制度汇编-1质量管理制度

PAGEPAGE3目录第一章质量管理组织机构机及责任制一、质量负责人的任命 3二、质量负责人的职责和权力 3三、质量管理机构 4四、三级质量管理网 6五、专兼职质量管理人员明细 6六、质量保证体系框图 8七、公司总经理的质量责任 11八、公司副总经理的质量责任 11九、总工程师的质量责任 12十、质检科的质量责任 12十一、施工技术科的质量责任 13十二、总工程师办公室的质量责任 14十三、公司办公室的质量责任。 14十六、项目经理工作职责 15十七、质检员岗位职责 16十八、预算员工作职责 17十九、安全员岗位职责 17二十、施工员工作职责 18二十一、材料采购员工作职责 20二十二、材料保管员工作职责 20二十三、警卫工作职责 21二十四、施工班(组)长工作职责 22二十五、操作者工作职责 22第二章质量管理制度一、工程质量计划制度 23二、工程项目质量总承包负责制度 23三、质量周例会制度 24四、质量检查、管理制度 25五、工程质量奖罚制度 28六、质量事故报告和调查制度 29七、施工方案审批制度 30八、监视和测量装置管理制度 31九、技术资料管理制度 32十、材料采购、检验、保管制度 33十一、工程试（检）验控制制度 34十二、施工质量技术交底制度 35十三、工程技术复核制度 35十四、试块管理制度 37十五、挂牌制度 37十六、三检制度 38十七、样板制度 39十八、隐蔽工程检查验收制度 39十九、成品保护制度 40二十、工程质量验收评定核定制度 40二十一、不合格品控制 41二十二、结构实体功能环境检验制度 43二十三、质量例会制度 43二十四、见证取样制度 44第一章质量管理组织机构机及责任制一、质量负责人的任命根据乳山市顺通道路维护服务中心【2016】15号文件，总工程师马述敏为质量负责人，负责质量工作。本着对客户高度负责的态度及根据产品特点，公司成立质量管理领导小组，以总工程师为组长，其他各部门负责人为组员。质量管理领导小组负责定期组织质量检查、召开质量分析会议，检查、分析质量保证体系的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目部全面质量管理工作的深入开展。质量管理领导小组组长总工程师（马述敏）、副经理（孙昀、刘世贵）成员安全质量监察部（焉晓）、工程技术部（张磊）、物资设备部（刘建立）、试验室（姜丽凤）、综合办公室（李翠萍）二、质量负责人的职责和权力职责负责组织制定公司质量方针、质量目标及公司质量管理体系文件。负责执行经理赋予的质量管理职责，协助经理组织领导质量管理工作，组织建立公司质量体系，并保证其正常运行。审核生产施工方案、生产计划、安全质量技术交底及安全质量应急预案。领导公司技术管理工作，负责组织工程部作好生产过程质量控制工作，对设计图纸、工艺文件等技术文件和资料进行严格审批，认真贯彻国家法律法规、技术工艺标准和规程、施工规范等，严格按标准组织施工。监督公司各相关部门检验、试验和计量管理工作，组织各相关部门做好产品质量检验、试验、工序控制及原材料、外购件、产成品的检验和试验状态标识工作。监督生产过程中各个环节与质量有关人员的工作开展落实情况，协调质量体系各职能部门的相互接口关系，检查职工安全质量教育和职工培训工作落实情况，参加月安全质量会议。权力对产品质量上出现的重大技术与质量问题，视其严重程度有独立的处罚、停工权利。在设计、生产各环节影响产品质量的障碍有权制止或排除。对不执行工艺流程、产品技术标准而造成的质量事故，有权提出处理意见。三、质量管理机构为了确保质量方针、质量目标的落实，公司设立安全质量监察部为专职质量管理机构，负责日常安全质量的管理工作。质量管理机构组成如下图所示。总经理：总经理：刘吉刚质量管理小组组长：马述敏技术指导副组长：刘世贵质量管理副组长：孙昀质量管理小组组长：马述敏技术指导副组长：刘世贵质量管理副组长：孙昀质量管理领导小组质量管理领导小组姜丽凤试验室张磊工程技术部焉晓安质监察部姜丽凤试验室张磊工程技术部焉晓安质监察部刘建立物资设备部刘建立物资设备部李翠萍综合办公室质检工程师：潘高峰质检工程师：马端通质检工程师：潘高峰质检工程师：马端通专职质检专职质检专职质检专职质检专职质检专职质检专职质检专职质检三级质量管理网三级质量管理网交接检明综合班兼职质检员范天勇搅拌站兼职质检员陈秀起混凝土二班兼职质检员孙连营起重班兼职质检员刘兴平养护班兼职质检员陈芳群沥青班兼职质检员王铁头张拉一班兼职质检员秦长玖混凝土一班兼职质检员杨桂林模板二班兼职质检员吕端现模板一班兼职质检员康中华钢筋二班兼职质检员楚双喜交接检交接检钢筋一班兼职质检员谭培国交接检明综合班兼职质检员范天勇搅拌站兼职质检员陈秀起混凝土二班兼职质检员孙连营起重班兼职质检员刘兴平养护班兼职质检员陈芳群沥青班兼职质检员王铁头张拉一班兼职质检员秦长玖混凝土一班兼职质检员杨桂林模板二班兼职质检员吕端现模板一班兼职质检员康中华钢筋二班兼职质检员楚双喜交接检交接检钢筋一班兼职质检员谭培国质量管理机构四、三级质量管理网公司建立三级质量管理网，按照相关质量检查规定执行“三检制”。其中：各班组班长作为基层质量责任人，负责各工序的自检；现场主管工程师为兼职质检员，负责上一道工序和下一道工序的交接检；安质部的专职质检员负责各分项工程和重点部位、重点工序及机具设备的检查与验收，并向监理报检。三级质量管理网质检程序负责部门/班组成员专检安质部焉晓、马强、王宁交接检主管工程师张磊、李兆仁、高桂林自检各班组长1、模板一班：康中华2、钢筋一班：谭培国3、混凝土一班：杨桂林4、张拉一班：秦长玖模板二班：吕端现钢筋二班：楚双喜混凝土二班：孙连营沥青班：王铁头5、养护班：陈芳群6、起重班：刘兴平7、搅拌站：陈秀起8、综合班：范天勇五、专兼职质量管理人员明细专/兼职质量管理人员表序号职务/资质姓名性别年龄资格学历备注1质检工程师焉晓男31质检工程师本科2专职质检员马强男28质检员大专3质检工程师王宁男34质检工程师本科4技术兼职质检员张磊男27工程师本科5技术兼职质检员李兆仁男29助理工程师本科6技术兼职质检员高桂林男40工程师大专7班组兼职质检员谭培国男33钢筋班长初中钢筋一班8班组兼职质检员楚双喜男41钢筋班长高中钢筋二班9班组兼职质检员康中华男42模板班长高中模板一班10班组兼职质检员吕端现男40模板班长高中模板二班11班组兼职质检员康中国男45混凝土班工初中混凝土一班12班组兼职质检员孙连营男46混凝土班长高中混凝土二班13班组兼职质检员秦长玖男40张拉班长高中张拉一班14班组兼职质检员王铁头男33张拉班长高中沥青班15班组兼职质检员陈芳群女38养护班长初中养护一班16班组兼职质检员刘兴平男43起重班长高中起重班17班组兼职质检员陈秀起男43搅拌站长高中搅拌站18班组兼职质检员范天勇男34综合班长初中综合班192021222324六、质量保证体系框图质量保证体系包括组织保证、施工技术保证和制度保证，关键是领导重视、责任落实到人。