齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司利用豆粕生产4万吨大豆组织蛋白资金申请报告

PAGEPAGE5第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司利用豆粕生产4万吨大豆组织蛋白项目1.1.2项目承办单位及负责人项目承办单位：齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司项目负责人：阎仲黎1.1.3项目承办单位概况齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司成立于1992年，是民营股份制企业，公司主要从事大豆、芝麻、花生等农副产品的深加工，主要原料加工能力为：年加工大豆12500吨、花生5000吨、芝麻2000吨，主要产品生产能力为：年生产大豆组织蛋白10000吨、花生酱3000吨、芝麻酱4000吨、香油600吨，公司生产的大豆组织蛋白是特色营养食品，自主研究开发的“以高温豆粕为原料的大豆组织蛋白的生产方法”已经申请国家专利并得到受理，芝麻酱、花生酱、葵花酱是国家A级绿色食品，目前产销量居全国同行业前列。公司注册资本3000万元，占地6万m2，建筑面积1.2万m2，现有员工240人，已经通过了ISO9001-2000质量体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、HALAL清真食品认证和QS食品生产许可证认证等多项产品质量认证。企业食品安全信用等级A级、企业信用等级AAA级。2006年，企业资产总额为13038.82万元，其中：流动资产为5011.41万元、固定资产净值为7500.72万元。所有者权益为10873.75万元，全年主营业务收入总额为19600.99万元，净利润为1588.06万元。2007年，企业资产总额为14502.15万元，其中：流动资产为5656.08万元、固定资产净值为7393.33万元。所有者权益为12231.95万元，全年主营业务收入总额为21468.34万元，净利润为1658.20万元。。2008年，企业资产总额为17491.9万元，其中：流动资产为7451.4万元、固定资产净值为8379万元，所有者权益为15184万元，全年主营业务收入总额为24948.8万元，净利润为2157.1万元。银行信用等级AAA级。1.2资金申请报告的编制依据与范围1.2.1资金申请报告的编制依据国家发展计划委员会发布的《一般工业项目资金申请报告编制大纲》。齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司《关于编制利用豆粕生产4万吨大豆组织蛋白项目资金申请报告的委托书》。国家现行的有关技术规定、设计规范。齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司提供的技术文件和基础资料。设备供应商提供的技术文件和设备报价。1.2.2研究工作的原则以国家当前的产业政策和急需发展的产业为依据。根据市场需求和原料供应的实际情况，以节省投资，确保项目质量，使项目能带来较大社会效益和可接受的经济效益为原则，确定项目扩建设施和产品方案。以项目的技术必须达到国内先进水平为基准，确保本次扩建的工程技术方案可靠、合理、先进。1.2.3编制工作范围对项目扩建的背景进行论述。对生产规模和新增工艺设备方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。对拟建厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。对项目实施计划和进度安排提出建议。对项目投资进行估算。对项目扩建投产后的经济效益进行分析和预测。分析项目的主要风险因素，提出防范和降低风险的对策。1.2.4资金申请报告编制单位黑龙江省工程咨询评审中心。工程咨询资格证书等级：甲级，证书编号：工咨甲10920070030，发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会。1.3项目概况1.3.1本项目拟建厂址位于齐齐哈尔市建华区齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司厂区内，距301国道100米1.3.2建设规模本项目设计生产规模为年产4万吨大豆组织蛋白。1.3.3项目主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模大豆组织蛋白吨400002项目总投资万元8006.56其中：建设投资万元6816.06建设期贷款利息万元118.80铺底流动资金万元1071.703全年设计生产日数天3004日生产时数时/日85全厂年运输量吨81550其中：运入量吨41310运出量吨402406企业厂区面积平方米800007项目新增建筑物面积平方米43768年平均经营收入万元30080.009年平均总成本费用万元27160.2110年平均增值税万元1823.5111年平均营业税金及附加万元200.5912年平均利润总额万元2719.2113年平均所得税万元679.8014年平均税后利润万元2039.4115总投资收益率%25.8816资本金净利润率%31.3417全部投资税后指标全部投资回收期年5.45财务内部收益率%24.33财务净现值(ic=10%)万元7300.1318自有资金财务内部收益率%28.83%19盈亏平衡点生产能力利用率%37.161.4存在问题与建议1.本项目属特色食品加工业，技术支持是企业稳定发展的命脉，本项目的技术来源于企业和国内大专院校共同研究的成果，鉴于目前食品科技的快速发展，企业若保持技术领先地位，应加大科技投入能力，并不断开发新产品，推出系列产品，以保持技术优势和市场优势。2.实施人才牵动战略，优化用人机制，不拘一格地做好人才选聘工作，使一批既具备真才实学，又具有敬业精神的行业专家服务于本项目。使企业始终保持可持续发展的勃勃生机。3.项目承办单位应充分考虑各种不利因素，统筹规划，合理安排资金筹措、设备招标采购、工程设计、工程施工、设备安装等基本建设过程中的各个重要环节，以确保项目能够如期建成投产。PAGEPAGE30第二章基础条件分析2.1政策基础条件分析从大豆产业链、经济价值、营养价值看，大豆产业是一项关系农业与农村、全面建设小康社会、改善城乡居民膳食结构和增强人民体质的十分重要的事业。当前“我国总体上已经进入以工补农，以城带乡的发展阶段”和“具备了加大力度扶持‘三农’的条件和能力”，这就为大豆产业的发展带来了新的机遇。为此，政府部门把发展大豆产业摆上产业发展的重要议事日程，并在宏观和政策层面支持其发展。该项目符合《黑龙江省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，“十一五”规划指出：“大豆制品要利用我省非转基因大豆资源优势，建立有影响的绿色、安全产品品牌，提高大豆加工企业的生产集中度。采用大豆精深加工技术，提高大豆蛋白、大豆精炼油等系列产品生产水平，提高传统豆制品的科技含量，建设一批具有规模的大豆精深加工项目。”该项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》规划指出：“鼓励轻工业提高制造水平，大力发展食品工业，提高精深加工水平，保障食品安全”。发展食品加工业是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，实现国民经济可持续发展的战略举措。我国食品加工业经过50多年的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，成为我国经济发展的重要支柱产业。该项目政策基础好，符合我国及我省发展政策要求，具有良好的政策基础条件。