2023年-公司审计工作总结

第页2023公司审计工作总结公司审计工作总结

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现状况加以回忆和分析的一种书面材料，它是增长才能的一种好方法，不如静下心来好好写写总结吧。如何把总结做到重点突出呢？下面是我帮大家整理的公司审计工作总结，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司审计工作总结1

一年来，在企业领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕企业提出的＂加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实＂这一工作目标，主动主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：

一、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原那么，进行了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。

二、主动开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价

xx企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近xx吨，加上销售总企业的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也到达了xx多万元。但是由于种种缘由，该企业始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了肯定的风险性。

依据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行标准、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该企业核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

三、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。

我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了企业的财务管理工作。

四、利用一切可利用的时机，为领导供给市场监管信息

依据企业领导的支配，今年，我先后到xx和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作安排的一项根本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导确实定和客户、业务人员的好评。

五、工业园区建设工程的结算工作已接近尾声

依据工作安排，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建设跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已根本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们xx大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。

公司审计工作总结2

时间过得飞速，年公司的工作已经结束了，可以说，在年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在开展中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的开展的成果，信任我们肯定能够做好!

年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心〞的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、年财务审计工作的简要回忆

(一)财务方面的工作

1、增加财务效劳意识

年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益〞的原那么，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供给有效的、刚好的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推动

一是细化预算内容。依据各分、子公司年及年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的年全面预算奠定根底;

二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;

三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好年全面预算工作积累了阅历。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收实惠政策，我部主动办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收实惠政策的批复以及年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

依据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责〞的原那么进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的健康开展，为国家创立和积累更多的财宝〞的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进标准、推动开展〞为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐〞、“小金库〞和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改〞的原那么，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康开展。集团公司从年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作

1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)接着稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供给有参考价值的信息和建议，这一要求作为年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速开展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化开展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和效劳职能，刚好为集团公司领导供给决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。

4、制定并学习了?财务审计部岗位责任制考核方法?

为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了?财务审计部岗位责任制考核方法?，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。

二、存在的问题

年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是须要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素养和工作作风气需改良。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法须要进一步改良，财务审计力度须要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

年我司股本结构将发生较大的改变，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

公司审计工作总结3

已经在XX汽车公司工作了一段时间了，初来时业务不娴熟，手忙脚乱的在公司领导的指引下和各位同事的协作帮助下，已梳理得有条不紊。为明确责任，提高审计效率，6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立“审计工程……

已经在XX汽车公司工作了一段时间了，初来时业务不娴熟，手忙脚乱的在公司领导的指引下和各位同事的协作帮助下，已梳理得有条不紊。为明确责任，提高审计效率，6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立“审计工程登记〞台账，要求登记上需审计的事项、提请审计的部门和时间、审计责任人及审计完成时间等工程，以便刚好驾驭和催促审计事项，坚决杜绝因审计而影响效率的事情发生。但在车间用工具采买的问题上，由于车间无“须要用〞的工具资料致使申请的工具无法详细化(比方是电开工具还是汽开工具、所要工具的品牌、产地、详细运用用途等)，增加了采买部门的难度，加之采买部门在市场上找不到须要选购 的工具时也不刚好和运用部门沟通，致使申请单在选购 部门积压时间长。审计参加后，每次在工具供给商确定不了是啥工具时，主动和运用部门联系有时甚至让工具供给商干脆与运用部门沟通，尽可能地效劳好公司各经营部门，努力做到单子只要传递到审计法务部，一两个工作日内争取完成对单子的大额事前审计。