公司推行全面质量管理，严格实行工程质量终身负责制，质量负责人马述敏对公司的预制箱梁质量承担第一责任。进行日常质量检查管理、检查、评比，综合各部门质量活动，信息反馈组织技术交底和落实，进行质量教育，施工测量精确，确保按图按规范施工，组织隐蔽工程检查、预验、验收供应合格的材料及构件，提供质量证明，搞好材料的限额发放、管理做好材料进场试验，选配合比，试件试验、检查，土工试验等，建立标准试验检测站开展以“百年大计，质量第一”中心的宣传教育组织保证体系安质监察部工程技术部进行日常质量检查管理、检查、评比，综合各部门质量活动，信息反馈组织技术交底和落实，进行质量教育，施工测量精确，确保按图按规范施工，组织隐蔽工程检查、预验、验收供应合格的材料及构件，提供质量证明，搞好材料的限额发放、管理做好材料进场试验，选配合比，试件试验、检查，土工试验等，建立标准试验检测站开展以“百年大计，质量第一”中心的宣传教育组织保证体系安质监察部工程技术部试验室质量领导小组综合办公室物资设备部施工保证体系编制施工组织设计及工程进度计划选用技术管理人员及合格技术工人施工机械设备、试验仪器质量性能的检测施工用原材料、预制构件、半成品质量检验大临、过渡工程及施工现场环境质量的检测施施工保证体系编制施工组织设计及工程进度计划选用技术管理人员及合格技术工人施工机械设备、试验仪器质量性能的检测施工用原材料、预制构件、半成品质量检验大临、过渡工程及施工现场环境质量的检测施工准备阶段施工技术、质量保证措施交底工程质量自检控制分项工程质量检查工序交接质量控制分部工程质量检查施工阶段施工工艺质量控制中间产品质量控制工程竣工验收，业主签发交工证书竣工阶段竣工质量自检工程竣工文件的编制制制度保证体系副经理质量责任制经理质量责任制总工程师质量责任制施工图现场核对制度开工报告审批制度分阶段技术交底制度进场物资设备检验制度隐蔽工程及关键部位检查制度工序交接制度关键岗位、持证上岗制度分项工程检查、验工质量签证制度成品保护制度质量责任制质量管理制度工程技术部质量责任制安全质量监察部质量责任制物资设备部质量责任制综合办公室质量责任制钢筋班质量责任制模板班质量责任制试验室质量责任制生产班组质量责任制沥青、混凝土班、养护班、搅拌站质量责任制张拉班质量责任制起重班质量责任制综合班质量责任制质量事故报告、调查和处理制度质量宣传、会议、信息管理制度第二节质量管理岗位职责七、公司总经理的质量责任1、公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。4、决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。5、完善和加强企业质量管理的培训、教育体系6、加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。7、领导、组织、检查企业内的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。八、公司副总经理的质量责任1、认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的首位。2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。5、领导和组织公司的质量管理检查工作。6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。8、对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。九、总工程师的质量责任1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。2、负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术措施。4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。6、负责组织对重大质量事故调查处理。7、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。十、质检科的质量责任1、质量处是公司质量管理的监督检查部门。2、认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及企业标准。3、负责对公司范围内各基层单位承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。4、参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。5、经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。6、协助项目部开展“三检”工作。7、及时向公司主管生产的副总经理、总经理汇报全公司工程质量情况。8、负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。9、参加工程的分部（子分部）工程验收和竣工验收。10、正确做好公司内控评定，负责竣工项目的售后服务工作。11、协助公司有关部门开展QC小组活动。12、对本公司施工工程中使用的监视和测量装置进行检查。13、认真贯彻执行国家及省市的质量政策、规程、标准及有关加强质量管理工作的规定和要求。14、负责工程的质量监督和检查验收工作。15、隐蔽工程必须会同建设单位现场代表共同检查、验收并做好记录。对各工种的分部、分项工程应跟班进行质量检查和验收。发现问题及时处理，严格控制工程质量。16、监督检查各班组做好自检、互检、交接检，随时查验施工班组的各项质量检查记录和质量分析会记录。17、真实填写质检内业，建立工程质量档案，及时提供施工班组当月的分项工程质量检查资料，作为发放工资和奖金的依据。18、及时收集各班组的工程质量检查资料，作为竣工验收的依据。七、及时反映施工质量问题，对违章作业有权停工、返工。19、协助和指导施工班组广泛开展“三位一体”达标活动，定期组织召开现场质量例会，研究分析所出现质量问题的原因，制定预控及整改措施。十一、施工技术科的质量责任1、施工技术处是质量管理的综合协调部门。2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部认真执行国家规范、规程及有关规定。