建设工程竣工资料抽查及复查办法

广东*****市建设工程竣工资料抽查及复查办法为配合我区建设工程质量安全监督体制改革和区建设局信息管理系统的应用，规范建设工程竣工资料抽查及复查监督工作，提高工作效率，特制定本办法。一、区质监站监督工程的竣工资料抽查及复查办法：（一）竣工资料抽查办法：工程竣工资料送区建设局办文窗口登记后，由窗口人员填写《建设工程竣工资料提交检查表》并核对所交资料是否齐全。如资料不齐全，应现场退还资料并提供《检查表》复印件；如资料齐全，窗口收件后于当天填好《工程竣工验收资料抽查情况跟进表》，并将竣工资料和抽查流程文档移交负责该工程的监督小组。监督小组在窗口收件后3个工作日内（收件当日不计，下同）完成下列工作：初检竣工资料，填写《工程竣工资料抽查记录表》并录入系统（系统功能未完善前将《记录表》电子文档通过内部办公系统传送至督查组），之后将竣工资料及抽查流程文档移交督查组。督查组于4个工作日内（资料交接当日不计，下同）完成下列工作：抽检资料，填写《记录表》并录入系统，派员打印《意见书》一式两份并由督查组负责人审核及盖章，之后将竣工资料和抽查流程文档移交窗口。（二）竣工资料复查办法：窗口收到申请复查的工程竣工资料后，于当天将复查任务移交监督小组。监督小组在窗口收件后3个工作日内完成下列工作：对资料存在问题是否处理完善进行复查，填写《记录表》并录入系统，之后将资料和抽查流程文档移交督查组。督查组在监督小组移交资料后3个工作日内完成下列工作：对资料存在问题是否完善进行抽查，填写《记录表》并录入系统，将资料和抽查流程文档移交窗口。二、各镇质监分站监督工程的竣工资料抽查及复查办法：1、竣工资料抽查办法：资料送窗口登记后，由窗口人员填写《检查表》并核对所交资料是否齐全。如资料不齐全，应现场退还资料并提供《检查表》复印件；如资料齐全，窗口于收件当天将资料抽查任务移交督查组。督查组在7个工作日内完成下列工作：抽检资料，填写《记录表》并录入系统，派员打印意见书一式两份，并由督查组负责人审核及盖章，之后将资料和抽查流程文档移交窗口。2、竣工资料复查办法：窗口收到申请复查的资料后，于当天将复查任务移交督查组，督查组在6个工作日内完成下列工作：对资料整改情况复查，填写《记录表》并录入系统，将资料和抽查流程文档移交窗口。三、《工程质量验收条件审核表》的出具要求：本办法实施后，负责各建设工程的区质监站监督小组或分站监督员，应在建设单位申请质量验收前，主动、及时地完成对资料的各阶段抽查，并在3个工作日内完成《建设工程资料阶段抽查记录》和《审核表》，其中《设备施工阶段工程资料抽检意见书》应对每个设备安装施工单位各填一份；对在建工程，《阶段记录》应按进度完成；对已完工内容，《阶段记录》应在出具《审核表》前全部完成，并通知有关单位取走资料；对质监分站监督工程，在填写《审核表》时应将《阶段记录》订在《审核表》后；对区质监站监督工程，在填写《审核表》时应将《阶段记录》归入监督档案。四、《建设工程资料阶段抽查记录》作为竣工工程资料的一个必备条件，各分站应对竣工验收资料把好前期初审关。本办法实施后，凡未出具《审核表》的工程都要补充填写《建设工程资料阶段抽查记录》。五、工程竣工资料抽查及复查各阶段所发现的问题，窗口应在收到督查组移交工程资料和《意见书》的当天通知施工单位取回，并同时以传真或电话的方式通知建设单位。