工程审计，因现阶段处于工程收尾和决算验收阶段(大局部工程已经过预算审计或固定单价合同约定)。我要求工程审计师对每项工程有合同的结合合同、无合同的根据国家规定结合实际，都要深化现场实际测量，对工程部门或施工方的预算、决算等进行仔细细致地审核。仅总装车间安装工程决算一项，施工方决算价202.2万元，就审减了76万元之多，审减率近40%，出具有专项审计报告且得到施工方签字确认;2#和4#公寓楼装饰工程，工程部门组织了两家施工单位招标，审计依据报价较低和较合理的xx施工单位预算，觉察装饰工程里面的几大项都是经xx施工队分包出去找专业的施工队来完成。因为存在转包，施工队的报价就会相对高，困此我们建议工程部门能考虑依据各大项进行分包，由公司对分包的各施工队实施干脆管理和监督，工程本钱就会大幅下降。仅2号和4号公寓楼装饰工程预算价就由83.86万元核减到63.12万元，就可核减金额20.74万元，核减率近25%。该项预算审计也出具有专项审计报告(9月16日出具)，但至今已过去近一个月了尚未实施;淋雨室工程，8月7日接到后勤x科长请对预算进行审计的批示，该预算为施工方xx设备安装总公司供给，预算价共计16.93万元其中土建10.25万元、安装6.68万元。因x院出具的土建图纸被我方人员用铅笔作了变更但未经工程科正式确认，土建图纸无法确认，施工队的10.25万元预算是大致估算的没有依据(按正常程序，施工方的预算应先经工程科的预算师审核之后，才由审计人员对工程科的工作进行审计监督的)。安装预算经审计后，于8月13日已出具预算审计书，将施工方的6.68万元审减为2.699万元。安装审完后工程审计xx将土建图纸不确定的问题刚好向后勤xx科长做了沟通，但直至8月末都没有得到如何解决和处理的答复。为此于9月3日将审核好的安装预算返回至xx科，并有xx科长书面签收。淋雨室整个审计过程就是上述所说，类似工程量预算审计一般不会超过七天。就四大车间、锅炉房等全厂的装饰工程量，我们也仅用了两个星期且施工方好屡次当着我的面表扬xx办事效率高呢?据工程审计师不完全统计，仅去年工程审计核减金额在两千万元左右呢。

汽车配套审计，6月初我来后就着手成立了配套审计组，目前有x人组成，都为专业的懂机械会预算的配套审计师。结合公司实际，遵循集团审计近期出台的?关于原材料和汽车配套件审计?制度，实施“过程式参加〞审计模式，原那么是不许过度参加和影响经营但还得预防本钱过高，已依据公司各车型建立了各配套件组成和供给商数据库。待公司量产后，以便利实施对汽车本钱限制的审计工作。

财务审计，按审计原那么至少应由两人组成，方能实施对经营单位进行审计。目前，审计部仅有一名专职财务审计人员，虽支配了一次对我XX汽车09年前半年的财务审计，但因人员有限审计效果不是很好。另集团审计已聘请了两名专职财务审计人员，认为应当将财务审计工作统一放到集团审计来搞，比拟妥当。可以集中力气增加审计力度，更利于对集团所辖的各经营单位的财务审计工作进行统筹规划和支配。

我信任，在集团董事会和集团审计以及各位领导的带着下，审计部必将紧跟集团大开展的步伐，最快地最大程度地履行保驾护航的使命，为公司地高效良性健康开展奉献一份力。

公司审计工作总结4

上半年来，在企业领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕企业提出的＂加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实＂这一工作目标，主动主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，现总结如下：

一、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原那么，进行了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进行，为我们上半年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。

二、严格费用报销规定，严格费用审核

审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了企业的财务管理工作。

三、利用一切可利用的时机，为领导供给市场监管信息

依据企业领导的支配，我针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部工作安排的一项根本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导确实定和客户、业务人员的好评。

公司审计工作总结5

本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业一年的审计工作状况总结如下。

一、加强学习，培育提高自身综合素养

为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和实力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作实力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作实力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参与了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改状况监督、xx电厂热值差专项审计及xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到企业领导及同事确实定。除企业系统内的审计工程外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份企业去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作实力有了肯定的提高。

通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也相识到自己存在的缺乏，如还不能充分运用xx审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。

公司审计工作总结6

20xx年立刻就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们公司必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了**集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)接着稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供给有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和效劳职能，刚好为集团公司领导供给决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。

4、制定并学习了?财务审计部岗位责任制考核方法?

为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了?财务审计部岗位责任制考核方法?，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增加财务效劳意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益〞的原那么，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理

依据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责〞的原那么进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推动

一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积累了阅历。

4、强力整顿财经秩序

依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的健康开展，为国家创立和积累的财宝〞的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进标准、推动开展〞为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐〞、“小金库〞和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责

责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改〞的原那么，将查出来的问题依据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用

为了标准**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康开展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供给有效的、刚好的数据与技术支持。

20xx年是**集团公司推动行业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心〞的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。

我们公司能够在金融危机的年度里账目始终特别良好，这也与财务审计部工作的仔细努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

请大家能够相识到我们当前的形势，相识到我们的公司形势，在来年公司的大开展中做好足够的打算，我们公司的业绩和市场确定我们要在来年中大干一场，我们肯定要努力!