2.2资源基础条件分析我国拥有丰富的大豆资源，是世界上最早开发利用蛋白质的国家，大豆制品驰名全球。近几十年来，日本、美国及欧洲一些发达国家加强对大豆蛋白加工和综合利用的研究，生产出系列化豆类蛋白食品几千种。虽然我国大豆加工能力相对薄弱，但也说明我国大豆的开发具有很大的潜力。要培植一批大豆食品加工企业，为市场提供质量优、花色品种多、风味好、营养价值高的大豆制品，通过大豆精深加工和深度开发，改变大豆主要提供原料的地位，扩大高附加值大豆制品的出口，以优质名牌优势，丰富国内大豆食品的供应品种，提高国际市场的竞争能力和市场占有率。黑龙江省是农业大省，农业既是黑龙江省整个国民经济的基础，又是黑龙江省国民经济的重要支撑。大豆作为黑龙江省最具优势的农作物，在整个农业生产中占有重要位置，种植面积多年稳定在农作物种植面积的25%左右，总产量在粮食总产量中占有重要份额，支撑着黑龙江省农业的发展和整个国民经济的发展。从发展趋势看，大豆产业对黑龙江省国民经济的支撑作用将越来越大。食品工业作为黑龙江省的支柱产业，将进一步发展大豆系列精深加工制品，以其应用广泛，难以替代的特点，将会越来越广泛渗透到整个食品工业。我省是全国大豆主产区，多年来总产量一直占全国的1/3左右。2008年大豆的播种面积达到6000万亩左右，比2007年增加13.2%，预计产量可以达到600万吨，居全国首位。本项目地处全国独特的国家优质东北大豆的主产区，已有优质大豆供应基地近6万亩，可直接带动种植面积16.8万亩，辐射带动种植面积20万亩。该项目以大豆初级加工企业——大豆榨油厂生产的豆粕为原料，对农业、农产品初级加工企业均具有拉动能力，黑龙江省既有丰富的大豆资源优势，又有众多的大豆初级产品加工企业，可为本项目的实施和发展奠定良好的基础优势。2.3生产及配套设施基础条件分析齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司成立于1992年，主要从事大豆、芝麻、花生等农副产品的深加工，年加工大豆12500吨、花生5000吨、芝麻2000吨，年生产大豆组织蛋白10000吨、花生酱3000吨、芝麻酱4000吨、香油600吨，大豆组织蛋白是公司利用自主创新技术的生产特色营养食品，芝麻酱、花生酱、葵花酱是国家A级绿色食品，目前产销量居全国同行业前列。公司注册资本5000万元，占地6万m2，建筑面积1.2万m2，现有员工240人，已经通过了ISO9001-2000质量体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、HALAL清真食品认证和QS食品生产许可证认证等多项产品质量认证。企业食品安全信用等级A级、企业信用等级AAA级。该企业是我省清真绿色食品、调味品的主要生产企业，是全国民族用品定点生产企业、省级农业产业化重点龙头企业，具有较为完善的生产厂区、生产设施和先进的生产技术以及生产配套人员。企业在多年的生产经营中打下了坚实的市场营销基础。企业实力、现有条件、管理基础、技术保障、经营理念及市场营销的策略和成就，都为本项目提供了充分可行性依据和建设成功的可靠保证。该项目水电汽等配套设施完善，现有设备生产能力较强，具有良好的生产基础条件。2.4技术基础条件分析项目承办企业自成立以来一直致力于农副产品的研究开发，以种植技术、科技推广、膨化工艺为主导，以高新技术产业化为主攻方向，积极开发新产品。该公司现有各类专业技术人员48人，并与哈尔滨商业大学、齐齐哈尔大学建立了校企合作关系，是国家农业部农产品加工技术创新企业，黑龙江省非公有制技术创新先进企业，黑龙江省高新技术企业、黑龙江省民营科技企业，具有较强的研发能力。采用国内最先进的“生物技术活化高变性豆粕的大豆组织蛋白的工业化生产技术”进行加工生产，并与齐齐哈尔大学签订了技术开发合同书,技术来源可靠、稳定、便捷。产品生产主要经过调配、复合蛋白酶酶解活化蛋白质、配料、挤压膨化等工序。其中，关键技术为膨化技术。该项目具有自主知识产权，该企业技术支撑和发展条件好，能够保证生产技术的稳定，项目技术水平国内领先。2.5市场基础条件分析在植物蛋白质中，大豆蛋白是优质蛋白，其营养价值高。大豆的总蛋白质含量约为40％，氨基酸组成与动物蛋白很相近，人体消化率利用率高，且不含胆固醇。大豆蛋白被誉为“绿色的牛奶”，称为优质、全价蛋白质。该公司生产的大豆组织蛋白科技含量高，蛋白质含量高，且营养均衡，与普通豆制品不同，是自主研究开发的特色营养食品，“大豆组织蛋白的生产方法”已经申请国家专利并得到受理，该产品是国家大豆振兴工程大力倡导推广的绿色食品。该公司生产的系列产品已获得黑龙江省著名商标标识，具有较强的市场竞争力。在提倡绿色、环保，崇尚素食的今天，可以预见大豆组织蛋白产品必将引领中国饮食文化的新趋势，成为中国乃至世界消费者最为倡导的营养食品之一。项目建设单位营销队伍均具有多年销售经验，同时他们对国内各地区的市场非常熟悉和了解，能够及时准确的提供市场供求信息。具有完善的市场营销管理制度，销售收入和销售费用挂钩考核，确定销售收入收益率，激励和奖励销售收益率的提高等。企业宗旨是“以诚为本、以质立信”，为用户提供优质服务。该产品已在用户中树立了良好的品牌形象，深受广大用户信赖。该项目具有良好的市场销售网络基础，市场可扩展性强。

第三章项目需求分析及必要性分析3.1大豆组织蛋白加工业的发展3.1.1大豆组织蛋白的营养价值本项目生产的大豆组织蛋白生产是以高变性大豆豆粕为原料，采用微生物酶法技术活化变性的蛋白质，再经调配、挤压膨化、干燥、灭菌得到大豆组织纤维蛋白。豆粕中约含有45-50%的蛋白质、10-15%的低聚糖、20-25%的多糖和纤维素，有极高的利用价值。具有良好的吸水性、保油性和纤维状结构，口感类似于肉类，是一种理想的高蛋白肉制品添加物。在肉制品应用中，可降低加工成本，提高产品中的蛋白含量，使之具有更高的营养价值；经浸泡后，制成各种形状的炒、煮、炸等各种风味的素肉食品。经过长期的科研，人们敏锐的发现大豆蛋白组织是一座待人挖掘的“金矿”，随着人们生活质量的提高，人们的饮食需求发生变化，大豆蛋白组织在人们生活的应用将不断加深。但是，由于高变性豆粕中蛋白质的变性，氮溶指数减小，溶重增加，组织化作用减小，挤出物发散，不能加工成型为组织蛋白，因此，高变性豆粕如何进一步利用已成为大豆油脂生产企业亟待解决的研究课题。本项目采用微生物复合酶解技术活化变性的豆粕蛋白质，使氮溶指数增加，可以改善蛋白质的组织化和纤维化作用，使产品呈纤维结构，富有咀嚼感，无苦味和豆腥味，用此法生产大豆组织蛋白，使高变性豆粕的价值提高6-7倍。大豆组织蛋白富含有人体必需的八种氨基酸，蛋白含量在50%以上，比瘦牛肉的蛋白质含量高2-3倍，理化指标符合大众营养的选择，为高蛋白、低脂肪食品，且不含胆固醇,有利于人体的吸收，并且具有与其它动物蛋白如肉类、牛奶、蛋类等同样良好的消化吸收率，因此，大豆组织蛋白可以在一定程度上代替肉类蛋白，同时有比肉类更低的脂肪含量，也是理想的肉制品添加剂和新型植物蛋白制品，本项目的技术创新，为我国资源丰富的高变性豆粕制造高蛋白食品开辟了新的途径。3.1.2大豆组织蛋白加工业的发展豆制品是我国主要的传统植物蛋白食物。大豆加工业与种植养殖业、食品工业和饲料工业等紧密关联，是关系国计民生的重要产业。中国大豆加工行业对国际市场的依赖程度正在逐步加强，国际市场大豆价格的变化对国内市场价格的影响力也在不断加大。据有关专家分析，中国大豆组织蛋白的年消费量达到20万吨没有问题，据估计，中国对大豆蛋白的消费量将会持续上升，不排除每年增长10％以上的可能。但生产量不足需求量的1/10，强劲的市场需求为中国大豆蛋白行业的发展提供了广阔的市场。20世纪90年代中期以前，中国仅有吉林前郭、黑龙江三江、湖北云梦等少数厂家生产大豆蛋白。大豆蛋白加工是最近10多年来中国大豆加工利用的新方向。其加工工艺和传统大豆加工工艺的区别在于大豆经过浸出法提取油脂后，豆粕在低温条件下脱除溶剂，大豆蛋白质基本不变性。