3、负责开工报告的审批，督促抓好施工组织设计的实施、创优计划的实施、施工技术交底和过程控制。4、监督生产执行情况，做好施工前准备。5、参加直属项目部工程中间结构验收及竣工验收。6、负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和预防措施，并予以落实整改。7、协助公司开展QC小组活动。8、管理职工学校开展运行，组织职工全员质量工作培训教育。9、参加与支持图纸会审和技术交底，参加质量事故的处理。十二、总工程师办公室的质量责任1、总工程师办公室是质量管理的重要部门。2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部及施工现场认真执行国家规范、规程及有关规定。3、组织参加图纸会审，编制施工组织设计及施工方案。4、做好技术交底和技术措施工作。5、负责统计技术在质量管理上的应用与培训。6、对重大质量事故提出处理方案和技术性补救措施。7、负责公司QC小组活动。8、抓好新工艺、新技术、新材料的推广应用。9、行使公司全面质量管理部门的职责、建立公司的质量体系并使之有效地运行。10、负责公司质量体系第三方认证的组织工作，确保公司通过质量体系的复审和换证工作。11、负责公司质量体系的宣传和培训，使公司全体人员了解和贯彻公司质量体系和各项管理标准。负责TQM工作落实。12、负责策划、组织和实施公司管理评审和内部质量体系审核，对体系中存在的缺陷进行纠正和预防，并确保实施到位。13、负责公司质量记录的控制和管理，使质量记录符合标准化和规范化要求。14、编制公司年度质量计划和公司长期质量管理计划。十三、公司办公室的质量责任。1、公司办公室是提供人力资源，保障职工生活，解决后顾之忧的部门。2、合理安排各职能人员，搞好部门协调工作。3、贯彻按劳分配的原则，促进工作质量的提高。4、合理安排作息时间，丰富文化生活。5、提供后勤服务。6、对职工进行思想教育，提高觉悟。7、组织职工进行岗位培训，技术培训，负责职工持证上岗及换证工作。8、负责机关管理人员的培训，职称评定工作。9、编制培训教育计划。十四、财务科的质量责任。财务处是提供资金的重要部门。2、建立、完善公司财务管理制度，负责公司财务收支活动管理工作。3、负责工程项目成本核算工作，做好经济分析。4、负责公司对外、对内资金的结算工作，加快资金周转。5、负责公司员工工资，福利补贴的发放工作。十五、安全科质量责任1、了解质量管理的法律法规，并贯彻执行。2、安全施工专项方案实施应保证工程的施工质量，以质量求安全。3、根据工程的工程质量计划，正确把握质量与安全生产工作关系，合理组织安全生产。十六、项目经理工作职责1、遵守国家政策、法令、法规和企业规章制度。2、全面履行、实施公司与建设单位签定的工程承包合同3、参与签订或在公司授权范围内签订分包合同。4、负责项目工程款回收工作，办理工程款拨付手续，编制项目资金使用计划。5、协助公司机关组织做好工程索赔工作，办理工程结算，确保企业资金的正常运转6、按有关规定及时上报各种报表，自觉接受各业务部门的监督、检查。7、负责综合管理体系的实施。8、负责根据施工状况（计划完成情况与进度部位）调配劳动力。9、参加甲方或监理公司组织召开的有关工程施工管理的工作会。10、负责编制各分包施工单位的工程款、劳务款、设备物资款及材料款的台帐与款项的拨付。11、对所管的项目施工现场、环境、安全和一切安全防护设施的完整、齐全、有效、符合要求负责任。12、在施工生产活动中，必须把安全工作同时贯穿到具体环节、班组中去。对查出的问题责成队、班组限期整改。13、及时按工程进度报送材料订购单，配合材料采购。十七、质检员岗位职责1、在项目经理的领导下，实施质量一票否决制，对工程质量实施全过程的检查，落实项目工程质量目标。2．在项目工程上负责质量，检查监督质量保证措施的实施以及国家颁发的各种技术规范、规程、规定的执行情况。3，严把现场材料进场关，即：型号、规格、成品、半成品、材料的复试标识，参与甲方供料的验收及质量评审。4．按照规范规定的分部分项工程的检验方法和验收评定，正确指导班组进行自检、互检、交接检，对工程质量正确进行实测实量，及时填报分部分项工程检查表，对验收合格的分项工程质量及时进行标识，对不符合质量要求的项目，提出返工意见。5．对工程质量事故进行调查分析，提出处理意见，在项目经理的主持下每月召开一次质量分析会。十八、预算员工作职责1、协助项目经理抓好生产施工全过程的经营管理工作，贯彻执行有关工程造价的政策规定，加强业务学习。2、负责建立健全项目部经营管理措施与相关台帐。3、负责签定与施工项目有关的经济合同、施工合同及材料设备供应合同。协助材料设备部做好材料加工定做，对进场材料数量、质量把关。4、负责同甲方办理因设计变更发生费用款项的确认手续。负责编制工程概预算、洽商变更及工程结算和工程索赔资料的收集、汇总。5、负责向因甲方原因给施工单位造成的经济损失的费用索赔数。6、负责施工成本、人工成本控制与使用，制定措施降低成本。7、审核分包单位施工队伍的资质，严格控制不具备专业素质的外包人员施工。8、运用质量否决权，对不合格的项目及时进行处理，做到勤检查、勤督促、勤教育，加强作业层的控制力度，防止质量隐患的发生。十九、安全员岗位职责1、认真贯彻执行有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第一、预防为主”的方针，组织落实公司的各项安全生产规章制度。2、参与安全计划及各项施组的编制，有权行使安全一票否决制。3、配合有关部门做好对施工人员的三级安全教育，节假日的安全教育、各工种换岗教育和特殊工种培训取证工作，并记录在案，健全安全管理台帐。4、做好安全记录、安全检查，督促做好标识。5、贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收；6、监督、检查操作人员的遵章守纪。组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录；7、掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取事故隐患控制措施；8、制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业；9、协助做好分包方施工现场的安全控制和监督纠正与预防措施的落实；10、对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行检查工作；11、协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况；12、负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参与制定纠正和预防措施，防止事故再发生。