扩建年产1万吨PVC糊树脂可研报告

扩建1万吨/年PVC糊树脂项目可行性研究报告牡丹江东北高新化工有限公司日1

总论1.1

概述1.1.1

项目名称、主办单位名称、企业性质及法人项目名称:扩建1万吨/年PVC糊树脂项目。建设单位：牡丹江东北高新化工有限公司。企业性质：香港独资注册资本：1.5亿元人民币企业法人：陈昱。1.1.2

可行性研究报告编制的依据和原则报告编制依据（1）牡丹江东北高新化工有限公司1万吨/年PVC糊树脂技改项目建议书（2）牡丹江市经济委员会的批复文件（牡经技改备字[2005]11号）编制原则公用工程和辅助设施依托现有设备依靠科技进步,提高技术含量,节能降耗、降低成本消化吸收现有技术，借鉴引进日本A－21微悬浮的成熟技术及糊树脂的生产经验，自行开发和委托设计。依据市场需求，扩大就业渠道，增加固定资产投入。1.1.3项目提出的背景（改建、扩建和技术改造项目要说明企业现有概况）、投资必要性和经济意义项目提出的背景由港方独资成立的牡丹江东北高新化工有限公司于2005年5月整体收购牡丹江树脂厂，该厂始建于1965年，是国内较早建设的国营氯碱化工企业之一，通过自行建设或引进技术装备的方式，该厂经过两次大的扩建改造建设，累计总投资将近4亿元人民币，逐步形成了目前30，000吨/年规模的聚氯乙烯树脂生产能力，烧碱生产能力达到30，000吨/年，形成了以聚氯乙烯（PVC）树脂为主导产品，烧碱、盐酸、液氯等产品为辅的综合性中型化工企业。占地18万平方米，总建筑面积5万平方米。公司现有员工508人，其中工程技术人员105人。公司位于牡丹江市化工产业区中心地带，交通运输方便，公共基础工程设施完善便利。

牡丹江东北高新化工有限公司现有6000吨/年糊树脂装置一套，以电石法自产的VCM单体为原料，采用种子法生产PVC糊树脂，是全国最早的生产装置，并且由于长时间停产，加之建设时间久远，技术已经过时，装置老化严重，聚合釜大多已经报废。为了扩大生产，将在现有生产能力基础上扩大规模，改扩建原有的6000吨/年糊树脂装置，形成1万吨/年生产能力。使总的PVC树脂生产能力达到4万吨/年投资必要性牡丹江东北高新化工有限公司主导产品是烧碱，而氯平衡是稳定和发展烧碱生产的关键。聚氯乙烯又是平衡氯气的主要产品，扩大PVC生产规模是企业发展和提高市场竞争力的一个重要途径。

聚氯乙烯糊状树脂主要用于制造人造革、浸渍手套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、蓄电池隔板和玩具等。随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，加之聚氯乙烯糊状树脂应用开发的不断深入，国内市场对聚氯乙烯糊状树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽聚氯乙烯糊状树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进聚氯乙烯糊状树脂的生产具有积极而现实的意义。而PVC糊树脂开发生产在我国起步晚，到目前生产规模在10万吨/年以下。而国内仅制造人造革就需要糊树脂10万吨/年。国内外市场前景非常广阔。

.经济效益：年销售收入：1.1亿元人民币年销售成本：8000万元人民币年新增税金：1100万元人民币年新增利润：1900万元人民币1.1.4研究范围（1）以原引进A－21树脂为技术保障，在原0.6万/年糊树脂生产线处进行改扩建。形成1万吨/年糊树脂能力，以满足市场需求，并使该装置及技术达到国内先进水平。（2）降低产品成本，减少消耗，提高产品质量。（3）对投资资金合理使用，使万吨综合生产能力发挥较好的经济效益。1.1.5