利用此低温脱溶豆粕（俗称白豆片）可以进一步生产出大豆蛋白粉、大豆组织蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆分离蛋白等大豆蛋白产品。尽管现在大豆蛋白系列产品在大豆产业中还不占影响地位，但是从发展趋势看，大豆蛋白系列产品的加工具有广阔的发展前景。近几年，随着中国植物蛋白应用市场的日益扩大，尤其是肉类制品行业应用量的迅速增加，国内又纷纷投资兴建大豆分离蛋白加工厂，如双汇集团、九三油脂集团等实力雄厚的企业。面对大豆蛋白这一快速成长的市场，行业竞争趋于激烈，跨国公司也在积极寻求商机。但大豆分离蛋白必须以低温脱溶豆粕为原料，其生产过程要消耗大量的水，而且大豆分离蛋白所产生的废水会污染环境，处理成本极高，甚至由于其处理技术和效果不理想，至今仍是制约大豆分离蛋白产业发展的难题。3.2项目建设的意义及必要性2008年9月2日，国家发改委正式印发了《促进大豆加工业健康发展的指导意见》，明确提出要采取12《促进大豆加工业健康发展的指导意见》在对“产业布局中指出“今后一个时期，要在准确把握市场发展趋势的前提下，按照靠近产区或靠近销区以及交通便利的原则，加快调整大豆加工业区域结构和产品结构，形成分工合理、优势互补、特色鲜明的大豆加工业布局。”“东北地区和内蒙古。以现有企业为基础，充分发挥大豆产区的优势，积极发展大豆深加工产业，鼓励和支持大豆深加工企业引进先进技术或加强自主研发，加大对市场容量大的大豆粉、豆奶、大豆蛋白等的开发力度，不断向市场推出大豆浓缩蛋白、组织蛋白等新产品，推动大豆磷脂、大豆异黄酮、低聚糖、维生素E等产品的规模化生产，提高产品科技含量，不断延伸产业链，增加高附加值产品比重，建设成为我国重要大豆深加工产业基地。”从《意见》能看出国家对黑龙江这个东北大豆主产地发展的扶持力度将会加大，对大豆组织蛋白等新产品的产业化、提高科技含量都予以支持。在大豆主产区建设大豆组织蛋白等新产品加工产业化的项目将会是未来我国大豆产业发展的一个方向，也是黑龙江省大豆加工企业的一个机遇。我国自1996年实施“大豆行动计划”以来，取得了一些成效，但还有很大差距，我国国民大豆食品摄入量远不及日本。当今社会，消费者更加重视营养健康，而大豆作为一种营养丰富的健康食品必定越来越受到消费者的欢迎。因此，实施“大豆行动计划”，研究开发大豆新产品，以多品种、多口味满足消费者的需求是食品工业应该重视的问题。黑龙江省历来是东北优质大豆种植之乡，无论是数量还是质量均居全国之首。大豆是当地农业的主导产业，对农业经济的带动力极强。不失时机地在黑龙江省进行大豆组织蛋自制品的产业化开发，对拉动农业和相关产业发展，增加农民收入和地方财政收入，促进农业的可持续发展，扩大农民就业门路等都可以起到积极的作用。综上所述，本项目符合国家产业政策和行业发展规划，能辐射、带动地方经济发展，推动经济增长，有利于本区大豆产量的提高。项目是利国、利民、利地方的好项目，对黑龙江发展成为我国重要大豆深加工产业基地有着积极而深远的意义，该项目的建设是必要的。3.3市场分析3.3.1市场需求分析有人预言，21世纪的时髦产品不是家用飞机，不是豪华轿车，而是餐桌上的大豆食品。这一说法并不过分，因为发达国家的居民为了避免动物性食品摄入过量而重视大豆，发展中国家的居民为了解决蛋白质不足造成营养不良的问题也选择了大豆。我国大豆总产量位居世界第四，消费和加工量位居第二，但是我国大豆及其制品的人均消费量，远不及亚洲其他国家和地区，更不及西方发达国家。虽然是大豆的生产和进口大国，但我国却不是大豆科研、开发和加工的强国。在我国，大豆一直被当作主要的油料作物，约有80%大豆被用来榨油，其研发、加工技术和产业发展与世界先进水平存在较大差距。目前，我国大豆及其制品年消费量超过4000万吨，其中，榨油用大豆在3000多万吨，食用大豆消费仅900万吨左右，人均不足7公斤，开拓豆类食品市场将具有广阔的空间。在欧美、日本等发达国家，大豆制品是每个家庭必备的食品，产品已由单一的豆浆、豆腐延伸到各种风味的豆浆、豆腐、酸豆奶、豆奶酪、大豆冰淇淋、大豆布丁、大豆花生酱、素食肉制品、早餐食品、大豆点心制品，以及面包、大豆零食小吃、大豆蛋白营养补充剂和大豆矿泉水等数百种。我国作为大豆的故乡，市场主要集中在豆腐、豆浆等传统食品上，用于消费豆粉、素食肉等现代食品的比重还相当小。在我国居民的膳食结构中，热量已基本满足，但蛋白质含量偏低，尤其是广大农村和乡镇居民的优质蛋白摄入量与城市居民差距很大，现代大豆制品将满足优质蛋白的摄入量，在未来一段时间，我国的市场需求量将会大幅提高，需要更大的产出量，本项目的建设将产生良好的市场前景。在美国豆制品消费以年均14.3%增幅快速发展，价格比牛奶制品高1/3；日本大豆制品市场年销售额达到500亿日元；中国豆制品人均消费每年以13.8%的速度增长，可以预测，豆制品产业在二十一世纪必将获得更大的发展，而且豆制品产业无疑会成为一个永久兴盛的产业。我国生产大豆组织蛋白的企业主要集中在山东青岛，但规模化生产企业不多，大部分属家庭作坊式。国内现有几家大型大豆组织蛋白生产厂家，总的生产规模不足2万吨，而仅国际市场每年对我国大豆制品的需求量就在10万吨以上。据有关部门预计，随着经济的发展和人民生活水平的提高，到2008年，我国公民年消费大豆及其制品将达到110万吨以上，其中大豆素食肉的需求大约为12万吨。到2010年，全国大豆组织蛋白的需求量约为20万吨。按照市场需求计算，国内国际市场对我国每年将需求大豆组织蛋白20万吨以上，本项目建成后年产4万吨大豆组织蛋白，将占到市场总份额30%，市场前景看好。并按照特别是2007年下半年国内肉制品市场价格上涨以来，大豆组织蛋白已成为市场上十分抢手的紧俏商品，明显呈现出供不应求的局面。目前国内大豆组织蛋白的生产规模远远满足不了国内市场需求，因此，大豆组织蛋白的市场前景非常广阔。3.3.2目标市场分析本项目产品为大豆组织蛋白，据市场调查，国内对大豆组织蛋白的需求十分旺盛，主要需求领域有以下几方面：1、熟食肉罐制品加工厂（2008年市场需求10万吨，从后每年递增40%）2、面食等食品加工业（年市场需求2万吨）3、补充食品蛋白低的食品（2008年市场需求5万吨，从后每年递增20%）4、餐饮业菜肴原辅食品（年市场需求5万吨）5、即食休闲食品（年市场需求2万吨）6、僧侣素食食品（年市场需求2万吨）本项目产品均可满足以上用途。据企业现在的产品销售分析，由于产量少，目前还只能供应本地区、东北、华北、华东地区。本项目扩建后，产量将增加，企业有能力进一步扩大市场范围，届时，在供应我国东北部地区外，可将产品的销售范围扩大到华南、西北、西南等地区，并开拓俄罗斯、日本、韩国等东南亚市场。该公司己通过了ISO9001-2000质量体系认证、绿色食品认证、伊斯兰教协会HALAL认证和QS食品生产许可证认证等多项产品质量认证，并已与沙特阿拉伯酋长国总代理商达成合作意向，可以大量出口沙特等信奉伊斯兰教的国家。3.3.3竞争力分析1、本项目地处国家东北优质大豆主产区，当地优质大豆资源拥有上占有绝对的优势，原材料收购、运输成本低于目前市场上的同类产品，产品价格略低于国内市场同类产品的价格。2、本项目突破了传统工艺，采用企业自行研制的微生物酶法技术活化变性蛋白质技术、独特的高压膨化技术，使大豆蛋白的消化吸收率达到95%以上。生产过程全部采用DCS集散控制系统进行自动化控制，选用国内先进的设备，该技术和设备在国内同行业中具有明显优势。3、本项目建设规模为年生产大豆组织蛋白4万吨，将成为目前东北地区乃至国内最大的大豆组织蛋白现代生产加工企业，规模化生产、市场化经营、现代化管理、先进的技术和设备必将使得该企业有明显的规模效益优势。4、本项目采用黑龙江省盛产的优质非转基因大豆经榨油后的产生的豆粕为主要原料，非转基因大豆是大豆品种中最安全、蛋白质含量最高的，同时在加工环节采用自行研发的独特专有技术，使加工出的产品在品质上明显优于同类产品，其中蛋白质含量比同类产品高出2-10个百分点。3.3.4市场营销分析企业采取展销、直销、分销、代理销售以及电子商务等多种销售方式。