公司审计工作总结7

转瞬又过去了半年，上半年来审计部依据效劳责任目标要求，主动探究和改良审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将上半年的审计工作总结如下：

一、监督、效劳职能的加强

今年上半年公司领导对审计部工作赐予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督效劳，查错纠弊，促进管理。〞审计部依据集团经营管理状况制定了审计工作安排，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督效劳职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、效劳工作的成效

工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、探讨，尽量做到公允、公正，从上半年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐藏工程的实际状况也无从核实，单从资料来看反映不出详细的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

定价及合同签订方面：审计人员依据各工程的不同特点，实行网上查询、市场调查比拟等客观公正精确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不刚好造成合同下发缓慢等。

专项审计方面：上半年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展状况，存在的问题和争议，支配专职人员依据原始根底资料做出精确的结算，并屡次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“看法书〞给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员刚好跟进，驾驭状况后，加班加点出具精确数据。

三、加强管理，为审计工作打好根底

审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素养，为了进一步提高审计人员的专业素养和管理实力，我们在平常的工作中，除了要求每人做好根本工作外，还要学习其他专业学问，如精通土建专业的要驾驭安装学问，做安装的要驾驭土建等，使审计人员学问多元化。由于审计工作人员少、任务重，平常一人干多项或多种工作，穿插协作进行，工作量很大，加班加点是常常的事。

总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作肯定本着“监督效劳、查错纠弊、促进管理〞的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改良工作方法，进一步提高监督与效劳并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作看法，更加努力的把工作做细、做好。

公司审计工作总结8

一、以“控本钱、创效益〞为动身点和落脚点，加强审计监督防控风险

20xx年对重点业务领域全面开展了本钱限制审计，主要从外包管理、选购 管理、销售管理、重点监控本钱费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及本钱影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司开展的全局来分析和考虑问题并提出限制中存在的缺乏和问题，从而催促被审计部门改良管理水平。共形成审计报告10份，觉察根底管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。

二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险限制在事前

〔一〕审计人员参加全部选购 业务，在选购 业务的事前、事中严格审核把关，觉察问题要求即时整改在选购 业务谈判、选购 招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参与各类选购 会*项，在防范选购 风险方面发挥了重大作用。

〔二〕加大设备外委修理竣工结算审计力度，节约修理本钱并促进业务部门外委修理管理不断探究改良。完成修理工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元,审减金额*万元,审减率*%。

〔三〕加强合同审计。共审核经济合同*份，审计过程中觉察资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已刚好与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。

三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创立经济效益

共完成竣工结算审计工作*项，送审金额共计*万元,审减金额*万元,审减率*%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款*万元。

通过工程审计工作，消退了高估冒算、解除不正值提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创立经济效益。

四、强化审计问题整改，促进管理不断提升

20xx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重觉察，更重整改〞的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升〞。20xx年通过对20xx年-20xx年审计检查觉察的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查觉察的*项问题已整改完成*项，正在整改2项，整改率98%。

通过审计跟踪有效地催促了被审计部门落实审计看法，确保审计问题得到了落实和订正，充分发挥了审计的监督管理职能。

公司审计工作总结9

200*年是××集团公司推动行业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心〞的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成200*年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、200*年财务审计工作的简要回忆

〔一〕财务方面的工作

1、切实加强财务管理

依据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责〞的原那么进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的'财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

2、强力整顿财经秩序

依据市局〔公司〕财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的健康开展，为国家创立和积累更多的财宝〞的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进标准、推动开展〞为指导思想，严格根据市局〔公司〕的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐〞、“小金库〞和虚列〔乱列〕本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改〞的原那么，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

3、加强资金管理的作用

为了标准××集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康开展。集团公司从200*年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局〔公司〕结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局〔公司〕结算中心，根据市局〔公司〕结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

4、增加财务效劳意识

200*年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益〞的原那么，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局〔公司〕的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了××集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供给有效的、刚好的数据与技术支持。

5、预算管理得到稳步推动

一是细化预算内容。依据各分、子公司200*明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的200*年全面预算奠定根底；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20*年全面预算工作积累了阅历。

6、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收实惠政策，我部主动办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免20*年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收实惠政策的批复以及200*年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。

〔二〕审计方面的工作

1、全面迎接国家审计

为

了迎接国家审计署的全面检查，滤布依据市局〔公司〕审计重点，我部门对**年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和效劳职能，刚好为集团公司领导供给决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。

2、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。

3、制定并学习了?财务审*计部岗位责任制考核方法?

