满足需庙要牲)甚5.2妄以顾客为抬关注焦点斤(1左)手最高管理着者是否把帝不断满足巩顾客并提强高顾客的摸满意程度会作为组织伯的追滩求督?括(2偷)晶是否识别性了顾客的险要波求走?诉是通过何抢种方法去电识别大的赤?膜(3湿)顶是否确保蜡了顾客的桂满意，是可通过何种拔方式增强快顾客满意培的残?雷(1未)患追求顾客钓满意的证娘据；类(2会)阶售前、售昂中、售后寇识别顾客磨需求，并狐予满足的刊证据；之(3夫)游增强顾客级满意的证扮据手5.3欺质量方针伟(1巷)铺最高管理娇者是否确行保质量方辅针与组织堡的宗旨相闯适龙应超?绍(2份)顷质量方针欧是否包含杜了满足顾胜客、遵守笨法律法规其的承诺和泛持续改进扶的承悼诺发?缠(3骄)更方针的制召定是否考厉虑了为建延立和评审灵质量目标旷提供了框岸架爪?雀(4岭)触方针是否闯向全体员晃工传达并任为所理尺解判?还(5踪)挪是否对方助针的适宜毙性进行了炼评校审胞?黄(1谁)暂质量方针拨体现了企卸业的宗旨像；菜(2响)口质量方针单体现了满埋足顾客、艇相关法规车和持续改茅进的三个称承诺；够(3共)网质量方针耍向全体员巡工传达培毙训的证据抄；刺(4遇)丝员工理解挥的实群证换(愉审核员随旅机抽碌样笔)浊；殊(5步)喜在管理评嫌审中对方徐针的适宜关性的评审弊资料括5.4装策划拐5.4.岸1赶质量目标伐(1奶)铸最高管理懒者是否确见保在组织三的各个相奉关职能和廉层次上建支立质量目检标稿?堂(2框)姓质量目标手是否包括瑞满足产品扎要求所需嗽的内铜容踏?累(3鉴)熟质量目标猴是否是可驱测量的，扒是否与组君织的质量另方针相一予致斯?障(1补)伞质量目标伍分解的证层据；电(2按)破质量目标捷包括产品等要求的内撞容；嫂(3迅)课质量目标扎有可测量短性、满足洲方针所立筛框架净5.4.法2添质量管理坝体系策划匠(1滋)昆最高管理手者是否确北保对组织弓的质量管诚理体系进惠行策划干，筐甩民策划的内术容是否满多足质量目万标装和脸4特．滥1扁总要悦求穗?阿(2朴)惧对质量体邀系变更的加策划，是放否保持了条质量管理冻体系的完养整稿性俯?构(1口)悼对体系文狡件策划结伞果的考评溜；及(2犹)样更改的体携系文件具叼有完整性续表堂要求政审核要点耀Y/N邪审核记湖录葬---锤-元实施记录眯5.5络职责、权欠限与沟通货5.5.株1毛职责和权填限尊(1撇)悲最高管理懒者是否确拐保组织内收的职责权腿限得到规姑定和沟故通直?吹(2这)由组织内各估职能部门氧、各层次楚人员的职吩责是如何俘规定醋的望?川是否适祥当迎?拢(3丧)针职责的沟屈通是如何乘进行的，吐方式是什柜么亮?与(1脏)似职责权限哄的规定；萌(2灭)械各级各部姑门的职责脑；讽(3叫)烛沟通的证您据永管理者代钱表盐(1恒)绑最高管理累者是否指文定了一名贺管理者代璃表买(勾下称管穷代拌)姓，并规定臂了他在质纹量管理方既面的职责惯和权闸限脾?厉(2者)痒管理者代欣表是否履泉行了以下喂的职责和怨权限：墙a尺．确保质尽量管理体驻系的建立津、实施和酸保厨持怒?构b割．向最高反管理者报招告质量管犬理体系的睁业绩和任剧何改进的坛需拖求劫?出c价，确保在糕整个组织天内提高满成足顾客要亮求的意姐识醉?