研究的主要过程概述聚氯乙烯糊树脂是聚氯乙烯中的一大类，作为专用塑料原料能广泛应用于人造革、汽车装饰材料、地板革、壁纸、输送带、玩具等行业，是塑料工业的主要原料之一，也是重要的“吃氯”产品。目前全球聚氯乙烯糊树脂总产量约为１９０万吨，我国依靠上世纪８０年代引进的几条生产线，年产能力约为１７．６５万吨，约占ＰＶＣ树脂总生产能力的１０％，实际产量约为１１万吨／年，约占ＰＶＣ总产量的７％。其中生产能力在２万吨／年以上的生产厂家有４家，生产能力为１万吨／年以上的有７家，其生产厂家的生产规模大多在１万吨／年以下。随着汽车、建筑、电子和涂料等产业的迅猛发展，我国未来３年内对聚氯乙烯糊树脂的求将激增。预计到２００５年，我国仅合成革、人造革产品对聚氯乙烯糊树脂的需求就将达到７８万吨，依照目前的生产能力，聚氯乙烯糊树脂将在很长一段时间成为短缺商品，启动相关大宗生产项目前景可观。生产方法我公司采用乳液种子聚合法将配方要求的软水加入到聚合釜中，然后按顺序向反映釜中加入起始的乳化剂，用氢氧化钠溶液调节水相的pH值为9.5-10.5，加入引发剂。将反应釜内压力抽至0.057MPa，开启单体加料阀，按配方加入起始单体，升温反应约1小时，回收单体，然后将反应釜内放空阀打开使釜内达到常压，向反应釜内加入要求量的乳化剂和聚氧乙烯蓖麻油，搅拌15分钟即得到PVC糊树脂。1.2研究结论1.2.1研究的简要综合结论聚氯乙烯糊树脂价格呈现一种稳中趋升的态势，售价从去年的9300元／吨左右升至目前的11000元／吨的水平，是氯碱产品价格的３倍左右。目前，国内生产聚氯乙烯糊树脂主要采用乳液种子聚合法、乳液连续聚合法和微悬浮聚合法三种工艺。经研究发现，采用乳液种子合法生产聚氯乙烯糊树脂成本经济切实可行。建一条年产１万吨聚氯乙烯糊树脂的生产线总投资预计为5000万元，生产单位成本约为7000元／吨，即使按照保守价格计算，年销售收入也将达1.1亿元左右，利润可达1900万元，仅用6年半时间即可全部收回投资。存在的主要问题和建议由于受电力紧张、煤碳等能源涨价的影响，特别是国际原油价格的大幅波动，致使PVC糊树脂市场价格起落不定。建议有关部门就能源涨价问题，给予优惠政策。用以减轻因涨价给企业带来的不利因素。附：主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量

备注一生产规模

PVC糊树脂万t／a0.6

二产品方案

1

改扩建PVC糊树脂万t／a

1

2

空万t／a

三年操作日天

330

四主要原材料,燃料用量

1

电石实物量/a

17500吨

2

盐实物量/a

16200吨

五公用动力消耗量

KVA

1250

1供水(新鲜水)

