湖北宜化化工股份有限公司安全生产隐患排查清单(尾矿库)

湖北宜化化工股份有限公司安全生产隐患排查清单（尾矿库）,,,,,,,,,

一级类型,二级类型,三级类型,四级类型,五级类型,标准类型描述,参考依据,"排查部门

及责任人",排查周期,隐患排查点序号

基础管理,资质证件,是否具备尾矿库安全生产许可证,,,尾矿库建设项目安全设施经安全生产监督管理部门验收合格后，生产经营单位应当及时按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的有关规定，申请尾矿库安全生产许可证。未依法取得安全生产许可证的尾矿库，不得投入生产运行。,《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）第十七条。,安全环保监察部/部长,6个月,001

基础管理,安全生产管理机构及人员,是否设置专门的安全生产管理机构,,,矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，必须设置专门的安全生产管理机构。,《湖北省安全生产条例》第十七条。,安全环保监察部/部长,6个月,002

基础管理,安全生产管理机构及人员,是否按要求配备专职安全生产管理人员,,,从业人员超过300人的，其专职安全生产管理人员按照不低于从业人员1%的比例配备；从业人员300人以下的，其专职安全生产管理人员的配备不得少于2人。,《湖北省安全生产条例》第十七条。,安全环保监察部/部长,6个月,003

基础管理,安全生产责任制,是否建立安全生产责任制度,,,生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。,《湖北省安全生产条例》第十条。,安全环保监察部/部长,6个月,004

基础管理,安全生产责任制,安全生产责任制度是否全面,,,生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括⑴主要负责人责任制；⑵其他负责人责任制；⑶各级负责人责任制；(4)职能管理机构负责人及其工作人员责任制；(5)班组长责任制；(6)岗位人员责任制。,《湖北省安全生产条例》第十条。,安全环保监察部/部长,6个月,005

基础管理,安全生产责任制,安全生产责任制度的内容是否符合有关要求,,,安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。,《湖北省安全生产条例》第十条。,安全环保监察部/部长,6个月,006

基础管理,安全生产管理制度,安全培训教育制度,是否建立安全培训教育制度,,生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。,《湖北省安全生产条例》第十九条。,安全环保监察部/模主,6个月,007

基础管理,安全生产管理制度,安全培训教育制度,安全培训教育制度的内容是否符合相关要求,,安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。,《湖北省安全生产条例》第十九条。,安全环保监察部/模主,6个月,008

基础管理,安全生产管理制度,防火防爆管理制度,是否建立防火防爆管理制度,,单位应当制定本单位的消防安全制度。,《中华人民共和国消防法》第十六条。,安全环保监察部/模主,6个月,009

基础管理,安全生产管理制度,防火防爆管理制度,防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求,,防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。,《中华人民共和国消防法》第十六条。,安全环保监察部/模主,6个月,010

基础管理,安全生产管理制度,安全设备设施管理制度,是否建立安全设备设施管理制度,,单位应当建立安全设备设施管理制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,011

基础管理,安全生产管理制度,安全设备设施管理制度,安全设备设施管理制度是否全面,,安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,012

基础管理,安全生产管理制度,安全设备设施管理制度,安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求,,安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：（3）应急措施。,《中华人民共和国安全生产法》第十九条。,安全环保监察部/模主,6个月,013

基础管理,安全生产管理制度,劳动防护用品配备、管理和使用制度,是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度,,单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,014

基础管理,安全生产管理制度,劳动防护用品配备、管理和使用制度,劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求,,劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。,《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。,安全环保监察部/模主,6个月,015

基础管理,安全生产管理制度,安全检查和隐患排查治理制度,是否建立安全检查和隐患排查治理制度,,单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,016

基础管理,安全生产管理制度,安全检查和隐患排查治理制度,安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求,,安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,017

基础管理,安全生产管理制度,事故预案及事故管理制度,是否建立事故预案及事故管理制度,,单位应当建立事故预案及事故管理制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,018

基础管理,安全生产管理制度,事故预案及事故管理制度,事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求,,事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,019

