宝鸡市归国华侨联合会2016年度部门决算

宝鸡市归国华侨联合会2016年度部门决算2017-10-12一、部门概况（一）部门主要职能宝鸡市归国华侨联合会（简称侨联）是中共宝鸡市委领导人民团体，宝鸡市人民政府侨务办公室是市政府的职能部门（简称侨办），宝鸡市侨联、侨办合署办公。主要职能是贯彻执行党的侨务方针、政策和法律法规；广泛开展为侨服务，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；引导和协助归侨侨眷和海外侨胞服务我市经济社会发展，开展和参与海内外联谊活动；加强经济文化交流，促进祖国和平统一；积极参政，发挥民主监督作用。拟订全市侨务事业发展的规划和计划，开展侨务工作调查；监督检查法律法规、政策执行情况；指导县（区）及基层健全侨联机构，加强干部队伍建设，努力把各级侨联建成侨胞之家。（二）2016年部门工作任务完成情况1·聚焦扶贫攻坚，提升为侨服务水平。认真贯彻中省侨联、侨办扶贫开发工作要求，及时开展困难归侨侨眷基本情况调查，制定了《宝鸡市未来五年侨务精准扶贫工作方案》。同时，向省侨办争取补助资金13万元，继续扶助陈仓区3户困难侨眷发展个体经济，促进困难归侨侨眷脱贫致富。春节期间，在全市侨联系统开展了“送温暖、献爱心”走访慰问活动，共走访慰问困难归侨侨眷97户，发放慰问帮扶款5.7万元。争取省侨办帮扶资金9万元，支持我市侨眷创建的金台区福泽居家养老服务中心建设。2.发挥资源优势，服务经济社会发展。第20届“西洽会暨丝绸之路国际博览会”之际，积极联系邀请菲律宾、中冶二十集团珠海投资有限公司、国机集团中联西北工程设计研究院有限公司等国内外侨商来宝鸡市考察投资环境并洽谈对接我市城市管廊、海绵城市、垃圾发电、文化旅游等ppp建设项目。邀请省侨商会赴我市对侨资企业发展情况进行调研，共同探讨侨资企业借力“一带一路”战略下的发展方向。邀请加拿大枫丹百丽有限公司董事一行来宝考察，并组织陕西枫丹百丽生物科技有限公司就开发建设千阳县千湖北岸千亩丝路生态农业种植观光带项目进行座谈交流。全市各级侨联积极联系发改、招商、工信等部门，认真收集和梳理出一批具有地域经济、文化特色，有较强竟争力、发展潜力的产业和有一定投资意向的项目，做好建立健全侨联招商引资项目库工作，为精准招商做好全面准备。3.积极搭建平台，促进文化合作交流。积极联络协调，清华大学“饮水思源、服务社会”优秀学生培养计划十五期暑期实践团队一行36人来我市开展了为期15天的暑期支教和社会实践活动。组织了5个县区中小学生参加第十七届世界华人学生作文大赛，市侨联、凤翔县侨联被第十七届世界华人学生作文大赛组委会评为优秀组织单位。推荐我市10名优秀教师进入国侨办赴海外任教优秀人才储备库，同时向省侨办推荐我市金台区列电中学一名教师赴泰国任教1年。4.坚持“两个拓展”，大力涵养侨务资源。积极联络和协调，荣氏家族华人华侨子弟7人来宝鸡市参观原申新新纱厂、福新面粉厂等抗战工业遗址，追寻先辈争取抗战胜利的足迹，弘扬并传承海外侨胞的爱国主义精神。先后接待了加拿大陕西总商会会长、博雅公共关系有限公司高级副总裁，吉尔吉斯斯坦共和国中国和平统一促进会会长、吉尔吉斯斯坦共和国陕西商会会长吉及日本著名华侨等知名人士，增进了海外侨胞对祖国的认同感市侨联、侨办工作信息网站，建立了网上“侨胞之家”。5.努力搭建平台，助推社会公益事业发展。积极争取香港应善良基金会分别向眉县营头镇营头村捐资13.74万元、凤县河口镇黄牛咀村捐资37万元硬化道路。省市侨办、市教育局共同签署了2016年“美国胡氏慈善教育助学金”30万元资助贫困学生协议，并向我市240名高中贫困学子进行发放。为市侨联帮扶村陈仓区坪头镇大坪村争取人饮水工程投资90．25万元，有效解决了群众饮水问题。6.积极建言献策，参政议政成效显著。在2016年的市人大、政协会议上，市侨界代表、委员共提交议案、提案21个，全部立案，并得到有关部门的答复，市侨联被政协宝鸡市第十一届委员会表彰为优秀提案单位。7.加大侨法宣传，依法维护侨界群众合法权益。市侨联被市依法治市办表彰为全市第22个法治宣传月活动“优秀单位”。同时，积极协调解决归侨侨眷和海外侨胞来信来访反映的子女升学、生产生活、身份认证、维权救助等方面困难和问题，共处理来信来访20件次。组织召开了市侨联法律顾问工作委员会首次总结座谈暨涉侨法律知识培训会。到陕西北方动力有限责任公司社区侨法宣传角调研。8.深化“双千”活动，服务企业发展。认真贯彻落实全市深化“双千”活动推进会议精神，学讲话、鼓干劲、添措施，4名联企干部先后40余次深入4户帮联企业走访调研，了解掌握情况，帮助解决困难和问题。市侨联的“双千”活动得到考核组的高度评价和肯定，并在第90期市“双千”活动简报上刊载了工作交流材料。此外，在为“双千”企业做好服务的同时，为侨资企业发展做好联络协调和服务工作，协助侨资企业陕西枫丹百丽生物科技有限公司高端菌剂二期项目落户千阳，该企业计划再投资3000万元，扩大生产规模，继续做大做强。9.加强自身建设，为侨联事业创新发展夯实基础。全市各级侨联抓党建，促侨建设，全面落实主体责任，不断加强党风廉政建设，强化党员干部管理教育，坚持从严治党，扎实开展“两学一做”学习教育、“三亮三比三评”和基层组织建设“百日行动”活动、爱国主义教育活动，转变工作作风，强化为侨服务意识，增强基层组织活力，有力地推动了自身建设。