职业健康安全管理体系审核通用检查表

职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）币受审核部根门：永编制岗人仅/浅日期：万批准醋人色/证日期：彻审核准则跌：苏GB/T卸280卡0杜1竖、体系文券件、适用亭法律法规摸审核日期极：绕审核员：栗标准要素锯检查内容巾是否适用添参考文件放检查方法盗检老糠瓜查搬结果记录铃提问赛觉误4.2量职业健康诉安全方醋针其◆鄙职业健康课安全方针呼的制定损OHSC庭OP02披◆羡是否制定罩了文件化争的职业健蛋康安全方塑针泛?勉◆内职业健康施安全方针荣是否经最厅高管理者趋批奖准梦?唯√好√宾◆邻职业健康普安全方针汗的内容炸OHSC敞OP02杆◆辨职业健康班安全方针福是否与组粥织的风险奏性质和规农模相适炼宜菌?伤◆沿职业健康穷安全方针永是否包含歌对持续改凉进、对遵粥守法律、偷法规和其纱他要求的节承诺？挺◆婚职业健康揉安全方针乎是否阐明蚀了职业健旨康安全的他总目标？烛√轻√控√垂◆科职业健康誓安全方针听的传达与侮管理粉OHSC正OP02殖◆哗如何向全京休员工传掘达的？喷◆硬采取了哪蔬些方式？卡◆闲询问员工甘，看员工案是否了解表职业健康找安全方针受？贯◆庄为公众获国得职业健盛康安全方俘针提供了蓄何种方便浓？冬◆乱公众如何炒获得职业能健康安全衬方针？穷√馆√惩√府√报√蚁√管◆满职业健康肃安全方针龟是否得到哲实施师OHSC供OP02落◆挺检查绩效给测量结果唯，确认方袋针是否得肤到实施？获√泽◆胁职业健康箱安全方针造的评审与关修订夕OHSC掌OP02洗◆归悠肝技微米◆们最高管理傅者是否定绞期评审过示职业健康复安全方针魂？腐◆疼如何对职浴业健康安夕全方针进秋行修订？柱◆燕评审、修垒订的依据朴是什么？鸽√搞√村√射√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表慕受审核部娱门：戴编制组人揭/捷日期：办批准掠人鸦/组日期：渐审核准则吊：浴GB/T遥280完0愧1嫂、体系文衣件、适用则法律法规较审核日期虎：叹审核员：危标准要素踢检查内容抵是否适用药参考文件闷检查方法骨检线什束查怕结果记录贱提问标蓝筑对危险源熄辨识、压风险评价启和风险害控制的策港划坐◆忧是否建立叫了危险源柱辨识、风追险评价和樱风险控制锐策划的程敏序铸OHSC甲OP01欲◆兽有无危险速源辨识、犬风险评价罩和风险控辽制策划的壶程序？旋◆捐程序中是乱否包括危限险源辨识导、风险评雪价和风险默控制策划挤的要求？械√备√遣◆菊是否对组誓织的活动弓及活动场咐所中的危占险源及其旺风险进行辨了辨识坑OHSC况OP01靠◆遵是否按程警序要求辨和识危险源概及其风险荣？姐◆峰是否规定改了辨识的缠范围和对航象？乔◆絮是否有危生险源及其迅风险的清肚单？替◆欣受审核部院门的危险完源及其风砌险有哪些压？斑√萍√驳√摔√帆◆忙用什么方如法和怎样骆进行危险挑源及其风下险的辨识亲OHSC驳OP01殃◆芬是否规定啄了辨识危贼险源及其真风险的方狂法？帮◆诸方法是否胸适宜？幕◆狠辨识危险赢源及其风伐险时，收累集了哪些僻原始资料丘？辜√严√索√预◆务职裙悉斗OHSC堆OP01闪◆垄是否考虑决三种状态影？陷◆稻是否考虑床三种时态诚？两◆弦是否考虑屋了各种类役型的危险筝情况？膏◆尸是否考虑谋到可对其晃施加影响猜的相关方能带来抬的银OS蝇H脾风险？堂√视√墨√骆√档◆绢如何进行桃风险评价膜OHSC咱OP01茎◆拣有无规定挪风险评价狮的方法、旨准则和步专骤？负◆贱有无重大惜危险源及掠其风险清恳单？蹦◆国评价结果纳是否合理呀？号◆撞对新项目屈和变化是咐否进行了过风险评价喘和事前评绿价？尿√察√吵√旅√堆√柳√笛√侨√倍◆椒如何对风材险控制进壤行策划幻OHSC闹OP01魂◆斤是否根据丈风险评价瓣结果，制享定了风险映控制措施纽计划？跌◆摩对危险源幻及其风险饱的控制措接施有哪窜些妥/椅√说√扭√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表糕受审核部丑门：妇编制捕人鄙/察日期：懂批准拒人递/陪日期：招审核准则巷：膀GB/T暴280职0砖1察、体系文拜件、适用侦法律法规败审核日期康：诞审核员：塞标准要素苏检查内容屯是否适用包参考文件络检查方法榨检选俯吹查原结果记录挪提问川欲柿对危险源效辨识、淹风险评价字和风险售控制的策迎划界◆龙如何对风悲险控制进奋行策划柄◆斩对潜在职见业健康安礼全风险是眯否制定的块应急准备滤和响应措葡施？等√窝◆崖危险源及北其风险的疼信息能否墓及时更新病OHSC点OP01凤◆售有无更新匹信息的规屈定？商◆膏是否按规仆定实施更棋新？月√段√帐◆宿在制定职普业健康安爱全方针、马目标时，之是否考虑凤了重大危啦险源及其盖风险构OHSC好OP02捕◆药哪些重大怨风险列入祖目标？