仓库管理制度体系

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！-让每个人平等地提升自我仓库管理制度体目录1-让每个人平等地提升自我一、仓储部组织结构与权责...................................................................................................4二、仓储部职能.......................................................................................................................5三、仓管部的权力...................................................................................................................6四、仓库日常管理制度...........................................................................................................7五、入库管理制度...................................................................................................................8原材料和零件入库...............................................................................................................8退货.......................................................................................................................................8成品入库...............................................................................................................................8物料验收工作流程...............................................................................................................9物料验收工作流程说明表.................................................................................................10入库管理流程.....................................................................................................................11入库管理流程说明表.........................................................................................................12退货工作流程.....................................................................................................................13退货工作流程说明表.........................................................................................................14采购到货单.........................................................................................................................15不合格品通知单.................................................................................................................16特采申请单.........................................................................................................................17采购到货单.........................................................................................................................18采购入库单.........................................................................................................................19其他入库单.........................................................................................................................20退货单.................................................................................................................................21六、存储保管制度.................................................................................................................22存储保管流程.....................................................................................................................23存储保管流程说明表.........................................................................................................24七、盘点管理制度.................................................................................................................25盘点管理流程.....................................................................................................................26盘点管理流程说明表.........................................................................................................27盘点表.................................................................................................................................28八、存储控制管理制度.........................................................................................................292-让每个人平等地提升自我安全库存管理流程.............................................................................................................30安全库存管理流程说明表.................................................................................................31九、出库管理制度.................................................................................................................32内部领料.............................................................................................................................32成品出库.............................................................................................................................32物料领用管理流程.............................................................................................................33物料领用管理流程说明表.................................................................................................34成品出库管理流程.............................................................................................................35成品出库管理流程说明表.................................................................................................36领料单.................................................................................................................................37销售订单.............................................................................................................................38发货单.................................................................................................................................39每日出货明细单.................................................................................................................40销售出库单.........................................................................................................................41其他出库单.........................................................................................................................41十、配送运输管理制度.........................................................................................................4210．