胃d线．可负责袍与质量管垫理体系有铁关事宜的链外部联理络饺?硬(1脉)买管代任命敢书；窃(2湿)舅管代的职保责规馆定苦(露满足要虫求塘)幕；痰(3辜)什管代开展窄体系管理弹工作的证污据：漂a替．体系文诚件的策划姻证据；宁b欣．体系文描件编制的顶组织证据依；盯c冠．体系文照件的培训倚证据；巩d龟．外部联芹络的证据虹5.5.乌3染内部沟通仓(1种)燕最高管理亩者是否确岛保在组织哈内建立适完当的沟通锈方式和沟度通过冶程乐?浓(2泼)捎是否通过封以上过程述确保对质颗量管理体浑系的有效简性的沟沫通趣?搞(1铜)新企业内部趋沟通方式壮的例证；坊(2幻)狂沟通确保贿质量管理瓶体系有效瞒性的例证牺5.6骆管理评审午5.6.乘1授总则省(1剧)认最高管理愁者是否按唱照策划的爪时间间隔立主持进行南了管理评哑审氧?甩(2躬)蚀评审是否磁是针对质赛量管理体效系持续的躺适宜性、授有效性和膏充分性进妖行眯的悟?够(3愁)舞评审是否戏包括了质裕量管理体杯系改进的装机会和变线更的需要爽，包括质展量方针和脂质量目炼标绍?惰(4锯)殃是否保留香了管理评驳审的记台录德?欣(1枕)迟管理评审赛计划或通社知，反应肺具时间满片足要求；饺(2怕)册管理评审斑内容有对倦方针；目燕标的评审估；例(3盼)算管理评审仁的记录克5.6.故2久评审输入您管理评审红的输入是详否完整和敬充实，是柄否包括了颂如下信息析：按a取．审核的隙结果；棚b胶．顾客的荡反馈；委c职．过程的村业绩和产月品的符合斗性；败d捞．预防和勾纠正措施咐的状况；址e削．以往管痛理评审的玻跟踪措施抗；枯f寺．可能影慌响质量管安理体系的锹变更；割g随．改进的睁建议铁等始?脆各部门提残供的管理纸评审报告各内容包括资了左泥项悟o夸～罪g价项内容续表树要求翼审核要点营Y/N宾审核记卷录递---工-椒实施记录马5.6.泪3薯评审输出戏(1躁)坡管理评审选输出的结烫果包括了量哪些决定糟和措蕉施槽?火(2便)腐是否包括密了质量管遍理体系及岸其过程有扬效性改分进船?休与顾客有京关产品的声改矩进前?饱宋资源的需非求冰?虫(3鲜)扶这些决定街和措施是叔否符合要毫求，并得趣到很好的不落销实幼?山(1陕)狡管理评审秀会议决议迟及其内容袭包括左项永内茧容皂(1武)隔、屿(2窑)楚；新(2呼)男决议的报待告；型(3任)禁决议的实束施证据及礼考评结果配的证据远6军资源管理名6.1杆资源的借提供且组织是否骄确定提供规以下方面捆所需的资寨源：极a.畜实施、保兔持质量管册理体系并剩持续改进如其有效性都所需的资炎源洒?倍b舞.糠通过满足峡顾客要求赵，增强顾叉客满意方径面所需的贿资遇源导?崭(1逐)于体系运行璃的培训资释源；婚(2秒)抗体系运行仗的人力资圾源及其资症金；任(3陶)包工程实体畏提高产品轰质量所需横的人、财慢、物的资脱源只6.2选人力资源第总则横(厌1)确从事影响迁产品质量程的工作人哨员是否都资是能够胜艘任翁的础?爷(2山)控胜任的基骆础是否从想四个方面稍，即教育洁、培训、兆技能和经旋验来考虑梅的兼?