六、本办法自发布之日起执行。附件：1、建设工程资料阶段抽查记录（简称《阶段记录》）2、工程质量验收条件审核表（简称《审核表》）3、建设工程竣工资料提交检查表（简称《检查表》）件稍摇4委、抽查流墨程文档目鹅录东晋急5鹅、工程竣馒工资料抽撞查情况跟查进表（简晃称《跟进危表》）梦草写6拢、工程竣驴工资料抽虚查记录表畅（简称《悉记录表》贵）盏冒敞7稳、工程竣污工资料抽教查意见书锡（简称《还意见书》贱）示例线之推8开、工程竣领工资料抽信查及复查殊系统流程附件一游监督注册孙号：烟建旦渠设燕党工尸伯程桨狸资晴联料浇阶怪钟段库捏抽和难查胆常记汁匠录柄单位（群竹体）磁工程名称时：药建设单软位甲：卖施工单位化：台监理单位龟：若监督机构骂：抄监督员叨：碑膨(魂签玉字烫)驶审查日期鲁：银至充刚佛山赵市奉***态*孝区建设工喊程质量安矩全监督站疲基础施工里阶段工程建资料抽检蛇意见书唯工程名称哈抽检时间漫施工单位粱形象进度遵序号基资料名称阿抽查结果冤1淋工程前期匙程序必备能文件刊□俩未发现问拳题桑□饼眠柱存在问题胳2特桩基（抗极压、抗拔宜等）、复饮合地基的汁检测报告姻□猎未发现问射题虑□吉衡列存在问题束3摔基础施工孤使用的建府筑材料、参构配件的汪合格证、谅检测报告政（桩身桩寄尖、混凝耻土、钢筋学、砌体、斩焊条、防销水抗渗材示料等）菌□机未发现问导题串□沿口梢存在问题骑4移工程竣工萌图纸；设真计图纸会胆审记录；讨设计变更姻洽商记录萝；施工图行审查批准存书；基础励部分施工应方案及审拨批；地质听资料；各证单位资质获文件；工肺程合同等绳□井未发现问爪题强□堡黎束存在问题乡5捞基础隐蔽喝工程验收亡记录、施粉工现场质藏量管理检浙查记录（镜重点包括挂：桩施工秧工艺试验法记录；桩坦基础、地窝下连续墙望隐蔽工程刑验收记录染和施工记买录；地基哄基坑（槽吹）开挖施似工检查记斗录；桩基报竣工平面验图；单位哑工程坐标斩定位测量铜记录；基燕坑监测总赵报告）；榆强制性条晃文检验项妹目检查记梳录及证明锈文件赴□条未发现问康题肝□座摄狼存在问题盒6誉所含分部少、分项、随检验批质裕量验收记偷录蜂□家未发现问耍题孟□比沉插存在问题票7藏重大质量辈、技术问催题处理方华案及验收策记录；不完合格项的钩处理记录刘和验收记礼录陵□杯未发现问巧题船□葵看永存在问题俯主要存在倒问题：走监督员援：现融唱侍年络蠢刃月享彻蚕日燃处理情况明：联监督员廊：遮爸冒气年事震用月爹输佩日连抽查意见诊：尚□略发现的存揪在问题习在捏“宅主要存在汇问酿题箩”次栏已简要丘说明，施陆工单位应伐整改，详耍见所发整谁改通知（肉整改通知竹编号嗓：器掌咏隶）；模□久发现的存划在问题暂护不影响工判程竣工（歪施工质量锯）验收仔；恶□状未发现存喜在问题培。槐辣主体施工卧阶段工程狗资料抽检多意见书嚷工程名称珍抽检时间值施工单位书形象进度著序号将资料名称贡抽查结果蚕1灿工程竣工竭图纸；设录计变更洽厅商文件；暮设计图纸恢会审记录僵□蔽未发现问稍题姥□示去扔存在问题辽2惰施工现场叉质量管理略检查记录券（如混凝匠土塌落度论检测、沉忙降和垂直缝度观测记厨录以及混踩凝土、砌铸体、钢结窝构、高强言螺栓、预侄应力、网叨架施工记暗录等）；念施工方案设及审批垃□陵未发现问申题益□携淹揪存在问题锄3告有关安全怨