基础管理,安全生产管理制度,安全生产费用管理制度,是否建立安全生产费用管理制度,,单位应当建立安全生产费用管理制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,020

基础管理,安全生产管理制度,安全生产费用管理制度,安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定,,安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。,《湖北省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。,安全环保监察部/模主,6个月,021

基础管理,安全生产管理制度,建设项目“三同时”管理制度,是否建立建设项目（工程）“三同时”管理制度,,单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,022

基础管理,安全生产管理制度,建设项目“三同时”管理制度,建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定,,建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：（1）管理部门；（2）实行“三同时”管理的项目范围；（3）各环节工作程序。,《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《湖北省安全生产条例》第二十一条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）。,安全环保监察部/模主,6个月,023

基础管理,安全生产管理制度,安全生产考核奖惩制度,是否建立安全生产考核奖惩制度,,单位应当建立安全生产考核奖惩制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,024

基础管理,安全生产管理制度,安全生产考核奖惩制度,安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求,,安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）安全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,025

基础管理,安全生产管理制度,安全会议制度,是否建立安全会议制度,,单位应当建立安全会议制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.,安全环保监察部/模主,6个月,026

基础管理,安全生产管理制度,安全会议制度,安全会议制度的内容是否符合相关要求,,安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次及参加会议人员；（2）会议的内容和频次；（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定执行的要求；（5）会议纪律。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.,安全环保监察部/模主,6个月,027

基础管理,安全生产管理制度,从业人员安全资格管理制度,是否建立从业人员安全资格管理制度,,单位应当建立从业人员安全资格管理制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,028

基础管理,安全生产管理制度,从业人员安全资格管理制度,从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求,,从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人员等）；（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。,《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。,安全环保监察部/模主,6个月,029

基础管理,安全生产管理制度,电气安全管理制度,是否建立电气安全管理制度,,单位应当建立电气安全管理制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,电控部/模主,6个月,030

基础管理,安全生产管理制度,电气安全管理制度,电气安全管理制度的内容是否符合有关要求,,电气安全管理制度的主要内容包括：（1）明确应遵守的有关规程；（2）明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求；（3）明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求；（4）明确危险环境中电气设备的特殊要求；（5）明确临时用电审批的要求。,《用电安全导则》（GB／T13869--2008）。,电控部/模主,6个月,031

基础管理,安全生产管理制度,重大危险源管理制度,存在重大危险源的是否建立重大危险源管理制度,,存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,032

基础管理,安全生产管理制度,重大危险源管理制度,重大危险源管理制度是否符合有关规定,,重大危险源管理制度的主要内容包括：（1）明确重大危险源的评估分级依据；（2）重大危险源清单；（3）重大危险源管理档案；（4）重大危险源预案及演练的管理；（5）重大危险源登记备案；（6）重大危险源设施检、维修；（7）重大危险源的检测、监控。,《中华人民共和国安全生产法》第三十三条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）。,安全环保监察部/模主,6个月,033

基础管理,安全生产管理制度,仓库、储罐区安全管理制度,是否建立仓库、储罐区安全管理制度,,单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,034

基础管理,安全生产管理制度,仓库、储罐区安全管理制度,仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求,,仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：（1）明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准的要求；（2）明确通道、消防设施、安全标志的管理；（3）出入库、台帐的要求；（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,035

基础管理,安全生产管理制度,危险作业审批制度,是否建立危险作业审批制度,,单位应当建立危险作业审批制度。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,036

基础管理,安全生产管理制度,危险作业审批制度,危险作业审批制度的内容是否符合相关要求,,危险作业审批制度的主要内容包括：（1）根据单位的实际确定可能有的危险作业范围（如高处作业、带电作业、禁烟火范围内进行的明火或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息危险的受限空间作业、危险的起重运输作业、危险化学品堵漏作业等）；（2）明确审批人和审批程序；（3）明确责任人；（4）明确相应岗位作业规程。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,037

基础管理,安全操作规程,是否制定岗位安全操作规程,,,生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。这些操作规程由主要负责人组织制定。,《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。,生产部/模主,6个月,038