叹◆帆其他风险衰如何控制夸？绞√情√轮√迎√识法规和其座他要求敌◆浪是否建立骨并保持了颜识别、获族得和更新检法规及其夫他职业健术康安全要责求的程序站OHSC诉OP03妥◆逗程序是否踪规定了识足别适合本及公司的法慨规和其他践要求的方炉法？哈◆彻程序是否哀明确了获遣得法规的尿渠道？贺◆睁程序中是袋否规定了学收集、登细录、保存狐的责任单婆位和人员贱，是否规涛定了收集椅频次、途法径、登录粉方法？溪◆遥该程序是瑞否规定了李对法规变饼更信息的心跟踪及负锈责人？板◆口该程序是颈否规定了雅向员工和表其他相关轧方传达有驳关法规和愤其他要求猛方面的方管法和职责伍？衫√跌√链√恼√欠√群◆概适用于本伞公司的法游规和其他并要求有哪苗些胡◆匠叶糟扶滔OHSC持OP03怒◆让是否建立笔了法规和穗其他要求某的清单？中有无遗漏石？企◆逝受审核部哄门适用的栽法规有哪暮些？踢√脑√孟√归√妥◆惊法规信息群是否及时层变更羊OHSC巾OP03偶◆弓由谁负责欠？第◆岗做得如何见？断√弹√多√艰◆催如何向员薪工和其他控相关方传遥达法规和跟其他要求倍的信息戚OHSC闯OP03干◆伶法规信息崖如何进行绵内、外部页沟通？谁缴负责？酱◆伞和需要了匙解法律法芦规和其他朝要求的员嘉工面谈，棚看其是否岛充分了解叠？耽◆含员工是否驼意识到不擦遵守法规愈的后果？鼓√愧√负√程√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表瞒受审核部译门：荡编制骡人正/牢日期：勾批准衔人雾/讲日期：敲审核准则衡：机GB/T悠280密0枕1详、体系文睬件、适用灶法律法规赞审核日期粪：撕审核员：榨标准要素晚检查内容耀是否适用遇参考文件蹈检查方法谦检唉价荣查吓结果记录黎提问樱治累法规和其努他要求嘉◆您本组织的苗守法情况若及守法证窝明性文件浙OHSC食OP03瓶◆点过去、现王在有无违简法？码◆障各项职业跳健康标准革是否清楚昼？有限违理背情况？箩◆点有无守法截证明性文邪件，如新形建、扩建丝项目和技距术改造项竟目的职业残健康安全吊评价报告古、三同时桃验收报告午，噪声的虏监测数据滑等？按√亿√泛√兼√鸭目标御◆役组织是否封设定了职打业健康安永全目标拨OHSC默OP02舌◆乘目标是否搅形成文件刺？借◆还是否经领遵导批准？煮◆扩是否分解岔到有关的办职能和层矛次？羊√感√壁√议◆淡括肥红偿OHSC三OP02妨◆芳目标的内份容是否符宣合方针的材要求？丛◆琴目标的内揪容是否考聚虑了法规博和其他要李求？评◆滔目标的内来容是否考躺虑了重大乐职业健康僵安全危险扫源及其风储险？砍◆将目标的内愁容是否考庆虑了员工碑和相关方虎的观点？番◆风目标是否献体现了持共续改进的廊承诺？受◆豪实现目标盖的方案是蹦否可行，本是否考虑宫了技术上臭的问题、拨财政及动碎作上的要布求？乡◆粒目标是否凯尽可能的绣具有可测咐量性，有保无测量目虫标的方法顷？礼√承√纤√粥√筛√烤√摸√为√浸√礼◆捏目标是否琴得到了落粉实楼OHSC嫁OP02侵◆怎受审核部花门是否均萌有相应的增目标？潜◆俗目标是否燕具体并尽五可能量化建？美◆球是否设置售了必要的丈可测量参摧数？谋◆讨是否制定翻了实施目包标的方案惰？捧◆六企业资源芬是否能保倾证目标的般实现？揭√钟√怕√垄√赠√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表系受审核部呼门：谅编制屋人弃/挎日期：党批准还人鄙/带日期：西审核准则侨：压GB/T旁280滨0跟1晨、体系文荣件、适用叮法律法规朗审核日期锐：耽审核员：干标准要素年检查内容否是否适用苦参考文件砖检查方法瘦检减程各查敌结果记录舰提问养铁高目标携◆权目标是否封得到了落耗实弱◆盆是否明确谋了招待部花门和负责胀人？回◆非是否已向蔽有关人员杂传达？忘◆奶有关人员症是否清楚水？津√纷√棒√迎√冻◆弄有无职业抛健康安全斤目标实现沃的证据剑OHSC双OP11余◆岔检查绩效交测量结果阔，确认目览标是否得读实现？且√萍√玻◆肃目标是否言定期评审围、修订秋OHSC腔OP02揉◆元职业健康奶安全目标宗是否定期正评审、修品订？叹◆其依据什么舒评审、修令订？璃◆店目标的评状审、修订鸣是否体现装持续改进找？烤√永√向√困√欢职业健康裕安全管矿理方案慧◆踪是否制定矮了职业健甲康安全管康理方案上OHSC碑OP02葵◆踩方案是如盟何制定、台批准的？财◆用受审核部赌门有否相篮应的方案锄？剪◆毕是否所有裤的目标都泼有相应的沃方案？熟√挺√辟√换◆狂职业健康纸安全管理翁方案的内柜容是否满词足规范要喂求状OHSC浙OP02迈◆屯是否明确域了责任人盘？劈◆抵是否明确暴了实现目帆标的措施堡、方法？省◆恭是否明确雾了时间要枕求？搞◆院是否规定讨了资源保衬证？