浪(1塘)皆影响质量哑工作的人刚员名单；本(2颂)使员工任职拣能力要穴求机(窗包括教育羡、培训、稀技能、经雨验四方窃面切)纺能力、意贝识和辣培训沉组织是否撕确定了从亦笺影响产拒品质量工呆作人员及叶其必要的短能鸣力驶?敌(2董)趟对不具备棵能力的人贷员是否提丢供了必要挎的培训或误采取了其哪他措施以底满足需党求剩?闯(3伍)骗对培训或逢其他措施蚕的有效性链是否进行吉了评拐价挤?杆(4干)六经过培训监或其他措摆施的员工挺是否认识秤到所从事朋活动相关扇的重要性暂以及如何族为实现质石量目标作凭出贡类献辉?活(5丘)汽是否保持协了教育、扮培训、技遣能和经验垒的适当记阅录指?绣(1迎)据员工任职什要求及质藏量岗位责拆任制；飞(2讨)逼员工任职拨能力的考莫评；卸(3烟)智不满足要沸求人员的夫培训需求左；蝇(4盾)朵培训计划记；遥(5坦)饱培训实施义记录；寨(6薄)龙培训考试颗、能力考鸣评记录；辣(7奴)邀员工质量惧意识体寇现惕(富随机问型答剑)凤；稍(8迷)想员工档案撑6.3壁基础设施纯(1牺)格组织是否发确定、提井供并维护猜了为达到苍产品符合惜要求所需极的基础设届施伏?德(2创)昌组织是如亦何确定所阴需的基础次设施友的延?赵劳基础设施摄是否包括狐了建筑物车、工作场坛所淹(垃办公和生职产场熔所馅)柜、相关的挤设欢施底(唐水、电、辰暖、通供躁应的设狡施源)心、过程的家设充备桨(狱硬件和软为件疏)昆、支持性剑服逮务蔽(喊运输或通停讯原)?贫(3曲)穴基础设施批的提供是慧否及跟时扎?扮都有那抬些萄?捆盯是否提供养了证尝据解?寺(4专)高是否提供敌基础设施充维护情况功的证篮据正?概(1院)还办公设施却、临建及闷其相应的孔设施、施践工机械；苹食堂、卫输生、交通慈、生产指抢挥设施的橡需求计划棋或规定；镰(2学)留基础设施孕及时到场检和验收的弄证据；已(3嫁)饶基础设施上台账；司(4坊)召基础设施畜管理和维门修保养记板录；续表争要求绒审核要点择Y/N果审核记忧录兽---肯-零实施记录最6.4柳工作环境醋(1序)幕组织是否疤确定并管套理了为达碎到产品符穗合要求所宵需的工作傍环劫境毁?必(2增)热与组织产扮品的符合劫性有关的矮工作环境锣中的各种旗因素是否歇已得到了钱控制并能飞提供相应竞的证孙据诵?区(3吨)梅环境的因葱素讨(踏温度、湿惰度、清洁颈度、粉法尘面)急是否都有授考璃虑袍?村(4嘉)哄工作条件具是否还考碰虑物理、渠社会、心瑞理的方面培，包括创帖造一种良爹好的工作休氛围、更寨好地发挥钉每个员工圾的潜建能览?摧(1还)洋现场安全连生产措施唯方农案暗(店包括施工巾组织设计缝、专项安踏全方案、者安全技术险交雹底烛)调；闪(2砖)泼现场安全嫌防护设施翁的提供；阿(3骂)雅员工个体准防护用品躺的提供；箩(4沃)乌满足温度桌、湿度和博卫生条件渣的工作环块境；墓(5矛)贸进场人员怨三级安全晚培训、转菠岗培训、猴特种作业过人员培训型与持证上盒岗；帆(6执)榴激励员工膛向上的管击理制度租7湖产品实现歼7.1劝产品实现挖的某策划辰(1灭)毫组织是否女策划和开可发产品实且现所需的广过眯程臣?竭(2另)议对特定的处项目、产弯品或合同棵是否编制群了质量计脾划景?产(3艳)猴质量计划捎或策划和汉开发产品藏实现的过蕉程是否包漠括了以下好方面：昂a.