总承包项目施工资料同步性管理规定

密级:东华工程科技股份有限公司总承包项目施工资料同步性管理规定ECEC-CR-005-02-01-201607文件名称文件名称总承包项目施工资料同步性管理规定编制部门文控部编制人校核人审核人审计考核部制度审查会签栏会签部门会签人会签日期会签部门会签人会签日期签字批准页ECEC-CR-005-02-01-201607ECEC-CR-005-02-01-201607总承包项目施工资料同步性管理规定目 录第一章 目的 1第二章 编制依据及适用范围 1第三章 职责 2第四章 内容与措施 5第一章 目的第一条 为了满足总承包项目施工技术资料与工程进展同步管理需要，提高技术资料编报效率和文件编制水平为工程质量验收竣工资料移交尾款收取工程决算等奠定基础，特制定本规定.第二条 主要应对的风险：（一）工程资料不同步，直接影响交工资料的按时提交，延误工期，增加项目运行成本.（二)影响公司形象和客户满意度;（三)影响工程进度尾款收取;（四)不利于提高公司项目管理水平。第二章 编制依据及适用范围第三条 编制依据（一)总承包商与施工分包商签订的施工分包合同;（八《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SH/T3503—2007)；(九）公司现行其他相关作业文件和内控制度；（十）项目所在地相关政府职能部门、业主以及其他相关方的有关规定第四条 适用范围本规定适用于各EPC总承包项目,从现场开工至项目中交这一周期内，各类工程技术资料的编制、报验、收集、整理、组卷、审查、著录、移交等各环节管理。第三章 职责第五条 施工分包商（含供货+安装类型）（一）项目经理1、是合同范围内工程资料按时报审、交付且满足审批与归档管理的第一责任人；2、负责组织、安排和监督施工资料管理工作，确保其正常运行并符合相关方及规范要求。(二）施工经理/项目总工1、具体落实、组织、安排和实施施工文件资料的过程管理;2、组织编制施工组织设计、施工方案等技术性管理文件，并对其正确性和符合性负责；3、负责组织进场原材料验收、检验及复验；4、负责组织或参加施工过程检验、检测及检查验收；5、负责组织相关技术人员进行质量验收及确认;6、负责组织相关人员进行交工资料的收集、整理、组卷、验收、移交，并确保资料完整并建立技术资料台账；4、做好原材料及施工过程取样、试验及检验工作;5、根据工程进展和验收要求，及时编制本专业符合规范及质量要求的工程资料，经过审核确认后,并交资料员进行报验；6、项目完工后，负责指导资料员对交工资料的整理和组卷工作。（四）资料管理员1、建立健全项目工程资料/工程档案管理制度，并配备相应设施;2、建立文件收发系统,并做好文件收发记录；3、在对各类文件自检合格的基础上，向总承包商进行报验；4、按月或定期对报验文件的审批、返回情况予以统计、催办;5、建立文件分类体系和存放标识，实现集中统一管理;6、按总承包商及相关方要求，做好分部工程、单位工程验收资料的收集和整理；7,监理和业主进行会审；8、负责竣工资料的扫描、录入、装订和移交；9、认真、客观、仔细填制文控管理月报，并按时向总承包商进行提交。第六条 总承包商（一）项目经理包商项目文件管理工作，确保其正常运行。(二）施工经理1、负责施工报验文件的完整性和准确性；报验及送检复验等工作;3、组织安排相关方做好图纸会审、设计交底及设计变更、工程洽商等工作;4、对施工分包商编制的施工组织设计、施工方案等组织审查和论证；5、根据工程进展，及时组织、策划并做好单位工程划分以及分部工程、单位工程质量验收准备。（四）专业工程师/专业质检员1、了解并熟悉项目文件管理、质量体系、施工验收规范及所采用的表格式样等相关规定和要求；2、组织并做好工序验收、分项验收、分部验收、进场原材料、施工检验作,确保实物验收与资料报验同步；3、做好报验文件签批工作，对报验文件的质量与符合性负责，对不符合验注明不合格处，并及时退回文控处理;4、参与并配合做好阶段性工程资料检查工作；5、参与并配合做好交工资料的符合性、系统性和完整性审查，并跟踪落实需整改项的闭合工作。（五）现场文控工程师1、贯彻落实和执行公司各项文控作业规定及《项目文件管理统一规定》；2、做好施工报验、交工文件整理组卷以及相关文控管理制度的编制及活动策划工作；3、做好项目各类文件的收发、统计、催办、整理、编目、保管、归档；4、指导、检查、培训施工分包商文控工程师的工作；ECEC-CR-005-02-01-201607ECEC-CR-005-02-01-201607第四章 内容与措施备注HSE、质量等管理计划备注HSE、质量等管理计划因拖欠检验费用造成的迟报，责任自负不含允许甩项内容责任单位文件类别具体要求责任主体企业/人员资质人员进场后3个工作日完成编报资料员施工组织设计完成内部审批后3个工作日内上报总承包商施工经理/技术负责人开工报告现场具备开工3个工作日内施工经理专项施工方案/管理计划该项工作开始前7个工作日内施工经理/技术负责人工序报验工序联检合格后，8小时内技术员材料报验进场材料联检合格后，8小时内材料员施工单位检验/检测报告拿到材料/施工过程检验/检测报告后，2个工作日内试验员（技术员)分项工程验收记录检验批齐全后7个工作日内技术员分部工程验收记录分项验收记录、质保资料、检验/检测资料齐全，并经初步整理后7个工作日内施工经理单位工程验收记录分部验收记录、质保资料、检验/检测资料、单体工程预验收通过后7个工作日内项目经理竣工报告/中交证书单位工程验收合格后7个工作日项目经理第5页共10页专业外包单位(供货+安装型