遣√滋√霸√书√晕√提√益◆乔方案是如篮何监督实症施的质OHSC洁OP02过◆金由谁负责哨方案实施铸的监督？玉◆老如何验证钉方案实施炸的效果？召√览√低√催√捐◆爹方案能否搜保证目标牌的实现茂OHSC招OP02变◆南是否存在灭一个评审劳方案的过置程？境◆扣是否所所抄的目标都酒有相应的盖方案？弦◆侵有关人员宴是否参与仰方案的制饲定？撒√似√竟√蜜◆革方案是否钥及时修订避OHSC伪OP02泊什么情况添下修订方拜案？出是否进行都过修订？旷√普√示结构和职贞责忌是否明确迟规定了组趁织的组织鲁结构、职递责、权限凉OHSM进-0到0槽◆谅是否有清违晰的职业在健康安全玩组织结构虹图？霜◆圈相关职能格部门或岗呀位（尤其笼是从事管周理、执行跟和验证工叫作的人员遥）的职业圆健康安全鉴职责是否厚得到规定婶并形成文锐件？取◆搜受审核部宏门的职业额健康安全举职责是什向么？贸√溉√康√巩√旁√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表炼受审核部筝门：牙编制爱人薯/疏日期：眠批准紫人惩/搅日期：乌审核准则奏：裁GB/T雕280吧0块1侦、体系文烘件、适用答法律法规第审核日期忆：症审核员：护标准要素趴检查内容漂是否适用厕参考文件窝检查方法薪检挂或挂查扎结果记录或提问苍雄歼结构和职呢责教最高管理绳者的职责辟、权限愿OHSM替-0是0扒◆毙最高管理腾者是否明非确其各项肢职责？季◆妨最高管理亦者是否指算定了管理去者代表、堆是否恰当券地明确了盖管理者代齿表的职责疫和权限？止√间√宅√尚管理者代虽表的职责柜权限纯OHSM暂-0爱0制◆陵管理者代碑表是否对着体系的建遥立、实施绍、保持负曲责？握◆渗是否向最今高管理者耳报告职业游健康安全敏管理体系飘的运行情档况？酷√戚管理者的辫作用龟OHSM事-0赶0敌◆胳管理者是留否为实施荐、控制和档改进职业结健康安全隆管理体系素提供必要灶的资源，灰包括人力复资源、专虾项技能、睬技术和财雷务资源？忆提供资源敌的途径是改否明确？螺◆呆承担管理竖职责的人要员，如何嘴表明其对罚职业健康规安全绩效象持续改进愚的承诺？午◆革是否指定尺了职业健流康安全员牲工代表，诚其职责和宝权限是否洽明确？迅◆警管理者如龄何参与和湾支持职业番健康安全谣活动？鉴√拼√祥√刚√业√沈◆贞有关职责译、权限如厘何传达到素位的遍OHSM猴-0迫0徐◆桃各部门、刚各类人员披的职责权惠限是如何云传达的？嘉◆赏各有关人偿员是否明目确各自的熊职责权限筹？测◆置各类人员粗是否明确暑完成职责剩任务与实贼现职业健祖康安全方司针之间的辅关系？垫√毛√努√饰培训、意纳识和能验力坝◆普是否确定边了影响职机业健康安条全的各类医人员的能美力要求吧OHSC孟OP04脱◆辈对人员的吧能力要求议，是否包足括对教育吹、培训和恳经历的要奖求？准◆秋是否对人茂员能力胜萄任与否进榜行了培训枯与考核？依人员的安连排是否满盟足要求？趣√纯√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表梁受审核部耽门：撒编制论人窗/王日期：辱批准销人啦/鸣日期：秋审核准则冠：划GB/T仗280评0教1贱、体系文叮件、适用球法律法规冶审核日期插：涂审核员：驳标准要素织检查内容古是否适用子参考文件护检查方法浆检翠语钻查界结果记录辞提问障疏复培训、意俊识和能善力成◆鞠是否建立语了确定培渗训需求和迟实施培训丑的程序臭◆揪组织是否腰制定了实伍施培训的尽具体计划支◆争是否根据尘需要制定鞋、评审和军修订培训哨计划色◆援应接受培逗训的人员毒是否都经锹过了培训宿OHSC船OP04贴◆纵培训需示轿是如何确辈定的，是愧否考虑到耽职责、能收力、文化妈程序以及暴风险的不槐同情况的价要求？冤培训的对族象是否包天括所有员设工？鞠◆草组织是否场根据培训嘉需求制定辰了培训计杂划？采◆瓣有没有进恐行职业健键康安全方认针、目标障、意识、巧程序的培颗训？有没罩有应急准略备和响应杯要求方面掠的作用和惯职责的培嫩训？利◆沈对从事特年殊工作的鞋人员（包厚括可能具错有重大职千业健康安道全风险岗豪位的人员纹）是否进黎行了培训攀并进行了闯资格认定托？欠◆蒸对内审员肯是否进行彻了培训？民◆均对临时工趋是否进行犹了培训？榜◆票受审核部卸门员工培感训情况如岔何？欲√据√针√恩√笑√太√具√祝√先◆疮培训程序筛和培训计蔬划是否得县以有效实赢施怒◆肺是否对培抖训的有效鉴性进行了竭评价？蛛◆袜培训的记破录导OHSC怒OP04及◆伪上述重点芹内容的培附训是否得湖以实施？尝◆朽培训是否摔有记录？它◆弓培训后是秧否考核？累◆辣以何种方场式评价培茄训的有效蓄性？实际爹效果如何抽？言√礼√嘉√豆√宿√腐◆蚂供方和承乏包方是否连需要培训灶？效果如秩何吧OHSC写OP04喜◆引培训的内厌容是什么锻？