建筑公司管理体系内部审核程序

某建筑公司管理体系内部审核程序1.目的通过管理体系内部审核，检查、评价、验证管理体系运行的符合性、有效性；发现体系管理中的问题，采取纠正和预防措施，使公司管理体系满足标准、合同要求；持续有效地改进管理体系。2.范围适用于公司管理体系内部审核。3.术语和定义本程序引用公司《管理手册》中的术语和定义。4.职责4.1管理者代表全面负责管理体系内部审核管理工作,批准内审组长及内审员,审批年度内审计划和批准管理体系内部审核报告；组织实施公司内审，向总经理和管理评审会议报告审核情况，提出改进意见和建议。4.2安全质量管理部为本程序的主管部门，负责本程序的编制、实施和保持，负责编制年度内部审核计划，推荐内审组长和审核员，组织协调内审活动的开展。4.4内审组长审批审核员编写的《管理体系内部审核检查表》，编制、实施内审计划，编写内审报告，负责对纠正措施的跟踪验证。4.5内审员负责完成内审组组长安排的审核工作，对纠正措施进行跟踪验证。5.工作程序5.1内部审核常规审核安全质量管理部策划全年审核方案，编制年度审核计划，推荐1～3名内审组长，8名以上内审员，编入年度审核计划，经管理者代表审批后实施。每年内审至少一次，间隔不超过12个月。审核的范围要覆盖公司所有部门和单位，审核内容要涉及质量、环境、职业健康安全“三位一体”管理体系的所有条款。年度审核计划的内容包括：审核目的、范围、依据、方式、单位、时间安排、内审组组成等。追加审核当遇有下列情况时，经管理者代表批准后可追加审核：移a.乐组织机构幸、管理体袜系发生重画大变化；寄b.眯出现重大扇质量、环队境事故、纺职业健康味安全或有扣严重投诉臂；跪c.半法律、法芒规及其他轧外部要求较的变更；呆d.悉在接受第虹二、第三令方审核之煤前；销e.窄认证证书叠到期换证特前。吹5.2冶审核准备知5.2.版1肢管理者代紧表任命内栗审组长和底内审组成觉员，内审冤组长和内烈审员要求税经过内审饰员培训合保格且与受列审核单位悔（部门）用无直接责帐任关系。症5.2.土2芝审核组长统编制内审颜计划，管钻理者代表铲批准。队5.2.宁3愉审核组长灯应在审核文前兴10符天以传真建电报的形笔式将内审店计划通知帮受审核单跨位。葬5.2.半4辅审核组长椅应在正式栋审核前组吩织审核组老成员熟悉悠有关标准愉、管理手为册、程序尽文件、项吴目管理计鉴划和作业述指导书等置，做好审须核分工；信内审员根析据组内分驼工编制测04JL位16-0羽1钉《管理体盏系内部审小核检查表艘》。路5.3狐现场审核栽5.3.顾1尿审核组长替主持召开尚首次会议吓，说明审鸣核目的、沿范围、审招核依据和种方法，审悼核的具体坏时间安排钢及注意事咽项等。漆5.3.姐2画审核员按观照库04JL死16-0滔1度《管理体独系内部审胸核检查表感》实施审缸核，审核钥要覆盖标炊准的所有窝要求；通俘过交谈、索查阅文件插、查看现泊场等方式迁收集和记域录客观证总据，并根视据实际记龙录中的不雪合格事实欠开具锤04JL厘16-0夕2肢《不合格祸报告》，沉不具备开嫂04JL醋16-0浸2睡《不合格弦报告》条岂件的列为碍观察项；志04JL胆16-0智2激《不合格寺报告》要欧表明不合魔格事实、镰不符合条显款，不合既格理由、冻类型；审将核记录要疑有可靠而凭充分的可改追溯性。查5.3.较3拆审核组长虚主持召开击末次会议唇，宣读臂04JL痕16-0保2插《不合格渐报告》，骆交受审核秋方确认不暗合格事实场，报告审届核结果，典提出要求面和建议，帐列出巨04JL赚16-0耕3印《内审不筋合格项分虎布表》，芝评价管理故体系在该辆单位或部免门的有效词性、适宜翠性和符合础性；不合叹格责任部近门负责进权行原因分争析，另制定纠正荣措施并实笋施。谋5.4束审核报告焦审核组长收依据审核善结果按规全定的内容磁编挠制言“职审核报它告俘”秒，报送管递理者代表书健全质量榆管理部，崖并在津10遗天内将审危核报告副疏本发至受美审核方。揪审核报告钉应包括以欠下内容：容受审和单用位、审核刚目的、审教核范围、剂审核日期定、审核依疼据、审核羊实施情况拆、不合格诵项数量及昏分布情况心、管理体鼻系评价、顾主要问题许分析及纠扁正措施建税议。索5.5隶纠正措施门的跟踪验头证红5.5.袄1害受审核方钱完成纠正摔措施后，殿报审核组殊或安全质拔量管理部墓验证。独5.5.被2帮审核组或肆受委托的湿内审员检鼻查、验证杜所采取措县施的实际吉情况及提脸供客观证测据的充分掉性、有效羡性后，在煤04JL坡16-0访2折《不合格认报告》验狗证栏中签使字并填写膝纠正措施劳的验证结砍果。慢5.6格编制年度弦审核报告逐5.6.圣1散年度审核舰计划实施糖终结，安裁全质量管斯理部进行误内审情况畏汇总分析凶，编制年块度审核报滨告，经管暴理者代表渣批准，发斤至有关领吗导、单位踪，并提交纠管理评审抛会议。刘5.6.豆2务年度审核溉计划包括茧：审核目厨的、范围宣和依据；悠年度审核喊计划完成趁情况；薄菠弱环节分然析及纠正球措施完成捷情况；对窄管理体系眨改进的意唇见和建议拌；审核记塞录等。壤5.7鼓审核记录称按照审核描实施要求曾，内审组店做好审核腰过程的有程关记录，鉴安全质量予管理部负年责保存一教份完整的趋审核记录龙，具体执盾行《记录胶控制程序脱》。初6畜．相关文脂件（无）巾7败．相关记殃录旗7.1抵管理体系婶内部审核端检查表（拨04JL降16-0页1低）梢7.2壮不合格报柴告（伶04JL监16-0胁2错）踢7.3舒内审不合斑格项分布送表（嚼04JL新16-0盲3四）唱管理体系抵内部审核嫌检查表形04JL慌16-0写1崇受审核单慢位：编号标：勇受审核部拣门断标准条款钳审核员狂日期厕审核项目融审核方式班与审核结郊果河评价帖符合爹不符合脱注：审核罚结果填写浩要真实、报可靠、具丈体，具有疯可追溯性亦，不得填垮写吴“愧符临合闹”旷、宪“酿齐很全求”而、究“录无问臂题场”羡、锻“湖良液好占”便等简单评残语；内容辫多时可增拜页。搜管理体系简内部审核某检查表（承续表）防04JL患16-0钻1劝受审核单消位：编号勺：最审核项目套审核方式浇与审核结您果丧评价郊符合贞不符合梯不合格报左告活04JL道16-0疼2映受审核单守位：编号秘：铃受审核部唤门福部门负责旅人筋审核员惕审核日期蚕不合格事乌实陈述：走不符合程幻序：条款旅标准：条碧款锄不合格类絮型：严馋重进□绘一彻般盯□虏属：体系蛛性胡□摧实施茫性错□堆效果蒸性动□倚审核员：有部门负责阴人：谦日期：日如期：尖不合格