基础管理,安全操作规程,岗位操作规程是否全面,,,每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗漏。,《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。,生产部/模主,6个月,039

基础管理,安全操作规程,岗位操作规程是否符合相关要求,,,岗位操作规程的主要内容包括：（1）岗位安全操作规程应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够保障操作安全；（4）及时修订更新。,《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。,生产部/模主,6个月,040

基础管理,安全生产教育培训,生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格证书,,,按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。,《湖北省安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第6条。,安全环保监察部/模主,6个月,041

基础管理,安全生产教育培训,安全管理人员是否有安全管理资格证书,,,按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。,《湖北省安全生产条例》第十九条，《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第6条。,安全环保监察部/模主,6个月,042

基础管理,安全生产教育培训,从业人员是否有培训合格证书,,,主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。,《湖北省安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号第6条。,生产部/模主,6个月,043

基础管理,安全生产教育培训,特种作业人员是否有特种作业操作证,,,参加专门的安全技术培训，经安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得特种作业操作资格证，方可从事特种作业。证件应合法并在有效期内。,《安全生产法》第二十三条。,安全环保监察部/模主,6个月,044

基础管理,安全生产管理基础档案,是否有安全生产教育培训记录,,,安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡，并由从业人员和考核人员签名。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第七条。,安全环保监察部/模主,6个月,045

基础管理,安全生产管理基础档案,是否有安全检查及事故隐患排查记录,,,定期检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建立安全生产检查台账。,《湖北省安全生产条例》第十四条。,安全环保监察部/模主,6个月,046

基础管理,安全生产管理基础档案,是否建立劳动防护用品档案,,,生产经营单位应当为从业人员提供符合安全生产要求的作业场所和符合国家标准、行业标准的安全防护设施及劳动防护用品，并教育、监督从业人员按照规定正确使用、佩戴。建立劳动防护用品管理档案。,《湖北省安全生产条例》第十八条。,安全环保监察部/模主,6个月,047

基础管理,安全生产管理基础档案,是否有安全生产奖惩记录,,,对完成岗位责任目标的，给予相应的奖励；对未完成岗位责任目标的，给予相应的惩戒；造成生产安全事故的，按有关规定处理。建立安全生产奖惩记录。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第四条。,安全环保监察部/模主,6个月,048

基础管理,安全生产管理基础档案,是否建立事故管理档案,,,生产经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。,《湖北省安全生产条例》第三十二条。,安全环保监察部/模主,6个月,049

基础管理,安全生产管理基础档案,是否有安全生产管理协议,,,企业将生产经营项目、场所、设备发包或出租的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第二十三条。,安全环保监察部/模主,6个月,050

基础管理,安全生产管理基础档案,是否有工伤社会保险缴费记录,,,生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。,《安全生产法》第四十三条。,安全环保监察部/模主,6个月,051

基础管理,安全生产投入,是否按规定提取安全生产专项费用,,,生产经营单位必须保证本单位安全生产所必需的资金投入和有效使用，并对因安全生产必需的资金投入不足所导致的后果承担责任。,《湖北省安全生产条例》第十一条。,安全环保监察部/模主,6个月,052

基础管理,安全生产投入,安全生产专项费用管理是否规范,,,"生产经营单位安排年度各项费用预算时，应当优先安排安全生产投入资金，不得以任何理由缩减正常的安全生产投入。安全生产资金投入项目经费应当设立专项科目,计入生产成本,先提后用,专款专用,不得以任何理由挪作他用。安全生产资金的使用范围为：（1）安全生产措施工程建设项目；（2）安全设备、设施的更新维护和新技术、新工艺、新材料的应用；（3）安全生产管理；（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；（5）劳动保护设施、用品及职业危害防治费用；（6）安全生产教育、培训、奖励费用；（7）应急救援器材、设备；（8）保障安全生产的其他费用。",《湖北省安全生产条例》第十一条。《湖北省安全生产条例》第十二条。,安全环保监察部/模主,6个月,053