在国内的东北、华北、中原、华东地区设置了固定的销售机构，并在销售机构覆盖区域再进一步发展市县区级销售网点，发展代理商。2008年把现有的78家代理商扩大到100家左右，并在已有的一级代理商基础上发展二级代理商，企业将在韩国、日本、俄罗斯等国家建立了较稳定的代理机构。销售采用多市场全方位结合原则，利用现有的销售渠道和零售终端，重点向大、中型肉罐制品加工厂、素食、面食加工厂，批发市场、批发点、KA超市、酒店、机关、学校大型食堂推销，借助销售网络、销售措施和市场影响度使产品迅速传播。同时，借助各种媒体和黑龙江省知名品牌的品牌效应提高产品的知名度和美誉度。企业采取有序管理，稳定市场原则，在全方位市场开发的同时，也采取一定手段避免由于多网络开发建设所带来的市场混乱，在价格、销售网点、促销手段等方面，保证统一和稳定。对销售机构的人员采取考核激励原则，该公司制定了一系列对销售人员、批发商和代理商的考核和激励政策，销售业绩与销售人员经济利益挂钩。3.3.5分析结论通过对市场需求、目标市场、竞争力、市场营销这四方面的分析，可以得出该企业产品市场基础良好，市场潜力巨大，销售渠道灵活多样，具备好项目的基础，项目建成后，将填补日益紧张的市场需求。3.4产业关联度分析本项目建成后其规模将成为目前东北地区乃至国内最大规模的大豆组织蛋白现代生产加工企业，成为国内最有影响力的大豆组织蛋白生产企业之一。项目建设能够进一步发挥我省的资源优势，并将这种优势转化为产业优势和经济优势，增加农业和加工业的经济总量，加快项目建设区内农村城市化、工业化进程。在项目区域内按照亩产300公斤大豆计算，项目建成后以年消耗豆粕4万吨计算（折算为大豆原料可消耗大豆5万吨/年），可带动大豆种植基地17万亩。项目的建设可使该区域的大豆从粮食作物向

第四章项目建设目标、主要内容和方案4.1建设目标及规模4.1.1建设目标齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司以农副产品为原料的食品加工企业，目前大豆蛋白加工能力1万吨/年，大豆深加工产品以大豆组织蛋白为主，在行业内位于技术先进、产品市场占有率高的地位，本次改造是以扩大企业的技术优势和产品优势为主要内容，通过项目建设使企业优势得到更好地发挥。在项目方案中，将利用企业在大豆组织蛋白产品方面具有的技术优势，进一步扩大产品生产规模，项目建设后，企业将成为国内大豆组织蛋白生产规模最大的企业，使生产条件达到标准化，并使企业具有更强大的技术研发和产品创新能力。4.1.2建设规模以企业现有条件为基础，通过建设部分厂房、增加与项目相适应的生产设备、配置研发试验及设计所需设备工具、补充部分配套设施，使项目达到大豆组织蛋白40000吨/年的规模。4.1.2方案制定的理由本项目的建设规模是以国家的行业发展政策为依据，以市场需求为导向，以企业中长期规划为基础，以企业产品生产技术为依托，并充分考虑投资规模、建厂当地的自然条件、原材料供应情况、拟建厂址的基础设施和动力供应条件等因素，本着面向市场、有利生产、提高效益的原则而制定的。齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司是黑龙江省极具特色的食品生产企业，自企业建立以来，一直十分重视所在领域的市场开发和技术进步。企业利用地方丰富的农副产品资源，在绿色、特色、风味食品的技术开发和产品生产方面走出了一条与众不同的道路，与哈尔滨商业大学、齐齐哈尔大学等科研院校建立了紧密的合作关系，特别是与齐齐哈尔大学就“生物技术活化高变性豆粕的大豆组织蛋白的工业化生产”签订了合同，己完成采用生物技术活化高变性豆粕的年产4万吨大豆组织蛋白工业化生产工艺的设计，项目全过程均采用“校企结合、共同开发”模式，对提高企业的科研和产业化开发能力将有极大的促进，并为该企业以科技为支撑始终保持行业技术前沿地位创造了条件。企业形成了独具特色的新型食品产品技术研发能力，取得了多项具有行业先进水平的成果，将成果应用于产品生产，开发出了可直接食用的组织蛋白系列产品，本项目采用的“大豆组织蛋白的生产方法”、产品包装袋设计已经申报国家专利并得到受理，此方法生产的组织蛋白产品可广泛用于家庭、宾馆、餐饮、食品厂，丰富了食品品种和市场供应，对食品消费升级起到了引导作用。产品也得到了用户的认可，具有很高的市场占有率，产品具有很好的前景。而多年来企业也投入了大量资金用于技术研发和基础性生产设施建设。由于企业再进行大量投资建设的能力有限，若单纯依靠企业自身的力量，取得技术研发和规模化建设的快速发展，在资金等方面存在相当大的困难。在国家当前重点产业发展政策的支持下，利用国家积极的财政政策和保经济促发展的契机，可以加快本项目建设，为与民生直接相关的食品业的发展发挥作用。4.2产品方案4.2.1产品方案构成本项目建成达产后，生产大豆组织蛋白产品，根据市场需求特点，通过改变配方、改变工艺路线和方法能够生产多种规格和不同风味的产品，项目能够根据市场变化和用户需求，随时提供大豆组织蛋白的各种粉、丝、条、块产品以及以其为原料的即食性方便食品、速食食品，并可根据用户要求包装成各种规格。产品方案的构成如下：产品方案及产量表序号产品名称单位数量备注1大豆组织蛋白t/a40000主产品合计t/a400004.2.2产品方案确定的依据本项目产品方案是企业立足自身的优势产品生产基础，并根据多年的用户市场进行分析，同时依据本项目可形成的技术和规模能力确定的4.3产品质量标准本项目主产品大豆组织蛋白执行企业标准。标准号：Q/QRS20-2007。4.4厂址地理位置及地区概况4.4.1地理位置及区域范围该项目位于齐齐哈尔市建华区。齐齐哈尔市地处富饶的松嫩平原，是黑龙江省西部的中心城市，位于东经122°24′至126°38′，北纬45°53′至48°56′。东临大庆市和绥化地区，南接吉林省白城地区，西靠内蒙古呼伦贝尔盟，北与黑河、大兴安岭接壤，土地总面积为42289平方公里，海拔高度一般在200至500米建华区是齐齐哈尔市的三个中心城区之一，具有悠久的历史。总面积122平方公里，城区面积18.3平方公里，聚集着汉、满、回、达斡尔等24个民族，是齐齐哈尔市的回族聚集区。

建华区地理位置优越，西踞嫩江大桥咽喉，北占齐黑公路要塞，是齐齐哈尔市西、北两个方向的进出城要地。城区交通发达，与我国东北铁路大动脉相连的4条专用线延至城区，形成了三纵三横的公路交通网络。建华区是全市闻名的文化区和风景区。4.4.2自然资源状况齐齐哈尔市区地势平坦，江河纵横，地表水和地下水均较丰富，地表径流总的趋势是，由南向北，由东向西逐渐减少，而地下水径流却恰恰相反，由南向北，由东向西是逐渐增加的趋势。各种水补给来源主要是大气降水，在低山丘陵区河水受地下水补给，在平原区河水则补给地下水。齐齐哈尔市拥有耕地面积2703.6万亩，草原面积826.1万亩，林地面积638.07万亩，水域、苇塘面积544.26万亩，荒地195万亩。土壤主要有暗棕壤（含生草暗棕壤、草甸暗棕壤）、黑土、黑钙土（含淋溶黑钙土、草甸黑钙土、碳酸盐草甸黑钙土、黑钙土、碳酸盐黑钙土）、草甸土（含草甸土、碳酸盐草甸土、潜育草甸土、盐化草甸土、层状草甸土）、沼泽土（含草甸沼泽土、腐殖质沼泽土、盐化沼泽土）、草甸碱土、砂土（含草甸黑钙土型砂土、黑钙土型砂土）。齐齐哈尔市大部分土壤具有热量高、透性好、质地轻、地势平的优点，适合大豆、花生、芝麻、玉米等农作物的生长。齐齐哈尔市地势平坦，土地肥沃，无公害、无污染，属大陆性季风气候，四季温差较大，平均海拔在140—150米之间。常年主导风向为夏季西南风，冬季西北风，年平均气温3.3℃，最高气温40.7℃，最低气温-39.9℃。年平均降雨量415mm，最大风速18m/s，平均风速2m/s，最大积雪厚度0.15m，最大冻土深度2.24m，有效积温2600℃，无霜期129天左右。地下水属第四系孔隙潜水，水位在-8.2m—4.4.3社会经济状况齐齐哈尔市是黑龙江省西部地区的经济、政治、文化和交通中心，是黑龙江省第二大城市和国家的重要装备工业基地和绿色食品基地。