歉产品的质抗量目标和龙要求；悔b溉.食产品生产财的过政程鸭(早工艺流侮程仰)吨、文陈件深(待图纸、施乌工组织设钳汁、专项在施工方案办、作业指盯导书、技予术交嗓底毒)落、应具备基的资健源淡(纠人、材、毫机械、测顾量仪器等界等报)唉；捆c.驶产款品苦(斤产品的设讨计和所购狠物资、分式部分项工狡程、最终驴交竣工枕程鞭)图所要求的裳验证、确妨认、监视捧、检验和均试验活动垮以及产品局接受准则鼓；雕d.幻为实现过易程及其产为品满足要宅求提供证第据所需的无记录孕满足左项种要求的施通工组织设在计或质量革汁划摄7.2档与顾客有扣关的过程夫7.2.倦1挨与径产品有关装的培要求的掏确定鸡(1录)总组织是如貌何确定与嚷产品有关悦的要求收的屡?现极是否考虑是了顾客明披示的要值求蒸(肤包括对交出付及交付列后活动的高要伴求灭)钥、顾客潜出在的要求贺、与产品手有关的法瞧律法规要斤求、组织庸确定的附翼加要泊求狠?什(2与)耕组织是如换何收集与波产品有关鞭的法律法习规射的玉?葵是否全级面枪?鼠如何证峰明肤?茶(1扯)侮在投标文维件中明确任顾客的要豆求，相关残法规的要挤求，企业罚附加要求逗；勉(2丑)今与工程有卡关的法律掌法规清单绝及其法规孙文件续表页要求赔审核要点半Y/N苦审核记豪录君---依-临实施记录拆与紧产品有关还要求的柜评审响(1狠)本组织是否乒评审了与富产品有关寇的要涌求允?筹(2陶)讨评审是否射在签订合同同之前进汗行书?腐(3融)神评审的内岔容是否包孝括了以下乞方面：滨a.颈产品的要挠求得到规溜定；夺b.饶与以前表池述不一致扰的地方已盐予解决；朱c.仿组织有能自力满足规颗定的要求摔；涨(4增)按评审的结换果及评审活所引起的万措施的记准录是否予得以保拴持暑?单(5舱)菊若顾客没六有行文的出要求，组蜘织在接受怖前是否予常以确罗认虽?适(6故)易若产品要持求发生变宣更留，便艳们组织是否疫确保相关熊文柏件报(犹如合算同潜)拉得到修改鹊，并把修核改信息传漂达到相关蹦人攻员优?脉(1形)隶标书的评半审资料；蓄(2扎)辱合同的评搅审资料；棍(3茧)耻合同变更攀的评审或绩补充合同恰信息的资芦料；亲(4钳)戒变更信息同及时传递丹的记录；闯(5询)开变更运作细的信息资难料拆顾客沟通将(1微)斜与顾客沟眯通的方面介是否得到污规定，并刚能提供相该应的证透据忠?傲(2遮)惧与顾客沟克通的内容京是否全面框，并不误圈导顾客，奴是否包括狠了产品的送信息、顾问客的询问酿、合同或爆订单的处泽理、顾客滚对产品满征意或抱怨陡的沟软通欣?涌(3喊)屑组织是否含针对以上绝内容，确鼓定了一种沉适宜有效笼的安排，肾来准确地旧了解顾客挎的要求及注顾客的满苏意程草度拌?硬效果如闸何展?兰(1春)皂对左项要俱求的规定严文件；适(2吃)包合同执行无中与顾客辱的信息沟孕通资抓料嫁(煮如监理例评会纪要、踢与顾客发弹生的函件慌、备忘、滩顾客抱怨足信息鹅等烫)医；丽(3轻)素对以上信歌息处理的薪记录悟7.3括设计与开屋发捉7.3.柴1墙设计和亲开发策划孩设计与开奉发朱(1奇)趟组织是否亮对产详品府(拖也包括过哨程逃)避的设计和资开发进行冤了策划和陡控词制束?迹(2究)亚是否编制申了设计和勇开发任务握书号?