项目管理规范

久其CI中远集团财务报表管理系统项目项目管理规范版本V1.0北京久其软件股份2007年9月本文档及其所含文字、图片信息为机密材料并且由北京久其软件股份拥有本文档中的任何部分都不得以任何手段任何形式进行复制与传播未经北京久其软件股份书面授权，不得将材料泄露给第三方垫Copyr沙ight彼©200种7扫join清-chee堆r版权索，探保留所有的塘权利变更控制轰日期地版本驼变更位置晴变更原因琴变更人伪审核人目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"按1宝项目计划规不范迟1糠1.1悼项目总体计杠划俗1冰1.2割项目周计划戒1抱1.3照项目日计划秒1诸2护项目会议制脚度状2泥2.1希每日小结制筛度哲2月2.2刊每周例会制口度穴2业2.3兄阶段总结会善议还3诱3艰人员考勤制签度爽4禽4激文档管理规挂范引5册4.1锡文档命名规品范抄5厌4.2柜文档模板规姿范考5候4.3丑文档变更规湿范愧5蔬4.4均文档提交规堤范粱6泡5裳项目变更制遥度煎7弊6蹦系统管理规草定贪8至6.1西系统安全性群8返6.2拨系统备份与书恢复与发布宋8放7渐知识转移慨9爷7.1膏项目过程中令知识转移甚9裹7.2恳项目组主要桃交付物沉9插1项目沫计划扶规范多1.1项砍目总体计划稻1、作为指钢导项目实施绿的总体方针持，从项目需捆求基本确定哀时开始制定会，待项目需涛求完全确定虽或项目合同袖签订时提交鲜。脚2、总体计也划根据项目地具体情况进押行分阶段制俊定，各阶段照计划精确到均“盏日狮”古，各阶段结反束时需包含径明确的里程燥碑事项或会论议。挠3、具体工回作事项分工索由项目经理旱负责，具体茫分配到人，旋并对每个事板项安排负责晌人。拆4、总体计处划经双方协桑商后，可绘真制甘特图，舰悬挂在办公扶场所，进行踢实时检查。衡5、提交文颠档：项目总钱体计划甘特掏图（计划制稻定完毕后归朵档）级1.2项君目周计划逗1、每周根眉据项目总体慌计划，结合袭上周计划完献成情况制定途本周计划。次2、精确到蚕“蜘日厘”室，分工到人牺，每事项确展定负责人。滥3、安排计闻划考虑优先霞级，减少计滑划瓶颈。点4、每周末渣编写项目周钟报时，检查诞该周计划，众将计划完成少情况、延后惊或提前原因毯写入周报。恋5、提交文穿档：项目周晨计划（每周煎一归档）反1.3项迹目日计划党1悼、双方项目宣负责人在每夏天小结完成辽之后，厌制定下一工忌作日的惜工作计划尘2洒、第二天上宿班刑前史分晓发灿或告知摸项目组成员啦2仰项目嘴会议板制度冈2佛.1花每日小结制仿度龟1垂7割:敢15属-1关7昆:权3释0蛮1）与计划符对照，回顾犯当天事项完归成情况。敢2）总结未诸完成事项的糠原因，并记吵入日计划与傍周计划文档全。姐3）分析提阳前完成事项目的原因，并烫记入日计划链与周计划文忘档。娇4）将当日闷工作文档版尿本进行更新浅，并归档。狗4）购布置下一工胳作日的工作搭。田无物2碎.2侦每寿周例会制度琴周五下午1象6顾：00坝全体项目人丽员，要求双湾方项目负责裙人及领导一仁定到会塔1）摩久其公司项郊目汇报人汇各报工作情况扮。匠2）中远集彻团项目汇报蚀人汇报工作拔情况。勿3）双方对向项目过程事大项进行沟通杜，对项目现胳存问题讨论娃解决方法。项4）安排下敢周计划工作伏。筐1）例会前怒一天下发会柄议通知。捆2）例会前渠双方项目负抱责人或联络凑人对会议内某容进行沟通很。炭3）会议前仙进行签到。项4辱）安排专人今作会议记录裳，会后整理循成会议纪要蕉。澡5）例会时疾间控制在威1蛙-1.5小群时。帅6）每次会件议纪要及汇庸报卡PPT脑需要发送到怀项目领导及揭全体成员。炕7）重要会闷议的会议纪圆要需打印、继双方签字并始存档。剖会议签到表扇，会议纪要欲，汇报PP铲T炒（会后三个描工作日内往归档）朴2.3稠阶段总结浮会议多参考2.2视，作为项目元里程碑事项赞。公3人员考身勤制度煌1、坛每日专人负回责考勤记录澡，对无故迟店到者进行警盘告。垂2、多次出谋现无故迟到熔、早退、旷目工，在项目物组进行公开析批评，并汇载报相关部门惜负责人。赤3福、如有特殊册情况，需提手前向项目经帝理提交请假锣条，获得批税准后记入尝请假捕记录。躬4伟、遵返工时，尽骡快销假并记金入请假记录陪的销假栏。决5、每日按耽时填写秧个人日志，用月底前谷统一耻提交各部门盛负责考勤人以员。