及使用功通能（强制瓜性条文）淡的检验和急见证检测歼项目检查蝶记录及证痒明文件（悉如混凝土漏强度、钢尘筋保护层哭厚度、焊池缝质量、村高强度螺县栓施工质签量、柱脚岸及网架支趟座、钢结术构主要构舌件变形、拖钢结构主诱体结构尺厉寸）壁□苏未发现问月题资□录厨错存在问题马4腾所含各分妨部、分项然、检验批箱质量验收笛记录；工幅程中间验咳收交接记证录；隐蔽纤工程检验蚕项目检查项验收记录定□音未发现问兆题夏□撞此梅存在问题等5铅原材料（异如水泥、膏钢材（筋窗）、预应洽力筋、焊逢接材料、麻混凝土外厕加剂、涂棵装材料、逼砖、防水需材料）、眉成品（如闻预制构件迁、预应力吩筋用锚具组、夹具和庸连接器、捡连接用紧伙固标准件会、螺栓球破、封板、艇锥头和套处筒、金属骂压型板）僵、混凝土富质量合格它证明文件正、中文标中志及进场底性能检测甜（试验）滥报告、进枣场验收记律录恰□绣未发现问灰题诚□但锈摸存在问题梯6萌混凝土试积件（标养箩及同条件凝）抗压、雄抗渗检测燃报告及汇涌总；钢筋卧焊接及机哀械连接检泄测报告扛；帐旺砂浆试件热检测报告节及汇总；麦混凝土、奇砂浆配合魔比跨妖□哄未发现问直题拒□滨诵考存在问题药7险重大质量益、技术问柳题处理方湖案及验收朵记录；不鼻合格项的衔处理记录徐和验收记缸录梨□莲未发现问换题怪□彼爬越存在问题定主要存在奏问题：路监督员载：志央栽那年算结催月竹樱搬日附处理情况喇：炕监督员辰：茅奸胆奇年虾剂翁月概扣摊日拳抽查意见塘：岛□葱发现的存通在问题业在更“情主要存在恩问麻题喇”末栏已简要晕说明，施尾工单位应佣整改，详分见所发整压改通知（培整改通知腥编号乎：震蝇漠轰）；恭□伟发现的存烟在问题暂御不影响工寇程竣工（转施工质量丙）验收踩；女□惊未发现存饺在问题。征装饰及屋章面施工阶雀段工程资弯料抽检意员见书初工程名称瓶抽检时间再施工单位过形象进度继序号军资料名称诸抽查结果估1混工程竣工鸭图纸；设耕计变更洽位商文件；循设计图纸毙会审记录僻□婚未发现问剪题厉□徒骆私存在问题仇2踪施工现场型质量管理抓检查记录缝（包括幕樱墙结构胶虽粘结剥离脉试验、密爽封和衬垫以材料检查够验收记录愚表等）；卖专项施工持方案及审亩批净□穴未发现问倚题伯□子孕哪存在问题猾3叹有关安全绒及使用功啊能（强制研性条文）链的检验和厨见证检测菜项目检查垂记录及证财明文件（逃如幕墙的浇抗风压性失能、空气统渗透性能硬、雨水渗逗透性能、取平面变形坏性能、后房置埋件的池现场抗拔吼强度）润□纸未发现问卧题此□棵劲采存在问题蓝4停所含各分司部、分项猛、检验批哀质量验收枯记录；工迁程中间验池收交接记茫录；隐蔽棒工程检验户项目检查胖验收记录旧；蓝货□榆未发现问榜题算□辱关崖存在问题拣5是原材料（巷如幕墙结元构胶、铝勺合金、玻睁璃、密封膜胶、防水按材料、隔祖热材料）谨、成品、日半成品质洒量合格证慢明文件、哪中文标志各及进场性栋能检测（狡试验）报夫告、进场套验收记录狸□律未发现问慕题甚□鄙撕到存在问题购6返重大质量觉、技术问抄题处理方寻案及验收执记录；不屑合格项的疗处理记录挥和验收记屈录晒□嚷未发现问计题息□邮潜钻存在问题秤主要存在录问题：吴监督员接：肃娘铜作年肾搏扰月紫宰灯日病处理情况北：瞒监督员型：服材些棒年岩岗适月以锐千日跑抽查意见础：忠□凝发现的存元在问题塌在掌“庭主要存在泥问泼题箩”顾栏已简要技说明，施捐工单位应惑整改，详掘见所发整茄改通知（僚整改通知乞编号每：趣概魂五）；嫂□泡发现的存坡在问题暂源不影响工握程竣工（炊施工质量线）验收渣；粪□办未发现存佳在问题谎。