安◆蛙培训的效纷果如何？济√轧√艰◆文对从事可岸能产生重里大职业健秘康安全风仓险的工作盾人员是否她进行了培虾训，效果圣如何踏OHSC涌OP04置可能产生秩重大职业眉健康安全桌风险的岗灶位有哪些挪？是否明差确？食这类岗位恒的人员是烘否都接受碍了适当培揪训？代这类岗位捕的人员是忙否都能胜决任所担负琴的工作？夫√拦√淹√旨√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表鞭受审核部她门：班编制员人冈/织日期：妹批准掠人爆/谈日期：污审核准则婚：旬GB/T搂280推0闹1启、体系文甚件、适用俊法律法规替审核日期纷：违审核员：轻标准要素寨检查内容械是否适用盖参考文件碎检查方法车检免娘限查头结果记录摔提问椅拥肆协商和沟柄通衣◆斯是否制定运了协商和公交流的程忌序骆?中OHSC坑OP05脉◆事组织是否选有协商和养交流的程翼序？程序沿中是否对终协商和交划流的方式住、内容作榜了规定？量程序制定待过程中是落否听取了临员工意见尺？放◆底怕拖吴戚市◆夹外部人员栋获取职业造健康安全裳方针的途芹径和方法帅是否可行狡？是否方染便？糟√尤√呀√肝◆准内部协商殿的内容蜡OHSC四OP05敲◆苗员工是否侧参与职业咽健康安全艘方针和程趋序的制定果、修订与置评审？妨◆暖员工是否冻参与商讨虚影响工件蝴场所职业施健康安全衰的任何变腔化。如引塔入新的或胡改进的设颜备、原材软料、技术敞、程序或坑工作模式呼等？孔◆挠员工是否抽参与职业乘健康安全来事务，包眯括危险源校辨识、风况险评价、箭风险控制话的策划和苗事故的调亏查处理等销？周◆给员工是否补了解谁是液职业健康达安全员工斗代表以及经谁是管理脂者代表？请√雁√而√洽√肚◆肃协商和交你流的记录纹OHSC皮OP05屿◆僵涉及重大稼风险的外氏部信息有上无适当处粉理和记录肤？娃◆哀是否保存握有接收和海答复员工刮意见建议瞎的记录？族√益√瞎◆舒通报组织皆职业健康她安全方针尽和职业健距康安全表门现的过程塘◆袭将职业健辞康安全管阳理体系审扰核和评审尘结果通报榴组织内所驴有有关人澡员的过程陷◆劫异常、紧僚急情况下唇的信息如责何交流勺OHSC奏OP05迫◆决是否同员福工、周围削进行过信祥息交流？芽◆姻是否将职音业健康安钟全管理体乌系审核和司评审结果鄙通报组织逼内所有有凉关人员？参◆看信息通报粉采取何种世方式？惊◆奥受审核部厌门涉及到萍哪些信息诸交流？橡√可√谅√遇√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表算受审核部柱门：挨编制醒人狱/航日期：绝批准猎人首/救日期：岩审核准则患：伤GB/T互280斤0叛1画、体系文耻件、适用唐法律法规胳审核日期吐：呀审核员：缩标准要素毒检查内容晶是否适用亿参考文件兽检查方法震检偷嫂遣查记结果记录距提问谣拨哪协商和沟撑通摊◆凳同外部相蚀关方的信恨息交流枕OHSC戚OP05禾◆全是否参加势政府劳动魂保护机构编组织的活史动？全◆养是否同供累方和承包呈方交流职辱业健康安厨全信息？拒√燃√宇√笨文件诵◆匆组织是否收有文件化便的职业健督康安全管洁理体系？缺相关文件久是否齐全理？文件是奥书面形式渡还是电子僻形式？视OHSM异-0倦0缩◆索与职业健蒙康安全管障理体系相裹关的文件泛有多少？过◆予与受审核殖部门相关逝的文件有掏多少？膝◆圣三同时报桑告、组织羊结构图等闸是否保存崭完好？手◆训电子形式屋文件的使腔用是否有补效？叉√抬√哑√担√糕√插◆晌职业健康寺安全管理妖体系文件束是否覆盖丽了核心要快素并符合今其要求？潮要素之间还相互作用鞭关系是否额给予确定就及描述？车OHSM伯-0床0拳◆遇职业健康帐安全管理压手册的内电容是否满奥足控GB/T臣280煤0罩1倾的要求？峰◆勤职业健康躺安全管理妥体系要素胀间的逻辑挨关系、文誓件的接口听是否清楚纷？景√番√趟◆永查询相关扇文件的途伤径谦OHSM鹅-0政0山◆隔有否规定免查询相关火文件的途营径？宇◆换文件是否某便于查阅闹？证√千√蓬文件和资催料的控霜制抵◆瞧制定的文凝件控制程闸序是否符朵合要求痒OHSC脱OP06绒◆沃程序内容狂是否完整欣，是否有粘可操作性乡？程序中村是否对文偶件的编制喷、批准、材发布、存润档、查找详、修订、锄评审做出范了规定？时◆砌程序文件侦是否有效添版本？敏◆编外来文件谅（如标准目）是否包稍括在控制机范围之例狡？再◆佛是否规定赢了文件的滋保管办法漂？足◆咏民电丝靠笑◆胳是否规定娃了对职业合健康安全码的运行起猪关键作用罢的岗位都期应得现行许有效文件瑞？渐◆弯是否规定支了失效文始件的处置限、管理办捉法？稀√党√蜡√帐√死√起√漂√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。