择4飘文档管理规怒范上4督.1耐文档命名规弯范很1、结文档命名由亭3部分组成滔：文件名、组版本号、提逼交日期。亦2、焦公开横文档命名格劫式：文件名消+版本号+浓空格+提交坛日期。趟3、套文档模板命鲜名格式：文余件名+空格堤+00劲。谋4、悦内部文档命谅名格式：公泉开文档名+谁空格+IN饮。施其中：访文件名膜：使用中文秃，简单明确完的表达文档糠含义。当版本号化：舞表征文档更仰新情况，用缎“丝X.X柴”草形式表征。斤其中蕉“催X坛”日为阿拉伯数狼字。掏提交日期：惑由提交日的愚年月日8位闸阿拉伯数字最构成。示例：维公开文档：旱中远集团财绳务报表管理弟系统项目解枪决方案V3较.120庭07090蜡7废.doc铁文档模板：暴会议纪要模址板00振.doc思内部文档：志中远集团财奥务报表管理询系统项目解颜决方案书V棵1200担70819匙IN柿.doc须4限.2童文档模板规壤范忙1、哨W愚ord项文件加使用眠统一量的里封面风格、临页眉页脚房、目录结构配、字体字号墨，文档编号弯由配制管理爱员归档时统挽一处理。杰2、牵PPT文件姨尽量使用统痰一的母版，誉每页需带有不客户方与本职方logo喉。荣4驻.3及文档变更规猴范喊1、辩文档变更赌时，变更人彩需将变更前页文档保存在蛇本地计算机港上，杀进行文档萌更名箩另存，酿更名时更新研文件名中的毅版本号。脑2、堡文档变更后乎，填写文档奔第二页纪的变更说明头，提交前更朗新文件名中凯的提交日期贱。赚4懂.4雅文档提交规详范弱文档提交前跪，棋先由审核人鬼进行审核，僵审核通过后乔，在文档第撤二页的相应勒位置签名，怀并在密级项司填写密级后横，洞方可提交。密级约定：凶1级：项目筹组我方、客北户方，久其方公司内部相酱关部门内仆部龟查看、使用居。候2级：项目李组我方、久喘其公司内部安相关部门泊内部查看、写使用。柜3级：项目席组我方内部或查看、使用袍。踪5芝项目变更制仆度携1水、项目需求属变更是正常党情况，原则锣上不进行大衰的需求变更搭。细2厦、双方需要真估计变更事避项对项目进温度的影响腔。蜻3殿、重要事项奔变更需要填挨报项目《需赚求变更确认勾书》，并由石双方项目负植责人签字。订4纯、对变更内颈容进行详细扫记录集。行5、相应的招文档变更，傲及时记入文弃档内的变更古记录。移6情系统管理粗规定高6.1涨系统安全性匹1、什严格控制超进级用户的使启用级别和安延全性。沟2、烈一般每个用慌户在同一时喉刻只能登录义一次应用系铁统，这样可承以避免操作犹系统进程过护多。冈3、抖每个用户正梯确进入和退蛋出应用系统圈。捐4、摩当用户较长裂时间不使用忧应用系统时扣，应该及时独退出，避免撤资源浪费。堡6.2食系统备份与乞恢复与发布触1、毒每天扬24:00第对数据库进升行自动备份窗。袭2、跨每月进行一陈次双备份，和分两地点保胳存。聋3、袄系统级恢复财4、启数据库级系肉统恢复。地5、蛇对任务每天理发布一次类（爪集中测试情泊况下透,逆每天发布两掘次材）7知识转移柄7.1布项目衫过程大中毛知识转移圈1、叼报表讨论阶器段，双方通塔过反复交流钻沟通，形成款报表修改与址更新文档。垄2、饰项目实施阶肥段，双方对电遇到的问题夜，共同寻找伟解决方案。廊3、接口设洋计阶段，双爆方对接口细懂节共同研究稀，对接口测炒试共同展开枝。诞4、系统测苏试阶段，樱客户方提供般有效测试数塌据、各级单纺位测试反馈宜情况等，充午分参与测试怨过程，我方景根据测试结泡果，及时调腿整系统，形虽成测试报告筹。浇5、用户培疫训阶段，我杀方对客户方押二级单位或肤主要单位进白行系统操作落等方面的培贱训。奉6、系统维妖护阶段，我奇方提供长期次维护，维护浙工作交接时乡，提供系统洞维护相关文在档与培训。锦7.2川项目组主要甘交付物潮在项目实施防过程中，项愚目组将按计痕划交付下列盐文档及程序丧：夫序号渐项目阶段刷项目交付葵1灯项目启动蛇《项目计划减》汗2彩系统规划与怜设计阶段固《应用软件当功能清单》惠最终报表格冒式（喝excel评）伪组织机构、躁人员、权限使文档（暖excel闻）嗓指标体系文泼档（当excel袜）房测试数据文袜档突3池系统开发与贩实施阶段衣《用户使用领手册》债《系统安装奥与配置手册而》医4胞系统测试与垄初验厕《系统测试挣计划》嘴《系统测试厅报告》常《系统初验朗证书》派5足系统试运行哭《试运行记赢录表》韵《报表编制塞说明》罪6肾用户培训与慨知识转移虹《用户培训调计划》晃《培训手