基础管理,应急管理,是否有应急机构和队伍,,,单位应当建立由本单位职工组成的专职或者兼职应急救援队伍。,《中华人民共和国突发事件应对法》第二十六条。,安全环保监察部/模主,6个月,054

基础管理,应急管理,是否有应急救援设施设备及物资,,,按相关要求和标准建立应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查维护，确保正常使用。,《中华人民共和安全生产法》第六十九条；《中华人民共和国突发事件应对法》第二十四条。,安全环保监察部/模主,6个月,055

基础管理,应急管理,是否制定应急救援预案或应急措施,,,有完善的突发事件应急预案，制定作业岗位应急处置方案或措施。当生产工艺、周围环境、指挥体系发生变化时，应及时进行修订，预案修订情况应有记录并归档保存。,《湖北省企业安全生产主体责任规定》第二十五条。,安全环保监察部/模主,6个月,056

基础管理,应急管理,是否进行应急救援演练,,,《中华人民共和国突发事件应对法》规定，企业事业单位应当根据所在地人民政府的要求，结合各自的实际情况，开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。《湖北省企业安全生产主体责任规定》规定，企业应当每年至少组织一次演练，使管理人员和操作人员熟悉紧急情况下要采取的应急措施，确保应急预案的有效性。,《中华人民共和国突发事件应对法》第二十九条；《湖北省企业安全生产主体责任规定》第二十五条。,安全环保监察部/模主,6个月,057

基础管理,应急管理,是否按规定进行应急救援预案报备,,,中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案；其所属单位的应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。其他生产经营单位中涉及实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地、县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案；未实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门确定。,《生产安全事故应急救援预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第四章。,安全环保监察部/模主,6个月,058

基础管理,职业卫生基础管理,是否有职业卫生管理机构及人员,,,用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（一）款。,安全环保监察部/模主,6个月,059

基础管理,职业卫生基础管理,职业病防治计划及实施方案,是否有职业病防治计划及实施方案,,用人单位应当根据单位的职业危害情况，制定切实可行的职业病防治计划和实施方案。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（二）款。,安全环保监察部/模主,6个月,060

基础管理,职业卫生基础管理,职业病防治计划及实施方案,职业病防治计划及实施方案的内容是否符合有关要求,,0,《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（二）款。,安全环保监察部/模主,6个月,061

基础管理,职业卫生基础管理,职业卫生管理制度,是否建立职业卫生管理制度,,用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，建立健全职业卫生管理制度。,《中华人民共和国职业病防治法》第五条、第二十一条第（三）款。,安全环保监察部/模主,6个月,062

基础管理,职业卫生基础管理,职业卫生管理制度,职业卫生管理制度是否全面,,职业卫生管理制度主要有：（1）职业病防治责任制；（2）职业病危害项目申报制度；（3）职业卫生宣传教育培训制度；（4）职业危害防护设施维护检修制度；（5）职业病防护用品管理制度；（6）职业危害日常监测制度；（7）职业卫生评价制度；（8）职业危害告知制度；（9）职业卫生“三同时”制度；（10）从业人员职业卫生监护档案管理制度。,《中华人民共和国职业病防治法》第五条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十一条。,安全环保监察部/模主,6个月,063

基础管理,职业卫生基础管理,职业卫生操作规程,是否制定职业卫生操作规程,,存在职业病危害因素的岗位应当制定职业卫生操作规程。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。,安全环保监察部/模主,6个月,064

基础管理,职业卫生基础管理,职业卫生操作规程,职业卫生操作规程是否全面,,存在职业病危害因素的每个岗位应当制定职业卫生操作规，不得遗漏。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。,安全环保监察部/模主,6个月,065

基础管理,职业卫生基础管理,职业卫生操作规程,职业卫生操作规程的内容是否符合相关标准和岗位实际,,职业卫生操作规程的主要内容包括：（1）应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够避免或减轻职业病危害；（4）及时修订更新。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。,安全环保监察部/模主,6个月,066