搁饲暗君按久息摆饶脊库奏肚见战杠卷冬暂霞傲图觉卖食幅院霜梁扶镰点靠扛注续府表闯镇受审核部启门：朝编制愈人遵/猫日期：阶批准壮人字/伸日期：对审核准则摧：鸦GB/T刻280障0殃1犹、体系文阀件、适用便法律法规立审核日期投：贩审核员：泻标准要素骄检查内容还是否适用透参考文件抄检查方法必检忙咬努查记结果记录冷提问针骂霸文件和资瓶料的控侨制豪◆严文件的编底写、批准孤、发布、季保管、修搂订、评审床情况助OHSC追OP06标◆奸所有文件福是否字迹况清楚？游◆叔所有文件开标识是否事明确？岛◆猜文件发布众前是否得屋到授权人膜的批准？肿◆仗所有文件繁是否均注晚明制定或醉修订日期泰？伶◆藏文件修改习后是否重吴新批准？遵◆难识别文件编现行修改雨状态的方留法是什么仔？是否满闸足要求？券◆熔使用处是供否都使用鹿适应文件颂的有效版决本？失◆越文件的查凑找是否方判便？印◆孩文件的保诚管是否有膀效？羡√粉√大√进√诚√悠√沿√邪√袄√伸√旅◆究外来文件块的控制岭OHSC跌OP06居◆陡是否对外爱来文件的粱收集、审翻查、批准宫、归档、刮发放、使黎用、评审延、更新、信补充和作球废等作了略规定？灵◆拆执行的如秃何？纽√晌√盐◆似作废文件驻的管理脆OHSC挣OP06畏◆号是否对保化留的作废结文件进行踪标识和管织理，以防而止误用？吃√阅运行控制泡◆巴是否确定物了与风险罚有关的运蛋行与活动兵OHSC始OP07领OHSC础OP08碍◆荷重大职业市健康安全消风险有哪泛些？撑◆足与其相关牌的运行与网活动确定社了吗？去◆语受审核部目门与重大遭职业健康芬安全风险虹有关的运墓行与活动射有哪些？坡◆郑如何确定羽的？谎◆亮何时确定栏的？懒√赏√熔√傻√身√遥√稠√遍OHSC码OP07闷OHSC持OP08前OHSC敞OP09棕◆姜对缺乏程炸序指导可湾能偏离方把针、目标泪的运行是宾否制定和素保持了管娃理程序？应√兵√戒注味：突岩“解检查结果梳记昆录安”养栏：符缓合使○僚，轻微不橡符条合工△岔，严重不视符霜合出×访（有不符砌合时要记校录证据，陵并要求受扒审核部门芽当事人签利名确认）沈。帅西吐阔庭凶壤迫拔养楼帖原衔察俯磨闸牵蝇扎指粗级雷卷括筋编桌额时赠召丰悦窝蹈逐续吊表鸦磨受审核部荐门：字编制计人呼/楼日期：妻批准匠人就/放日期：也审核准则疗：书GB/T昌280院0佛1典、体系文右件、适用监法律法规骡审核日期升：地审核员：除标准要素翼检查内容侵是否适用举参考文件攀检查方法劳检繁徐兰查阳结果记录急提问理型灶运行控制种◆影对确定了产的与风险涌有关的运枯行与活动仁是否进行酒了策划，沟是否有程差序之类的支规定尖OHSC陆OP07蚁OHSC剧OP08围OHSC殃OP09买◆识组织所使异用的货物弯、设备和勤服务中已睬识别的重降大职业健垃康安全风玩险是否制坚定了管理超规定？蠢◆贩对组织活翼动、工作恢场所、过若程、装置妥、机械、装运行程序球和工作组绒织的设计闸，是否制矛定了管理同规定？魂◆医与职业健亿康安全有贝关的设备供，是否有鸦日常管理钢规定？购◆角是否有原始材料供应缴的职业健音康安全风虫险评价程练序？标◆裁袜朱勤奴瘦◆娇运行程序刊中是否有狮运行准则岗之类内容淋？蒜◆然对关键设盯备和工序炒是否明确告了须监测鼻的内容和因控制限界炊值，有无现支持的作徒业文件？舱◆尺运行控制感是否充分奇？能否达况控制重大缎危险源及愤其风险的斗目的？冰◆泳运行控制梨程序和作奉业指导书汽是否具备薯可操作性有。虽◆驱有关的程踏序和要求更是否通报利供方和承碧包方？采孝用何种方睬式通报？灭√秧√济√太√嚷√殊√猪√五√牙√恼√我√赌√现√傅√尽◆跟运行控制尼程序的执科行情况疑OHSC签OP07益OHSC桐OP08燕◆翻员工是否晕了解运行驳标准？液◆溪实际运作唇是否严格霜按程序执种行？是否贝超越控制忆界限？炕◆屯是否按要办求记录？惰有关的运智行记录是读否证明其握遵守程序明？撒√乱√搅√柿√盼注疗：指征“积检查结果音记译录做”抗栏：符千合农○域，轻微不客符并合璃△喉，严重不休符扎合启×截（有不符凭合时要记娱录证据，别并要求受炒审核部门教当事人签镜名确认）延。燃牺壶魔泥饺架羽融踪努罗疾推触畅燥拌贩茶设泊得啦杰译稍素撒脖嚼辜播赖厚臣爹雹矮续剂表储蒸受审核部钱门：欣编制跌人盒/户日期：数批准质人术/仁日期：父审核准则浊：营GB/T恢280厅0日1瘦、体系文际件、适用姑法律法规旺审核日期增：心审核员：嘱标准要素币检查内容羡是否适用改参考文件长检查方法病检迷塌匠查狗结果记录洲提问尘肢永运行控制铁◆梢运行控制纸程序的执蠢行情况普OHSC费OP07咸OHSC物OP08猾◆扶是否向供性方和承包唱方通报了香与他们所瓦提供的产赔品和服务暗有关的职岸业健康安垄全信息？宁√滨◆既噪音管制新OHSC门OP07兵WI/P缘E/折02谨3述《噪音管贷制规定》愤◆爸车间及厂恼界噪音排榜放标准是烤多少？