公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料

22017.6.1532017.6.1522017.6.1532017.6.15准备材料1准备材料12017.6.15体系管理手册需含管理规章制度、设备（或岗位）安全操作规程、应急预案，下发正体系管理手册新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或文件记录的管理，含体系文件记录清单、记录管理（该记录特指环境与职业健康安全管理体系规章制度涉与的记录）外部因素分析与应对措施。确定哪些外部因素会影响环境、职业健康安全绩效，如何影响公司的环境和职业健康安全绩效，针对这些问题采取哪些应对措施。《公司外部环境因素分析与应对措施》作废文件：作废文件的清理与标识记录的归档：可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、交资如：相关方厂房建设不与时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直接排入大气，污染大气。4567相关方识别、相关方需求的识别。有哪些相关方会影响公司环境、职业健康安全绩效；列出清单，清单列出这些相关方对环境、职业健康安全方面的要求。《环境因素识别、风险评价与控制措施策划危险源辨识、风险评价与控制措施策划环境、职业健康安全法律法规识别、获取、如：国外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边企业或居民对公司环境、职业健康安全有什么要求？员工对公司环境、职业健康安全有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康安全有什么要求？市区环境主管部门/职业健康安全主管部门、园区管委会对公司环境、职业健康安全有什么要求？机电集团、通用集团对公司环境、职业《环境因素评价表》《重要环境因素与控制措施表》《危险源辨识与风险评价表》《适用的环境保护方面的法律法规、标准规与其他要求清单》《适用的职业健康安全方面的法律法规、标准规与其他要求清单》2017.6.152017.6.152017.6.152017.6.15准备材料89环境目标、职业健康安全目标人力资源管理，影响公司环境绩效、职业健康安全绩效和履行合规义务的岗位与人员能信息交流管理运行管理环境目标、职业健康安全目标实施这些目标的措施（可针对每项目标制定保证措施）环境、职业健康安全教育培训计划（列出体系运行后的临时培训计划，各部门、分公司自行组织对体系文件进行宣传培训）环境、职业健康安全教育培训记录与效果评价新员工的“三级”安全教育（必要时）转岗/复岗人员的安全教育（必要时）“四新”培训（必要时）公司总经理、分管安全的副总经理、公司各级生产安全管理人员培训合格证明特种作业人员操作证（电工、焊工、起重工等）安委会会议纪要安全工作例会记录或会议纪要每周的例会记录报给总公司的报表（隐患排查与治理报表、事故报表）安全环保工作简报安全环保检查情况通报政府主管部门的检查情况通报等劳动防护用品发放记录作业现场人员劳动防护用品穿戴情况危险化学品的安全技术说明书危险废物产生记录台帐、危险废物部转移登记台帐、危险废物部储存台帐危险废物委托处置协议（必要时）危险废物转移五联单（必要时）特种设备的备案登记特种设备的日常检查、维护保养特种设备的定期检验质量安全部人事行政部质量安全部2016.11.152017.6.152017.6.152017.6.15准备材料准备材料环保设备设施的日常检查、维护保养职业健康设备设施的日常检查、维护保养危险作业审批、作业时的监管环境影响评价报告职业病危害预评价报告安全设备设施预评价报告）（危险化学品入库登记台帐危险化学品出库领用台帐运行管理防雷防静电装置安全性能测试运行管理手持电动工具的绝缘测试报告现场安全通道的设置与是否有堵塞现场安全警示标志的设置与完好情况现场职业危害告知牌的设置与规性危险废物堆存点标志设置与规性现场废弃物收集桶/收集箱的设置现场是否存在未按规定分类收集的情况原辅材料/设备设施/备品备件/产品的安全堆放现场作业人员是否按规章制度、操作规程操作一般固体废弃物转移交接登记台帐（如：食堂的潲水）运行管理人事行政部供应链部运行管理人事行政部供应链部质量安全部2017.6.15登记表、餐具消毒记录）上下班通勤车租用协议（主要查是否包括交通安全方面的容）运行管理运行管理运行管理应急预案2017.6.152017.6.152017.6.15安全费用提取和使用情况综合应急预案专项应急预案现场处置方案（或现场处置措施）序号序号准备材料说明应急预案演练计划（综合或专项每年至少1次；现场处置措施上半年和下半年至少各1次；公司目前可只提供1次综合或专项应急预16应急预案演练应急预案演练方案应急预案演练记录应急预案演练总结评价应急演练存在问题的改进计划（必要时）公司与各部门环境、职业健康安全目标指标17每月或每季度一次公司职能部门的日常环境、职业健康安全检18查日常安全隐患检查记录19职业危害因素监测出具报告或签订的合同20污染物排放监测出具报告或签订的合同21职业健康体检出具报告或签订的合同质量