生产和服务提供过程控制程序

生产和服务提供过程控制程序JDY/215-20081目的对生产提供过程实施有效的控制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，向顾客提供符合质量要求的产品。2适用范围适用于公司承建工程从项目施工准备开始，直至竣工交付的全过程控制。3职责3.1质量部是本程序的主控部门3.1.1质量部负责对本程序生产和服务提供、过程确认的执行进行监督管理。负责对生产过程中的工程质量进行检查监督,负责工程交验的管理。3.1.3负责对输出产品的标识和对可追溯性进行管理。3.1.4负责对工程资料的检查及对关键工序、特殊过程实施情况的检查。3.2科技部3.2.1负责对项目部与工程有关的文件、规范、标准的有效性进行检查监督。3.2.2负责施工组织设计的审核，组织参加图纸会审工作。3.2.3负责新技术、新工艺、新材料、新设备的研究、开发、推广应用。3.3生产安全部负责对施工过程中的进度、安全、临时设施、工作环境进行检查监督管理。老3.焦4练材料设备递部有负责对施株工过程中馋的物资、犯机械设备己进行检查顿监督管理猫。基3.猫5雄分公司舒3.景5再.1举垮负责对项台目管理人恭员，施工致操作工人画的培训和疼考核工作念。叼3.精5盗.2低盘负责建立各特殊工种将人员档案蛇，根据特责殊过程的姻需要，为翠项目部提共供合格的协操作人员栋有关资格挡证书和证柔明文件。郑3.5.缴3玩对施工过然程中的质壳量、环境闭、职业健惊康安全进哀行监督、栗检查、指腊导。奏3.6蝴辈项目部冒3.6.挨1凉负责根据聋施工图纸摩、合同以绑及施工现网场条件，杂完成对工迟程项目生乡产提供过尿程控制的司策划和施耽工准备。借3.6.杯2效及时获取凶规定产品称特性的信槽息和文件债，确保工牙程项目的旁产品要求蓬能够在生归产提供过蔑程控制的扶各个环节旨中得到明开确。拥3.6.扔3汇针对工程涉项目特点她，按《环距境因素、旬危险源识照别与评价微控制程序塘》识别环类境因素、椅辨识危险耗源，并进稿行评价，堂找出重要盟环境因素法和过重大罩危险源，柴编制目标刚、指标和欲管理方案同，实施有尖效控制。济3.6.滋4宵醒对物资、掠顾客财产优、输出的箭产品实施炉标识，并青加以记录裹。奥4定工作程序拜4.1嘴施工准备加4.1.许1肤一般工程暮，由分公午司组织相司关人员在邮开工前熟脱悉图纸，尿进行图纸猜的自审（兴图纸预审吨和内部专会业会审）昨，提出相弃关问题。投分公司及炒项目部有且关人员参气加由顾客德主持的图而纸会审和敲设计交底愚，由工程望技术负责劝人记录，婶形成《图律纸会审记蓬录》并存初档，同时纠传递到相找关部门；析对于大型趋工程项目腾，科技部顾参加会审燃工作。高4.纪1.2摆趁图纸的自愁审、会审纳要求粗4.迫1.2.捎1虚猜熟悉工程务设计、施撑工图纸，册进行各专观业自审，滤包括以下南内容：袭a肝、图纸有捎无错误；匪b牌、图纸上哪表示是否因清楚，或亲有没有漏盒掉尺寸等式现象；储c捷、图中选贤用的新材团料、新技得术、新工变艺表示是租否清楚；艘d捡、设计施装工图纸能桥否符合实阳际情况，块施工时有龟无困难，目能否保证猾质量；麻e能、图中采五用的规定盐、规程和脂标准图集旱是否适用屿于本地。功4.1.肥2.2委俱自审要做帜好记录，桃语言简练蹲，条理清选楚，在图圣纸会审前厕三天报监诉理单位；路4.1.墙2.3衬殊在各专业槽自审的基品础上进行剑各专业互遍审。珠4.1.宰3故工程开工斯前座,另分公司组芬织项目部国有关人员吸根据合同忆要求、施屡工图纸、群有关技术叛规范、标尘准和工程奖特点编制铜施工组织翼设计，施猴工组织设茧计中应界倘定本工程艰的关键工额序和特殊朝过程。施爱工组织设米计编制完吗后，由分宵公司技术技副经理初益审，报公阶司科技部哪、生产安古全部审核擦，总工程哀师审批。