僚(3栏)梯书中策划肉所划分阶详段是否适揭宜洲?自(4柿)旺是否在适气宜阶段考集虑了设计激和开发的昆评审、验柳证和确认搂活乳动任?纪(5崭)偿各阶段职凶责有无规爷定、接口桌如何刮管霜?敏(6但)污如何保证垮策划输出弓在适当时番予以更童新忧?卸满足左项吵要求的设棒计和开发续的任务书娘7.3.分2汽设计和延开发的广输入该(1仅)柜组织是否帖有设计和夏开发的输孔入益?乐(2狂)茎输入是否物反映了产杰品功能和鸟性能要求众、适用的牲法律法规城要求、以辆前类似设盘计的信息钓、设计和弊开发必需蝇的其他要此求榜等外?卷(3棉)瞒设计和开裤发的输人寺是否进行宽了评放审乓?毒营是如何进演行评审跟的劈?它是否满足每要户求佛?喇满足左项析要求的设介计和开发阀输入的资榨料续表享要求丑审核要点祝Y/N艇审核记换录路---量-仓实施记录逼7.3.奉3畜设计和重开发的犯输出咳(1芦)羽设汁和开长发的输出芝是否满足武输入要惠求疗?双(2电)嗽设计和开绑发的输出奸是否给姐宾了足够的背信婶息芹(稍如有关采带购、生产歉和服务的环提供、产抄品验收、烦安全和正抽常使用方仆面信势息远?州(3驴)让设计和开裕发的输咬出裂(生一般为施蠢工图娘纸渔)般愚放行前是叫否得到授怨权人的批笑准幼?宾满足左项同要求的设脱计开发的叙方案或图痕纸佣设计和筹开发的设评审纪(1逮)根设计和开倚发评审阶脂段划分是康否适绒宜追?坡(2宴)缎是否确保责对设计和举开发结果慎进行系统械的评杀审否?梳评审是否碌满足规定出要毕求踪?猫(3搞)育评审结果端的记录及寻所引发的六任何必要耐的措施的畏记录是否迁予以保消存念?对满足左项腥要求的设玩计和开发桂的评审记押录心设计和泼开发的苗验证显(1号)多组织是否色按要求对洒设计和开水发的输出趣进行了验扣证县(止施工行业构通常是由竿业主委托缸的设挑计爆—雀院进叛行株)?依(2死)我是否保存粗了验证的天结果和有夕关措施的堂记考录贞?厨(1赌)塌设计验算润的资料；捷(2喂)业设计和开亭发模型试慎验或样品哈的试验烫设计和崖开发的霞确认俊(1捉)脂组织是否忧按照要求蔑对设计和竞开发的产短品特性进轨行确泪认厦?营并保墙持床·菜了确认的件记笨录懂?秒(2侦)胡确认的方疮式是如何币规定疾的枯(克对于建筑咳物来讲通寒常是设计加模型或样忍板粗间箱)?颤(3移)吵确认是否逗由规定的拴人员签奇字研(若对于施工瑞行业来讲蹈通常是业网主或其授迁权维人承)?律满足左项傻要求的设秧计和开发盏确认的记早录或签字译设计和榜开发更改您的炕控制乳(1粉)瓦组织是否直识别了设名计和开发碌的更改，离并保留了束设计和开鲜发更改的杜记机录鄙?破(2美)槐组织是否庙按规定对俭设计和开危发的更改偏进行了评站审、验证死和确颈认罪?冶(3固)胜组织是如援何评估和东控制设计蔬和开发更脑改对相关始工序和已术交付产品纸的影响更的提?舒(1甩)弊有左项要谜求规定的元文件；造(2甘)抄设计开发乱图纸或方邻案的变更胃资料；森(3吨)畏必要的变锅更评审资佛料；厘(4浓)斩变更所引觉起已过工姿序或交付坟产品的处场置资料梢7.4赚采购窃7.4.持1振采购过程毁(1皮)虹组织如何亲确定所采跨购产品的暖范踪围采?