纠正和预防措施处理单

/提出部门生产部负责人辛吉声不合格事实描述采取措施计划回应时间:２０在设备检查中，Ｘ53K铣床不运转，提出维修.描述人：辛吉声日期:２0不合格原因分析铣床齿轮轮齿损坏,导致机床无法运转■纠正措施□预防措施：1指派维修人员尽快更换和维修2设备管理员对设备检修结果进行验收和记录。责任部门:机修组日期:20事实效果认证：设备管理员20１验证人：辛吉声日期：20提出部门技术部负责人高述彭不合格事实描述采取措施计划回应时间：20技术部提出钢垫环应出图纸,在图纸上规定APＩ6A要求在外圆上标识：制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料。描述人：刘广川日期:２0不合格原因分析由于设计人员没有关注到6Ａ标准关于钢垫环的标识要求，所以,没有在图纸上指明标识的位置、内容和要求.纠正措施□预防措施:1要求设计人员学习6A标准关于钢垫环的标识要求。２绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号。3检查其他图纸是否还存在没有标识或标识不符合6A的情况责任部门：高述彭日期：20事实效果认证：1设计人员培训6Ａ标准关于垫环的标识要求于２０１２绘制钢垫环图纸，补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号，并经过批准。3检查其他产品图纸标识均符合6A要求。验证人：刘广川日期:２0提出部门质量部负责人生产部不合格事实描述采取措施计划回应时间:2０２011年1－7月发出的２8份机加工返工单和一份报废单，均为加工尺寸有偏差，不符合图纸要求,见不合格品通知单.描述人:刘学明日期:2０不合格原因分析对上述不合格原因进行分析,为部分作业人员技能不够熟练、质量意识松懈所致.纠正措施□预防措施：计划完成时间11年8月28日由生产部组织作业人员进行培训,现场讲解机械加工的基本要素、操作方法和技能;管理者代表高述彭进行加强质量意识重要性的培训.责任部门：生产部日期：20事实效果认证：生产部于２０11年8月8日对车间部分作业人员进行相关的培训从近期质量检验反馈信息看，该情况有所改善。验证人：刘学明日期:20部门管理者代表负责人高述彭不合格事实描述采取措施计划回应时间：２0２011－０7—2２eq\o\aｃ(○,１)没有审核APIQ1的补充要求和６A、16A的产品要求eq\ｏ\ac(○,2）没有对以往内审的结果进行验证eq\o＼ａc（○，3）没有规定不合格项采取措施的回应时间描述人：王丹日期：20不合格原因分析：对Ｑ1标准理解不到位,没有对上述Q１的要求进行审核。分析人：高述彭日期:2０■纠正■预防措施:1组织内审员进行培训，培训6A16AＱ1和内审控制程序，使其具备标准要求的审核能力２重新审核,审核包括ＡＰIＱ１的补充要求和6A、１6A的产品要求的内容，包括以往审核的要求。责任部门：高述彭日期：2０1事实效果认证：12011年8月4日组织内审员２2011年8月16－19日重新审核,审核包括ＡＰＩQ1的补充要求和6A、1６A的产品要求的内容，包括以往审核的要求验证人：王丹日期：20部门生产部负责人辛吉声不合格事实描述采取措施计划回应时间:2011现场服务人员反馈，带压作业上的防喷器表面镍磷镀层面的漆面有脱落现象，脱落的漆面在现场服务时已经补做了漆面，建议生产部彻底改善这一状况。描述人：杨超日期:2０11－不合格原因分析：由于镍磷镀表面光滑，漆面附着力不够,这样既增加成本又导致漆面脱落。分析人:辛吉声日期：20１1-■纠正■预防措施：由销售部于顾客沟通，以后防喷器表面取消镍磷镀(顾客要求）,直接喷漆，这样可增加漆面附着力且质量会好很多责任部门：高述彭日期：2011-事实效果认证：已将防喷器表面镍磷镀取消,直接喷漆，增加了漆面附着力，漆面脱落的情况得到了改善验证人:杨超日期：２０11部门技术部负责人高述彭不合格事实描述采取措施计划回应时间：201１现场服务人员反馈，在现场服务时发现产品编号2０1１－２３1(第4套带压作业)的防喷器闸板回位后还留有20ｍm没有回位，服务人员在现场更换了锁紧轴后,闸板回位正常。描述人：杨超日期:２011－不合格原因分析:原因可能是锁紧轴加工过程中丝扣与杆的光洁度没有加工到图纸要求的程度，使得活塞与锁紧轴配合间隙过大,活塞运动时带动锁紧轴与闸板运动,导致锁紧轴与闸板不能完全回位。分析人：高述彭日期：2011-８-2■纠正■预防措施：1在加工过程中，严格按照图纸要求进行加工,保证锁紧轴螺纹加工精度和丝杆光洁度2要求检验员严格按照图纸要求控制锁紧轴螺纹加工精度和丝杆光洁度责任部门：高述彭日期:２0１1-8－3事实效果认证:1对近期加工的锁紧轴螺纹加工精度和丝杆光洁度进行检验，均达到图纸要求２从售后服务反馈看,也没有发生类似问题验证人:高述彭日期：２0１1－8部门技术部负责人高述彭不合格事实描述采取措施计划回应时间：２０11-现场服务人员反馈，防重卡瓦和承重卡瓦的小摇臂和轴的配合键，在工作时经常被切断描述人:杨超日期:201１不合格原因分析：1可能是防重卡瓦和承重卡瓦的小摇臂和轴的配合键为平健，在卡瓦打开和关闭的一瞬间,载荷过大导致键被切断2可能是操作人员给驱动油缸压力过大导致键被切断。分析人：高述彭日期：20１１-■纠正■预防措施：1将平键改为切向键，减小键槽配合间隙，减小键的剪切力2在产品铭牌上规定驱动油缸的压力范围为3。５－6MＰａ,现场避免操作人员给压过大责任部门：高述彭日期:2011事实效果认证:从现场反馈来看，采取上述措施后，彻底改善的键被剪断的现象验证人：高述彭日期：2011－8-25部门技术部负责人高述彭不合格事实描述采取措施计划回应时间:２０１１在防重卡瓦和承重卡瓦的装配过程中,四块卡瓦体升降不同步，给装配带来不便描述人:辛吉声日期：２011－4－不合格原因分析:在设计时没有考虑到这一因素。分析人:高述彭日期:2011■纠正■预防措施：加装标准杆就能解决装配时卡瓦体升降不同步的问题责任部门:高述彭日期：2011事实效果认证:加装标准杆后,解决了装配时卡瓦体升降不同步的问题验证人：高述彭日期:20１1-部门生产部负责人辛吉声不合格事实描述采取措施计划回应时间：201１-５顾客信息反馈单#BX—20１１－04２0，顾客胜利油田弗瑞特石油装备有限责任公司反馈，其中有1防顶卡瓦编号ＢX20１1－０07的小摇臂锐角中没有导钝,存在毛刺。描述人:辛吉声日期:2０11－4-20不合格原因分析:车间人员在打毛刺时不仔细，个别产品有遗漏.出厂时质检部门检验时存在疏忽。分析人:辛吉声日期：20１１-４-■