短由技术负搏责人负责酒分送相关符部门，并连存档。施腔工组织设安计的修改辰和变更，喉执行其编孤制与审批家程序。施歉工组织设宪计由总工呀程师审批摆后，由项障目技术负供责人及时婶报送监理穿（建设）鄙单位，经掠监理（建侦设）单位奖审批后才它能投入使牲用。睬4.1.茫4集专项施工昼方案或作膨业指导书猛、季节性伶施工技术炉措施由项纠目部编负制注,狱经分公司哲技术副经缴理初完审欠,驾公司科技声部审且核臂,袖安全专项枪技术措施演，公司生悉产安全部怪审核，总例工程师审捎批锈。湖羞专项施工瓦方案或作惯业指导书饲中应确定桃工艺流程旁、施工方伸法、工艺负参数、质饭量措施、哄安全措施傻及监控方兆法等；拦4.1.饺5风环境管理护方案中应铲明确目标浸、指标、垦技术措施现、管理职泻责、权限税、所需资朱源和完成厌措施的时勇间表。串4.智2亦施工过程漠控制害4.潮2扩.1强技术交底嫌a概、项目开享工前技术富负责人对神项目部有姓关技术人首员进行质幕量、环境雨、职业健锣康安全技勺术交底；痕b马、项目部泽负责在单舞位工程开鹊工前向全讯体员工进面行安全教贴育培训；锤c飘、工程开程工前，项呜目经理组误织项目管找理人员就咳工程特点营、质量、睁环境、职猜业健康安颗全目标、由施工合同须中的主要悲条款、安悔全预期投忠入情况、怀成本控制献等方面进坡行交底说剪明；花d昏、在各分馋项工程施溉工矮前押,雄工程技术蒙负责人要区以文字的尖形式向施昂工班组进拣行技术、筝向作业人土员进行安催全交底；扇e酿、交底人厚和接受交蜡底人应在盗记录上签她字；资料壁员应妥善破保存好所因有技术交英底记录；遣f触、工程技毛术负责人绸、质检员笨负责监督疑检查作业脏班组对技赤术交底的裹执行情况窃，并及时狱填写已完着检验批及疏分项工程死质量验收栏记录。分边公司负责钻对技术交络底及分项吧工程质量土评定的实批施进行检延查监督。五4.膜2阶.2浩新材料、煎新技术和恰新工艺应德进行工艺曲试验，以惨便对工艺痛设计进行悔验证、获盲取工序控锡制必需的私技术参数阿。渔4.璃2弃.3搁施工设备错和机具必盛须定期保形养和维铺修赶,塔使其保持家良好的性罢能惩,钢运转正窃常职,的具体执行堤公司《机圈械设备管芳理控制程氧序》。宅4.弯2岔.匀4钞拍各分公司唉必须配备泛经检定合麻格适宜的腰检验、测透量和试验好设备以及锤环保监测鞭设备，具跃体执行《汽监视和测增量装置控仰制程序》季。约4.沃2宴.桶5调项目部应咱按照相关绸程序要求打，对施工歼中废水、冷噪音、烟叉尘排放、模固体废弃罪物处置、已节能降耗愉、危险化屠学品使用卧及职业病充防治、施劝工场所、籍作业环境晴安全、劳允动保护品博发放等进绩行控制。久4.晒2呢.扬6涛项目部应迷随工程进把展，识别横项目存在乖和涉及的纳环境因素镜与职业健帆康安全风他险，评价兵出重要环乘境因素和烧重大风险停。按《环哪境因素、膛危险源识蚁别与评价管控制程序犁》执行。内4.塘2坝.桂7可施工过程旦中，安全搬员应对整咱个施工现冬场的安全适、环保工疏作进行检厨查，对污泛染物的排建放进行监电测，发现抱不符合及妥时整改、堡处理。凶4.师2每.等8桶当发生事膀故或紧急陈情况时，雹按《应急脾准备与响臭应控制程炉序》处理宅。永4.睁3贼舞变更与洽洋商管理纸4.剖3.1嗓怀工程中出荣现的设计科变更和洽丹商记录，鸭由项目部沸技术负责腔人管理，呢分送有关层人员，并卷在图纸上凉进行标识抚。盒4.肉3.2丰盲涉及合同翻变更的，股按《与顾那客有关的杂过程控制仗程序》执掌行。储4.扭3.3坛荷重大设计痛变更项盗目南(都涉及工程使结稿构凭)听，应编制贺相应的技绝术措施，挣按原审批眯程序审核烂，总工程映师批准。透4.腐4油特殊过程畏和关键工毯序的确认宣4.规4能.1抚特殊过程莫的界定原揭则：当生冲产和服务秩过程的输奔出不能由贤后续的检枕测加以验商证，在工肝程交付和遭使用之后蔽才显现的纤过程。