13、协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况。14、参与协助对项目存在隐患的安全设施，过程和行为进行控制，参与制定纠正和预防措施，并验证纠正预防措施。15、查安全防护用品使用状况，制止各种违反安全生产的行为，发现紧急险情时，有权指挥施工人员撤离危险区，并立即向上级汇报。二十、施工员工作职责1、学习掌握施工图和相关图纸，参加图纸会审和设计交底，把图纸问题解决在施工之前2、参加施工组织设计（方案）及项目其他管理措施的讨论，按各自承担的专业范围，认真贯彻施工组织设计（方案）及项目其他管理措施。3、熟悉施工图纸，掌握施工工艺，抓好工艺搭接，根据施工生产计划安排，按《项目质量计划》规定的活动顺序，向作业班组或包工队下达施工任务，进行书面技术交底、质量交底和安全交底，必要时进行操作交底。4、随时检查班组（含包工队）施工的工序质量，对关键工序、特殊过程要以专项作业指导书进行详细交底，必要时对作业指导书进行补充，并亲自监控把关，作好施工记录。5、严格按照质量标准施工，及时验收工序质量，发现质量不符合要求时，责令班组或包工队返修或返工，直至合格。出现不合格工序时，按质量部门和上级规定的纠正方案认真执行，并请求复验。6、认真填写质量记录，连同施工日志和有关技术资料，经质检部门检查签认的质量记录，为工序质量等级的唯一性标识，必须完整保存，按规定时间及时整理，交资料员归档。7、管理施工中的各种标识。8、及时按工程进度报送材料订购单，配合材料采购。9、组织和参加主体结构中间验收、竣工验收和隐蔽工程验收和签署。10、负责编制施工技交底（包括施工、质量、安全施工方法，要求合符安全质量标准），并在每一分项工程施工前组织贯彻落实。11、及时认真地做好所属工程施工技术记录、资料的记载、签署、收集、整理、归档。12、具体地解决、处理图纸和施工中的难题，消除质量通病，确保工程安全生产无事故。13、要对施工现场机械的安全运行负责。施工现场的机械要定期进行保养、维修。机械管理人员每月要检查机械的运行状况，每周要对机械的技术状况进行一次普查，发现故障要及时进行排除。并监督检查各类机械设备的维修、保养情况，确保施工现场的机械技术状况处于良好状态，以保证施工生产的安全使用。14、监督检查机械操作人员的作业情况，做好机械使用的安全交底，并留有记录。严格要求机械操作手切实遵守操作规程，发现违章作业应立即纠正。对新的操作手要进行指导帮助并定期进行考核，严禁无上岗证人员单独作业，杜绝非操作人员操作机械，严防事故发生。15、对租赁的机械设备要进行有效地管理。要对所租赁的机械设备认真进行检查验收，确保所租赁的机械设备的完好和安全可靠，方可进入施工现场。16、施工过程督促检查作业班组（自检、互检、工序交接检）。二十一、材料采购员工作职责1、具有较强的市场，懂得行业特点，善于对外经营，了解材料性能，务实精明。2、根据施工任务安排，会同有关人员编制月、季、年度工程材料采购计划，报领导审批后确定材料供货单位，签订采购合同，严禁不合格材料进入施工现场。3、熟悉材料品种、规格、性能及用途，掌握材料的预算价格和市场价，根据工程需要和采购计划，保质保量按时完成采购任务。4、坚持勤俭办企业，精打细算，工程材料的采购必须做到优质、价廉、近距、便运，尽量降低材料成本，及时办理托运，验收和财务结报手续。5、采购工作必须按《采购控制程序》的有关规定进行，一是供方应为合格的供应商并经通过评审、领导确认的供货单位，预防上当受骗；二是所采购物资必须符合工程质量要求。6、深入现场掌握材料、设备、构配件用量和库存情况，负责催货，严格把好材料、构配件质量关，确保符合质量要求。7、经常深入施工现场，检查督促有关人员管好、用好现场施工工程材料，必须做到工完，料尽、场清。8、定期组织材料清库盘点，发现变质、变形、过期等问题应及时向领导报告，并组织整理及处理。9、积极完成领导交办的其他工作任务。二十二、材料保管员工作职责1、建立进出库材料台帐，认真办理进出库材料各种手续，确认无误后及时登记。2、材料必须严格按照施工平面布置图，合理地存放各类材料及构配件。3、遵守工作纪律，不得擅离工作岗位，有事请假。4、每日上、下班前，要检查库房、库区、场区周围是否有不安全因素存在，门窗是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向安全员反映。5、收料时必须严格执行“三验制”，即验数量、验质量、验规格型号。6、做好每季度库存物资的盘点，做好帐、册、单据等的日清月结，并装订成册，妥善保管。7、熟练掌握使用防火防盗设施和器材，保持本仓库区内的消防设备、器具的完整、清洁，做好仓库内设施器材的保护，无丢失、无损坏、不得挪作他用，保证随时可以使用到位。对危险品物资要专放，对易燃易爆物品要采取隔离措施，单独存放。消灭不安全的因素，防止事故的发生。8、仓库内严禁明火及吸烟，禁止携入火种。对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。9、工作时间不得将钥匙乱扔乱放；人离库时应立即锁门，不得擅离职守。10、领料人员和其它人员不得随意进出库房，如需领料人员进库搬运的物资，要在库内点交清楚，不得在搬运中点交，以防出现差错和丢失。11、任何人不得随意将私人物品存入库内。12、发料时，必须核对限额数量，严格按照预算员编制的限额领料单发料，做到品种、型号、数量无差错，发料时手续完备齐全，保存完好。二十三、警卫工作职责1、严格执行施工现场门前三包责任制。2、严格履行警卫职责，遵守职业道德。3、熟悉消防器材的性能与使用方法，熟悉消防法规、治安管理条例。4、熟知施工现场暂舍消防设备、消火栓的位置，会报火警、匪警。5、严格执行项目部安全管理部门制定的治安、消防规章与措施，定期向安保部门汇报及反映工作中的情况与问题。6、负责防火、防盗、防破坏、防煤气中毒、防施工人员持械聚众斗欧事故发生。7、发现火险、治安隐患，立即汇报，并采取可行防范措施，防止和制止事故的发生。8、对进场行为可疑人员，主动上前询问，落实来访登记制度。9、严格执行持物出门条检查制度，防止国家及个人财产丢失。二十四、施工班(组)长工作职责1、施工班(组)长是具体施工操作的组织者，是把设计意图的技术措施要求变成现实的直接指挥者，对本班(组)的施工质量负直接责任。2、认真执行上级各项质量管理规定、技术操作规程和技术措施的要求，严格按图纸施工，切实保证本工序的施工质量。3、发现投入施工的材料有异，必须向上级反映。