（三）部门决算单位构成2016年，市侨联属一级预算单位，部门决算由市侨联本级决算组成。二、部门2016年度决算表三、2016年度部门决算情况说明（一）2016年度收入支出总体情况1、本年度收入支出总体情况（1）2016年度本年收入合计234.47万元，较上年增加29,48万元，主要原因是工资福利增额及养老、医疗、工伤保险交由本单位划转支出、信息化建设、华侨帮困创业支持等。单位经费支出由部门基本支出组成，主要是人员经费、公用经费和专项业务费组成。人员经费用于核定人数的人员工资、福利性支出，公用经费用于维护机构正常运转日常支出，专项业务费含招商引资、联谊交流、归侨侨眷慰问、侨务会议、爱国主义教育、网络运行维护、精准扶贫等项目支出。单位没有国有资本经营收支和政府性基金收支，没有安排政府采购资金。单位决算说明中没有专业性较强的名词解说。（2）2016年度本年支出合计234.47万元，比上年增加31.02万元，原因同上。2、本年收入构成情况2016年度本年收入合计234.47万元，其中：公共预算财政拨款收入232.72万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年结转和结余1.75万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3、本年支出构成情况2016年度本年支出合计234.47万元，其中基本支出210.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出118.69万元，商品和服务支出18.01万元,对个人和家庭补助9.12万元；项目支出22.13万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括信息化建设、华侨帮困华侨创业支持等专项业务支出，占总支出的9.5%。年末结转和结余2万元，为本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年一般公共预算财政拨款支出232.47万元，其中：基本支出210.34万元，项目支出22.13万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加29.02万元，主要是工资福利增额及养老、医疗、工伤保险交由本单位划转支出、信息化建设、华侨帮困华侨创业支持等。2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况2016年度一般公共预算财政拨款支出232.47万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出167.95万元、社会保障和就业支出59.22万元(主要是职工离退休金)、医疗卫生与计划生育支出5.3万元（主要是医疗、养老保险金）。一般公共服务支出为财政事务支出167.95万元。包括：（1）行政运行145.82万元，是反映行政单位的基本运行支出。（2）一般行政管理事务21.86万元。是指华侨帮困华侨创业支持。（3）其他群众团体事务支出0.26万元。主要用于基本运行业务支出。3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出232.47万元，其中：人员经费183.22万元，公用经费49.25万元。（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况1、“三公”经费支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。因公出国（境）费用0元，无出国人员，费用无发生；公务接待费0元，响应国家节约政策，无接待批次及人员；公务车辆费0元，单位无保有车辆，无购置车辆，因此车辆运行费为0元。2、培训费支出决算情况培训费支出0万元。本单位无组织培训。3、会议费支出决算情况会议费支出0万元。本单位无组织会议。（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况本部门2016年度无此项收支。（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况本部门2016年度无此项收支。（六）2016年其他重要事项情况说明1、机关运行经费支出情况2016年本部门机关运行经费支出18.01万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。政府采购支出情况2016年无政府采购。四、专业名词解释（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。