吨/日

150

最大用水量M3/h

160

平均用水量M3/h

100

2供电

设备容量KW

850

计算负荷KW

875

年耗电量万KW.H

357

3供气

最大用气量T/H4.4

平均用气量T/H

3.5

4冷冻

最大用冷负荷KJ/H

无

平均用冷负荷KJ/H

无

六三废排放量

1废水m3/H

自身循环

2废气Nm3／h

无

3废渣t／h

无

七运输量t／a

44000

1运入量t／a

34000

2运出量t／a

10000

八全厂定员人

508

1其中：生产工人人

457

2管理人员人

51

九总占地面积万m2

18

1厂区占地面积万m2

11.3

2渣场占地面积万m2

0.5

3生活区占地面积万m2

1

4其他占地面积万m2

0.2

十全厂建筑面积万m2

5

十一全厂综合能耗总量（包括二次能源）吨标煤／年

空

十二单位产品综合能耗吨标煤／吨

10

十三工程项目总投资万元

5000

其中外汇万美元

100

1固定资产投资万元

4000

其中外汇万美元

100

（1）建设投资万元

640

其中外汇万美元

无

（2）固定资产投资方向

增值

调节税万元

无

（3）建设期利息万元

无

其中外汇，万美元

无

2流动资金万元

300

其中外汇：万美元

无

其中铺底流动资主万元

300

十四报批项目总投资万元

5000

其中外汇：万美元

100

十五年销售收入万元

11000

十六成本和费用

1年均总成本费用万元

7000

2年均经营成本万元

7350

十六年均利润总额万元

1900

十七年均销售税金万元

1100

十九财务评价指标

1投资利润率％

38

2投资利税率％

22

3资本净利润率％

17.9

4投资回收期年

2.6

5全员劳动生产率万元／人

36

6全投资财务内部收益率（税前和税后）％

空

7全投资财务净现值（税前和税后；需注明i,值）万元

空

8自有资金财务内部收益率％

空

9自有资金财务净现值（需注明i,值）万元

空

二十清偿能力指标

1人民币借款偿还期（含建设期）年

无

2外汇借款偿还期（含建设朗）年

无

二十一国民经济评价指标

空

1经济内部收益率％

空

2经济净现值（需注明i,值）万元

空

2

市场预测2.1

国内外市场情况预测pvc糊树脂市场挑战与机遇并存，但市场总体仍将趋好。

（1）有利因素

一是国际原油价格震荡加剧，资源性原料供应会出现一定缺口，同样会影响到pvc糊树脂市场，促使其货紧价扬。二是随着国民经济的快速发展，对pvc糊树脂的需求将越来越大。从今年部分厂家新增产量投放市场被充分消化可以看出，pvc糊树脂市场发展空间较大。在是今年各厂家pvc糊树脂库存量都非常小，有利于新的一年“轻装上阵”，避免出现恐慌性抛售和价格大战。

（2）不利因素

一是随着关税的逐年降低，进口产品会逐年增加。对国内市场会产生一定冲击。但经过近几年的磨练，国内部分厂家已初具对进口产品相抗衡的能力。如沈阳化工pvc糊树脂产能已提升到10万t/a，不但在国内市场规模最大、占有率最高，而且在亚洲规模能力也属一流。二是部分厂家由于质量差，价格低，对市场会产生一定干扰。三是部分厂家扩产将在2005年完成，市场上会出现一个消化新增产能的过程。四是由于今年pvc糊树脂价格涨幅过大，而下游最终产品涨幅有限，对下游长期稳定发展会产生不利影响。如何实现价格合理定位，实现双赢局面，将是摆在同行面前一个重要课题。2.1.1

产品现有品种、型号、规格、质量标准情况和用途（1）产品现有品种：悬浮法PVC（2）型号：SG－5（3）质量标准：GB5761－93（4）用途：建材行业的各种型材2.1.2

产品国内、外市场供需情况的现状和主要消费去向国内市场聚氯乙烯糊树脂价格，前期出现持续上涨，后期在平稳中小幅回调。涨价从华南市场首先开始。价格较前期略涨100～200元（吨价，下同）。随后各地市场相继跟进，人气大增。到10月中旬，国内市场价格小幅回调50～100元。其中，电石法价格上涨幅度较大，成交量也相对较大；乙烯法价格较稳定，上涨幅度较小。

国外pvc糊树脂市场价格上升无力。美国国内主要的pvc糊树脂生产企业不同程度的上调了本月报价，但由于有少数企业并未参与提价，使得当地下游纷纷转由低价货源。由此，厂家方面的提价行为因遭到下游较大抵触而并未成功。鉴于目前的市场情况，已有上游厂家表示基本放弃本月提价的初衷。因为第四季度是当地下游企业的传统开工旺季，加之目前美国pvc出口市场上升的势头强劲，各大生产企业对于十一月pvc树脂价格的上涨已基本达成共识。2.1.4

产品国内、外近期、远期需要量的预测和消费覆盖面的发展趋势我国聚氯乙烯糊状树脂主要用于制造人造革、浸渍手套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、蓄电池隔板和玩具等。随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，加之聚氯乙烯糊状树脂应用开发的不断深入，国内市场对聚氯乙烯糊状树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽聚氯乙烯糊状树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进聚氯乙烯糊状树脂的生产具有积极而现实的意义。

