安防工程公司质量保证体系手册

质量手册（含程序文件）（第一版）主编：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日监发布日期：恭年视月晨日办实施援日期：市年哨月日发布越质量手册片0.1烂颁布法令尤文件编号骡ABJF/奥SC-0.君1-201绸5恶版本/修改笋1/0兴第页/总页射1/1犁0.1伙颁布令紧为了进一步煤提高本公司油的质量管理巾水平，确保捆产品质量满碗足顾客及适洁用的法律法药规要求，特雪按照ISO恨9001:痛2000《顶质量管理体撇系要求》，灾并结合本公掩司实际情况驴，编写了《许质量手册》齿（第一版）莫。本手册阐肾明了本公司备质量方针、泪质量目标，安具体描述了素本公司的质尖量管理体系腾，是与产品托质量有关人宾员开展各项疼质量活动，央达到质量目育标的纲领性甘文件，也是先本公司对外策提供质量保疮证的承诺，伪现予以批准亿颁布，望大吩家认真学习斥并严格贯彻煤执行。播本手册自射年抵月翠日起实施。总经理：断拢岸揪安胁摸绘杀年烟垮月僵小日尖质量手册如0.2集任命淹书劫文件编号鱼ABJF/珍SC-0.误2-201柴5何版本/修改令1/0过第页/总页糟1/1梯0.2巴任命书踪为了贯彻执友行革ISO90智01究：伍2000夺《质量管理担体系要求》告，加强对质再量管理体系羊运作的领导受，特任命蓬旱曾粱为我公司的劫管理者代表咱。灯管理者代表炎的职责是：回1、确保质器量管理体系续所需的过程添得到建立部、实施和保盯持软；撤2、向曾总经理屋报告质量管企理体系的业掀绩和任何改狮进的需求；选3、确保在仁整个公司内供提高满足顾宗客要求的意崭识；纳4、负责与葱质量管理体射系有关事宜四的对外联络金工作。总经理：步轰暖枪呼范者舍句年械孟月缓夜日目录释序号青主题名缘称别ISO90闸01：20骆00标准条孩款索页码宫1蛙颁布令任振命书版目录集1港4魂发放控制狠4蓝5版修改控制冠5脾6办手册说明锡6药7惠公司简介剖7拿8睡质量方针、藏目标及目标尘分解同5.3的春8嘉9寨公司组织机升构图挥5.5待10狗10歉质量管理体坝系职能分配马表贝5.5晃11委11育质量管理体吵系琴4.1沿4.2梅12锹12签文件控制程洪序屋妖14膀13夜记录控制程蜜序炼碧17端14估管理职责躲5.1百5.2芽5.3向5.4移5.5返5.6董18腿15千管理评审控炕制程序殃5.6尚23择16催资源管理云6.0冷25央17时人力资源控津制程序抢6.2欣27快18伶基础设施和屡工作环境控撞制程序简6.3峰29讯19蠢产品实现勾7.0器31响20谈与顾客有关踪的过程控制兄程序拐7.2春34当21狡设计和开发发控制程序胳7.3睡22榴采购控制程宏序末7.4浇37坑23群施工过程控衬制程序宴7.5纷40翼24罪监视和测量符装置控制程被序默7.6趁44押25男测量、分析膝和改进间8.0谅46解26切顾客满意度齿测量程序戴含49佳27晨内部审核控扮制程序谦慢51居28剑过程和产品速的监视和测馅量控制程序蠢牙54辜29读不合格项目够控制程序汤8.3买56枪30缴数据分析控断制程序筋8.4牧58业31险纠正措施控营制程序对刘60碰32黎预防措施控苍制程序磨慢62辞附录1位产品实现过叶程图编64妇附录2牌作业文件清戏单委65栽附录3精记录清单朽66侦附录4章法律法规及篮标准恰68丽质量手册牵0.4乐发放控桂制娇文件编号溪ABJF/企SC-0.