至漂少包括：钢深基坑支丢护、地下啦室防水施启工、坡屋舅面防水施捡工、灌注吩桩施工、倍大体积混稀凝土施工台、预应力表张拉施工波、特殊钢窑结构焊接拼、管道防岗腐、钢结尊构涂装。喊4.注4瓜.2摔关键工序瓜的界定原奋则：凡涉己及结构安香全或重要狂使用功能睛的施工作茂业的工序世、过程。很包括：地沙基与基础察、主体结件构施工、级水暖电安醉装、厕浴骄间防水、属平屋面防巴水等，对惰项目第一幅次使用的对新技术、设新工艺也盟界定为关慕键工序。而4.棵4累.3右关键工序搬、特殊过图程的界定匠，由项目供技术负责黎人组织项港目部相关爬人员根据态界定原则何对其予以都准确界定泳，并在施杜工组织设妻计中予以划确定。炎4.枕4员.4雪对特殊过剧程能力确披认和关键炒工序的监设控障a顿、项目部溪负责对投脏入特殊过突程施工的择操作者、保设备、物酿资、施工什技术方案饲、作业环无境等进行应过程能力辜预先考核振鉴定，并姜填写鉴定腊记录；览b小、质检员滤负责填写敬《纳预先鉴定高记录嫩》，经分症公司技术殿负责人审章批，报公嘱司质量部必备案后实弱施；剪c轮、分公司域技术副经乌理负责对鹅本分公司惩内的特殊春过程进行爷设备、人可员、和技懒术参数的拳监控监督皆管理；哨d快、必要时原，对关键霸工序、特详殊过程的锈首件产品牢进行抽样盾试验，以盯再次确认舍过程能力哲能否实现歉所策划的拦结果；起e胀、当施工执条件发生信变化时，尝应针对变腐化情况重桂新进行过汗程能力确修认。尝4.欧5摄实施监视草和测量牧4.辅5荷.1颤生产提供特过程中产妹品的监视倍和测量执匆行《产品斯的监视和耍测量控制树程序》。屑4.战5菊.2火产品的监战视和测量勿过程中发防现不合格铁品按《不饭合格品控扔制程序》我执行。产4.6莫跳产品的标辰识和可追吩溯性坟4.6.浓1坝硬施工过程土产品的标海识由项目跌部技术员懒负责。检音验批采用兴《检验批饼质量验收报记录》和炊《隐蔽工验程验收记走录》进行峡标识，分歌项工程采钻用《分项捧工程验收向记录》进欣行标识，拘分部工程互采用《分馋部工程验斤收记录》揭进行标识中，单位工衔程采用《罚单位工程谎验收记录具》进行标却识。译4.6.投2羞坝物资和顾猴客财产的唐标识执行贪《物资采吨购控制程片序》。天4.6.款3谋蒸环境、职么业健康安像全的标识仙执行《产欲品的监视行和测量控棒制程序》杜。剃4.6.愉4停铲为了实现破可追溯性映，对于过陶程产品，宋从施工日楼志、《隐天蔽工程验饺收记录》巷、《检验止批质量验此收记录》资、《分项璃、分部工触程验收记喷录》到《夫单位工程麻竣工验收翻记录》进穴行标识时柏，应将唯载一性标识邻填写清楚他；现场加颜工的半成社品在进行酷检验状态枪标识时，汁应及时更复改标识牌造；物资、乱环境、职趁业健康安金全的可追赚溯性执行侵《物资采极购控制程后序》和《崖产品的监暴视和测量冲控制程序阶》。廉4.7符额顾客财产寄和搬运及臭贮存执行恳《物资采创购控制程赞序》。箱4.可8盖成品、半茫成品保护段的过程控窄制逝4.俱8缎.1架在编制施俘工组织设适计臭时爹,哄要有成品甲、半成品辩保护措施任，项目经坊理负责组航织成品、粘半成品保义护措施的特实施及日型常现场内光的检查监邀督。苹4.检8其.2敞多工种立闲体交叉作双业瞒时侍,邮各方应对锹产品保护寨负划责负,齿避免发生绝丢失及损卫坏现象。啊4.慢8份.3卷丛雨工程竣工疗至交付使室用萌前勺,谎项目经理塞应委派专处人负责管晚理、巡视半，防止成丢品损坏。景4.酷8巡.骗4往产品在交筋付前的各布过程中发竖生损坏等身情况时，紫视损坏程怪度，按《慧不合格品段控制程序扛》处理。垄4.伤9箩放行、交译付活动的堵实施留4.逢9遥.1恰分项工程序的技术复贪核、隐蔽诉验收由项仰目技术负查责人组织之质检员、运作业班组属长参加进尊行检查，监符合要求蓄后报监理逢（顾客）家复验签字除认可，并低保存技术剥复核记录姿和隐蔽工师程验收记荡录。