除普通型的聚氯乙烯糊状树脂外，其他相关改性产品如掺混树脂、氯醋酸树脂等，由于其具有的独特的性能而在汽车塑溶胶、PVC方快地毯、印花油墨、人造革底糊和边糊、壁纸、人造革、浸渍制品中，其用量将随着应用开发力度的不断加大而增加，大量取代进口2.1.5

产品的销售预测、竞争能力和进入国际市场的前景2.2

产品价格的分析2004年5月初-8月中旬，由于价格涨幅过大，加之原油、电石价格回调，部分生产厂家扩产等因素影响，pvc糊树脂价格出现回调，最低价回落至1.03万-1.05万元/t。

8月下旬-11月中旬，下游需求加大，pvc糊树脂价格也出现反弹走势，价格反弹至1.08万-1.15万元/t。

11月中旬，下旬-12月份，市场进入淡季，价格出现小幅回调及盘整，主流出厂价在1.05万-1.1万元/t之间波动。2005年总的价格在10500元－12000元之间，因此由于原油价格上涨的影响，PVC糊树脂的价格在今后几年内不会出现大的下跌情况，只能维持在现有的价格水平上。3

产品方案及生产规模产品方案的选择与比较乳液种子聚合法生产的PVC糊树脂应用范围广，科技含量高，市场前景比较好，售价相对稳定。3.2产品方案是否符合国家产业政策，行业发展规划、技术政策、产品结构和国家清洁生产的要求该产品符合国家产业政策，行业发展规划、技术政策、产品结构和国家清洁生产的要求3.3

生产规模和各装置的规模（以日和年产量计）确定的原则和理由（1）生产规模为：1万吨/年生产能力（2）各装置规模确定的原则和理由：按加大50%产能确定，由于化工生产的特点装置规模须按1.5万吨/年生产能力设计。4

工艺技术方案4.1

工艺技术方案的选择在原0.6万/年糊树脂生产线处进行改扩建。形成1万吨/年糊树脂能力，在原工艺技术基础上进行技术更新。4.1.1

原料路线确定的原则和依据原料路线依托现有的原料（VCM）生产线供给新扩建的PVC糊树脂生产装置。4.1.2

国内\外工艺技术概况随着参与国际分工程度的进一步加深，竞争带来的生存压力，要求ＰＶＣ糊树脂生产必须适应国际市场需求的变化，与国际分工相配套，并提高创新能力。因此该工艺技术是进行技术改造，淘汰落后的设备和工艺，降低成本，提高产业技术含量，加快产品更新换代；加快ＰＶＣ糊树脂产业的发展，提升整体水平，推进现代企业制度的建立。4.1.4

引进技术和进口设备该装置干燥塔部份及技术需从丹麦尼罗公司引进，产能达1万吨/年，技术水平为世界先进水平。4.2自控技术方案4.2.1自控水平和主要控制方案自控采用ADS集散控制，使聚合、干燥全部实现自动化控制，和微机化管理。4.2.2

主要关键仪表选择关键仪表均从德国西门子公司引进。4.3主要设备的选择4.3.1

根据工艺技术方案的情况，主要关键设备方案比较和选用的理由该生产装置主要设备采用24立方米聚合釜，目的是为了减少占地面积，扩大生产，便于操作和维护，更好的实现自动化生产。4.3.2

大型超限设备名称、重量、尺寸聚合釜外型尺寸为：∮3000×8000，重量：25吨4.4标准和规范设备的设计、制造、包装、运输、储存、验收应遵照下列标准及其它有关中国国家标准和规范，并以最新标准为准。GB985气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸GB986 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸GB3323钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级GB11345钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB1184 形状和位置公差、未注公差的规定GB1801 公差与配合尺寸至500mm孔、轴公差带与配合GB/T1804 一般公差线性尺寸的未注公差GB1764 漆膜厚度测定法GB8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级JB/ZQ4000.7 锻件通用技术要求GB/T14211机械密封试验方法JB4127机械密封技术条件JB/ZQ4286 包装通用技术条件GB7251 低压成套开关设备GBJ55 工业与民用通用设备电力装置设计规范GB3859 半导体电力变流器SD19 电测量仪表装置设计技术规程5