缝缘设备施工例阶段工程健资料抽检习意见书猜工程名称伪抽检时间验施工单位责形象进度添设备分部蕉序号坊资料名称求抽查结果登1封工程竣工渣图纸；设佳计变更洽蔬商文件；拌设计图纸煤会审记录蹄□怪未发现问派题牛□击作袖存在问题侵2伞施工现场昆质量管理携检查记录追；专项施碗工方案及座审批晒□梦未发现问玻题胸□殖绝才存在问题色3脚有关安全买、卫生及泼使用功能末（强制性感条文）的用检验和见步证检测项按目检查记仆录及证明宴文菜件森(吸如水压试宵验记录；锹灌水试验咐记录；通零风空调系鞭统调试记三录；防排柿烟系统联记合试运行父记录；电塘线电缆绝队缘电阻测艳试记录；秆接地电阻泻测试记两录跃)斤□锐未发现问播题望□啦固短存在问题秃4信设备试运腰转记录破□拳未发现问衡题凯□摆斤蛋存在问题改5武所含各分壤部、分项作、检验批而质量验收遵记录；工犯程中间验葱收交接记鼓录；隐蔽漂工程检验揭项目检查业验收记录烤□俗未发现问待题涛□华拣海存在问题踏6勒主要设备革、器具、己材料的质甜量合格证冶明文件、估中文标志炉、进场性污能检测（浩试验）报勉告、进场闯验收记录泉□连未发现问孙题确□驻茅绵存在问题瓜7于重大质量肢、技术问蜜题处理方清案及验收挤记录；不声合格项的窜处理记录撒和验收记历录删□覆未发现问苦题决□煌饰毙存在问题屈主要存在悲问题：商监督员土：灭遗起教年醋贪顺月毙测桐日投处理情况奉：乳监督员辛：睛厘括弄年弟雨凡月臭世烂日迷抽查意见淋：援□子发现的存伴在问题乳在碑“熊主要存在跨问恨题傻”络栏已简要洪说明，施贷工单位应我整改，详编见所发整墙改通知（燕整改通知拐编号刺：赔乎壮元）；膜□于发现的存贡在问题暂盒不影响工节程竣工（迈施工质量折）验收逃；愉□催未发现存插在问题。附件二性工挣篮蚁程袭愤豪质脊柿傻量飞叨以验油扛滥收象永再条间始剩件狼政叔审奸郑治核烈庭积表阶工程名称痰：坊劲率登暑减物承施工单位零：瓣施工单位胃提交资料胞日期排施工单位麻人员签名和施工单位炊取走资料搭日期捏施工单位迎人员签名飞钥柴年俘茂渔月故甚们日萍面骂年故止顽月织吧知日效验简绪贫收挂理题条背卷积件贷辅百审撤盲牙核墨绘青情搁米唱况显序号豆审核内容收审核结果皱1稼完成工程碧设计和合卡同约定的绢各项内容库2唯施工单位局工程竣工妈报告家3欺监理单位跑工程质量仙评估报告傻4除勘察、设豪计文件质犁量检查报重告厘5缓完整的技密术档案和亲施工管理厨资料僻6锄工程使用晨的主要建乐材、构配己件和设备旺的进场试租验报告节7弃建设单位僚是否已按纠合同约定浑支付工程崖款暴8俗施工单位鼓签署的《霞工程质量缸保修书》导9誉施工单位乔出具的《欣工程质量剪验收申请粱表》昼9久区站出具四的《建设霉工程施工今安全评价腰书》某10宁建设行政伴主管部门钻及工程监诊督机构责辽令整改的痛问题是否置已全部整预改完毕悄凡我区文低件规定范爬围内的商辱品住宅、誉校舍工程虑须提供铅主体结构班（地基与挡基础）分婶部工程质找量验收监稻督记录魂建设工程拉监督检测沃证明书巷商品住宅柄、校舍工核程预检记训录表论项目监督裤员荣：仓城禾年盛懒摸月涌纪耍日汽部门负责绢人翅：旷痰魔年刚蠢紧月享夏往日齿检拢麻乡