为了更好地履行总经理给予的职责，加强〔集团〕公司财务管理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了?财务审计部岗位责任制考核方法?，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。

4、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

〔1〕接着稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供给有参考价值的信息和建议，这一要求作为200*年目标考核的主要指标来考核。

〔2〕全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。

〔3〕加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速开展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，压滤机滤布降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化开展。

二、存在的问题

200*年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在：

一是须要加大制度建设的力度；

二是加强对分、子公司的财务管理；

三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

四是财会人员政治素养和工作作风气需改良。

三、200*年财务审计部工作的初步思路

200*年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远开展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：

〔一〕增加效劳。一是加强对各分、子公司的效劳。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同须要，开展特性化效劳，逐步实现财务管理特性化。二是加强对集团公司领导效劳。××集团公司作为现代企业，财务审计部必定成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，供给刚好的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的效劳。根据上级主观部门的要求，刚好精确供给财务管理信息，为上级部门驾驭我司财务运行状况作好必要的效劳。四是加强对相关职能部门的效劳。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。特殊是业务部门供给刚好牢靠的信息。

〔二〕加强管理。

一是加强制度建设、总公司制定根本制度、分子公司依据其特别性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行状况的检查。

二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必需保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持敏捷运用原那么，确保在标准的前提下，充分发挥资金时间价值。

三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理批阅，对财产的购置、用途、修理和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。

四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应主动与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。

〔三〕有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金运用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、平安。首先必需制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。

〔四〕加强限制。加强对费用的限制，限制重大生产经营方向的调整；限制对外投资和筹资；限制安排制度；加强税收筹划，利用集团优势削减税负。

〔五〕开拓创新。200/年我司股本结构将发生较大的改变，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法须要进一步改良，财务审计力度须要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局〔公司〕的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

公司审计工作总结10

一、部门工作整体状况

1、综合事务：刚好处理集团行政综合部流转文件会签单17份，出具部门审查看法书3份;完成部门OA公文处理及流转文件37件，并刚好做好OA协同收发文台账及重要事项提示台账;报送部门简报1篇;部门参与会议6次。

2、合同审查：本周共计审核合同40份,出具内部合同审查法律看法书31份，协调外聘法律参谋单位出具法律看法书2份，并严格根据公司规定运用合同专用章用印4次，扫描合同4份，刚好做好合同专用章登记台账。

3、制度建设：修订?外聘法律参谋管理方法?及?合同审批权限及流程管理方法?。

二、法务及监督工作

1、刚好跟进集团诉讼、仲裁及非讼案件的进展状况，协作子集团相关案件的推开工作。

2、参与集团前期工作部召开的招标文件探讨会。

3、对建设工程监理合同、勘察合同模板进行探讨并征求看法。

4、监督集团资产管理部门对沙文园区01-02-23地块轩辕山庄被征收物质的资产盘点。

5、刚好解决职能部门及各子集团询问的法律问题。

三、审计工作

1、职能专项审计：为标准集团部门职能，合理保障企业经营管理有序运行，正在开展一个内部职能部门的专项审计工作，已沟通完成并收回全部底稿,目前审计报告初稿已编制完成,正在走会签流程。

2、内部限制审计：按集团要求新增开展一项专项审计工作，重点检查集团实体化经营转型状况，现场审计已完成,目前已编制完成审计报告初稿，正在走会签流程。

按安排开展某子集团内部限制审计，已编写审计通知书并发送至该集团，目前正开呈现场审计工作。

3、经济责任审计：接着跟进相关责任人的经济责任审计工作。

4、内部审计档案保管。刚好跟踪审计进展，收集审计资料并按书目保管。

四、工程结算工作

1、财政工程，目前正在与财政对接中的有：南海路道路工程工程、青龙路沥青工程、金潘北路沥青工程、海马洞路工程、17年数博会和创文工程、海马洞路沥青工程、20xx观摩会工程、高新沙文园区901工程220kv索干I回迁改工程、艳山红棚户区改造工程B标施工工程结算、高新沙文园区901工程场平工程、金蒙路道路工程及边坡治理、干田路道路给水工程、苏庄路道路给水工程、马南路道路给水工程、金干南延长段道路工程、南坪路道路工程、沙文标准厂房二期二标工程等。