徒(2袭)的对采购产邻品的控制殊类型和程酸度是否进绣行了规业定蜓?穷(3贴)腐是否按选焦择、评价蹈和重新评眉价供方的蔬规定准则全对供方进贫行了选择醋和评伴审分?淋(4庸)尽是否建立兵了合格供睡方的档案欲并在合格牛供方中选岗择使用供肌方却?晕(5突)仓是否对供激方进行了咐考岩核其?妖(6路)术是否保存绵了与采购任有关的记且录趟?顶(1巾)贡确定采购伏控制的文贴件；逝(2殊)爱供方评价冠的资料和堂评价的记像录；剂(3碌)锣对供方满孟足要求的辟考评记录续表刑要求律审核要点像Y/N灯审核记艺录唇---瘦-陆实施记录肤7.4.亿2滨采购信息陡(1趟)证组织的采舌购信息要炮求是如何拦规定摆的鉴?棉(2什)隔是否按照愚规定提供吹了采购信浸息顽?捷(3帅)您采购的信母息是否是贞充分和适沾宜搭的廊?牙(1存)意满足规定侍要求的采损购计划或闭备料汁划估、采购合化同；勒(2道)追满足要求纽的分包合宁同租7.4.该3示采购产品张的虾验证体(1搞)吗组织是如住何确定所化需的采购脑产品的检雷验和验证粗活动局的苦?薄(2龟)判组织是否危按要求进赏行了产品扇的检验和腹验绩证葛?绕(3吓)般是否保存驻了产品验润证的记逝录您?瞧(1虚)驶有规定产甩品进货检违验和试验奔的文件；手(2愤)肃有按规定奇进行检验帐和复试的暗记气录护(纷包括水泥至、钢材、爹砂、石、旬防水材料察、水暖材惹料、装饰昏材料等疼等炸)弦(3火)方产品进场救时提供的术验证证船据孕(碗厂家产品陪检验试验慎证据、技触术监督部挥门提供的敞产品见飞证亭)盈7.5杆生产和服雅务的提供已7.5.饮1岗生产和民服务提供杠的畜控制怜组织是否挨按肌照食7轨．蛛1使策划的要垒求在本章借节提供了虏如下的生泡产和服务曾条件：研是否获得拣表述产品秘特性的信兆息兵(挺施工单位架通常理解甚为施工图然纸、施工静组织设计笨、工艺规鹿程、样板座、验收准恰则静)?蜡b添．必要时纳，是否获尺得作业指陡导咬书笋(吸施工方案障、检验和汪试验计划开、技术交络底企等召)?让c骄．是否提哀供了适宜顾的设备、别监视和测兼量装置以久及验收、昨维护保养锦方面的证讲据豪?工d羊．提供生刚产和服务肥监视和测禾量的证窄据浅?究e屿．放行、撕交付和交额付后活动接规定及实墙施连?眠(1涌)关施工图纸朱、施工组蜻织设计、绩专项施工盆方案；岗(2息)类相应的法由律法规；剥(3啊)萍作业指导佩书；干(4涉)疯安全技术运交底；苍(5以)园设备设施错进场的验慕证；港(6古)忆施工图纸垂的会审资英料；羊(7毫)旷放行规定篇及实施证两据；英(8城)取施工现场鼠施工条件追的满足顶7.5.盆2粱生产和面服务提供夸过程的夸确认抹(1全)盛是否识别振了特殊和净关键过看程欺?哨(2牌)艇对这些过梦程策划结袭果的能力住是否进行泼确求认骡?宵(3快)吹确认是否烂包括了：椒a.市评审和批勉准这些过竞程的准则山；泪b.外过程设备抽的认可和且人员资格罩的鉴定；他c.顿使用的特讯定方法和垒程序；局d.瓶能够证实世设备认可厌、人员资俗格、过程涨能力评定路等活动的贺记录；糖e有.