经过几十年的发展，形成了以机械、冶金为主体，包括电力、建材、轻纺、食品等行业的门类齐全的工业体系。农牧业比较发达，是国家重要的商品粮基地。全市总面积42491平方公里，总人口561万，北市区为中心城区，面积7975平方公里，人口78万。4.5厂址所在地区概况4.5.1项目建设地点选择建设地点选择在齐齐哈尔市建华区瑞盛食品制造有限公司厂区内，该厂区南侧距301国道100米，东侧隔道有一冷饮厂，其余为农田或荒地。厂区距市中心5.5公里4.5.2项目厂址区域的土地利用现状及占地面积本项目厂区占地面积6万m2。厂内现有设施占地面积约1.2万m2,仍有4.8万m2可供本项目建设使用，本项目规划占地2万m2，现有厂区可满足本项目建设。4.5.3防洪、防涝条件自有水文观测记录以来，本项目厂址所在区域从未遭受过洪水、泥石流等严重地质灾害的侵袭。4.5.4环境保护条件本项目厂区周围是以工农业生产为主的地区，本项目所在区域无放射性污染、有害气体、粉尘扩散等等污染源，环境质量和环境容量等自然条件良好，适宜项目建设。4.6对拟建厂区的综合评价1.厂址所处环境良好，交通运输条件便利。2.当地道路、供电、电讯等基础设施条件良好，项目所需原材料来源便利可靠，建厂社会协作条件优越。3.拟建厂址的面积能够满足本项目工程建设用地需要。厂区地势平坦，土方工程量较小，工程地质条件较为理想。在此投资兴业，有利于节省建设投资。综上所述，拟建厂址是本项目较为理想的建设用地。4.7项目技术方案4.7.1项目技术基础1、企业基础条件齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司是从事大豆等农副产品深加工的企业，该公司现有完整大豆组织蛋白生产线，生产能力达到1万吨/年，是国内大型大豆组织蛋白生产企业，并且拥有企业独创的生产技术。公司已通过了ISO9001-2000质量体系认证、绿色食品认证、伊斯兰教协会HALAL认证和QS食品生产许可证认证等多项产品质量认证。是“黑龙江省农业产业化重点龙头企业”、“国家民族用品定点生产企业”、产品商标获“黑龙江省著名商标”。公司技术人员占公司总人数的40%，现有直接从事产品研究开发的科技人员占技术人员总数的20%，他们具有长期从事一线科研工作和产品技术研发的经验，也有着扎实的专业知识，较强的科研能力和丰富的实践经验，掌握、了解和熟悉产品生产的基本原理，及各实施细节中出现问题的具体分析方法和采取的应对措施。企业还与哈尔滨商业大学食品工程学院、齐齐哈尔大学农产品加工实验室、大豆精深加工研发中心、农产品深加工工程技术研发中心等科研单位建立了良好的合作关系，在关键技术与实施工艺上以这两所大学重点实验室为技术依托，可以为企业的技术升级不断提供研究信息、提出研究方法、提供样品检测等，哈尔滨商业大学和齐齐哈尔大学还定期派专业技术人员到工厂进行现场技术指导。2、项目取得的科技成果该公司在大豆组织蛋白产品研发、工艺设计等方面取得了生产技术创新、工艺创新、应用创新成果，具有自主知识产权，经省科学技术中心查新，国内尚未见有类似报道。本项目的创新之处在于：1）微生物复合酶解技术活化高变性的豆粕蛋白质；2）利用高变性的豆粕采用螺杆挤压膨化技术制备大豆组织蛋白。由于高变性豆粕中蛋白质的变性，氮溶指数减小，溶重增加，组织化作用减小，挤出物发散，不能加工成型为组织蛋白，只能用作饲料。因此，高变性豆粕如何进一步利用已成为大豆油脂生产企业亟待解决的研究课题。我国对低温豆粕生产大豆组织蛋白的研究报导较多，而以高变性豆粕为原料，采用现代生物技术活化变性蛋白质来生产大豆组织蛋白的研究报道甚少，至今未见到利用微生物复合酶解技术结合挤压膨化技术生产大豆组织蛋白的生产企业。而本项目采用微生物复合酶解技术活化变性的豆粕蛋白质，使氮溶指数增加，可以改善蛋白质的组织化和纤维化作用，使产品呈纤维结构，富有咀嚼感，无苦味和豆腥味，此方法具有反应条件温和的特点，用此法制备大豆组织蛋白，使高变性豆粕的价值提高6-7倍。大豆组织蛋白含有人体必需的八种氨基酸，蛋白含量在50%以上，比瘦牛肉的蛋白质含量高2-3倍，理化指标符合大众营养的选择，为高蛋白、低脂肪食品，有利于人体的吸收，并且具有与其它动物蛋白如肉类、牛奶、蛋类等同样良好的消化吸收率，因此，大豆组织蛋白可以在一定程度上代替肉类蛋白，同时有比肉类更低的脂肪含量，也是理想的肉制品添加剂和新型植物蛋白制品，本项目的技术创新，为我国资源丰富的高变性豆粕制造高蛋白食品开辟了新的途径。本项目采用的“以高温豆粕为原料的大豆组织蛋白的生产方法”和“产品包装袋外观设计”已经申报国家专利并得到受理。本企业已经完成大豆组织蛋白生产工艺的编制、总结了完整的生产工艺过程数据参数，从理论基础、工艺设计、产品标准等系列技术和工艺过程全部定型和标准化，并且选配了先进、适用、合理的配套设备，为实现产品的大规模产业化奠定了坚实基础。4.7.2产品特点含植物蛋白质高达50%从上的豆粕是挤压膨化的良好原料，豆粕经挤压膨化加工成膨化蛋白，即大豆组织蛋白。在挤压膨化过程中，蛋白质受到了高温和高压的处理，使得大豆物料转变成连续性的塑性“熔融”状物。这种熔融状物料经过挤压同时，其流动特性使互相连接的蛋白质分子平行穿过螺杆，使蛋白质分子之间排列产生同方向的组织结构同时凝固起来形成纤维状蛋白，并具有与肉类相类似的咀嚼感。这样的产品就是大豆组织蛋白。1、蛋白质结构呈粒状，具有多孔性肉样组织，并有优良的保水性与咀嚼感。2、挤压后生成的脱脂大豆蛋白粉，经膨化后生产出大豆组织蛋白，消除了生大豆中原有的蛋白酶抑制素等有害物质，提高了人体对蛋白质的吸收消化能力。使大豆中的营养价值有显著提高。在加工过程中，人体必需的氨基酸成分得到了很好的保护。大豆组织蛋白膨化挤压的主要设备是单螺杆和双螺杆膨化挤压机。其中，原料含水率、喂料速率、机筒温度、螺杆转速是单、双螺杆挤压机的重要参数。4.7.3本项目生产的大豆组织蛋白项目采用现代生物技术活化变性的豆粕蛋白质及挤压膨化技术生产大豆组织蛋白，科技含量高，技术先进。由于蛋白质的氮溶指数影响挤出物的性质，采用高变性大豆豆粕无法生产大豆组织蛋白。而采用微生物复合酶解技术活化变性的豆粕蛋白质，使氮溶指数增加，可以改善蛋白质的组织化和纤维化作用。使产品呈纤维结构,

富有咀嚼感，无苦味和豆腥味。此方法具有反应条件温和的特点，有利于生态和环境的改善等环保有利天然产品的生产和符合绿色化学的要求。大豆组织蛋白以豆粕为主要原料，东北大豆是我国北方地区培养的优良品种，富含蛋白质、碳水化合物、不饱和脂肪酸等。产品营养成份消化吸收率>95%，产品生物活性蛋白质含量高达44%以上，并含有20多种氨基酸，其中有8种人体生命活动所必需但自身无法合成的氨基酸。产品具有较好的营养保健作用。产品具有蛋白质高、微量元素含量多、营养均衡、口味纯正等特点。产品主要工艺过程为：将活化的豆粕粉加适量的调味料等通过挤压膨化，膨化是将大豆脱脂蛋白粉粉碎后加适量的水或调味料等，调和成面团。加水是调和工序的关键，水加得适量，挤压膨化时料进得顺利，产量高，组织化效果好。大豆脱脂蛋白粉通过挤压膨化形成纤维蛋白；同时，经过水化的作用，使大豆纤维蛋白形成具有均匀的组织特性和特定的组织结构的大豆组织蛋白。大豆组织蛋白生产的生产工艺流程如下：高变性豆粕↓调配复合蛋白酶↓↓复合蛋白酶酶解活化蛋白质↓配料↓挤压膨化↓切断↓灭菌↓干燥↓包装4.7.4主要原辅材料及动力消耗指标产品的物料消耗定额及物料平衡见下表：序号名称单位产品消耗指标年消耗指标备注单位数量单位数量1高变性豆粕t/t1t400002调味料t/t0.02t8003个/t2000万个80004个/t100万个4005电度/t124万度4966水m3/t0.246m398404.8设备方案4.8.1新增设备选择原则根据项目的技术特点、生产规模、工艺流程、产品方案确定新增设备的选型，以满足生产的要求。本项目选用的新增设备应符合国家相关技术标准的要求。同时，须经过实际生产验证是性能先进、运行可靠的，以保证生产过程的稳定性。本项目所需新增设备中，关键的组织蛋白生产线采用富马科公司引进瑞士先进技术研发制造的成套设备，其设备具有国际先进水平；榨油及其它配套设备应立足于国内企业，以节约工程投资。