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害因素检测、评价,是否有职业病危害因素检测、评价报告,,用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条。,安全环保监察部/模主,6个月,067

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害因素检测、评价,职业病危害因素检测、评价是否未漏项,,存在职业病危害的作业场所都应当纳入职业病危害因素检测、评价的范围。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条。,安全环保监察部/模主,6个月,068

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害因素检测、评价,职业病危害因素检测、评价机构是否具备相应资质,,用人单位应当委托具备职业卫生检测、评价资质的机构进行检测评价。,《中华人民共和国职业病防治法》第十九条。,安全环保监察部/模主,6个月,069

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害因素检测、评价,职业病危害因素检测、评价是否定期进行,,存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。,安全环保监察部/模主,6个月,070

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害因素检测、评价,职业病危害因素检测、评价结果是否定期向所在地安全生产监督管理部门报告,,存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。,安全环保监察部/模主,6个月,071

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害因素检测、评价,职业病危害因素检测、评价结果是否定期向劳动者公布,,存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告,《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。,安全环保监察部/模主,6个月,072

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害项目申报,是否申报职业病危害项目,,国家建立职业病危害项目申报制度。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。,《中华人民共和国职业病防治法》第十六条。,安全环保监察部/模主,6个月,073

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害项目申报,职业病危害申报是否未缺项,,用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。不得遗漏。,《中华人民共和国职业病防治法》第十六条。,安全环保监察部/模主,6个月,074

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害项目申报,是否定期申报职业病危害项目,,作业场所职业病危害项目每年申报一次。,《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第10号）第八条。,安全环保监察部/模主,6个月,075

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害项目申报,是否进行职业病危害项目变更申报,,生产经营单位下列事项发生重大变化的，应当向原申报机关申报变更：（1）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；（2）因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行申报；（3）生产经营单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报；（4）生产经营单位终止生产经营活动的，应当在生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理相关手续。,《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第10号）第八条。,安全环保监察部/模主,6个月,076

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害项目申报,职业病危害项目申报内容是否符合规定,,生产经营单位申报职业危害时，应当提交《作业场所职业危害申报表》和下列有关资料：（1）生产经营单位的基本情况；（2）产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；（3）作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；（4）作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；（5）职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况；（6）对接触职业危害因素从业人员的管理情况；（7）法律、法规和规章规定的其他资料。,《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第10号）第五条。,安全环保监察部/模主,6个月,077

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害告知,是否向劳动者告知职业病危害,,用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。,《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。,安全环保监察部/模主,6个月,078

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害告知,职业病危害告知内容是否未漏项,,告知内容包括：（1）工作过程中可能产生的职业病危害因素；（2）职业病危害因素产生的后果；（3）职业病防护措施；（4）职业病待遇。不得隐瞒或者欺骗。,《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。,安全环保监察部/模主,6个月,079

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害告知,职业病危害告知方式是否符合规定,,应当在用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，在劳动合同中写明。不能以公告、标志等代替。,《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。,安全环保监察部/模主,6个月,080

基础管理,职业卫生基础管理,职业卫生监护档案,是否有职业卫生监护档案,,用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。,《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条。,安全环保监察部/模主,6个月,081

基础管理,职业卫生基础管理,职业卫生监护档案,职业卫生监护档案是否规范,,应当归档管理的主要资料包括：（1）劳动者的职业史；（2）职业病危害接触史；（3）职业健康检查结果；（4）职业病诊疗记录。,《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条。,安全环保监察部/模主,6个月,082

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害事故应急救援预案,是否制定职业病危害事故应急救援预案,,用人单位应当建立、健全职业病危害事故应急救援预案。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（六）款。,安全环保监察部/模主,6个月,083

基础管理,职业卫生基础管理,职业病危害事故应急救援预案,职业病危害事故应急救援预案是否符合相关要求,,应急预案包括报告程序、应急指挥以及处置措施等内容。预案的组织结构和可行的措施应与单位实际相符。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（六）款。,安全环保监察部/模主,6个月,084