拒绝使用质量不合格的材料，避免因材料问题造成质量事故的发生。4、对出现质量问题或事故，应本着实事求是的精神，提供真实情况和数据，以利事故的分析和处理，隐瞒或谎报，均应追究班(组)长的责任。二十五、操作者工作职责1、施工(生产)的操作者是直接将设计意图付诸实现，在一定程度上，对工程质量起决定作用的责任者。因此说，操作者应对工程质量负直接操作责任。2、坚持按技术操作规程、技术交底及图纸要求施工。凡因违反上述要求，造成质量事故的，均应负直接操作责任。3、对本岗位、本工序操作负责，做到三不，即:不合格的材料、配件不使用；上道工序质量不合格不承接；本道工序质量不合格不交出(交工)。4、虚心接受质量检查员和技术人员的监督检查。出现质量问题,主动提供真实情况，不隐瞒、不谎报，否则追究操作者的责任。第二章质量管理制度一、工程质量计划制度为了加强项目部工程质量管理，保证工程质量目标的实现，根据《建设工程管理条例》、《建设工程项目管理规范》的有关规定，特制定本制度。一）、工程项目质量目标的确定。1、质量目标必须符合《建设工程施工合同》的质量要求；2、必须符合公司创优工程的项目。二）、项目部实现质量目标必须编制质量计划。质量计划应包括下列内容：1、项目质量计划目标的确定；2、编制项目质量计划（或质量目标的分解）；3、项目质量计划的实施：（1）施工准备阶段；（2）施工阶段；（3）竣工验收阶段；（4）工程保修阶段；（5）质量的持续改进和检查验证。三）、质量计划的审批程序。1、项目部编制质量计划；2、质量部审核；3、总监办审批。二、工程项目质量总承包负责制度为规范总承包单位与分包单位的行为，更好地落实《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关条款，特制定本制度。一）、建筑工程总承包单位将总承包工程中的部分工程（除主体工程外）分包，其分包单位应有相应的资质文件。但是除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位认可，单位工程不得层层分包，施工总承包中的建筑工程主体结构的施工必须由总包单位自行完成。二）、建筑工程实行总承包的，工程质量由总承包单位负责。总承包单位将建筑工程分包给其他单位的应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位必须接受总承包单位的质量管理。三）、总承包单位应监督管理各分包单位认真遵照现行有关规范进行施工，并按照《建筑工程施工质量验收统一标准》对所承建的检验批、（子）分部工程的质量进行验收，其验收结果和资料交总包单位。四）、总包单位应组织各分包单位认真学习，了解总包单位的各项管理规章制度，总承包单位有权对违反质量管理制度的分包单位进行处罚。五）、各分包单位应对总承包单位定期召开的质量例会不得无故缺席。为便于质量管理，各分包单位的施工进度计划均应考虑交叉施工的配合问题，如出现异议，应由总包单位统筹安排。六）、各分包单位应认真配合总包单位做好成品、半成品保护。如分包单位需在结构上打洞、开槽、补埋铁件一定要经过结构施工总包单位的技术负责人认可，重要部位要报设计单位认可。预应力结构上不得开槽、凿孔。七）、分包单位应当对施工质量负责，对总承包单位负责，必须服从总包单位质量目标。三、质量周例会制度为了保证工程质量目标的实现，使项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，特制定本制度⑴项目质量例会应每星期召开一次。重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因提出处理方法（或应采取的纠正措施）⑵工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议⑶质量例会主要应包括以下几个方面的内容，本周施工情况，原材料质量情况，送检结果，过产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求，施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况，施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。⑷工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录，并归档形成工程质量资料四、质量检查、管理制度一）、质量检查制度；为了加强项目部质量管理的力度，达到提高工程质量，杜绝质量事故，提高自身的社会信誉和市场竞争能力的目的，特制定本规定；1）、项目部每年对项目部的质量管理工作作如下检查：1、项目部每季度定期对项目部范围内所有在建项目实行季度检查；2、项目部对职责范围内的直管项目部实行月度检查及日常检查。2）、公司质量检查的内容1、质量管理。项目部的质量管理制度、岗位责任制，工程质量计划，质量管理人员资格等；2、施工质量。3、技术资料。3）、项目部在检查中对发现的问题立即发出限期“整改通知单”，对质量问题项目部必须定人、定时、定措施进行整改。各项目部在整改期限内整改完毕后上报公司质量部门复查。4）、项目部根据整改回复组织落实复查验收。并在整改通知单签署验收意见。经验收合格后，方可进行下道工序施工并结案。5）、项目部对检查中发现的问题进行登记备案，从管理上、施工技术上分析质量问题，为质量整改提供依据。6）、根据项目质量问题进行统计分析，进行技术攻关，提高项目部工程质量的整体水平。7）、质量检查的奖罚：根据《建设工程质量管理条例》及公司有关奖罚规定执行。二）、管理制度：1、公司每季度进行一次质量综合考评，各科室、各项目部对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。公司对各科室、各项目部每半年检查考核一次。2、施工项目必须配齐检测工具，并建立台帐，施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。3、做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定。4、公司实施创优工程目标管理。工程开工后15天内由项目部会同分公司工程质量管理部门根据合同要求及工程特点制定相应的创优目标，由项目负责人制订创优计划和措施，经公司工程质量管理部门审核后统一上报上级主管部门。各分公司（办事处）创优计划报公司备案。公司各级质量管理部门应严格把好工程质量关，严格执行规范标准，加强对质量人员的指导、培训，提高业务素质，维护质量人员的威信，真正做到有责、有权。