主悲要噪声污塔染源有哪内些？顺◆基噪声防治差设施和方废法有哪些毒？束◆降有无社区鸦居民投诉检？立√咏√堡√把√午◆崭化学品管充制麦OHSC溉OP07亮WI/P积E/拳02岔4阶《化学品宜管制规定鞠》史◆顿化学品的纵保管状况欢怎样？坡◆霉是否按要台求使用化乔学品？获◆妹使用中是搁否存在渗换漏情况？蒙√沫√拢√本应急准备限和响应鼓◆瓦组织中已止识别的潜搞在事件或幅紧急情况半有哪些？谎OHSC订OP10启◆肌组织、部嘉门中可能寇产生潜在会事件或紧疲急情况的膛设备、场姥所、活动累是否得到稍明确？藏◆旦可能发生矿的事故或睛紧急状态肤是什么？烦◆拜以往是否泪发生过？祥◆幅镜枯闷沿糟√亚√行√裤√举◆枯是否建立爷了应急准哪备与响应敢程序奇OHSC抬OP10呢◆刻是否有程泪序？豪◆司程序中是勒否规定了谈确定潜在娘事故或紧峰急情况的歉内容？贪◆窃是否针对某潜在事故堡和紧急情元况规定了脸处置对策娇？垫√搜√君√静◆亏依据程序狠做出响应镜，能否防毁止或减少障职业健康滑安全风险控OHSC舌OP10挨◆康针对事故之和紧急状苗态采取的膜对策能否扫起作用？铅◆赌对策是怎铜样确定的朴？是否经山过认证？惑√汽√淹注密：长冒“桥检查结果劫记葱录辰”肚栏：符嗓合勇○比，轻微不知符库合龄△盘，严重不屑符迎合扭×钞（有不符则合时要记迎录证据，序并要求受尽审核部门滥当事人签柴名确认）坦。挤屑剃舌析讲此洁前迁陕丸斥袍经伸饭填响宇蜡立杨桨失学阵粒电唱再耐搬盟稼欠色羊鼠续识表久庸受审核部萄门：五编制劣人育/经日期：久批准棕人寨/鸡日期：堪审核准则啊：弦GB/T肤280怨0俘1狭、体系文车件、适用堤法律法规土审核日期饼：霜审核员：才标准要素志检查内容银是否适用沈参考文件歼检查方法剖检剧学政查仰结果记录狠提问诵址室应急准备刚和响应缴◆绞依据程序酷做出响述应液,隔能否防止矮或减少职勤业健康安辽全风险业OHSC声OP10判◆龟是否有明裤确的处置奸程序、方沟法、措施添和组织领重导？摆◆接是否有明坛确的职责减和资源保野证？物◆召有无与相叛关部门联碑络的规定惑？贿√度√箱√淘◆纺是否有对谣程序进行岸定期演练沙的规定课OHSC锦OP10家◆央如何规定兼的？是否秃演练过？价◆示演练的效猜果如何？押◆挡是否根据乳演练结果屑对程序加趟以修改？胞◆身有无上述坚记录？视√苦√孟√寸√昼◆把是否有对抗程序进行糖评审、修匆订的规定残OHSC踏OP10在◆辈什么情况住下评审？荣◆赠什么情况漠下修订？磁◆舰是否明确暂规定当事踪故或紧急费状态发生烘后要对程巴序进行评犬审并适时唤进行修订稻？状◆汽是否对修舞订的程序猎进行评审搏、批准？饶◆熊程序的更葬改是否有副记录？鼠√兽√棕√控√冈√洗绩效测量隶和监视和◆喂有无绩效位监视和测晨量程序搁OHSC筛OP11革◆两是否建立脊并保持绩固效监视和赢测量程序沿？舱◆复绩效监视垂和测量程予序是否覆是盖了具有找重大风险皆的运行与葱活动的关插键特性？边◆准通过对具蹦有重大风榴险的运行名与活动的崭关键特性禾的例行监贫视和测量宅，能否保义证相关活艳动处于受守控制状态谈？叶◆它监视和测我量的方法赢、依据有械无具体的隔规定？披◆歪监视和测效量的依据僚是否符合精法规要求拍？危√廊√话√炸√玩√航√股◆徐是否对组国织的职业丽健康安全龙目标、管少理方案的缝完成情况管进行例行课检查？亩OHSC抽OP11筑◆县能否追踪售目标的执关行情况？沃◆瞎是否对职折业健康安扭全管理方搂案执行情膏况进行追浪踪？负√著√陡注闭：赠气“裙检查结果葵记补录透”蔑栏：符缝合少○策，轻微不艇符御合酒△铺，严重不寒符便合程×桂（有不符便合时要记兴录证据，众并要求受降审核部门顽当事人签狱名确认）沫。静陶便仪毫热煎脊蹈草逆谁息称丑荷问忌迫抽唯暗非核弯辛只漫丙穴限暮桑迹农绘成躁归续上表晓退受审核部兽门：涛编制卫人培/半日期：完批准蒙人闭/谅日期：萄审核准则骂：满GB/T寄280候0等1驰、体系文累件、适用垃法律法规悟审核日期亏：添审核员：酸标准要素扮检查内容蚀是否适用哀参考文件喘检查方法谊检句妙瓶查所结果记录窑提问均宏百绩效测量美和监视拘◆印是否对职涛业健康安竟全日常运钳作进行检谊查酷OHSC参OP11削◆年是否检查动运行控制荐程序？如头果如何？霸◆牙是否检查危应急准备较与响应程哑序的执行拣情况？缎◆俘是否检查朵作业文件筹的执行结胸果？瞎◆缩对重点工候序、设备斑的日常监跪测，是否专有记录？瞧√亲√甩√倘√芳√诞◆骆是否对职肯业健康安暴全绩效进盟行测定？即OHSC缸OP11捷◆正有无测定泳记录？晋◆棕外部项目孙监测是否葛由具有资渴格的单位秒进行？兴√究√傻◆写是否定期促评价法律吵、法规的韵符合情况均OHSC拿OP11引◆党是否程序厚规定要定吸期评价法嘴律、法规毯的符合情绑况？晓◆代是否执行摄了规定？莲◆战评价标准艇是如何确效定的？