正在进行审核的有：艳山红棚户区改造工程供水管道接入工程(1#-7#、9#楼)、中国科学院贵州科技园20kv强电配电工程、白鹭湖湿地公园景观工程、干田路道路给水工程、苏庄路道路给水工程、马南路道路给水工程、金干南延长段道路工程、南坪路道路工程。

2、财政工程(地勘自审)，目前正在与审计单位对接的有：沙文生态科技产业园金苏大道勘查、金潘北路、金潘中路工程勘查、金阳农夫安置房及公租房工程岩土工程勘查、中国科学院贵州科技创新园工程岩土工程勘查。

3、自营性资金工程，目前正在与审计单位对接的有：人才城电梯前室墙体撤除工程结算工程、4#标准厂房改造工程工程等。

4、本周已完成结算工程：(1)资本运营中心改造工程工程;(2)110kV鸡斑、鸡五II回迁改工程;(3)贵阳国际人才城优化提升工程。

5、参加结算相关会议：陪伴财政局、审计单位、施工方对沙文生态科技产业园901工程地块220kv索干I回#106-#118迁改工程现场踏勘，沙文标准厂房二期二标装饰工程现场踏勘。

6、内部工作:梳理青山路道路工程结算办理状况，目前已取得青山路全部签订合同、取得青山路工程工程款支付状况，现正在核对其包含的子工程结算完成状况;协作集团财务清理高新区规划展览馆决算资料，已对接建设公司查找相关资料并回复财务。

五、其他工作

1、对各职能部门、各子集团对征求看法稿进行探讨并反应相关看法。

2、进行部门档案整理工作。

公司审计工作总结11

本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期间的工作状况小结。

一、加强学习，培育提高自身综合素养

为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和实力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作实力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作实力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参与了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、__电厂的内控缺陷整改状况监督、__电厂热值差专项审计、__电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或看法40余条，得到企业领导及同事确实定。

除企业系统内的审计工程外，还圆满地完成了__电厂的任中审计、股份公司借调的__电力检修公司离任审计和__电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份企业去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作实力有了肯定的提高。

通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也相识到自己存在的缺乏，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。

公司审计工作总结12

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的?内部审计管理制度?。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计安排，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了奉献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，觉察各种问题，刚好与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关举荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，觉察问题41项，提出举荐36项。10-11月份审计部对年度审计觉察问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特性是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计，肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核肃穆性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的须要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20xx年度省xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策带给依据。

4、加强离任审计，带给人事管理参考

20xx年，xx原总经理、新x副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程工程现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1.392.40万元，核减金额384.39万元。

依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部限制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。

3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，觉察各种问题，刚好与各单位沟通，提出相关举荐，指导整改。

三、存在问题与今后准备

1、存在问题

由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的奉献力气有限。

集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与运用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。

2、今后准备

坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作开展积攒力气。

20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作开展须要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部限制、监督管理方面发挥应有作用。

公司审计工作总结13

我们总公司现有职工xxx人、农电工xxx人。公司下设xx个供电所、xx个电工组，辖有xxx千伏变电站2座、110千伏变电站x座、35千伏变电站xxx座，主变总容量到达1xx万千伏安。～年公司完成售电量1xxx亿千瓦时，主副业销售收入突破xx亿元，～年，被山东省电力集团公司确定为全省售电量在8亿千瓦时以上县供电企业综合标杆和资产运营、开展潜力两个标杆单位。

近年来，我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指导帮助下，不断完善内部审计体系，建立适应现代企业制度要求的审计工作机制，结合电力体制改革的新形势，突出工作重点，抓好重点工程审计；进一步加强财务管理、经济责任、各类工程与合同、财务预决算等关键环节的审计；通过加强审计信息化建设，推动了内部审计工作不断提质提速，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益〞的职能作用。～年以来，我们通过审计干脆和间接为企业节约资金xxxx万元，其中实施计算机协助审计的工程资金占xx%以上，为公司总体经营目标的实现供给了强有力的支撑。～年先后荣获“xx市内部审计先进单位〞和“全省～年度做出突出奉献和创立新阅历内审机构〞等荣誉称号。