5、公司、各科室、各项目部工程管理部门负责组织学习国家颁发的有关法规和政策，传达、贯彻上级主管部门的有关文件精神，学习和推广新技术、新工艺，邀请有关专家和领导进行技术讲座和指导等。6、各级质量管理部门应充分考虑可能造成质量问题的因素和环节，做好控制和协调工作，将质量事故消灭在萌芽中。7、公司要严格项目开工审批制度。工程合同签订后，项目部必须按公司管理规定办理有关手续，填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份，送公司工程管理部门审查并签署意见，再送相关部门审批，符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的，以违章施工论处。单位工程开工前要进行技术交底，做好图纸会审工作，编制好施工组织设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。8、坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。9、单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设置计量器具，并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员材料员检验验收合格报监理认可后，方可使用。10、单位工程各分项工程施工前，必须进行书面技术交底，技术交底质量要求的内容要有针对性，对于采用新结构、新工艺的项目，技术交底中要详细说明，施工时要先做样板，验收合格后再全面铺开。对分包工程必须有书面的技术交底，并应督促分包单位对施工人员进行分项和分部的施工交底。11、对技术素质差、工程（产品）低劣的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。12、建立质量例会制度，把工程质量问题进行交流，群策群力，搞好工程施工质量。13、施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。14、做好细部处理工作及成品保护工作。单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施，制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定。15、单位工程竣工验收前应提前15天上报公司质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。16、积极开展TQC活动，抓好全员质量意识教育，严格执行建设集团质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。五、工程质量奖罚制度一）、奖励1、凡取得优质工程奖的工程，工程创优成本列入项目承包成本。同时，按照公司优质工程奖罚制度给予奖励。2、对项目部的综合质量考核，凡年度平均得分90分及以上者，一次性奖励项目部3000元。3、在各级行政主管（上级）部门的质量检查中，因质量优异受到以简报、文件、电视、报刊等形式表彰的单位，视具体情况奖励该责任人300～1000元人民币/人，奖励相关人员1000～3000元人民币。4、单位（个人）获得各级优秀质量工作先进单位（个人）荣誉，按上级文件明确的奖励额度，对个人的奖励，奖金全额发至获奖者本人；对单位的奖励，由获奖单位（部门）提出分配方案，经分管领导批准后执行。二）、处罚1、凡列入项目部创优计划的工程（以公司文件为准），无正当理由，没有实现创优目标的，按照奖罚对等的原则对有关人员进行罚款，创优成本不列入项目承包成本。2、凡是竣工工程被核验为不合格的，按工程量的5‰处罚项目部，并追究有关责任人的责任。3、对项目部的综合质量考核，凡年度平均得分80以下者，每降低5分，处罚该单位1000元。4、对不认真履行管理职责的有关责任人，将给予有关责任人50～500元经济处罚。5、在建工程质量检查时，发现违反规范规程，不按标准施工，不按建设主管部门或公司的有关规定施工，粗制滥造，质量低劣，业主反映强烈，将视工程的具体情况给予该工程责任者罚款100～500元人民币/人，给予相关人员罚款500～1000元人民币。6、在各级行业主管（上级）部门的质量检查中，因质量问题受到以简报、文件、电视、报刊等形式通报批评或曝光的工程，视具体情况给予该工程责任人罚款300～1000元人民币/人。7、工程竣工交付使用后，在保修期内出现因施工质量问题影响使用功能、受到用户投诉的，且没有采取有效保修措施而造成不良影响的，给予相关责任人罚款500～1000元/人。8、发生质量事故，视事故的严重程度予以处罚。9、出现以上质量问题，给企业造成重大损失（含无形损失）的，除经济处罚外，还将视严重程度由项目部给予相关责任人行政处罚。10、以上经济处罚，由项目部工程技术部（或项目部质检员）填写“罚款通知单”，经项目部技术经理审核、主管领导批准后执行。收缴的罚款交纳到公司罚款专用帐户，收缴的罚款只能用于与质量有关的奖励，不得挪作他用。六、质量事故报告和调查制度为了保证工程建设质量事故的及时报告和顺利调查，维护国家财产和公司信誉，特制订本制度。一）、项目部在发生质量事故后必须第一时间汇报到公司质安部和总监办。二）、项目部在实事求是、尊重科学的基础上24小时内写出书面报告。三）、质量事故发生后，项目部必须对事故现场进行严格保护，采取有效措施，防止事故扩大。四）、公司质安部、总监办在24小时内进行现场勘察，确定处理方案，由项目部落实实施。五）、项目部整改完毕后报公司质安部验收核定。六）、项目部处理完成后撰写事故处理报告，并报有关部门备案。七）、重大质量事故发生后由公司向上级主管部门和事故发生地建设行政主管部门报告，并应在24小时内写出书面报告。八）、对待工程质量事故必须严肃认真，一定要查明原因，做到“四不放过”。七、施工方案审批制度一）、施工组织设计（方案）编制分工：1.一般工程施工组织设计，由项目技术负责人组织，各专业技术员编制，预算人员参与编制。2.大型工程的施工组织设计由技术经理组织，生产技术部编制,预算人员、项目技术负责人、各专业技术员参与编制。3.特大型工程的施工组织设计由公司组织，有关部门及公司经理、技术经理参与编制。4.关键技术、重要分部分项的施工方案由技术经理组织，生产技术部编制。二）、一般工程和大型工程的施工组织设计（方案），在编制人员完成各自的编写任务，汇总形成初稿后，交项目技术负责人，项目技术负责人接到初稿，应组织编制人员、预算人员及相关人员，对初稿进行讨论，提出修改建议和需要增加的内容，各编制人员对初稿修改后定稿。