原料、辅助材料及燃料的供应5.1

原料供应原料来源于现有的氯乙稀（VCM）生产线供给。5.2

燃料供应5.2.1

使用燃料的品种、规格、年需用量情况燃料的品种为：压力为0.9MPa、温度为180℃的过热蒸汽，年用量为3万吨（含取暖用汽）。5.2.2

来源及运输条件来源于裕民热电厂，采用管道输送。6当地气象条件牡丹江地区属陆地气候，冬季寒冷，夏季温热，昼夜温差大。春季风大且多为西北风，夏季多为东南风。降雨多集中在7－9月份，占全年降水量的60%－70%。极端最低温度：－34.9℃极端最高温度：36.1℃平均相对湿度：64.6%日最大降雨量：44.1㎜最大积雪深度：39㎝设计雪载荷：66㎏/㎡全年主导风向：西南风全年平均最大风速：十分钟平均最大风速：18.3m/s设计风载荷：46㎏/㎡地震裂度：小于6度装置抗震：按6度设计7

公用工程和辅助设施方案7．1排渣场本项目系成品改建项目，因此没有废渣排放。7．2

给排水7，2．1

给水给水来源于自来水引自厂区。7．2．2

排水系统的划分和技术方案的选择排水分为冷却水和清釜水，冷却水为自身循环，清釜水通过沉淀－过滤后在自身循环。基本无废水排放。7．3

供电电源选择和可靠性阐述供电电源由厂内两个变电所供电，一条是主供，另一条是保安电源。7．4电讯公司内部自有程控总机，24小时值班。7．5

贮运设施及机械化运输利用公司现有的仓库和运输车辆。7．6

中央化验室公司现有中央化验室，本次扩建不在建化验室，所有的化验项目均在中央化验室进行。7．7

土建（建筑物、构筑物）7．7．1

土建工程方案的选择和原则确定在原6000吨/年PVC糊树脂生产线位置上扩建。7．7．2

土建工程量土建工程量为：4000㎡建筑标准、建筑面积及单位造价的确定建筑标准为：框架式甲级防爆建筑面积为：4000㎡单位造价：1600元/㎡8

环境保护与综合利用论述8．1

综合利用或回收方案的比较8．2

“三废”处理技术与措施方案的技术可行性和经济合理性论述8．3

生产原料路线、工艺技术路线、综合利用和环保技术是否符合清洁生产的要求产品方案是否符合国家产业政策，行业发展规划、技术政策、产品结构和国家清洁生产的要求。完全符合环保技术要求8．4

预计达到的效果，无废水排放，及其它废渣排放。8．5环境保护投资估算（万元）环境保护投资估算为：200万元9

劳动保护与安全卫生9．1

劳动保护与安全卫生9.1.2职业安全卫生防护的措施本项目工程设计采用＜工业企业采光设计标准＞、＜工业企业照明设计标准＞，并增加通风换气、防暑、防寒设施，地面采用不起尘耐磨涂料。9，1．3

劳动保护设施费用劳动保护投资（万元），占建设投资比例（％）劳动保护投资为：200万元，占建设投资比例为4%9．2

消防9．2．1工程的消防环境现状原车间无消防措施，本次扩建将消防环境列为首要改建内容，消防环境均按国家标准要求设计和施工。9．2．2

消防设施和措施本项工程的消防设施和措施为，在原水泵房内建一消防水泵系统，该系统最大容量必须满足本装置消防安全要求。9.2.3消防设施费用消防投资（万元）：占建设投资比例（％）本工程消防投资为：150万元，占建设投资比例的3%10人力资源10.1

生产班制和定员生产班制为：四班三运转（四班倒），定员为：52人（斩定）10．2

人员的来源和培训人员的来源为：社会招聘，公司内部调整。公司进行三级安全教育和岗前培训。11

项目实施规划11．1

建设周期的规划2005年12月底完成可行性研究评审论证2006年12月底――2月完成扩初设计2006年3月底完成施工招标2006年4月――9月土建施工、设备及工艺安装2006年10月试车11．2

