电热工程有限责任公司压力管道安装质量手册实用手册

版本2章节号18安装用设备与工装共4页第4页安装用设备与工装控制环节控制点一览表控制环节序号质控点名称控制类别监检类别质控人员工作见证采购安装1设备规划、选型R设备责任师2安装调试验收E检查员设备责任师安装调试记录设备使用维护3设备专管完好E设备责任师设备台帐4设备修理E设备责任师设备档案设备工装报废5设备事故分词处理R设备责任师事故报告6设备报废R设备责任师报废审批单设备档案7档案管理R设备责任师设备档案设备台帐压力管道安装质量手册版本2章节号19不合格（品）项共2页第1页19.1总则不合格控制的目的是确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止由于疏忽而使用和安装不合格品。本章适用于压力管道安装质量管理体系和压力管道安装过程中以及工程交付后发现的不合格品（项）的控制。19.2职责19.2.1检验科是负责不合格（品）控制的归口部门，负责不合格（品）的判定、标识，参与不合格（品）的评审，负责不合格（品）返修后的重新检验。19.2.2施工单位负责不合格品的隔离，并按评审的结果进行处置。19.2.3技术科参与不合格品的评审工作。19.3控制要求19.3.1不合格品判定（1）凡不符合图纸、标准、工艺的原材料、零部件和成品均为不合格品。（2）不合格品由检验科检查员鉴别和判定，并经检验责任师审核确认。19.3.2进货物资不合格品设备材料科采购的原材料、成品、半成品，经检验和试验判为不合格的，应按下列办法处置：（1）要加以标识，并记录；（2）仓库采取隔离措施，并做好记录；（3）采购部门做退货索赔处理。19.3.3制造厂或顾客提供产品的不合格由制造厂或顾客提供的原材料、半成品、成品经检验和试验判为不合格的，应按以下办法处置：（1）采取标识、隔离措施，并做好记录和反馈；（2）做退货处理；（3）经过制造厂或顾客批准返修达到规定要求，并经验收合格；（4）经返修或不经返修让步接收，并经制造厂或顾客批准；返修后应再次进行验收。19.3.4过程不合格19.3.4.1工序过程经检验和试验判为不合格的，采取以下办法：（1）采取标识、隔离措施，并记录；（2）由施工技术负责人组织有关人员进行评审，并编制处置方案，返工或返修后应再次进行检验、试验。19.3.4.2焊接过程经无损检测检验判为不合格的，采取以下办法：（1）加以标识并记录；（2）焊缝返修按本手册第10章《焊接过程控制》执行。19.3.5最终不合格品公司不允许最终工程（产品）的不合格发生。19.3.6不合格品（项）的处置原则（1）技术科负责组织评审和编制不合格品的处置方案。施工单位按照技术科编制的不合格品处置方案，负责不合格品的处置。压力管道安装质量手册版本2章节号19不合格（品）项共2页第2页（2）施工单位应对处置过程予以记录；（3）检验人员负责对处置结果进行验证；（4）对让步接受的产品，应向顾客或其代表提出让步申请，经顾客同意后方可使用并做好记录；（5）在交付使用后，发现不合格时，应根据不合格品的性质和潜在影响的程度采取相应的措施。（6）不合格品的性质、评审和处置方案，所采取的措施包括所批准让步接收的记录及重新检验的结果等记录应保持并存入产品档案。19.4支持文件（1）《不合格品控制程序》压力管道安装质量手册版本2章节号20质量改进和服务共2页第1页20.1总则收集分析来自各方面的质量信息，对压力管道安装质量体系及质量控制系统进行定期审核，采取纠正或预防措施，以便不断改进质量体系。适用于压力管道安装质量体系及各质量控制系统运行中的审核和质量改进。20.2职责20.2.1质管科负责汇集分析来自各方面的质量信息，组织内部质量审核。20.2.2其他各部门对本部门所负责的质量信息收集、传递和分析，配合质管科开展内部审核，对存在问题负责制定纠正或预防措施。20.3质量信息20.3.1质管科负责产品的质量信息（包括内部和外部）进行汇集分析、处理工作，建立信息管理系统，对信息进行有效管理。20.3.2质管科组织各部门对内部信息源（各部门内部的信息）和外部信息源（来自组织外部相关方的信息）开展识别活动，确定受控信息的范围、种类、记录、测量、收集以及分析或传递的时限，保证信息的有效性、充分性和适用性。20.3.3质量信息的处理流程包括：信息反馈、汇集分析、处理。20.3.4各部门要及时收集、分析、传递信息，并将信息有效利用。每年年底质量保证工程师组织对信息管理系统在质量管理工作中的作用进行评估，找出存在的问题，采取相应措施，以不断改进信息管理工作。