基础管理,职业卫生基础管理,职业卫生档案,是否建立职业卫生档案,,用人单位应当建立职业卫生档案。,《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第四款。,安全环保监察部/模主,6个月,085

基础管理,职业卫生基础管理,职业卫生档案,职业卫生档案资料是否全面,,职业卫生档案资料主要包括：(1)国家有关职业病防治工作的法律、法规、规范、标准；(2)建设项目预评价、控制效果评价及政府部门审查、验收批复文件等资料；(3)政府执法部门执法检查时下达的监督意见书、责令改正通知书、行政处罚决定书等执法文件资料；(4)职业卫生管理制度；(5)职业危害病危害项目申报资料；(6)作业场所职业病危害因素定期检测与评价资料；(7)职业病危害防护设施维修保养档案；(8)个人防护用品使用维护档案；(9)职业健康监护档案；(10)职业卫生培训教育资料，包括培训计划、培训时间和内容、培训人员名单、考核成绩等；(11)职业病病人档案；(12)各种设备、化学品中文说明书；(13)职业危害事故应急救援预案及演练有关资料。,0,安全环保监察部/模主,6个月,086

基础管理,相关方基础管理,是否将经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人,,,

生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。,《中华人民共和国安全生产法》第四十一条。,安全环保监察部/模主,6个月,087

基础管理,相关方基础管理,是否与承包、承租单位签订安全生产管理协议,,,生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。,《中华人民共和国安全生产法》第四十一条。,安全环保监察部/模主,6个月,088

基础管理,相关方基础管理,是否对承包、承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理,,,生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。,《中华人民共和国安全生产法》第四十一条。,安全环保监察部/模主,6个月,089

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,尾矿排放与筑坝工艺是否不存在缺陷,,尾矿排放与筑坝，包括岸坡清理、尾矿排放、坝体堆筑、坝面维护和质量检测等环节，必须严格按设计要求和作业计划及《尾矿库安全技术规程》精心施工，并作好记录。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.3.1,事业部/尾矿库主管,15天,090

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,尾矿坝滩顶高程、堆积坡是否符合设计规定,,尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水要求：尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.3.2,事业部/尾矿库主管,15天,091

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,子坝堆筑前期处置是否符合规定,,每期子坝堆筑前必须进行岸坡处理，将树木、树根、草皮、废石、坟墓及其他有害构筑物全部清除。若遇有泉眼、水井、地道或洞穴等，应作妥善处理。清除杂物不得就地堆积，应运到库外。岸坡清理应作隐蔽工程记录，经主管技术人员检查合格后方可充填筑坝。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.3.3,事业部/尾矿库主管,15天,092

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,上游法筑坝，是否做到坝前均匀放矿,,上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿。应作到：a）粗粒尾矿沉积于坝前，细粒尾矿排至库内，在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积；b）坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足防洪设计要求；c)矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体；d)放坝时应有专人管理，不得离岗。坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。放矿口的间距、位置、同时开放的数最、放矿时间以及水力旋流器使用台数、移动周期与距离，应按设计要术和作业计划进行操作。为保护初期坝上游坡及反滤层免受尾矿浆冲刷，应采用多管小流量的放矿方式，以利尽快形成滩面，并采用导流槽或软管将矿浆引至远离坝顶处排放。冰冻期、事故期或由某种原因确需长期集中放矿时，不得出现影响后续堆积坝体稳定的不利因素。岩溶发育地区的尾矿库，可采用周边放矿，形成防渗垫层，减少渗漏和落水洞事故。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.3.4～6.3.11,事业部/尾矿库主管,15天,093

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,尾矿坝下游坡面是否不存在缺陷,,尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。坝外坡面维护工作应按设计要求进行，或视具体情况选用以下维护措施：a)坡面修筑人字沟或网状排水沟；b)坡面植草或灌木类植物；c)采用碎石、废石或山坡土覆盖坝坡。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.3.10～6.3.11,事业部/尾矿库主管,15天,094

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,是否对每期子坝质量进行检查,,每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。主要检查内容：a)子坝长度、剖面尺寸、轴线位置及内外坡比；b)新筑子坝的坝顶及内坡址滩面高程、库内水位；c)尾矿筑坝质量。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.3.12,事业部/尾矿库主管,15天,095