竣工图编制交工资料整理、组卷交工资料审查与完善档案专项验收扫描、录入、装订与移交企业及人员资质报验设备/工序报验验收记录资料整理、组卷、提交审查及验收资料的扫描、装订及移交

单位工程通过验收/中间交接后14个工作日内竣工报告/中交证书签批后1个月内完成，并自检合格7交联合审查三方联合审查合格后档案专项验收合格后3个月内33现场具备开工3个工作日内设备/材料进场联检合格后8小时内工序联检合格后8小时内设备调试合格后3个工作日实体验收合格后1个月内完成完成案卷联合审查合格后7个工作日内

施工/设计资料员、技术员、项目经理项目经理资料员项目负责人项目负责人

责任主体根据合同确定由业主组织明确交工资料编报及整理的总承包单位 同步性要求

现场开工后第一次协调会上，并明确各方责任人

质量经理/施工经理明确项目交工技术文件采用 现场开工后7个工作日内，并取得监理、业主书面确认 质量经理/施工经理第6页共10页的标准规范及表格式样分项/分部/单位工程工程划分企业/人员资质开工报告

14收到施工单位报验后，1收到施工单位报验后，2

质量经理/施工经理质量经理施工经理施工组织设计 收到施工单位报验后，3～5个工作日完成审批与会签，并报监理 施工经

施工经理组织审查与会签。不含因不合格退后时间，下同专项施工方案/管理计划 收到施工单位报验后，3～5个工作日完成审批与会签，并报监理 施工经理 同上工序报验 收到施工单位报验后,2个工作日完成审批，并报监理 专业工程

不含因施工单位文件不合格退回时间，下同材料报验检验/

2收到施工单位报验后，2

专业工程师专业工程师分项工程验收记录 收到施工单位报验后，3个工作日完成审批，并报监理 质量经

对应的全部检验批/施工记录须齐全，否则不予签批对应的分项验收记录、质保资分部工程验收记录 收到施工单位报验后,5个工作日完成审批，并报监理 项目经理 料、检/检测资料须齐全，否则不予签批单位工程验收记录 收到施工单位报验后,7个工作日完成审批，并报监理 项目经理 对应的分部验收记录、质保资第7页共10页料、检验/检测资料、单位工程料、检验/检测资料、单位工程预验收资料须齐全，否则不予签批竣工报告/中交证书3项目经理不含允许甩项内容先组织施工单位组样板案卷，经总包、监理、业主、质监、交工资料审查 文控、质量、施工监理 档案确认后,再组织批量组卷和提交联审组织交工资料联审总承包商审查合格后，组织施工分包商向监理、业主提交联审文控、施工组织交工资料完善三方联审过程中文控、施工参加竣工档案专项验收三方联审中全部问题闭合项目经理由业主组织组织并监督竣工档案的扫描、3文控工程师录入、装订和移交施工分包商竣工资料装订与移交完成后一个月内文控工程师注：因总承包项目部专业工程师、岗位经理，拖延、积压或文件签批“二转手”造成资料报验、资料质量、资料不闭环等问题,其责任由专业工程师/岗位经理承担，并由问题责任人负责完成该批文件的传递与审批。第8页共10页ECEC-CR-005-02-01-201607第八条 经济与奖惩措(一）进度款支付交公司财务在付款时予以扣除。（二）款项支付优先满足以下几点的,工程款支付方面给予优先考虑。1、工程资料的编报、整理、组卷与进展及要求同步；2、工程资料编报规范、完整、准确、齐全,文件质量较好,无虚假资料。(三)工程结算款结算。（四）奖惩措施见《工程资料管理奖惩规定》。第九条 组织与管理措施（一）施工分包商文控人员应经总包商面试或认可后，方可上岗从业.面试/认可未通过者，总包单位有权利要求施工分包商予以更换合格文控人员；（二总包商培训后能满足所承担的施工文档管理工作；（三)施工分包商文控人员应通过资料员资格考试，并持证上岗。（四ECEC-CR-005-02-01-201607ECEC-CR-005-02-01-201607分部工程序号 单位工程名称分部工程序号 单位工程名称名称分项工程名称分项工程进度简述应形成的报验资料名称已报验的资料名称总包专工核查意见编: 审: 批准： 编制单位（章注:1、该表由施工分包商每月25日前报至总包；2、总包专业工程师填写核查意见；3、资料编报同步性较差或达不到80％,扣除当月该单位工程进度款的5％.月份施工原材料进场、复验及报验情况统计表序序进场复验报告 是否见主要使用总包专工核查材料名称 规格型号 合格证编号 生产厂家 进场日期 报验情况号 数量 编号 证取样 工号/部位 意见编: 审: 批准： 编制单章：注：1、该表由施工分包商每月25日前报至总包;2、若分包商未按月提交该统计表，则视为分包商当月