一、加大投入，优化配置，为审计信息化建设供给坚实根底

公司党委始终高度重视内部审计工作，并顺应新形势下审计工作信息化和财务会计电算化开展的要求，将信息化建设提上了重要议事日程，从人员配备和软硬件建设上赐予大力支持。

一是建立复合型的审计队伍。公司不断优化审计队伍结构，为我们审计部组建了一支既精通计算机专业技术，又通晓审计业务，能够胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍。目前，审计部拥有工程审计骨干2名，高级财审人员2名，计算机骨干3名，为开展计算机协助审计供给了人才保障。

二是配置先进好用的硬件设备。工欲善其事，必先利其器。公司为审计部每人配备了一台微机，并购置了打印机、复印机、数码相机、全自动测距仪、扫描仪等设备。为便利内审人员实施现场审计，还特地为审计部配备了笔记本电脑，为内审人员利用计算机协助审计供给了硬件支撑。

三是努力提升整体的计算机应用技能。我们实行“全员培训，重点培育〞的方式，坚持理论学习和实践运用相结合。首先抓好计算机根底应用的全员培训。通过开展常常性的专业培训、实务探讨、阅历沟通等活动，为内审人员讲解计算机学问和解答实际工作中遇到的一些疑难问题，切实增加内审人员的计算机操作技能。目前审计部全部内审人员都通过了国家电网公司考试，取得了A级证书。其次是对计算机骨干实行重点培育。我们开展每个审计工程都至少配备1名高级财审人员和1名计算机骨干，实行优势互补，解决审计实践中遇到的问题，并将工作中遇到的一些难点、需求进行技术攻关，为开发审计软件、实施计算机协助审计奠定根底。

二、整合资源，探究创新，在计算机审计和审计信息管理方面实现重点突破

近年来，我们xx市电业总公司依据业务须要，先后建设了办公自动化、调度管理系统、配网自动化系统、营销管理系统、安排管理系统、95598效劳系统、视频会议系统和ＧＰＳ综合管理系统，实现了生产过程的自动化和管理方式的现代化，为审计信息化管理供给了坚实的根底。同时针对各管理信息化系统相对孤立，数据存储分散的实际，大胆探究，通过整合现有资源，建成了对公司全部经营业务实现管理、限制、查询、监督功能为一体的共享平台，实现了各类信息传输、存储、处理的自动化，从而形成了公司内部审计信息的快速通道，先后建立了“新产品信息库〞、“材料、设备价格信息库〞、“工程造价与质量信息数据库〞、“人才资源信息库〞、“会计凭证及帐表库〞等信息库。同时，我们初步建设了对重点领域、部门和财务信息及电子数据的亲密跟踪系统，实现了审计方式从单一的事后审计向事中与事前审计相结合转变，从单一的现场审计向现场与远程审计相结合的转变，从单一的静态审计向静态审计与动态审计相结合的转变，在加强干部管理、促进廉政建设，加强企业管理、提高经济效益等方面均发挥出了重要的作用。

〔一〕信息化手段加速了日常的办公自动化进程。我们在加强信息化建设的同时，注意将信息化与审计工作标准化结合在一起考虑，先后利用计算机技术实现了审计工作安排与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，做到公文处理无纸化，全面提升了审计工作的管理水平。并常常利用公司的网站宣扬财经审计法规，做到警钟常鸣。平常工作中，我们注意积累审计资料，目前已初步建立了审计工程管理、审计报表统计、审计常用法规检索、工程预〔结〕算审计、材料设备价格信息、经济责任审计等数据库，为审计安排的制定、审计工程的查阅、审计成果统计和审计状况分析等一整套审计资料，为审计业务的顺当进行，供给了刚好有效的支持。