三）、施工组织设计（方案），在满足质量、进度的前提下，应进行经济分析比较，努力降低成本，做到施工组织设计（方案）的可行性、经济性、实用性。四）、施工组织设计（方案）的内部审核：1.一般工程的施工组织设计由项目技术负责人进行审核，审批意见报一份由项目部工程技术部门备案。2.大型工程的施工组织设计应由技术负责人审核，开工前10日报项目部有关部门进行审批，并按审批意见修订后实施。3.关键技术、重要分部分项的施工方案应由技术经理审核，开工前10日报项目部有关部门进行审批，并按审批意见修订后实施。五）、施工组织设计（方案）外部审核：1.施工组织设计（方案）在施工企业内部会签审批完毕后，由专业技术员交建设单位和监理单位进行审批。2.对建设单位和监理单位提出的改进意见，项目技术负责人或技术经理将意见反馈到项目部技术部门，研究修改措施。3.建设单位或监理单位评审表按照当地建设主管部门统一要求的表格进行填写。六）、施工组织设计（方案）的发放：审批后的施工组织设计（方案）由项目部内业资料员负责印发，并发至下列有关部门和人员：1.项目部生产技术部：技术负责人、预算员、各专业人员、并留足合同要求竣工资料的份数。2.所有施工组织设计的发放均应做好发放记录。七）施工组织设计（方案）更改：工程施工过程中，应严格按照施工组织设计（方案）及审批意见执行，不允许擅自改变施工工艺，由于施工条件发生变化、施工方案、施工方法有重大变更时，实施单位要及时对施工组织设计（方案）进行修改、补充、并经原审批单位批准后执行。不按施工组织设计（方案）及审批意见执行的，应对相关人员进行处罚。八、监视和测量装置管理制度一）施工测量的主要任务1.开工前的控制测量⑴平面控制桩和高程控制桩的交接管理：在工程的前期，项目部专业技术员组织测量员会同建设单位、设计单位、监理单位进行桩位的交接工作，并要求做好交桩成果（如包括交桩管理规定等）的保存工作。⑵控制桩检核复测及引桩测量与保护：接桩之后，项目部技术负责人组织项目部相关人员及时对平面控制点和高程控制点进行复测，如有问题及时向监理和建设单位提出，请其解决；如果复测结果符合精度和规定要求，作好桩点的保护工作。⑶建立施工测量平面控制网：在施工开展之前，项目部专职测量员根据所交控制点要求对控制网进行加密，并将成果上报给监理公司进行复核。2.施工期间的平面与高程控制及沉降观测及主体、装饰完工后的观测。⑴一般测量检查，由测量员、专业技术员进行自检和互检。⑵工程项目的重点部位，定位放线的测量检查应在自互检复测的基础上，报监理公司复核审批。二）测量员负责整理上报测量资料，有效资料交专业技术员负责汇总保管。三）测量员对测量仪器的完好程度负责，平时要爱护各种测量仪器设备，严格管理，责任到人。九、技术资料管理制度一）、技术资料执行技术负责人领导下的专业技术员负责制度，各专业技术员负责本专业所施工工程的技术资料的收集、整理工作。技术负责人定期组织项目部资料员对各专业技术员的内业工作进行检查、监督，并组织竣工技术资料汇总移交工作。项目部资料员、技术员完成技术资料的检查、和竣工资料的汇总移交工作。二）、技术资料内容应按照工程项目签订合同中所要求的标准执行。三）、在技术资料收集之前应列出单位工程划分计划、资料收集计划及试验和检验计划，经项目技术负责人审核，技术经理审批后按计划进行收集和整理，在资料收集过程中应注意资料的规范、标准（包括书写格式、纸张大小等）。四）、工程技术资料管理与工程施工紧密联系，对施工试验记录、材料试验记录及施工记录中反映出来的问题，要及时向项目技术负责人汇报，针对发现的问题及时处理和解决。五）、相关部门或责任人（材料员、试验员、测量员等），对自己工作范围内的技术资料，应主动及时地将各类资料上交给单位工程技术员，不得无故拖延或私自留存。六）、技术内业资料应随施工进度及时整理，与施工进度同步，同时必须真实地反映工程的实际情况，项目部生产技术部应定期和不定期的对技术资料进行检查，确保技术资料的同步、真实和有效。七）、项目竣工验收时，由技术负责人组织生产技术部及有关人员对资料进行审核汇总，形成完整、系统的资料。八）、单位工程一般要求整理三套完整的竣工资料，如合同有要求应按其要求的份数整理。十、材料采购、检验、保管制度一）、项目部材料员应对材料承包方的背景资料及时收集并上报公司施工技术部备案，由公司施工技术部统一发放合格承包方审批名录。二）、材料采购必须在合格承包方名录采购。当施工急需时应经公司施工技术部审批，同意后方可允许在名录外采购。三）、材料进场必须有材料员、仓管员、试验员到场进行检测，做好进货检验会签记录。四）、钢材、水泥、砂、石等原材料进场应核对出厂合格证和质量保证书，还应分期、分批进行抽样检验（详见材料试验规定）。检验合格后，方可填写入库单，并应及时做好材料标识和复试工作。不合格材料有材料员与供货方进行交涉，办理退货，调货、索赔等工作事宜。五）、各种材料的领用，发放必须持有施工员签发的材料领用单后，仓库保管员方可发放有关材料。六）、各种材料进场后至使用前均要分类标识，明确监狱状态，表明该批材料是否为待验品、不合格或合格品，以便使用。七）、仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作。易燃易爆物品应有专门仓库，专人保管登记领用。八）、大批量进场的材料应按进库顺序堆放，先进先出，注明进货时间，以免积压损坏过期。十一、工程试（检）验控制制度一）、项目部按现行国家规范、有关技术标准及公司要求，结合工程实际情况，做出工程试（检）验计划：项目部各职能人员分工明确。二）、实验室应具备相应主管部门审批资质等级，送检范围符合法定受理要求。现场同时接受监理单位、建设单位做好旁站见证工作。三）、配合建筑工程施工质量控制要求，及时完成工程各项试（检）验工作。四）、原材料进场，核查进货位及相关的质量证明书、使用说明书等质量资料；试件的取样、数量、复试性能必须满足要求，合格后方可进入工程使用。五）、施工试（检）验记录，要求检测项目齐全，各责任主体盖章签字完整，能真需实反映工程质量情况，发现不符合要求的立即处理，不让不合格品流入下道工序。六）、工程安全和功能检验的检查鲜明齐全，并经监理单位抽查确认。七）、及时收集工程试（检）验的报告单。八）、统计分析现场施工的混凝土、砂浆及原材料情况，提出改进意见。十二、施工质量技术交底制度为了使施工人员充分理解设计意图和施工组织设计内容，认真按照图纸施工，执行国家和省、地方法律法规，验收规范及公司企业标准，避免差错和失误，确保工程施工质量达到要求，特制定本制度。一）、由项目部参加图纸会审及编制施工组织设计的工程，由项目部技术负责人有关施工人员进行交底。二）、由公司参加图纸会审及编制施工组织设计的重大型工程，技术复杂工程，先由总监办组织有关科、室向项目部进行技术交底。