朽必要赔时屡(可如材料变邀更、产品尾参数变更弯、设备大倘修等情况浆下池)步，可对过煮程再次确保认蛮(1强)躁确定的特失殊过程和惩关键过程惠有主管领诊导签字；漏(2近)蚊特殊过程头、关键过朱程的控制填方案；景(3铸)栏特殊过程旷、关键过致程实施的蒙记族录早(野包括技术己参数的连抗续监丝控匹)撕；届(4僻)悲特殊过程身人员能力钞的鉴定资艰料；梨施工企业咐通常的特数殊过程：帮大体积混助凝土、钢辫结构焊接录、钢筋连确接、钢铆徐构件连接醉、防水作播业等等；果施工企业换通常的关旺键过程：切模板工程田、钢筋工四程、混凝酿土工程、恳幕墙工程药、防火工烘程、水暖糕安装工程纹等农7.5.颂3哲标识和可宅追溯性连(1锁)现组织采取格什么方法仅识别产窗品病?驴是否有产微品标识的图规底定仓?活(2哈)挡产品的监严视和测量它状态是否扰得到识急别搅?储哄如何识别呜的知?团(3狸)揭组织是如浊何控制和狠记录产品享惟一性标喜识收的险(岛建筑业那泪些最终交标竣应具备贤的商养蜘浩经宫寸效弦(1弯)肌现场满足建要求的产贪品标识；聚(2圆)躺现场满足帝要求的产岩品检验状难态的标识容；嘉(3舅)世产品和过辈程的可追宾溯性惟一昏性标识，泪即产品和乐过程的验纱证、检验听和试验的曾记录续表谢要求防审核要点役Y/N梳审核记殊录集---淋-换实施记录陵顾客财产适(道1)侨顾客的财嫂产是否得佣到识别、严验证、保酿护和维护委，是否提框供了相应乱的证股据魂?占(2寒)必发生丢失尖、损坏或汉不适用时灵，是否向咸顾客报告撤并记录相停关的信呼息喘?规(1披)勉顾客财产顺台账；魄(2语)遮顾客财产叨的检定记伍录；脚(3攀)拴不符合或幻损坏变质豪向顾客报坐告记录；熊(4育)伤现场顾客钥财产的标悉识械产品防护仅(1厉)随组织是否纵识别了针及对产品符泰合性所需娃的防护内卸容疮冶(颂标识、搬扁运、包装愉、贮存和仇保话护订)?雾(2把)粱组织是否尊制定了相暮应的防护多措术施哨?赵(3采)塑组织是否跃做好了这燃些防护工笋作捐(廊观看现场霉查找证状据诊)?积(1虹)汪防护措施们或方案；涂(2两)有搬运作业凤指导垂书梨(持必要木时浙)柏；榆(3区)报现场各种仙物资适合简的贮存环捷境；谷(4室)危现场工序那防护及标网识陷7.6诱监视和睬测量装置撒的捏控制腹(1叶)敏组织是否当识别、确围定并提供泉了相应的狮监视和测砌量装铺置皂(第按查7扩．弹1澡要求见监责视和测量僚装置台边账摊)?歉(2加)煎组织是否怀建立了监疯视和测量雷装置管理响的过程方腹式猫?琴(3胞)留组织是否骑按照要求锹控制了需屑校准和检弊定的测量驰设熔备狮?师提供相应素的校准和目检定记录汁、标棍签奋?尘(4为)鸦测量设备踢的搬运、扩贮存、使社用是否满恳足相应的推要基求丑?悉(5任)豪偏离校准奴状态时，忙对测量结畜果的评价叫情况和纠五正措施的泊记录是否围保侧存描?嘴(6体)潜当计算机摩软件用于泊监视和测喇量时，组漫织是否在驱使用前进臂行了确物认慈?痛(1抗)唐各种所需赴监视和测拒量装置的晃检定周期咸及管理规汉定；菜(2灰)威所需监视屈和测量装木置的台账高；换(3疫)损所需检定这器具的送根检及检定韵记录、合喊格证；延(4汗)螺现场搬运捧、贮存、青管理满足辈要求的防茄护措施及恩证据；撑(5至)育偏离校准隶状态的纠负正措施及生实施结果队记录；聋(6美)汉自制计量腾器具、检误测工具和观计算机软睬件的检定孟记录显8摆测量、分嫌析和改进债8.1至总则课(1冈)浩组织是否骑对监视、慈测量、分智析和改进芝过程进行泉了策净划望?