〔二〕信息化手段更好地促进了“超前预防〞和“事中监督〞。

自1997年公司成立审计部以来，我们对总公司的经济合同审计进行全程的审计监督，在审计工程中逐步完善了经济合同审计程序，并不断探究、大胆创新，充分利用我公司计算机信息化管理的优势，形成了经济合同审计的网络化。例如总公司下属的物资公司的物资比价选购 、招投标、合同签订等环节，审计部通过局域网进行全过程的监督，真正做到了“事中监督〞和“超前预防〞。详细做法是：物资公司在须要选购 招标时，首先将电业总公司物资选购 选厂审批表以电子邮件的方式发送到审计人员邮箱里，审计人员经过审核后确定此项工程物资可以进行招投标，通知物资公司根据招投标的要求以电子文件的形式发出招标邀请函，上述等项工作打算好以后，审计人员依据状况从总公司人才信息库中随机抽取招标小组成员，分别成立技术组、综合组、商务组、监督组，并组织协调该项工程物资的开标、评标会议，评标结果由审计人员当众宣布。会议在电子会议室实行，全过程由审计人员通过摄像机拍摄下来，并以电子文档保存，真正做到了审计过程、审计成果的公开化、透亮化、信息化、网络化。通过健全完善经济合同审计程序，运用计算机等协助手段，堵塞了公司在物资选购 、工程物资招投标及合同签订等环节的漏洞，每年可为总公司节约资金多万元，大大降低了公司的经营本钱。

〔三〕信息化手段在会计电算化审计工程中发挥了重要作用。近几年来，公司审计人员不断探究新方法、解决新问题，逐步完善运用了一系列的系统分析技术、系统测试技术、数据测试技术、管理自动化运用、网络技术等审计方法，充分发挥计算机协助审计在财务审计等方面的作用。针对下属单位全部实行会计电算化的实际状况，我们将审计安排、审计通知书、审计方案等通过局域网发给被审计单位，审计人员依据审计方案运用审计软件将被审计单位的财务数据转换成标准格式的会计凭证及帐表库，然后审查分析会计报表及其各个工程，从中觉察问题和疑点，再有针对性地核对总帐和明细帐，最终审查记帐凭证和原始凭证，对须要从对方取证、签证的审计工作底稿通常采纳手工的方法来进行，以降低审计风险，而其他工作底稿那么全部从信息库中下载标准格式的工作底稿，工作底稿、审计报告及工程建议书在微机中编辑完成后，通过局域网转发给相关领导进行批示，从而大大提高了审计效率和审计质量。几年来，我们充分发挥计算机协助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的冲突，大大提高了审计效率及审计质量，在财务收支审计、经济责任审计、内限制度评审、财务决算审计、资产经营审计、电费资金管理审计以及电网建设审计等方面做了大量的工作，累计完成审计工程600多个，提出审计建议多条，为总公司决策供给了牢靠的依据。

三、自主研发，深化应用，以手段革新促使审计工作再上新水平

我公司电气工程主要由各施工单位负责施工，工程结算也由各施工单位的预算员编制。由于他们的理解和编制水平不同，导致工程结算编制不尽完善。近年来，我市正处于电网建设大面积改造时期，改造工程多、工程量大，而工程审计人员相对较少，靠人工审计无力完成。针对这些状况，我们组成了专业攻关队伍，先后自主开发了不同电压等级的“计算机协助工程审计软件〞，并在总公司系统内部推广运用，实现了电气工程的结算编制、验收和审核一体化：施工单位可以利用该程序编制工程预、结算，验收人员可以利用该程序验收各局部工程量。施工单位将编制好的结算以及相关资料通过网络传输到审计部，审计部通过网络传输的工程审计信息，利用自行开发的软件进行计算机审计。这样既标准统一了结算编制，又极大地提高了结算审核的效率，同时大大降低了过失率。通过自主研发软件、实施计算机协助审计，我们有着特别深刻的体会：一是信息化手段带来了高效率。去年，我们利用该软件对438个电气工程进行了审核，审计工程造价亿元，审减额达多万元。假设这些工程沿用传统的手工审计来完成的话，就须要几个月甚至更长的时间，而利用计算机协助审计在较短的时间内就全部完成了，而且确保数据精确无误，较之以前人工计算、提高工作效率15倍以上。二是扩大了审计效果，提高了审计质量。运用计算机协助审计，可以依据审计须要通过网络进行智能化检索，审计范围由以前的抽样检查扩大到了全面检查，从而提高了审计质量，降低了审计风险。～年以来，我们先后对公司下属单位的工程结算编制进行了全面审计，累计审计资金亿多元，其中实施计算机协助审计的工程资金达多万元。对重点工程实施了实地拍摄、录像，为工程结算审计供给精确的信息，保证了工程审计质量。

各位领导，以上是我们在审计信息化建设和应用方面所进行的一些探究和尝试，虽然取得了肯定的成效，但是我们深知，搞好计算机协助审计工作任重道远。在今后的审计