建设周期内拟分几个阶段进行建设周期内拟分3个阶段进行（1）立项审批、工程设计（2）工程施工、工艺及设备安装（3）调试、试车、投入生产11．3建设周期总时间建设周期总时间为：11个月12

投资估算和资金筹措12．1

投资估算投资估算为：5000万元人民币12．1．1建设投资估算建设投资估算为：4300万元人民币12．1．1．1

投资估算编制的依据和说明投资估算编制的依据：（1）扩初设计（2）同类装置投资类比12．1．1．2

单项工程的投资估算本项目为单项工程投资估算为：5000万元人民币13．1．1．3

建设投资所需外汇资金用汇额估算（均折算为美元，使用非美元外汇的要注明折算率）建设投资所需外汇资金用汇额为：100万美元13。1．2．1

基本建设序列基本建设序列为：化工生产改扩建序列。13．1．2．2

技术改造序列技术改造序列为：化工生产工艺及设备改造。13．1．3

固定资产投资估算包括建设投资、固定资产、投资方向调节税、建设期利息本项目总投资为：5000万元人民币，其中：建设投资：1000万元人民币固定资产：4000万元人民币建设期利息：无13．1．4

流动资金估算应按详估法估算，包括应收帐款、存货（包括原材料、燃料、在产品、产成品、备品备件）、库存现金及应付帐款等。附流动资金估算表。13．1．5

项目工程总投资由固定资产投资和流动资金两部分组成因此本项目总投资为：5000万元人民币，流动资金为：300万元人民币。13．1．6

报批项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金两部分组成。老厂改、扩建和技术改造项目，要说明利用原有固定资产原值、净值情况或重估值情况及可利用原有流动资金情况。原有的6000吨/年糊树脂装置，是全国最早的生产装置，并且由于长时间停产，加之建设时间久远，技术已经过时，装置老化严重，聚合釜大多已经报废，固定资产为零。因此本项目总投资为：5000万元人民币，铺底流动资金为：300万元人民币。13．2

资金筹措本项目资金全部由牡丹江东北高新化工有限公司自筹。14

财务、经济评价及社会效益评价14．1

产品成本和费用估算14．1．1

成本和费用估算依据及说明成本和费用估算是按现有的生产成本为依据。14．1．2．1

化工产品生产成本包括直接原材料、燃料和动力、直接工资及制造费用PVC糊树脂生产吨成本为：7000元（包括直接原材料、燃料和动力、直接工资及制造费用）。14．2

财务评价14．2．1

财务盈利能力分析14．2．1．1

静态指标（1）投资利润率：38%（2）投资利税率：22%（3）资本净利润率：44%（4）投资收益率：38%（5）投资回收期（一般从建设开始年算起，如从投产年算起则应予注明）投资回收期为：2.6年14．2．1．2

动态指标（1）全投资财务内部收益率（税前和税后）（2）全投资财务净现值（税前和税后）（3）自有资金财务内部收益率（4）自有资金财务净现值14．2．2

不确定性分析14．2．2．1

盈亏平衡分析14．2．2．2

敏感性分析14．2．2．3

概率分析（一般可不作）14．2．3

方案比较指标14．2．3．1

静态指标（1）差额投资收益率法（2）差额投资回收期法14．2．3．2

动态指标（1）

上净现值（2）差额投资内部收益率（3）费用现值比较（简称现值比较）（4）年费用比较14．2．4

改、扩建和技术改造项目评价14．2．4．1

改、扩建和技术改造项目盈利能力分析原则上应采用有无对比法。即分别计算有项目和无项目时的费用和效益，从而计算增量费用和增量效益，进一步求得净增量效益14．2．4．2