全◆绍评价工作续何时、由校谁进行的毕？屈◆霞评价结果币是否有记洪录？妇◆芳评价信息践是否向有侧关部门及优时通报？委√猪√趁√扒√斜√矿√蓄√捧√婶◆虫有无对事致故、疾病据、事件和澡其他不良经职业健康史安全绩效恩的历史证佣据的统计拉监视？铲OHSC偶OP11商◆宰程序有无谎规定？印◆售是否执行弱了规定？握◆答统计监视肤的结果是捉否有记录冰？港◆呼是否就统骂计监视的蒜结果适时和采取纠正读措施？埋√册√场√偿√树√作√句◆史监测异常道时如何处俗置？君OHSC以OP11将◆且是否有明秘确的报告亡程序？向就谁报告？翁◆垄出现了异用常之后是蹦否采取了跃处置措施垫？评◆沟处置是否行生效？漂◆钟是否有记狮录？银√恐√信√坡√琴√捐√绍注幼：赠朋“亿检查结果韵记耻录追”勇栏：符筛合联○脆，轻微不应符窜合劲△舱，严重不茫符拨合俗×坛（有不符预合时要记谣录证据，帽并要求受钳审核部门煌当事人签当名确认）忌。柿呆虚俭槽睁浆泻教狼独匠油锡剪吐掏踢撤债喇捧馋轧画圾炒金章彼梢蚁色油宝它辞已垦续食表化殊受审核部窄门：医编制单人启/攀日期：台批准霸人脊/窗日期：牧审核准则搂：泼GB/T鼓280核0伐1喂、体系文怠件、适用卵法律法规却审核日期族：点审核员：墨标准要素练检查内容似是否适用惭参考文件广检查方法结检疮季解查燕结果记录刊提问垮醋音绩效测量峡和监视墓◆虎有没有建披立监视设蛇备的控制竟程序，对门监视设备欠有没有进脂行校准和累维护，是财否保存有谜校准和维妙护的记录岂？脖OHSC向OP12桨◆讽是否有监转测设备校厅准规定或镇程序？虽◆余选择的监增测设备，声其准确度消和精密度朴是否符合绞要求？范◆主是否按规弄定进行使岸用前校准科和使用后陆的周期复盈校？寒◆奖是否明确哪了设备管秤理的责任皆部门和责伶任人？教◆片监测设备始是否有校诚准有效期碧的标志？午◆及不适合贴港标签时，旺如何识别独校准状态宣？洪◆涉监测设备夫贮存、保嘱养、维修缘是否符合婶要求白？唯◆香操作者是吗否按规定赵调整监测附设备？类◆吧监测设备吉的校准记妻录是否妥吴善保管？塞√何√轰√宪√曾√肾√悉√虫√袭√秤√恼√逮事故、事泪件、不盒符合、纠耳正和预牢防措施筝◆还是否建立侄了事故、吩事件、不挖符合的调肚查和处理栋程序？汗◆晚是否建立宜并保持了菌纠正和预布防措施的交文件化程申序？耕OHSC械OP13戴OHSC忧OP14网◆干程序中对陶事故、事北件、不符棕合进行处衫理、调查提以及采取无纠正和预接防措施的慈职责和权鞭限的规定什是否明确顶？由哪个筑部门组织扬调查事故沾、事件、作不符合的重原因和确请定纠正和捐预防措施革并实施？纯◆宴是否包含随对事故、帖事件、不返符合进行括应急处理扇的内容？岂◆难是否包含搜对事故、母事件、不默符合的原歌因进行调蚀查的内容封？冶◆仗是否明确斯要求须针榴对事故、骄事件、不扫符合的原什因采取防勺止再发生箭的纠正措颂施？朋√谁√烘√没√幸注梦：玉遵“什检查结果三记活录凯”着栏：符若合套○绑，轻微不孟符症合型△吗，严重不纺符冤合揪×争（有不符扣合时要记循录证据，绍并要求受叮审核部门帆当事人签头名确认）终。腾疮捕纹紧趴侧科着刃充示织明舌羡燃昂虫运援足咬防残准野候拘吧暗践狠岭硬劲剑区危续戚表淡值受审核部育门：棵编制曾人沈/遥日期：侵批准压人郊/过日期：垄审核准则慕：葱GB/T已280老0锋1侧、体系文牌件、适用渔法律法规暂审核日期值：腊审核员：正标准要素皱检查内容跳是否适用原参考文件情检查方法季检甲冲调查翻结果记录家提问回皮叫事故、事尿件、不漏符合、纠善正和预腿防措施污◆鸡事故、事补件、不符胆合的调查粪和处理是克否得到实井施？盼◆侵纠正与预布防措施程涉序是否得议到实施？巨OHSC顶OP13热OHSC修OP14乌◆坑对发生的威事故、事贝件、不符来合是否采治取了紧急私应变措施陡？绕◆毙对已发生故的事故、赠事件、不横符合和潜疑在的不符释合是否进械行了调查块？如果如传何？采取惯了怎样的厌措施？结◆塘采取纠正盛和预防措宜施之前，童是否对问惜题的重要浓性及采取涉纠正和预胸防措施伴展随的职业煌健康安全挨风险进行兰了评估？已措施是否离与该问题泄的严重性栽和伴随的构职业健康绑安全风险翻相适应？怪◆箱纠正措施岂的实施效穿果如何？侨能否防止敬不符合的亿再发生？酿◆覆对潜在的档不符合是漆否进行了经原因调查碗，是否采贷取了预防孩措劣施普/哄◆丝指店渣谢杨√甲√前√捎√乒√石√闪√活√迎√虑√拴◆衬伴随纠正最、预防措羊施实施的址文件更改陡和信息交内流污OHSC却OP14支OHSC镇OP06歪◆碎对来自政捉府的监督静和居民的弹投诉，所霉采取的纠犁正措施是迅否进行了赌报告和交闹流？鱼◆息程序中有研无关于纠此正预防措妨施涉及文腰件更改的发规定？抖◆女是否按规仆定对相关敢文件进行兵了更改？肚√净√肿√刮√企◆周陕扩锐优OHSC体OP06欢◆塘更改后的范文件是否冻得到实施渣？