三）、项目技术负责人向施工人员及有关职能人员交底时，应结合工程具体操作部位进行细致，全面地交底。除口头交底外，并应有书面签字。四）、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导，每个工种、每道工序应进行各级技术交底并形成书面记录。五）、各工种班组长接受技术交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工意图明确无误的得到执行。六）、未经技术交底的分部分项工程不得任意施工，如发现有违章情况必须立即停工，并给予经济处罚。十三、工程技术复核制度一）、工程开工前，必须编制好具体复核内容，确定施工者、复核者，以便明确职责。二）、每次复核必须填好“技术复核表”。填写复核意见并签名。三）、复核项目根据单位工程具体情况确定，但下列项目必须复核：1、放样、定位（包括桩定位）；2、基槽（坑）标高、深度、尺寸；3、各层的标高、轴线；4、模板的轴线、截面尺寸和标高；5、预制构件；6、预埋件、预留孔；7、主要管道、沟的标高和坡度；8、基础的位置和标高。四）、技术复核工作必须严肃认真，发现不符合要求偏差，应落实更改，再次进行复核，直至符合质量要求。五）、未经复核的不得进入下道工序施工。六）、有些技术复核项目可以与检验批质量一道进行，但应有不同的侧重点，并应分别填写表格。七）、技术复核工作流程十四、试块管理制度为了确保对工程质量的控制，加强施工过程中试块的规范管理，特制定本制度：一）、施工现场试块的取样、制作、养护、送检活动由专人负责。且必须遵守真实、有效的原则，决不弄虚作假。二）、根据建设部建（2000）211号文件，确定试块必须见证和送检的范围。三）、严格按照先行施工规范的规定，编制工程试块的取样、制作、养护、送检计划。四）、试块应采用检测合格的钢模制作。五）、试块的材料取样必须在搅拌或浇筑现场随机取样，制作过程由监理旁证人监督。试件上应注名工程名称、工程部位、制作日期、强度等级、试件编号内容，以免混淆。六）、拆模后试块根据不同用途进行标准养护或同条件养护。现场应有标准养护室。试块应注意保管，不得丢失。七）、试块达到预定的养护时间，按当地规定，在相应检测资质等级的工程实验室进行试验。试验委托单应填写正确、字迹清晰，并经监理（建设）单位旁证人员签字。八）、及时取回、保管好试块试验报告单，并向工程技术负责人报告试验结果情况。十五、挂牌制度一）、对施工现场及仓库堆放的原材料、成品、半成品应进行分类，做好挂牌标识。标识内容为：产品名称、规格型号、产地、厂家、检验状态。二）、各施工班组应在醒目处悬挂“班组质量目标”，挂牌由施工人员及班组长组织实施。三）、在工人操作地点醒目处书写或粘贴“操作人员质量目标”。内容应为：班组名称、操作人员、质量控制等级。由班组长负责实施。四）、各分项工程完工后，项目部应组织人员进行验收，并对验收合格工程逐个进行标识。十六、三检制度一）、自检1、操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程施工质量验收规范进行自检，并经班组长验收后，方准继续进行施工。2、班组长对所施工分项工程，在施工过程中应检查班组每个成员的操作质量，并认真填写自检记录。3、施工员应督促班组长自检，应为班组创造自检条件（如提供有关表格，协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。二）、交接检1、工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。2、分包间交接检，交方应按分包的要求认真办理总包交接检查表、有关资料和进行交接签证等工作，否则不得进入下道工序施工。3、上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏，污染，丢失等问题时由做下一道工序的单位承担后果。三）、专检1、所有分项工程：特殊部位、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，提请专检人员进行施工验收。2、专检人员要核定分项工程时，必须按施工质量验收标准严格控制，严格把关。核验人员在核验评定时会同班组长共同进行。并应达到专检人员预定的单位质量标准（内控质量标准）。十七、样板制度一）、凡施工规范及合同目标、内控质量目标和列入公司创优计划的工程项目均必须实行样板制。二）、工程中的路基填方、桥涵、挡土墙、路面等主要工程及新材料、新工艺、新结构等项目，在大面积施工前必须分别做样板，坚持样板开路。三）、做样板时，必须按有关规范、规程、标准、施工图说明及质量控制目标要求进行施工，对已完成的样板需在班组、施工员自检的基础上，由项目部填报“分项样板验收单”经公司质安部签证后，上报监理公司审批，方可进行大面积施工。十八、隐蔽工程检查验收制度隐蔽工程验收是指将被其他分项工程所隐蔽的分部或检验批工程，在隐蔽前所进行的验收，坚持隐蔽验收制度是防止质量隐患，保证鲜明质量的重要措施。一）、基坑（槽）、基础：项目部会同质监单位、建设单位、设计单位、监理单位检查基坑（槽）的土质，基底的处理，回填土料质量，填土的密实性，外形尺寸、标高及各种基础质量。认真做好土壤质量试验，打（试）记录，地基验槽记录等文字资料。二）、钢筋工程：检查钢筋规格、形状、尺寸、数量、锚固长度，接头位置以及除锈、设计认可的代用变更、保护层控制等情况，认真做好钢筋隐检记录（含予应力张拉）。三）、隐蔽工程需由建设单位、监理单位及项目部专业质量员，技术负责人参加验收并办理签字盖章手续，特殊部位验收还应邀请相关人员参加，在隐检中发现不符合要求处，要认真进行处理，未经验收合格者不得进行下道工序施工。十九、成品保护制度为保证建筑产品的完善性，确保工程质量达到预期的目标，特制定以下制度。一）、项目部在施工前必须编制防护措施二）、项目部与班组签订成品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业岗位，同时加强员工的成品保护教育工作，提高岗位工人素质。三）、项目部对已经验收的成品必须进行标识。四）、项目部具体由质检员负责工程的成品保护检查工作。施工班组对前一班组作业完成的成品有责任进行保护。后作业班组不得对前施工班组完成的成品有污染或破坏。前施工班组如对成品保护不当，后施工班组在交接班时，必须共同检验后，告知项目负责人、专业质检员落实进行处理。五）、不同材料的交接处，易碰撞受损部位，必须采用遮挡，隔离的防护措施，确保成品的完整性，对已完成的部位，必须达足够强度后，才能进行上部的施工。