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,坝体安全检查内容、项目是否全面，方法、频次是否正确,,尾矿坝安全检查内容：坝的轮廓尺寸、变形、裂缝、滑坡或渗漏、坝面保护等。尾矿坝的位移监测可采用视准线法和前方交汇法，尾矿坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数；尾矿坝的水位监测包括库水位监测和浸润线监测，水位监测每月不少于1次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.2.1,事业部/尾矿库主管,15天,096

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,尾矿坝外坡比是否符合规定,,检测坝的外坡坡比。水平距离和标高的测量误差不大于10mm。尾矿坝实际坡陡于设计坡比时，应进行稳定性复核，若稳定性不足，则应采取措施。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.2.2,事业部/尾矿库主管,15天,097

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,尾矿库坝体位移是否未出现突变或有增大趋势,,检查坝体位移。要求坝的位移量应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.2.3,事业部/尾矿库主管,15天,098

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,尾矿库坝体是否未出现纵、横向裂缝,,检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判断危害程度、妥善处理。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.2.4,事业部/尾矿库主管,15天,099

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,尾矿库坝体是否未出现滑坡,,检查坝体滑坡。坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.2.5,事业部/尾矿库主管,15天,100

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,尾矿库坝体是否未出现渗漏,,检查坝体渗漏。应查明有无渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量等。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.2.8,事业部/尾矿库主管,15天,101

现场管理,尾矿库,尾矿排放与筑坝,坝面是否有植被、排水沟等保护措施,,检查坝面保护措施。检查坝肩截水沟和坝坡排水沟断面尺寸，滑坡山坡稳定性，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等；检查坝坡土石覆盖保护层实施情况。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.2.9,事业部/尾矿库主管,15天,102

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,尾矿库防洪标准是否符合规定,,当尾矿库防洪标准低于《尾矿库安全技术规程》规定时，应采取措施，提高尾矿库防洪能力，满足现行标准要求。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.4.1,事业部/尾矿库主管,15天,103

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,尾矿库内水位控制是否合理,,控制尾矿库内水位应遵循的原则：a)在满足回水水质和水量要求的前提下，尽量降低库内水位；b)在讯期必须满足设计对库内水位控制的要求；c)当尾矿库实际情况与设计不符时，应在汛前进行调洪演算，保证在最高洪水位时滩长与超高都满足设计要求；d)当回水与尾矿库安全对滩长和超高的要求有矛盾时，必须保证尾矿库安全；e)水边线应与坝轴线基本保持平行。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.4.2,事业部/尾矿库主管,15天,104

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚,,汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的档板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物；库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.4.3,事业部/尾矿库主管,15天,105

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,降低库内水位是否恰当,,排出库内蓄水或大幅度降低库内水位时，应注意控制流量，非紧急情况不宜骤降。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.4.4,事业部/尾矿库主管,15天,106

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,库内水深是否符合规定,,岩溶或裂隙发育地区的尾矿库，应控制库内水深，防止落水洞漏水事故。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.4.5,事业部/尾矿库主管,15天,107

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,是否未出现常规子坝挡水,,非紧急情况，未经技术论证，不得用常规子坝挡水；,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.4.6,事业部/尾矿库主管,15天,108

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,洪水过后是否对坝体和排洪构筑物检查与清理,,洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.4.7,事业部/尾矿库主管,15天,109

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,尾矿库排水构筑物封堵是否合理,,尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.4.8,事业部/尾矿库主管,15天,110

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,是否按尾矿库防洪标准进行洪水参数检查,,检查尾矿库设计的防洪标准是否符合《尾矿库安全技术规程》。防洪标准高于或等于规定时，可按原设计的洪水参数进行检查。当设计的防洪标准低于规定时，应重新进行洪水计算及调洪演算。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.1.1,事业部/尾矿库主管,15天,111