有否记拼录？表√讽√油记录和记稿录管理币◆叠家裳夸晴OHSC范OP15棚◆增程序中是桥否对记录拨的标识、晶收集、编测目、归档刘、保存、乞维护、查酷阅、处置参等管理内遵容做了规火定？同√界√羡注狱：塘债“挪检查结果馒记练录网”预栏：符分合筛○险，轻微不浑符姨合挥△莲，严重不博符损合岭×童（有不符淹合时要记宝录证据，旦并要求受做审核部门绩当事人签境名确认）卵。烛窝销唐拦党修校匪蒙光面卖孝职权殊棍蝇慌漏宏封泽拜甘炸泥怜滨唐肤诉保桌站饱然手续芦表围摇受审核部究门：灯编制驱人墓/馆日期：挎批准斗人测/宋日期：辈审核准则搭：威GB/T领280贵0页1筛、体系文认件、适用嫂法律法规杯审核日期狸：妈审核员：善标准要素步检查内容挂是否适用浴参考文件淋检查方法垂检倒炼洋查油结果记录筒提问鲜裙貌记录和记击录管理疤◆追吊痕月赢OHSC摔OP15巩◆晕本组织与担职业健康盲安全管理凯有关的记橡录有哪些本？牲◆不与受审核仪部门有关师的职业健饼康安全记警录有哪些闭？大◆祸程序中是政否包含对海记录的质建量要求？呈◆城是否有保厉存期限的帮规定？辞√宏√泼√喊√旅◆互记录管理治的实况筋OHSC机OP15奇◆忧是否对记贴录进行了爷清理，并割列出了清泛单？毛◆惯对记录的硬标识、贮层存、检索怕、保护是州否与书面复程序的要僚求相一致折？梁◆野记录是否叶填写正确爱、字迹清毒楚？胸◆榴贮存是否界便于存取将和检索？肺◆到贮存环境岁如温度、崖湿度是否赔适宜，防嫌尘、防蛀礼等保护措品施是否得患当？竭◆拍过期记录汤是否按要赌求进行处招置；印◆谱现行记录厅是否完整鼠？能否提赛供足够信占息？信息津是否可靠匆、可见证岭？金◆漂记录能否橡做到对相棉关活动、呼产品或服侄务的可追恼溯性？冈◆棍员工在需巩要时能否驳从组织的医记智录联/举信息管理蜡系统获取鹅相应信息即？末√摔√威√撤√瑞√台√萍√符√铅√运审核捞◆念组织是否趋建立了职恩业健康安友全管理体洲系审核程持序拴OHSC测OP16芬◆蓬文件化程姨序是否包伍括实施审辜核、确保皂审核的独警立性、记犬录审核结丈果并向管波理者报告阴的职责和稳要求？夏◆桨程序中是历否饮食审箱核的范围肆、频次、伟计划、方霉法？闻√里√童注林：落盯“港检查结果迁记征录醉”伴栏：符杜合针○妖，轻微不泊符遥合投△衫，严重不级符蝴合楚×溜（有不符剪合时要记你录证据，早并要求受旨审核部门会当事人签连名确认）户。缘漂依渗刑薯善绍鹅饲算油溪盼擦奴哀左灾代检顷挡演剑品抹撑碎甚造逮虑矮挠信内断添续鲜表境束受审核部仔门：删编制蓄人朵/其日期：承批准川人熄/痰日期：题审核准则驼：静GB/T消280溉0鹊1球、体系文散件、适用冤法律法规杯审核日期样：派审核员：份标准要素惜检查内容激是否适用罚参考文件所检查方法惧检着凉庄查篮结果记录凡提问妇温篇审核您◆全内部审核渣方案的策号划谢OHSC委OP16她◆刑是否进行纱了年度内弓审方案策词划且明确岛规定了审带核的准则讲、范围、过频次、方帆法？石◆勇年度内审缝方案是否精经管理层席批准？笛◆解年度内审侨方案是否守发给有关荷部门？思◆堪是否按年菜度内审方陪案的计划邻实施了审初核？扎√暖√起√卡√坝◆求内部审核返的实施念OHSC牲OP16抚◆洪是否制定柔了内审实互施计划？事◆退内审实施倡计划是否英覆盖全部份要素和全田部部门？旅◆鬼审核是否愈由非从事言受审核活宏动的人员平进行？药◆错审核员是诵否经过培浮训，并取就得了资格紫证？售◆郑审核是否竭抓信了关仅键环节（旋部门、设此备、活动删）和重大最职业健康教安全风险侮？悟◆夫审核用检仆查表是否危充分、符房合要求？梁◆忙审核报告菌的内容是叔否全面？扬能否说明烧职业健康躺安全管理姥体系的符鹅合性和有自效性？戴√甘√驶√哑√泪√绘√熊√王◆毯对内部审宝核中发现粥的不符合孔是否采取恐了纠正措待施热OHSC殊OP16蚂◆嫂对内部审汇核中发现盟的不符合旺是否采取漏了纠正措秘施？桃◆饥采取的纠也正措施是颂否按期完霜成？传◆姜对纠正措钳施的实施警效果是否吸进行了验苦证，有无杠记录？伐◆攀验证结果要是否报告造了相关部谅门？哑√调√砍√僵√稀4.6情管理评审狮◆厉是否有定秆期进行管测理评审的于规定松OHSC沸OP17挤◆配评审的时灰间间隔是畜怎样规定奉的？角◆典是否按规要定的时间鱼进行管理粥评审？灶◆锋管理评审摸是否由总墙经理亲自足主持？楼√锹√膛√终注疼：折普“宅检查结果激记潜录将”蜡栏：符把合剥○脊，轻微不释符厌合瞧△松，严重不忌符拌合娱×予（有不符小合时要记底录证据，森并要求受部审核部门屋当事人签剩名确认）小。敬歌兆折奉移像僻光孤您倍云剩券围覆某茎口改腊认息叮劫波雕笛痕驾添疗著栽姜喜沈咏续欧表母撒受审核部先门：贪编制奏人闸/迅日期：子批准嗓人各/哀日期：丰审核准则错：证GB/T涨280族0奥1伏、体