改、扩建和技术改造项目财务评价盈利能力分析原则上应在增量效益和增量费用对应一致的基础上进行，其增量投资不应包括”沉没费用”。

所谓沉没费用是指企业过去建设中预留发展的设施（如工厂留有发展余地、厂房留有新设备安装位置等），项目利用旧有设施的潜在能力等14．2．4．3

必要时也可计算改造方案总量效益指标14．3

国民经济评价14．3．1

国民经济评价采用的主要参数14．3．1．1

社会折现率14．3．1．2

影子汇率14．3．1．3

工资换算系数14．3．2

基础数据调整及原则依据的说明14．3．2．1

固定资产投资的调整14．3．2．2

流动资金的调整14．3．2．3

经营成本的调整14．3．2．4

销售收入的调整14．3．3

基本计算报表分析14．3．3．1

全部投资经济效益费用流量表（以全部投资作为计委的基础）14．3．3．2

国内投资经济效益费用流量表（以国内投资作为计参的基础）14．3．4

评价的主要指标14，3．4．1

经济内部收益率14．3．4．2

经济净现值14．3．4．3

经济外汇净现值14．3．4．4

经济换汇成本或经济节汇成本（元／美元）14．3．5

不确定性分析14．3．5．1

敏感性分析14．3．5．2

概率分析（一般可不作）14．4

社会效益的评价可以根据项目特点及具体情况确定评价的内容，有的可以用数字表示，有的则是非数量化的。一般包括以下几方面内容：（l）对节能的影响；无（2）对环境保护和生态平衡的影响；无（3）对提高国家、地区和部门科技进步的影响；可提高科技含量。（4）对发展地区或部门经济的影响；增加财政税收1100万元人民币（5）对减少进口节约外汇和增加出口创汇的影响；斩无（6）提高产品质量对用户的影响；有利于提高下游产品质量。（7）对节约劳动力或提供就业机会的影响；可向社会提供就业岗位。（8）对节约及合理利用国家资源（如土地、矿产等）的影响；无（9）对远景发展的影响；可增强企业后劲。（10）对提高人民物质文化生活及社会福利的影响；可提高职工收入，带动相关产业发展。（11）对国防和工业配置的影响等。无15

结论15．1

综合评价15．1．1

综述项目研究过程中主要方案的选择和推荐意见15．1．2

综述项目实施方案的经济和社会效益评价情况，以及不确定性因素对经济效益的影响（指出项目承担风险的程度，提出可减少风险的措施）15．2

研究报告的结论15．2．1

综合上述分析，对工程项目建设方案，从技术和经济，从宏观经济效益与微观经济效益，从环境效益和社会效益作出结论15．2．2

存在的问题15．2．3

建议及实施条件应有附件：（1）编制可行性研究报告依据的有关文件；（1）牡丹江东北高新化工有限公司1万吨/年PVC糊树脂技改项目建议书（2）牡丹江市经济委员会的批复文件（牡经技改备字[2005]11号）（2）主要原材料、燃料、动力供应及运输等有关协作单位或有关主管部门签订的意向性协议书或签署的意见；（5）资金筹措意向书或意见书；（6）项目资本金各出资方承诺出资的文件（应附同级财政部门或银行对资金来源渠道的审查意见）；（7）项目主管部门和环保部门对环境影响报告书的预审意见和审批意见；（8）其他。

目录TOC\o"1-3"\h\u第一章项目概述 31.项目名称 32.开发单位 33.建设地址 34.总地面积 35.功能目标： 3（1）生物医药 3（2）医械制造 4（3）医药物流 4第二章项目建设的目的和意义 5第三章项目总体规划 61.项目定位 62.产业组合 73.建设规模与产品方案 74.战略发展目标 85.投资估算与资金筹措 86.编制依据 9（1）投资估算编制依据 9（2）投资估算编制范围 9（3）投资估算编制说明 9第四章市场初步预测分析 101.宏观经济形势分析 10（1）医疗器械行业形势分析 10（2）医药行业形势分析 112.项目的政策背景 12（1）郑州航空经济综合实验区总体发展部署的要求 12（2）中原经济区医疗卫生体系建设发展任务的需求 13（3）国家“十二五规划”的医药流通发展的需求 143.投资环境与市场 14（1）医药行业2012-2013年中国医药行业发展影响因素分析 14（2）医药行业竞争状况分析 14（3）医药行业的市场供求分析