20.3.5行政许可鉴定评审中提出的问题，由质管科整理后提出改进或整改措施，除上报评审机构外，留底存档。20.4服务20.4.1经常保持与顾客的沟通，为顾客服务是本公司的宗旨，为顾客提供满意的工程是做好顾客服务的目的。20.4.2服务计划（1）检验科应随时与顾客进行沟通，了解顾客的要求。（2）每年十一月为质量回访月，由检验科制订并下达质量回访服务计划。20.4.3服务内容和方法（1）对合同规定提供的服务要求，必须做好有关的服务工作。（2）对顾客在使用过程中出现的有关质量问题都必须及时进行处理，并取得满意结果。（3）检验科应建立顾客信息台帐，做好各种信息资料的搜集、整理及顾客满意度的测量、分析，并及时传递到有关部门，以便提高产品质量和服务质量。（4）每年的质量服务可采用走访顾客、信函访问、电话访问等方式，征求顾客对产品质量、服务质量的意见和要求，对需要服务的及时上报主管领导，有主管领导签署意见，按职责分工，责成有关部门负责处理并做好记录。（5）做好顾客投诉、来访的接待工作，热情接待，详细记录，认真答复，积极处理，及时反馈。对投诉的质量问题，公司派员到顾客处进行处理，并做好记录。20.5内部质量审核20.5.1为确保压力管道安装质量体系的有效运行，必须坚持质量体系的审核和评价，定期查明质量体系各过程的实施效果，验证质量活动的符合性、有效性。20.5.2制定并执行内部质量审核制度，内容包括：（1）审核方案策划（确定审核的准则、范围、频次或时间间隔、方法、审核员资格确认压力管道安装质量手册版本2章节号20质量改进和服务共2页第2页及要求、资源配备等，策划时要综合考虑所审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果等因素）；（2）审核的准备（包括编制审核计划并批准下发、组成审核组、编制检查表、通知受审核单位等）（3）审核的实施（包括召开首末次会议、现场审核、编制审核报告并确保审核的客观性、公正性，审核员不审核自己部门的工作等）；（4）对受审核单位或区域的不合格，确保及时指定纠正措施，消除发现的不合格及其原因，质管科作好纠正措施的跟踪检查和效果验证工作。（5）内部审核中的全部记录、文件由审核组长移交质管科保管。20.6纠正和预防措施20.6.1纠正和预防措施的目的是为了消除已出现的不合格因素和潜在的不合格原因，以保持质量体系有效运行和产品质量符合要求，防止不合格发生（再发生）。20.6.2分析原因（1）技术科负责组织有关人员对不合格品（项）产生的原因和潜在的不合格原因进行调查分析，并记录。（2）根据影响压力管道安装工程质量的过程和操作质量记录、审核结果、顾客意见等，分析和确定不合格的原因，并记录，制订纠正措施。20.6.3纠正措施（1）针对不合格品（项）产生的原因，技术科组织评价确保不合格不再发生的措施，制订相应的纠正措施，纠正措施应考虑有效性、经济性和易实施性。（2）纠正措施应有实施计划，落实具体部门和人员，落实时间进度，有检查、有考核、有反馈和报告，以确保对不合格品（项）纠正措施实施的有效性。（3）采取纠正措施的有关信息应报技术科，并对采取的纠正措施进行评审。20.6.4预防措施（1）根据顾客满意程度以及压力管道安装质量等情况分析，确定潜在的不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求，制订预防措施，预防措施应考虑有效性、经济性和实施性。（2）预防措施应有实施计划，落实具体部门和人员，落实时间进度，有检查、有考核、有反馈和报告，以确保对不合格品（项）预防措施实施的有效性。（3）采取预防措施的有关信息应报技术科，并对采取的预防措施进行评审。20.7相关文件（1）《纠正和预防措施控制程序》（2）《内部体系审核程序》压力管道安装质量手册版本2章节号21人员培训共2页第1页21.1总则根据压力管道安装法规及有关标准中对人员和培训的要求，本章对从事压力管道安装的质量管理人员、专业责任人员、检验试验人员、持证焊工、无损检测人员、吊装人员等各类人员的培训、资格考核评定做出规定，以便与质量有关的各类人员的技能和意识满足所在岗位规定的要求，保证压力管道安装质量。21.2职责21.2.1质量管理科是负责培训的归口管理部门，负责焊工、无损检测人员、吊装人员和司炉工委托培训的管理。21.2.2技术科负责法规、规范、标准的贯彻。