测丘管灵不威刺佳合逆照约格绝索踢数摸脖触据女池（呜含榴婚誓桩扮、旨继地钳匀漏基滤）景乒处富叛您理犬些价情券音狡况撞检测不合悄格数据报复告编号、敞项目、部坊位冠处理情况您项目监督押员：含贪年林作和月遭绢太日徐抽查人：唱栽侍年嗽橡况月漫琴争日曲附件三腿建设工程机竣工资料吨提交检查径表晒工程名称五：膝填写日期源：郊办文窗口声检查人：谨施工单位去签收人：泽序号遍工程资料坐名称阶窗口检查庆情况氧1蔽建设工程芒规划许可申证干（原件）悟2往建设工程懂施工许可谦证面（原件）石3哑建筑漏(净或市政、励或室外代)巩工程竣工督资料、图肝纸煌4秆建筑给排鸣水、消防揪工程竣工腿资料、图棚纸伐5些建筑电气肚工程竣工架资料、图龄纸剥6骑工程质量盒验收计划握书（原件春）盏7逗工程质量牵验收条件习审核表（翁原件）诸8投资料是否认按要求已公装订组卷馋9拨资料卷盒门案卷封面被、案卷脊膨背是否按岛要求填写尚、是否每梢卷一卷盒物10做电梯工程怖竣工资料应、图纸劳11逼通风与空祸调工程竣随工资料、您图纸缝12略幕墙工程值竣工资料损、图纸症13呢钢结构工团程竣工资段料、图纸施14签智能建筑哑工程竣工爬资料、图缺纸李15派煤气管道费工程竣工渡资料、图商纸陪16构全部不合爪格检测报纷告单（原科件，但同扒一张报告雨单同时含杰合格与不唤合格的多壶份结果时柴提供复印链件）缝17持全部不合显格检测报逮告单的相喂关处理记唯录（原件佣）狱18桨主体结构尺（地基与枯基础）分境部工程质麦量验收监奸督记录（兴原件）鼓19锤建设工程通监督检测今证明书哈（原件）球20若商品住宅安、校舍工鞋程预检记史录表（原州件）劈注：匙1祖、有此项考资料或符推合要求紧打映“√欧”升，否则府打身“界×只”绸；其中母第辅1米0抹－渡2亏0起项未发生图时允许缺疗项。龟顿2供、阶第倚6虫、伐7俊、孤1造6绪－亦2衔0悄项要求放华入同一卷衰盒（卷盒挪名称：资株料抽查文钥档）中。遣换3弦、远凡我区文逃件规定范齿围内的商铃品住宅、割校舍工程效须提供罚第泼1栽8放－仪2亭0昌项。络附件乘四体滋嘴浅丝浙截恶抽查流程穿文档目录队工程竣工悉资料抽查港情况跟进沙表俭建设工程耗竣工资料品提交检查影表汗工程质量面验收计划鉴书农全部不合愧格检测报包告单（原舍件，但同乌一张报告瘦单同时含质合格与不维合格的多鹊份结果时绕提供复印剂件）辛全部不合欲格检测报跟告单的相奋关处理记惩录喉主体结构汤（地基与毕基础）分很部工程质启量验收监悠督记录济建设工程夹监督检测忍证明书估商品住宅触、校舍工康程预检记巾录表夫工程质量假验收条件淋审核表米建设工程畅资料阶段痒抽查记录国工程竣工辉资料抽查些记录表独工程竣工跟资料抽查棉意见书（什存档联原太件）说明：奸1苏、除注明妄提供复印径件外，所么提交资料乎均应提供盘原件。防2委、文档应花按上述顺您序装订，帐已发生项较目不得缺魔项。所有势经办人在制工序移交约时应认真屡核对。砍3余、帖凡我区文钩件规定范侦围内的商萍品住宅、繁校舍工程叹须提供伞第台6畅－执8优项。涨4机、左仅处200翅5昂年注6流月哀1煤日后填写孔工程质量窄验收条件险审核表的爹分站监督阀工程须提反供株第宋1纲0昆项。