本项目所需新增设备宜通过公开竞标的方式择优采购，以保证其先进性，同时有利于适度降低设备投资。4.8.2主要生产设备清单序号设备名称型号及规格单位数量备注1埋刮板输送机SMS16L=13台42双螺杆挤压机FMHE92-24台113定量喂料器FMGV-1000台114液体添加系统FMGV-200台115成型专用模具1000mm套116切片，切割机FMKX-300台117带式干燥机FMKD5-1000台118切片物料输送机L=3000M台119物料提升机H=3200M台11合计924.9土建工程方案4.9.1工程初步方案新建建（构）筑物7项，新增建筑面积合计4376m2，其中组织蛋白车间2160m2、仓库2000m2。变电所216m2、豆粕4.9.2建筑物的建筑、结构特点1、组织蛋白车间：根据本车间生产类别特征，生产车间跨度36m、屋架下弦高度6m厂房采用框排架结构体系主要基于几个方面的考虑：1）满足生产需要，流程特点需要较大空间，车间内无完整隔墙通过。2）特定的结构体系属于弹性方案范围，也宜采用框排架结构。3）大体量大跨度厂房地震设防需要。另外，在框排架体系的材料选择上，采用钢筋砼柱、现浇屋面板。采用钢筋砼柱刚度大，耐腐蚀、耐久。组织蛋白车间墙面和天棚装修材料采用白色彩钢板，天棚、墙面、地面之间采用R50弧形铝材连接，外部采用外墙涂料装修。2、仓库：平面轴线尺寸18×110m，单层建筑，建筑面积2000m2,下弦标高5.50m。外墙1.20m以下为240厚陶粒砌块墙体，1.20m以上为双层彩色镀铝锌压型钢板；内墙1.20m以下为240厚陶粒砌块，上部为彩钢板墙体；屋面采用单层彩钢板。结构采用门式轻钢，独立基础，建筑物主要受力构件均为钢结构，建筑物内部不设柱，屋面采用轻型3、变电所均采用混合结构，变电所的平面轴线尺寸分别为12×18m根据使用功能，确定本项目建筑的生产火灾危险类别均为丙类，因此，厂房内应视各自的情况分为若干个防火分区，在两个防火分区之间采用防火墙进行分隔，各区面积应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的相关要求。同时，室内所有钢构件均应作防腐处理，其中承重钢构件应按照《建筑设计防火规范》要求进行防火处理。4.9.3需要采取的特殊技术措施：该地区地震烈度为6度，建筑物抗震为丙级，采用的框架等级为四级。抗震设防执行《建筑抗震设计规范》（50011-2001）。建筑物纵向长度超过55m4.9.4PAGE68序号建(构)筑物名称层数外墙轴线平面尺寸(m)占地面积(m2)建筑面积(m2)结构类型备注1组织蛋白车间单层60*3621602160钢筋砼框排架结构2仓库单层110*1820002000门式钢架3钢板仓基础构筑物D=10314314钢筋砼4座4变电所单层12*18216216混合结构合计437643764.10总图布置4.10.1项目构成一览表序号单项工程名称占地面积(m2)外墙轴线平面尺寸(m)备注1组织蛋白车间216030×722仓库200020×1003钢板仓基础314D=104变电所2169×2443764.10.2总平面布置的原则与方案总平面布置原则.1根据项目拟建厂址和当地建筑红线和道路规划进行厂区总平面布置，根据生产性质、动力供应、货运周转、防火等功能分区布置。厂区按工艺流程要求进行布局，并合理组织人流与物流，避免往返交叉。对联系密切的设施尽可能进行组合布置，并加以有效分隔，既满足物流路线短捷通畅，又能保持各个功能区域相对独立。根据厂区自然条件，在满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求的建筑物间距的前提下，力求使总体布局紧凑，既尽量减少占地面积，又方便生产管理，同时在总体布局上应注意到厂区整体环境的和谐及绿化美化。总平面布置方案为满足生产要求，确保工艺流程顺畅、物料运输便捷，同时满足消防和劳动安全卫生的要求，根据厂址周边道路交通条件和厂区实际情况，结合厂内现有设施，新建筑均坐北朝南布置。全厂共设两个大门作为出入口，其中一个为主大门，设置在厂区西侧；另一个为物流出入口，靠近南侧围墙设置。主大门采用伸缩门，设一个收发室，货运大门设一个警卫室。竖向布置.1厂区地形条件本项目厂区地势较为平坦。.2竖向布置方案为减少整个厂区的土方工程量，并能确保道路运输及场地雨排水畅通，厂区竖向按平坡式布置建(构)筑物，总坡向为自东向西。.4厂区总平面主要设计指标序号项目单位设计指标备注1项目区用地面积m2200002建（构）筑物占地面积m246903道路及广场占地面积m240004建筑面积m243765建筑系数%21.886绿化率%16.04.11厂内外运输4.11.1运输量估算项目全年运输量约为81550吨，其中运入量41310吨，运出量40240吨。详见下表：全厂运输量表序号货物名称来去或去处运输量(t/a)运输方式备注1运入1.1高变性豆粕本地区40000公路1.2调味料省内采购800公路1.3包装材料省内订购100公路铁路1.4燃煤省内煤矿360公路铁路1.5其它当地50公路小计413102运出2.1大豆组织蛋白国内销售40000公路铁路2.2包装材料随产品外运100公路铁路2.3炉渣附近砖厂90公路2.4其它50公路小计40240合计815504.11.2运输方式根据建厂当地的交通运输条件，本项目货物运输宜采用公路铁路相结合的运输方案。大宗的长途运输的货物采用铁路运输的方式，短途的零散货物适宜于公路运输，包装材料、辅助材料等货物可采用送货到厂的方式，以缓解运输压力。本项目不购置运输设备，可借助于社会运力解决。4.12公用辅助工程4.12.1给排水工程给水工程.1新增用水量估算本项目扩建后生产用水是高变性豆粕调配用水，新增用水主要是高变性豆粕调配用水，用水量为32.8m3/d，9840m项目新增岗位需增加职工220人，增加人员生活用水2.2m3/d，660m.2水源及供水设施该厂以厂区地下水为供水水源，该区域地下水符合地下水水质（III类）标准。企业现有1口水井，单井出水量为60m3/h,可以满足本项目生活及消防用水量需要。井径DN400mm，井深60m，企业有配套的水净化处理及加压设施，供水水质符合我国现行的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006厂区供水输水管道采用承插给水铸铁管，油麻石棉水泥接口埋地敷设，枝状布置到加压泵站。.3消防给水及应急措施说明a.消防水量：根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）可以确定，本项目厂区内最大建筑为生产厂房，所需最大消防用水量为25L/s，消防供水量可满足项目扩建的需要。项目的消防用水均取自厂区消防给水管网，厂区内有200m3b.室内消防给水：本项目室内消防给水系统设计为临时高压制，当火警发生时，报警信号输给全自动给水设备，该设备自动升压至0.6MPa，消防水泵启动，进入消防状态。室内消火栓箱设有报警信号按钮。c.室外消防给水：室外消防给水设计为低压制。按照《建筑设计防火规范》的有关规定，在厂区供水管网的适当处设置地下式防冻消火栓，作为消防车供水水源。排水工程本项目生产过程不排水，车间用水及排水是清洁卫生用水，与人员生活用水的排水水质基本相同，项目设防渗封闭式沉淀池，废水排入厂内沉淀池，定期由环卫部门的槽车运往市政排污指定地点。4.12.2供电工程外部电源本项目采用该区域国网供电，电源为10kV架空线路。地区变电所电力充足，完全可以满足本项目需要。用电负荷及其特点.1新增装机容量与用电负荷本项目扩建新增用电设备（大豆组织蛋白设备）装机容量为1184kW。运行容量为1175kW。.2负荷等级根据工艺生产的特点及《供配电系统设计规范》（GB50052-95）的有关规定，本项目新增用电负荷均为三级负荷。.3供电参数本项目新增用电设备均为交流低压设备，配电电压定为0.4/0.23KV。