内部领料.....................................................................................................................42销售出库.............................................................................................................................42车辆使用申请单.................................................................................................................43十一、废料处理制度.............................................................................................................443-让每个人平等地提升自我仓管员仓管员4-让每个人平等地提升自我5-让每个人平等地提升自我1.有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议2.有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议3.有权拒绝手续不全、不合格物料的出入库4.对不合格品、变质品、废品具有处理建议权5.仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力6.各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权7.仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权8.对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力9.要求相关部门配合相关工作的权力10.仓储部内部工作开展的自主权11.对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力12.提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力13.其他相关权力6-让每个人平等地提升自我1、仓库保管员必须合理设置各类物料和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必必须互相统一，相互一致。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4、生产部根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，由仓管部严格控制废料，分别做处理。7-让每个人平等地提升自我1.齐全时，不得办理入库手续。2.质检人员对物料进行质量检验，若质量合格的，在《采购到货单》上盖上“合3.物料数量和质量验收准确后，仓库管理员凭到货单所开列的名称、规格、型照规定向财务部报账。4.未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内。5.偿。若是因为生产造成的，当废料处理。6.验收中发现的问题要及时通知有关负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生，仓库管理员应负失职的责任。1.采购部接到品检人员开出的《不合格品通知单》后，必须了解不合格品的情况，确定需要退货给供应商后，通知仓库退货及确定退货数量。2.定的时间内完成退货。1.8-让每个人平等地提升自我②收《采购到货单》③进行检验是⑥填写《不合格品通知单》填单结束9-让每个人平等地提升自我仓管部将审核为“否”的结果知会采购部，进行退货处理采对于合格物料、特采使用的物料，品检人员通知仓管人员分类入库存放和归位估和考核，并做填单处理10-让每个人平等地提升自我物料主管仓管主管仓管员品检人员相关部门发出到货通知存入暂存库通知相关部门及时解决更新财务库存账⑧更新库存台账结束11-让每个人平等地提升自我货物到达后，仓管组长安排仓管员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续1．仓管组长负责审核货物单据是否齐全2．若发现单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量仓管组长确认货物验收无问题后，在《到货单》上签字确认仓管员根据货物分类安排货物储存并进行摆放④⑤⑥⑦⑧《入库单》及相关单据上报物料主管审批后，更新库存台账12-让每个人平等地提升自我采购部仓管部IQC相关部门②审核单据审核④通知供应商退货⑤供应商和仓管共同确定退货数量⑦单据交给财务结束13-让每个人平等地提升自我①②③④⑤⑥⑦IQC采购部审核单据，确定需要退货给供应商供应商和仓管部共同确定退货数量仓库将单据交给财务部做账14-让每个人平等地提升自我采购到货单业务类型：单据号：供应商：部门：日期：运输方式：采购类型：币种税率：汇率：业务员：供应商送货单号：备注：订单号：送货数量单位合计：制单人：15-让每个人平等地提升自我不合格品通知单NO:表单编号：编号16-让每个人平等地提升自我特采申请单NO:签名：17-让每个人平等地提升自我采购到货单业务类型：单据号：供应商：部门：日期：运输方式：采购类型：币种：备注：税率：汇率：业务员：供应商送货单号：订单号：到货数量送货数量合计制单人：18-让每个人平等地提升自我采购入库单采购类型：厂商名称：备注入库单号：日期：到货单号：PO：工程编码名称本币单价本币金额PO合计：仓管：白：仓库红：财务黄：采购蓝：留底制单人：供应商回签：采购：财务：19-让每个人平等地提升自我其他入库单入库单号入库类别部门入库日期仓库业务类型审核单据业务号单号供应商主计量单合计：客户确认：制单人：审核人：经手：20-让每个人平等地提升自我退货单客户名称：电话：联系人：传真：付款方式退货单号：退货日期：订单号：发运方式：存货名单位数量称合计：整单合计（大写）摘要：仓管：制单：审核：客户回签：区域经理：21-让每个人平等地提升自我1、物料的储存保管，原则上应以物料属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。2、物料堆放的原则是：在货物堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，摆放保证品质不变，便于收发。3、仓库管理员对库存、待检验材料、产成品等其他物料的安全完整负责。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等情形发生，仓库管理员不得隐瞒不报或采4、保管物料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5、库存物料，未经仓管部负责人同意，一律不准擅自借出。6、仓库要严格保卫制度，禁止非相关人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。22-让每个人平等地提升自我物料主管仓管组长开始仓管员相关人员物品信息存储检查情况⑥存储改善结束23-让每个人平等地提升自我①②③④⑤⑥仓管组长根据现有库房整体情况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存区域规划根据库房规划选择成本较低的搬运设备对于安排不合理、不实际的储位安排，要对其进行及时调整、改善24-让每个人平等地提升自我1.盘点前的准备工作主要包括库房的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分等。2.盘点计划主要包括盘点时间的制定、盘点范围的确定、盘点人员的职责划分、盘点过程中的注意事项等内容。3.①仓管部人员按照盘点计划展开现场盘点工作，保证盘点的准确。②盘点卡内的数字不能涂改，若有更改，必须签名确认。4.果不一致，则应安排相关人员再次进行盘点5.仓管部人员整理相关资料，并撰写《盘存结果分析报告》上报审批，根据领导审批的意见，仓管部进行库存账目的调整。-让每个人平等地提升自我采购部仓管部物控部有关部门通知用料部门库位或按批）填写《盘点表》⑥追查差异原因⑦调整库存盈亏处理结束26-让每个人平等地提升自我1．组建盘点小组，在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应该有一定的级别顺序2．确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料3．准备盘点所需的报表和《盘点表》在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的程序和方法采购部通知供应商要做盘点，同时通知用料部门仓管部根据库存清单，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写《盘点表》12．检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因1．仓管部、盘点小组根据差异的真正原因，调整库存，填写《库存调整表》2．盘点小组制定盘点盈亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告上交审批27-让每个人平等地提升自我盘点表物料编码物料名称/规格单位帐上数实盘数复盘数抽盘数盈（+）亏（-）存放位置备注28-让每个人平等地提升自我1.将货品的库存量控制在适当的标准内，以免过多造成资金积压、增加保管困难成本，保护财务，防止迟延及缺货，是进货余与存货取得全面平衡，减少呆料的发生和损失。2.根据计划部做好的采购周期计划，仓管人员要做好相关配合工作。3.出现物料数量差异时，应分析原因。若是发料发错或做账做账做错的，要调整有关帐单。29-让每个人平等地提升自我有关领导采购部仓管部开始计划部现有库存结束-让每个人平等地提升自我①②③④⑤根据生产计划制订年度库存计划，报有关领导审批对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析计划部根据仓库记录确定最低库存量，并作出采购需求有关领导审核是否做出采购，若采购计划审批通过，采购部就执行采购计划31-让每个人平等地提升自我1.生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。2.原料库库员每天按《领料单》每种原料的实际数量备料、发放。3.在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写每种实际发放的数量。4.实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。5.登记。成品库的库管员凭经审批的《发货通知单》发放成品，发放时应做到：①认真核对《发货通知单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；善保管；④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；⑤同一规格的成品原则上应按“先进先出”的原则进行发放。若有特殊情况，应按特殊处理。32-让每个人平等地提升自我有关领导开始仓管组长仓管员车间主任生产车间①制订领料制度经批准②填写领料单⑥物料交接结束33-让每个人平等地提升自我①②③④⑤⑥⑦有关领导对出库单进行审核无误后，签发出库凭证仓管员对物料领用和出