附件：2016年部门决算公开表收入支出决算表批复公开01表编制单位：宝鸡市归国华侨联合会（汇总）2016年金额单位：万元收入支出项目决算数项目决算数1、财政拨款收入232.721、一般公共服务支出167.95其中：一般公共预算财政拨款232.722、外交支出政府性基金预算财政拨款3、国防支出国有资本经营预算财政拨款4、公共安全支出2、上级补助收入5、教育支出3、事业收入6、科学技术支出其中：纳入财政专户管理的收费7、文化体育与传媒支出4、经营收入8、社会保障和就业支出59.225、附属单位上缴收入9、医疗卫生与计划生育支出5.306、其他收入10、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出本年收入合计232.72本年支出合计232.47用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1.75年末结转和结余2.00收入总计234.47支出总计234.47注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表批复公开02表编制单位：宝鸡市归国华侨联合会（汇总）2016年金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计232.72232.72201一般公共服务支出168.20168.2020129群众团体事务168.20168.202012901行政运行145.20145.202012902一般行政管理事务23.0023.00208社会保障和就业支出59.2259.2220805行政事业单位离退休59.2259.222080501归口管理的行政单位离退休59.2259.22210医疗卫生与计划生育支出5.305.3021005医疗保障5.305.302100501行政单位医疗5.305.30注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表批复公开03表编制单位：宝鸡市归国华侨联合会（汇总）2016年金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计232.47210.3422.13201一般公共服务支出167.94145.8222.1220129群众团体事务167.94145.8222.122012901行政运行145.82145.822012902一般行政管理事务21.8621.862012999其他群众团体事务支出0.260.26208社会保障和就业支出59.2259.2220805行政事业单位离退休59.2259.222080501归口管理的行政单位离退休59.2259.22210医疗卫生与计划生育支出5.305.3021005医疗保障5.305.302100501行政单位医疗5.305.30注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表批复公开04表编制单位：宝鸡市归国华侨联合会（汇总）2016年金额单位：万元收入支出项目决算数项目决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款1、一般公共预算财政拨款232.721、一般公共服务支出167.95167.952、政府性基金预算财政拨款2、外交支出3、国有资本经营预算收入3、国防支出4、公共安全支出5、教育支出6、科学技术支出7、文化体育与传媒支出8、社会保障和就业支出59.2259.229、医疗卫生与计划生育支出5.305.3010、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出本年收入合计232.72本年支出合计232.47232.47年初财政拨款结转和结余1.75年末财政拨款结转和结余2.002.00一般公共预算财政拨款1.75政府性基金预算财政拨款收入总计234.47支出总计234.47234.47注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表批复公开05表编制单位：宝鸡市归国华侨联合会（汇总）2016年金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费合计232.47210.34192.3418.0122.13201一般公共服务支出167.94145.82127.8218.0122.1220129群众团体事务167.94145.82127.8218.0122.122012901行政运行145.82145.82127.8218.012012902一般行政管理事务21.8621.862012999其他群众团体事务支出0.260.26208社会保障和就业支出59.2259.2259.2220805行政事业单位离退休59.2259.2259.222080501归口管理的行政单位离退休59.2259.2259.22210医疗卫生与计划生育支出5.305.305.3021005医疗保障5.305.305.302100501行政单位医疗5.305.305.30注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表批复公开06表编制单位：宝鸡市归国华侨联合会（汇总）2016年金额单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称合计301工资福利支出124.0030101基本工资33.4630101基本工资33.4630102津贴补贴