搞附件五卸：忽稳蝇贿丢工程竣工谎资料抽查航情况跟进窝表险工程名称霞：竹资料编号妇：膨送检日期送：哄由施工单工位人员填演写宅建设单位骗：失芽言联系人象：痰医绪凤电话：泻施工单位载：锯习预联系人扭：罪灯底江电话：混监理单位城：杂羞脑联系人坐：桐归赤汉电话：苗设计单位民：液吵浙联系人哀：稳丘壶欣电话：衫工程地址地：更工程面积典：周质监员：湾资料员物：原秆甩盆证号虾：镜陵喂联系电话咽：驱建筑铅(程或市政、宁或室外兼)斗工程竣工狸资料共匆（航浩捷）盒灿建筑给排励水、消防煮工程竣工犹资料共姓（捉帜何）盒忘建筑电气励工程竣工箭资料导共薄普惑那（谢鹊培）盒揪智能建筑节工程竣工盛资料之共扛较潮域（怠便形）盒拘通风与空求调工程竣风工资料炕共纳突旬（朝刷财）盒蓝电梯工程悦竣工资料余共慨柱惰篮（捷劲压）盒肉幕墙工程渣竣工资料唤共排辆稀闹（总碰掏）盒宰钢结构工泛程竣工资秩料怕共该罢暮（走浓弹）盒这煤气管道灰工程竣工协资料晨共照守卡墨（才誓紫）盒婆领走日期叫签技片名肺送回日期呢签彼韵名田质赤监蛙爹窝部门凝却父年诚供越月他顾素日臭年抱振概月搁扑耀日便年勺鉴桶月盼膨然日挤年别日叛月均普寸日匆年咱饱需月梅覆贝日反年超忆们月银苗议日弓年着忆拦月音驴早日付年犯贺坛月疫披烦日黎年测餐及月腿年熔日敏年叛裕壮月凳业灭日呈施傅工贼婚粉单位怨年磨妇救月亭墓茶日念年溉唱争月诸胀练日求年申目循月齐朵千日批年扰屿壶月更古只日拳年武京聚月捞工译日闪年咸比萄月药询劳日度年柏丧杨月滨泥损日牧年巾鹿送月漂鸦祖日有年即塔丹月扛冶殖日葛年率施青月佣乐念日惯建设单位检通知验收谋日期毯：矿直悦狭年厌候仓月机船惨日环安排验收守日期懂：份近站杯年成城亩劲月悔肥脏洽日界验收是否智发整改通渠知晴□盖(偿打堡√酿或资×)走整改完成浸日期鄙：牵编舍恩年么坚散聪月臣勤歇孕日股监督报告秩编写完成枪日期：签威名：柳初审接收椅日期：签钟名：影监督报告冈修改接收蹦日期弦：萄奇拖仿签名：艇复审接收暂日期：签蝶名：兵签发日期哭：你趋登年丧速垒帐月闹绑宇驳日诞织窃墙签名：衣汇总日期单：加整份工程箭竣工资料阅领走备案孔日期届：益篮吵年虎私棕月浓崇涨日械顶领走人签昌名：份附件六赚：段糕逝滤剃叨善承不工程竣工化资料抽查棋记录表周工程名称娃分部资料葬：葬初检人：绍时间：侮抽检人：攻时间：毁复查人：停时间：养督查组抽锤查人：敲时间：饮初检发现肉的存在问寿题冷项目监督血组（员）摧复查结论屿对处理情铺况的抽查纤结论佩抽检发现攻的存在问御题束项目监督前组（员）谜复查结论达对处理情屠况的抽查伪结论附件七：如XX蓝X安工程竣工范资料抽查忧意见书（架初检）侵（监督小延组应在括予号内芽填液“吓初舱检拳”乎）繁X告X辣建筑工程射有限公司香：过由你单位文承建身的障XX夫X庆工程，我给站在进行捕工程竣工广资料抽查式时，发现宏存在以下辅问题，请泳予完善：求一、建筑拦工程资料桥：卡资料未编灾码，未完已成卷内目晒录；浮复印件未疮提供原件焦核对；户无电气安婚装工程合蜻同和企业孔资质文件孔；迟工程质量谨控制资料你核查记录鄙未完成；领地骨砼要提单独汇总静计算；批柱钢筋焊籍接部分不携齐；蔑7疾.忧无桩基验庆收记录；匆8.营锡无接桩钢悠材的试验徒。廉二、建筑谷给排水、温消防工程胃资料：伞1.亦无报警系凉统材料合贿格证办2.村无排水管今材及其配腹件合格证附3.很无湿式报毯警阀合格代证。篇三、建筑士电气工程婶资料：咏未发现问劣题。丽四、智能省建筑工程勤：愧未发现问肤题。滨五、通风型与空调工才程：歉未发现问意题。购六