21.3控制要求21.3.1培训的对象和内容（1）从事特种设备作业的焊工应按《压力管道压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定取得相应合格项目的焊接资格；无损检测人员按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》取得相应合格项目和级别的资格证书；吊装人员和司炉工按《特种设备作业人员管理办法》取得上岗资格。（2）生产工人必须接受过相关的岗位培训，重点是过程质量控制、工艺纪律、操作规程，经考核取得上岗资格证。（3）专业技术人员、检验人员应具备中专以上学历或具备相关专业技术职称；熟悉特种设备法规、标准、规范和安全质量管理。（4）质量管理人员应具备高中以上学历，熟悉质量体系标准、质量法规等特种设备法规、标准、规范。（5）对于具有理化试验试验室、计量室的企业，试验人员、计量检定人员应参加相关部门举办的培训考核，并取得相应专业的上岗资格证书。21.3.2培训方式（1）举办专题讲座；（2）举办培训班；（3）委托培训；（4）岗位培训。21.3.3培训的组织实施21.3.3.1培训计划质量管理科根据公司业务发展和竞争的需要，汇总各部门年度培训需求，制定公司年度培训计划，并按计划实施、考核，以满足质量活动对所需人员的能力要求。21.3.3.2培训实施（1）公司质量管理（保证）工程师应定期组织专业技术人员、检验人员、质量管理人员学习相关专业知识，并积极参加各级质量技术监督部门举办的培训班。（2）持证焊工、无损检测人员、吊装人员和司炉工等持证上岗人员，由公司质量管理科组织，按照《特种设备作业人员管理办法》定期进行考核和换证。（3）公司质量管理（保证）工程师应定期组织对生产工人的岗位培训，包括：理论考核、工艺纪律、操作规程等。压力管道安装质量手册版本2章节号21人员培训共2页第2页（4）通过理论考核、操作考核、业绩评定等方式检查和评价培训的有效性。应加强对员工的日常工作业绩评价，可随时对员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应安排培训或转岗，促使员工的能力与从事的工作相适应。（5）通过教育、培训、沟通等方式，确保每一位员工都意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性及与其它活动的关联性，积极主动地为实现公司质量目标做出贡献。（6）公司对压力管道安装标准、规范要经常组织培训，新的法规、标准或规范应及时组织宣贯。（7）质量管理科负责组织建立、保存员工的培训记录及档案。21.4支持文件（1）《人员培训控制程序》压力管道安装质量手册版本2章节号22执行压力管道安装行政许可制度共2页第1页22.1总则按照《特种设备安全监察条例》、《压力管道安装单位监督管理规则》以及《压力管道安装监督检验规则》等有关法规要求，压力管道安装单位和压力管道安装工程必须接受质量技术监督部门的安全监察和具有相应资格的监督检验单位的监督检验。为做好此项工作，本章提出了管理要求和管理程序，以确保压力管道安装质量和安装过程处于受控状态。22.2职责本公司执行压力管道安装行政许可制度，接受安全监察和监督检验，由质量管理科归口管理部门，检验科、技术科等相关部门配合，施工单位负责具体实施。22.3控制要求22.3.1报告或告知（1）压力管道安装单位重大问题应向安全检察机关报告或备案，包括：a)《质量手册》及主要责任人员变更；b)重大设计变更或材料代用；c)工程停建或缓建；d)重大质量、安全事故。（2）压力管道安装前技术科应审核施工单位的《告知书》及相关的文件资料，对施工组织设计或施工方案、焊工、无损检测人员、起重工等人员资格、质保体系的建立及责任人员资格等进行确认并签署意见，由企业法人盖章后到工程所在地安全监察机构进行备案告知。22.3.2压力管道安装安全性能监督检验（1）压力管道安装工程现场必须接受当地质量技术监督部门的安全监察和监检单位的监督检验，并为其提供方便的工作条件和相应的见证资料；（2）对监检人员提出的问题、意见和建议，施工单位要制定纠正和预防措施,落实责任单位和人员,限期整改。（3）企业法人对所承接的压力管道安装工程的安全质量负责,应确保质量体系的持续有效运行。（4）各项监督检验记录应予以保持。22.3.3其他授权检验（1）本公司接受顾客直接对压力管道安装工程进行监督和检验，并对顾客提出的问题、意见和建议，进行认真研究和处理。（2）顾客在合同中约定的检验点，检验责任师应提前通知顾客。（3）检验责任师对顾客和第三方的检验应予以配合，提供相关的检验资料。22.4压力管道安装行政许可22.4.1凡在我国境内从事《条例》规定范围内压力管道及压力管道范围内管道的安装工作，国家实行安装资格许可制度。22.4.2质