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,是否正确检测尾矿库各项防洪参数,,"尾矿库水位检测，其测量误差应小于20mm.尾矿库滩顶高程的检测,应沿坝(滩)顶方向布置测点进行实测,其测量误差应小于20mm。总数不少于3个点。各测点中最低点作为尾矿库滩顶标高。尾矿库干滩长度的测定，测量断面应垂直于坝轴线布置，在几个测量结果中，选最小者作为该尾矿库的沉积滩干滩长度检查尾矿库沉积滩干滩的平均坡度时，测量断面应垂直于坝轴线布置，测点高程测量误差应小于5mm。按各测量断面的尾矿沉积干滩加权平均坡度平均计算。",《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.1.2～7.1.5,事业部/尾矿库主管,15天,112

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,是否根据尾矿库实际防洪参数，复核尾矿库防洪能力,,根据尾矿库实际的地形、水位和尾矿沉积滩面，对尾矿库防洪能力进行复核，确定尾矿坝安全超高和最小干摊长度是否满足设计要求。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.1.6,事业部/尾矿库主管,15天,113

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,排洪构筑物安全检查内容、项目是否全面,,排洪构筑物安全检查主要内容：构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵、排水能力是否满足要求等。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.1.7,事业部/尾矿库主管,15天,114

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,排水斜槽是否未出现异常,,"排水斜槽检查内容：断面尺寸、槽身变形,损坏或坍塌，盖板放置，断裂、最大裂缝开展宽度，盖板之间以及盖板与槽壁之间的防漏充填物，漏沙，斜槽内淤堵等",《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.1.9,事业部/尾矿库主管,15天,115

现场管理,尾矿库,尾矿库水位控制与防汛,溢洪道、截洪沟是否未出现异常,,溢洪道、截洪沟检查内容：断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，护砌变形、破损、断裂和磨蚀、沟内淤堵等。对溢洪道还应检查溢流坎顶高程、消力池及消力坎等。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.1.13,事业部/尾矿库主管,15天,116

现场管理,尾矿库,尾矿库渗流控制,是否进行坝体浸润线观测,,尾矿库运行期间应加强观测，注意坝体浸润线埋深及其出逸点的变化情况和分布状态，严格按设计要求控制。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.5.1,事业部/尾矿库主管,15天,117

现场管理,尾矿库,尾矿库渗流控制,尾矿库坝面浸润线是否未出逸,,检查坝体浸润线的位置。应查明坝面浸润线出逸点位置、范围和形态。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.2.6,事业部/尾矿库主管,15天,118

现场管理,尾矿库,尾矿库渗流控制,尾矿库坝体排渗设施效果是否良好,,检查坝体排渗设施。应查明排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.2.7,事业部/尾矿库主管,15天,119

现场管理,尾矿库,尾矿库渗流控制,是否采取措施控制渗流,,在尾矿库运行过程中，如坝体浸润线超过控制线，应经安全技术论证增设或更新排渗设施。上游式尾矿堆积坝可采取下列措施控制渗流：a)尾矿筑坝地基设置排渗褥垫、水平排渗管（沟）及排渗井等；b)尾矿堆积体内设置水平排渗管（沟）或垂直排渗井、辐射式排渗井等；c）与山坡接触的尾矿堆积坡脚处设置贴坡排渗或排渗管（沟）等；d)适当降低库内水价，增大沉积滩长；e）坝前均匀放矿。当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，可采取下列措施处理：a)在渗漏水部位铺设土工布或天然反滤料，其上再以堆石料压坡；b)增设排渗设施，降低浸润线。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.5.2～6.5.4,事业部/尾矿库主管,15天,120

现场管理,尾矿库,尾矿库防震与抗震,是否注意库区岸坡、上游所建工程的稳定性,,震前应注意库区岸坡的稳定性，防止滑坡破坏尾矿设施。上游建有尾矿库、排土场或水库等工程设施的尾矿库，应了解上游所建工程的稳定情况，必要时应采取防范措施避免造成更大损失。,《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.6.2～6.6.3,事业部/尾矿库主管,15天,121

现场管理,尾矿