厂内供电输变电方式.1变电所设置本项目设变电所，变电所内设有高压配电室、变压器室、低压配电室、值班室和维修间。变电所的变压器室内设置S9-10/0.4kV-800kVA电力变压器二台，向本项目供电。.2供电系统的选择本项目为10kV电源进线，10kV外电用电缆引入高压配电室进行高压计量后，通过高压开关柜、变压器、低压配电柜用电缆埋地敷设向各用户。在变压器低压侧设置电容器柜进行无功补偿，使功率因数达到0.9以上。防雷、防静电设施全厂建（构）筑物防雷接地装置的设置执行《建筑物防雷接地设计规范》(GB50057—94)，厂内低压配电系统的接地形式采用TN-S系统。生产车间内全部电气设备均采用接零保护系统，低压联络电源电缆在进户处应重复接地。应将建筑物的防雷接地、防静电接地、低压配电线路的重复接地与变压器的工作接地连接在一起，其接地电阻不应大于4Ω。主要供电设备表序号设备名称规格型号单位数量备注1电力变压器S9-800/1010/0.4kV，800kVA台2动力车间2高压移开式开关柜KYN2-10台2动力车间3低压配电柜GGD2-13、14台2生产车间4低压电容器柜GGJ1-01，320kVar台2动力车间5高压负荷FN3-10、400A台1动力车间6电力配电箱XL-21-03、04、07、57台3生产车间7小型电力配电箱PXT-6、100A台4生产车间8自耦减压起动柜XJ01-75台1动力车间2.3.1热负荷及用热要求本项目生产工艺过程不用热，主要热负荷为季节性建筑采暖用热。热源选择本公司己有锅炉房一座，现有一4满足项目新增用热的需要。采暖方案.1室外气象参数年平均采暖日数178d大气压力冬季744mmHg夏季734mmHg冬季室外采暖计算温度-24冬季室外通风计算温度-18夏季室外通风计算温度26冬季室外最多风向平均风速3.8m/s夏季室外平均风速2.3m/s最多风向及频率冬季W33%，WSW15%夏季C20%，W11%本项目采暖系统热媒为锅炉房经汽水换热后供给的95～70℃热水，通过室外管网送入新增用热建筑。采用上供下回单管顺流同程式强制循环采暖系统，采暖热水温度95℃，回水温度70℃。采暖系统的运行方式为连续供暖。散热器型号为4.13原料年需要量与质量要求4.13.1原料年需要量本项目以高变性豆粕为主要生产原材料，年加工用原料40000吨。4.13.2原料质量要求本企业生产所需高变性豆粕的质量应符合本项目大豆组织蛋白加工所需要的各项质量性能指标，由本企业制定原料质量标准。4.13.3原料来源我国是豆粕的生产大国，豆粕产量位于美国、巴西、阿根廷之后，居世界第四位。东北三省是我国大豆的主产区，同时也是我国的豆粕的生产基地，我国豆粕产量一直维持在500万吨以上。本项目所需要的原料豆粕，是采用低温冷榨工艺生产豆油后的高变性豆粕，我省榨油厂较多，产生的豆粕数量可满足本项目需要，本项目产品与一般的大豆制品加工企业相比，具有高附加值特点，因此，在豆粕原料采购中完全有能力参与市场竞争，本项目每年所需豆粕原料4万吨，来源可靠。4.13.4原料运输方式本项目原料的运输方式采用公路运输。4.14主要辅助材料品种、来源与年需要量4.14.1主要辅助材料品种、年需要量、运输方式本项目工艺生产所需的主要辅助材料为调味料，另外还需包装材料系PE/BOPA复合膜、瓦楞纸箱。明细见下表：序号辅助材料名称年用量（t）运输方式货物形态包装方式1调味料800汽车运输固态2PE/BOPA复合膜8000万个汽车运输固态3纸箱400万个汽车运输固态4.14.2辅助材料来源本项目生产所需辅料均属应用最广泛的食品加工行业原材料，来源丰富，所需调味料可在省内外调料生产厂中选购。此外，本项目产品所需的包装材料为PE/BOPA复合膜、瓦楞纸箱，这些都是包装行业最常用的大宗包装材料，省内有众多厂家生产。因此，本项目生产所需辅助材料和包装材料可就近择优选购。4.15建设期项目管理4.151、建立工程管理的整体目标和分解目标，按工程期不同阶段制定阶段性实施目标。2、建立目标完成的考核和监督制度。3、建立项目管理组织机构，明确职责分工。4、实施对工程项目的质量、进度、费用、安全等目标的综合管理。4.15本项目实行法人责任制，为使项目顺利实施，实行各级机构目标责任制。本公司为股份制，实行董事会领导下的总经理负责制。董事长由董事选举或推荐产生，董事会在董事长的主持下，在项目建设期负责投资决策、投资责任、投资风险。由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、债务偿还和资产的形成、管理、保值、增值实行全过程负责，组织对建设项目进行筹划和实施的有关计划、组织、指挥、协调等过程。4.151、实现投资目标和期望。通过项目管理保证工程项目按预定计划建成和投入使用，实现投资的经济效益和社会效益。2、使工程项目投资控制在预定的范围内。在工程工期的时间内和投入中，充分考虑和预见建设过程中的不确定因素，控制好工期和预算。3、严格做好前期计划，确定项目合理的功能和目标，使项目建成后在功能和质量上达到设计标准。4、完成好项目实施准备、实施阶段的任务。做好项目选址、资源利用、环境保护等方面的批准文件和实施工作，及时落实原料、燃料、水、电等供应，为项目顺利建设打好基础。5、组织好设计、项目审批，办理好项目征地、施工场地平整等工作，组织开展工程招标、设备采购、工程监理等工作，为施工现场提供必要的保障条件，配合、督促、监督施工方、监理方等完成工程施工的各项工作，当工程完成后及时组织试运行、工程竣工及交接、工程资料的接收与管理、安排人员入厂及培训等生产前准备，为顺利投产创造条件。4.15本项目是企业所属的产业项目，企业现有的管理机构及体系十分健全，职工人员亦满足项目岗位需要，项目所需人员仍利用公司现有职工。4.151、全年工作天数300天，施工期间可根据工期安排进行调整；2、生产车间及行政办公均按一班制生产，每班工作8小时；3、劳动出勤率按95%配备预备工。4.、项目定员公司现有员工240人，具有大专以上文化科技人员48人，占职工总数的20%，直接从事研究开发的科技人员10人，占职工总数的4%，职工素质较高。本项目正常生产期需要职工220人，其中项目实施期间工程管理人员40人，项目生产期间管理人员15人，技术人员30人，生产及辅助生产人员175人，详见定员表。本项目新增人员需要面向社会招聘。5、人员素质实施期间主要人员必须较精通项目前期工作程序及具有施工管理能力。生产期人员经过培训将转入企业管理，同时面向社会招聘相关技术学校毕业生及社会从事相同行业工作的专业人员中招聘。生产人员文化程度为高中、大专毕业生，管理及技术人员文化程度要达到大学及大学以上水平。4.151、操作人员的培训上岗人员必须参加培训，达到熟练程度，经考核合格后方可上岗。由于本公司是以生产大豆组织蛋白为主的企业，拥有自主研发的技术，并且本项目投产后生产性质与企业现有性质相同，项目投产后，仍可采用由本企业技术人员培训指导或选择国内与本项目有密切技术合作关系的大学和科研开发部门进行培训的方式。2、技术人员培训专业技术人员要求其具有相应的理论知识和较高文化素质，并有研究开发能力，参加有关理论学习，并聘请相关大专院校和科研院所专业人员讲课，由于主要技术为自有技术，可由本项目技术主创人员进行专业指导和培训，达到规定的技术专业水平并经考核合格后方可录用上岗。3、经营管理人员学习有关项目管理、工程管理、企业管理的专业知识，参加相应培训，经考核合格后上岗。项目定员表序号部门人员管理人员技术人员生产人员辅助生产人员其它人员合计1生产部31014571652工艺部3583经营部2684质检部2575综合部28106计财部12257技术部21517合计15301459212204.16项目招标4.16按照国家发展计划委员会(2001)第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、监理、重要材料采购等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察，由中标单位进行工程建设、安装、监理，保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标及邀请招标的方式进行。