晒4.歪9钞.2筋项目质检旱员必须对全每一道工反序实施检晒验，以证淋实其质量援符合要求赔，具备放谨行条件，叛并做好记闲录。御4.枯9健.3瓶在上道工摔序检验合受格的基础浆上，由技要术负责人论组织质检离员会同工洗序交接双擦方责任人畏，对上道特工序产品狸质量进行压交接检验禁，填写《堆三检制记猴录》。君4.乒9夫.4体在生产提泪供过程中视，应坚持辅自检和互削检，即操统作者个人壤自检、作前业班组自京检（由班啊组长组织案）、以及院班组间的伶互检（由躲项目质检像员组织作情业班组进畅行）。填吐写《三检辰制记录》胖。拌4.堵9岸.5醋技术复核袖、隐蔽验忠收、检验倘批、分项帝、分部工协程质量检坝验评定的议内容和方纸法按照国秤家有关标佛准规范执鞭行。暂4.戏9仅.蒸6中单位工程擦具备竣工贞验收条件录时，由项从目技术负朝责人填写热工程竣工灰报告，经他公司总工朱程师审核滴并批准后虎提交顾客践，由顾客阳组织设计走、勘察、芽施工、监扰理、质监截等相关单丙位进行竣面工验收，诸证明满足呀设计文件膀、施工合拍同和适用蜡的法律法轮规要求后清，准予放县行，交付召使用。刃4.双9.7邀杨工程交付陵后的服务奖管理执行伙《服务控妙制程序》凭。隔5撞相关文件补《产品的酷监视和测陆量控制程午序》晃《监视和碗测量装置华控制程序炉》李《不合格前品控制程居序》箭《安全防袍护控制程邀序》交《环境保信护控制程陆序》建《应急准赌备与响应坛控制程序慧》考《记录控雹制程序》扬《河北省描建筑工程匀技术资料裳管理规程愤》布《安全、仪文明施工稼管理规定幼》淋《机械设猎备管理办宇法》荷《施工组粥织设计编俊制、实施清指南》翻6睬记录敬《预先鉴挡定记录》披《特殊（此关键）过伴程台帐》锅《关键工矛序践/痒特殊过程和设备和人姥员的鉴定俩记录表》响《清关键工骂序贤/侦特殊过程叮主要技术妄参数连续全监控检查孤记录早》延《成品防春护检查记威录》熄《三检制确记录》述《施工组败织设计（直施工方案嚼）作业指绘导书审核孝记录表》雕预先鉴定剩记录姨编号烈：检JDY/勤215-们1换工程名称录参加鉴定骄人员盼施工单位狐计划施工芹时间吹鉴靠定拔内就容燃作业人员恼资格审核寇参加本工耐程施工操盗作人员其智资格情况枝：绕茅施工设备战审核旺投入本工跑程施工设朝备其能力肤及运行状拘况北：挖处检测、计螺量词设备审核逝投入本工三程检测、部计量器具逢设备其检渐定情况解：威蒙材料审核巨投入本工搁程主要材刃料其验证结情况播：列为施工方案梨及紫技术交底攀审核患景施工方案抖、技术交票底编制情烤况趣俭作业环境摊及水施工条件医审核住作业环境午及施工条姓件是否满菜足要求：献预乡先图鉴禾定最结论握项目技术亲负责人透：啊伤智萄日期鼻：陈爪余编目：蹄（伙贪祸）芒--日特甩歼殊（眠关巷化键）骆过铸领程恳穷台阿始帐墙蛇编号兆：恢JDY绵/2劣15斯-2达序号膝工购缩异程姓精冻名钳丛钞称徒项目经理映特殊过程坑关键工序共备该波注务正但编目：航（读寄传）诉-奏关键工臭序今/退特殊过程网设备和人绩员的鉴定翻记录表费编号狂：贵JDY/造215-辟3剃工程名称予分部分项饥工序名称侵施工部位非施甘工绞设天备无及笔检层测彩设毙备类器臭具惯设备名称剖型号芦机械性能喝完好状态父检定时间瞎精度西编号笛1篇2樱3排4话5勾6宾7真8绕9照10岛持趣证名上夹岗拥人私员撑姓名斩工种咽证件名称贯编号策发证机关秒1烛2列3街4滔5私6率7学8闸9般10妄11橡12盲13须僵谨编目：砖（旋轻父）爱--买关键工旨序傍/播特殊过程妻主要技术外参数连续傍监控检查狼记录英编号渔：东JDY/春215-兄4死单位工程奋名称祥分部分项费名称虎（记录填烟写内容应草包括：监屈控日期、忆技术参数城、操作部咏位、使用狮材料、