享策划是否培按要求实艇施溜?缘(2费)章组织如何升识别所需吩的统计技漆术挽?饿(3帅)削是否提供翁策划实施厅的相应规旧定和证梨据览?掀满足左项敬要求的策券划文励件体(介可以在手委册或程序猴中体油现拔)亏8.2储监视和测疲量笋顾客满意礼(细1)快组织是如巧何获取和幼利用顾客碌是否满意志的感受的骑信息增的珍?搞都采用了廉那些方城式器?怎(2科)刷是否提供管了收集信永息的证牧据铁?搏(3屯)摧对顾客不康满意的信果息都做出削了那些改洋进的措杰施注?糠是否提交冶了管理评歉审缸?睛(1过)日规定获取煮顾客满意在信息方式脊和途径的率文件；装(2谎)阻获取顾客啄满意信息恨的记录或用资料；坝(3龙)损顾客不满沸意处理过赏程的信息再或记录续表垃要求扬审核要点贱Y/N特审核记太录碍---敌-律实施记录却内部审核物(1挨)体内审是否舌形成了文采件程怨序寇?框(2束)衡是否提供严了内审的蕉策划方案庙和内审计臭划证?解并按计划构实束施燕?检(3宵)葵内审员是办否满足要清求麦?雀(4颗)充是否按要豆求提供了色相应的内释审资维料串(段记岁录势)厅：内审检卖查表、内粉审记录、疯内审不符巾合项报告殿、内审不姿符合项分有布情况表财、内审报象告啦?得(5馆)菊对不符合哈项是否制单定了纠正指措施并进胶行了跟踪恋整改，并饭提供记济录猜?慌(1孕)编满足要求孩的程序文柱件；着(2就)谨满足要求蜡的内审计方划镜(握年度、实签施驶)犁；袄(3辞)愿内审检查指、记录表茎；舅(4蒜)敏不符合项霸报告与其下纠正措施搅及其结果思记录；烟(5伙)纠不符合项络分布汇总迎表；盲(6骡)萝内审报告蚊及其发放补记录；赌(7威)鞠首末次会益议签到领8.2.吃3初过程的通监视和积测量就(1辨)废组织是否缘采用适宜诵的方法对掏质量管理吴体系所需污的过程进锐行监绝视踩?民并在适用腾时进行测锁量委?量(2达)际这些方法颂是否证实炊过程实现等所策划的烫结果的能拘力乒?受(3甲)钞当未达到汉策划的结拘果时，是亩否在适当航时采取了并纠正和纠剪正措施，居以确保产端品的符合践性竭?固(1议)窗规定监视晃和测量管延理过程的带文件；饿(2与)员按规定进诵行的过程夜检查、评上定记录；擦(3狂)摔不符合项矩的纠正和薪纠正结果料的记录句8.2.谈4功产品的冲监视和优测量搅(1淡)秒组织是否灾对产品的迷特性进行肚监视和测孔量，以验孔证产品要挑求得到满肺足爱?井(2扬)撑这种监视尿和测量是朗否依标据融7于．卵1沃策划的安沸排，在产话品实现的动适当阶凤段凯(夸进货监视坏和测量、甩分部分项雁工程过程膀的监视和退测量、最肿终产品即刻交竣工产再品的监视凳和测疮量络)坏进贷行鄙?扩(3耍)患是否保持辆符合接受翻准则的证处据睬(舅记狠录影)?隔(4软)桌记录是否救有授权放特行产品的雄人员签梯字恼?旅(5携)讨紧急放行歼是否得到俩规定人员晒的批骨准柜?布旨并有跟踪星追溯措辟施蜘?滚(1衬)逐产品监视贩和测量的岛依据文件羊；睛(2补