招标基本情况表基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要材料√√√其他√√√在招投标过程中应遵守如下程序：1、在项目经上级部门批复同意后一个月内，在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。2、在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。3、开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日这内，按照招标文件，中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求4.16项目招标后，为严格按中标内容及标的管理，按时保质保量完成工程建设，由公司设立专职管理部门，并由各部门紧密配合，建立项目经理负责制，与个人责权利相结合，采取一系列措施，加强对招标项目的领导和支持。1、加强监督，严格计划财务管理项目建设单位必须自觉维护公司建设计划的严肃性，严格按照标的内容下达计划组织施工，不得擅自变更建设规模、标准和主要建设工程和中标价格等内容。项目资金严格按计划和工程进度使用，实行专户管理、专款专用，不得以任何理由挤占和挪用。2、加强项目组织管理严格按照招标法组织设计、施工招投标工作，确保项目执行做到公开、公平、公正。3、加强项目质量管理实施项目监理制，强化工程质量监督，落实项目法人质量责任终身制，明确建设、监督、设计、施工各方面责任。4、加强合作，确保高效各部门要加强协作，搞好配套服务，以确保质量，尽快建成受益。5、施工组织意见本项目根据工程具体情况，合理组织，抓住重点，加强项目组织管理，强化质量管理，加强计划财务管理与监督，以达到确保质量、缩短工期、控制造价、保证安全，过程中充分利用当地资源，减少物资运输量，尽量避免二次搬运，降低运输成本，作好安全防范措施，杜绝工程事故的发生。工程建设和完成后与中标内容进行对照检查，合格后上报有关部门验收。4.17环境保护项目4.17该项目建设在齐齐哈尔市建华，区域自然环境良好，水质、大气属良好级别。厂区距301国道100米厂址周围工业污染治理达到国家标准要求，区域周边农业与工业相结合，附近有居民区，大气和水体环境较好。该项目生产原料为高变性豆粕、调味品、包装材料。年消耗豆粕4万吨、调味品800吨，包装材料约100吨。4.17.2该项目属于食品加工类，生产过程用少量水直接与原料混合，并在干燥过程中蒸发，无废水排放；由于新增加人员，只增加生活污水排放，排放量为1.8m3/d，540m34.17.2本企业产生的废气有锅炉房排放的烟尘。锅炉房锅炉的运行以煤为燃料，该设备运行时会排放含有粉尘、SO2的烟气，烟气如果不经净化处理而直接排放，将会造成区域大气环境质量的下降，危害人们身心健康。4.17.2本企业的废渣主要来自锅炉煤渣。4.17.2本企业的噪声来源于锅炉风机和生产设备的频发噪声。1、《中华人民共和国环境保护法》2、《环境空气质量标准》GB3095-19963、《大气污染物综合排放标准》GB16297-19964、《污水综合排放标准》GB8978-19965、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20086、国家或地方环境保护的有关规定4.17.3本项目生活污水排放量为1.8m3/d，540m34.17.3本项目在锅炉尾部配备高效脱硫除尘装置，对锅炉排烟进行净化处理。经过该装置处理后，烟气的脱硫效率达到80%，除尘效率高达99.6%，林格曼黑度＜1度，烟尘含湿率≤6%，锅炉排烟含尘浓度为57.6mg/Nm3，含SO2浓度为300mg/Nm3。该指标符合国家标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中“第Ⅱ时段一类地区允许烟尘排放浓度80mg/Nm3、SO2排放浓度900mg/Nm3”4.17.3锅炉废渣运至建材厂做生产原料，年产煤渣90吨。4.17.3该企业锅炉房和生产车间产生噪声的设备采用减震基础或小间隔离，使厂界噪声值均符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的昼间<60dB（A）、夜间<50Db(A)值，合理布置厂区绿化还可将噪声的传播分贝减弱、传播距离缩短。4.17本项目制定建设方案中采取有效的环保措施，并经过环保部门审批，项目建成后，由环保部门进行环保验收，企业在生产过程中严格执行环保规定，不会有任何污染情况发生，不会对周边环境造成污染，在环境保护的角度上是可行的。第五章投资估算与资金筹措5.1投资估算依据本投资估算是根据项目资金申请报告确定的工程技术方案，结合项目自身特点和当地具体情况编制的。5.2建设投资估算5.2.1固定资产费用建筑工程建筑工程根据建筑物结构特点和当地同类建筑造价估算。设备购置及安装根据设备制造厂提供的现行设备价格估算，安装工程依据轻工行业设备安装费取费标准计算。5.2.2无形资产费用本项目设计费按固定资产费用的2%计算，本项目设计费为116.35元。5.2.3其它资产费用参照《轻工业固定资产投资估算编制办法》的有关规定估算。其中项目前期工作费10万元，建设单位管理费按固定资产费用的2.4%计算，工程监理费及工程招标费分别按有关规定计算，项目需用职工220人，人员培训费1000元/人，办公及生活家具购置费200元/人。5.2.4预备费按国家有关规定，预备费为固定资产费用的10%。本项目建设投资为6816.06万元，其中，建筑工程费1525.92万元，设备购置费4254.35万元，安装工程费37.40万元，其它费998.39万元。5.3建设期贷款利息本项目计划贷款4000万元，计划贷款期五年，按中国人民银行最新公布的三~五年期贷款年利率5.94%计息，本项目建设期内贷款利息为118.80万元。5.4流动资金估算流动资金按项目特点和实际周转天数测算需要额。应收账款30天应付账款30天现金30天原辅材料30天燃料7天在产品2天产成品10天依此计算项目全额流动资金需要额为3572.34万元，其中铺底流动资金1071.70元。5.5项目总资金和总投资项目总投资8006.56万元，其中建设投资6816.06万元，建设期贷款利息118.80万元，铺底流动资金1071.70万元。本项目总资金10507.20万元，其中建设投资6816.06万元，建设期贷款利息118.80万元，流动资金3572.34万元。5.6资金筹措按国家有关规定，建设项目必须落实总投资。本项目总投资8006.56万元。资金筹措渠道如下：项目承办单位自筹资金4006.56万元；向银行申请固定资产投资贷款4000万元。第六章财务分析6.1财务分析基础数据与参数选取本评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家发展和改革委员会发布的《国家高技术产业化项目资金申请报告编制要点》以及国家现行财政、税收方面有关政策和规定编制的。6.2营业收入估算本项目生产大豆组织蛋白，销售价格为8000元/吨，达产年生产大豆组织蛋白40000吨/年,依此测算出项目达产年营业收入为32000万元。6.3税金估算产品销项税按17%缴纳增值税；原材料高变性豆粕进项税按13%扣税，其它材料进项税按17%扣税；城建税为7%，教育费附加为4%。本项目达产年增值税1940.07万元，达产年营业税金及附加为213.41万元。项目获利后按利润总额的25%缴纳所得税。6.4成本估算6.4.1成本费用估算依据原材料及辅助材料费原材料及辅助材料价格以项目承办单位提供的数据为基础，经市场调查后，按平均价进行计算。其中：高变性豆粕3000元/吨调味品