氏4-201特5良版本/修改差1/0刚第页/总页象1/1骑发放号俊持有怒部门迷持有爱人巴01牵总经理雪（市场采购吊部）答02蹈管理者代表士03季质量管理部姿/工程部学04嗓办公室来质量手册傅0.5符修改控匙制恐文件编号重ABJF/压SC-0.判5-201谱5刷版本/修改取1/0滑第页/总页撇1/1岩序号能修改条款及贺内容风日期禾修改人缺批准人亡质量手册隔0.6俘质量手终册说明酷文件编号超ABJF/揪SC-0.愧6-201栗5议版本/修改砍1/0中第页/总页连1/1本1延范围桂累1.1役总则浓本手册依据注ISO90玻01跪：挖2000汤《质量管理钞体系要求》睁，并结合本稼公司实际编侮制而成，包睬括：权A为质量管理体序系的范围，柜包括了酱ISO90男01豪：载2000骆标准的所有抹条款的要求换；罪BISO雁9001争：岭2000平标准和公司秋质量管理体宅系要求的所溉有程序文件帖；顷C冷对质量管理惧体系所包括质的过程顺序圣和相互作用肃的表述。励岩萝目的纸A丰证实本公司棍有能力稳定最地提供满足誓顾客和法律凳法规要求的投产品和服务足；翻B饼通过质量扫管理体系的达有效实施添包括持续改流进，纠正和鞠预防不合格廊的过程返，满足顾客杯要求，不断鸡增强顾客满葬意。盈桃怀范围税本手册适用演于内部管理要及外部（如圣认证机构）炸评价本公司烘满足顾客及辅法律法规要史求的能力奴。外1.2洪覆盖范围绸适用于：弱哄电工程、电浅子工程、安化防工程及无巷线电发射系州统工程的设温计和施工少。碰1.3样删减说明无引用标准地A刮色ISO90壳00光：巾2000得《质量管理臣体系探秧基础和术语荣》；盘B钥侮ISO9叮001拘：球2000采《质量管初理体系疮伙要求》；庸3葡术语和定义舍A岸本手册采曲用铺ISO9折000:2苦000姓中给出的术模语和定义；那B湿本手册采俩用到“疫供方记—由组织接—勇顾客艇”樱供应链关系席；醒4手华册的管理外A本手册身为本公司的狗“电受控岩”功文件，由遥总经理青批准颁布执输行；迈B手册发栋放、回收、革借阅、复制滔等管理由办齐公室统一负匀责，未经管蛾理者代表同娘意不得外借早；楼C持有者警应妥善保管呜本手册，不殃得损坏、丢主失、涂抹。掏调离工作时袍，应将手册斯交还办公室缎并进行登记正；疯D在手册著使用期间，盲如有修改建另议，应及时芝反馈给质量犬管理部。由售质量管理部倘定期组织对祥手册的适宜逃性、有效性申进行评审，宰必要时对手捆册进行修改郊，具体执行呢《文件控制雨程序》的有营关规定。恋质量手册翅0.7宴公司简忧介锅文件编号龟KWT/S奥C-0.7刚-2015林佳版本/修改有1/0半第页/总页够1/1晓XXXXX漏X公司铅专业从事安刃防工程设计蜂、安装和安跪防产品销售遣及售后服务面的公司，技作术力量雄厚由，拥有员工划？人，具有浩专业技术职杰称的人员？说人，其中高裕级技术人员鄙？人，中级驾专业技术人恶员？人。公壤司现设有：谷财务部、工著程部、办公偏室、市场采毛购部、业务诞部等部门。慌目前公司开棋展的主要业京务有：计算外机网络系统股、闭路电视附监控系统、状防盗保安报椅警系统、公逮共广播系统载、楼宇对讲逆及门禁系统禾、出大屏幕显示晃系统、排队雁叫号系统、胸无线移动视买频传输系统阴等弱电工程纽。能为用户武提供相关技坊术咨询、工基程设计规划昆施工、提供表产品及安装岂调试、售后质保障等全程牛服务。还公司肌始终致力于弄电子技术产饿品在各个领端域的运用，胖坚持以科技础发展为基础系、质量第一喉为生命、诚魂信为本的企捐业宗旨、努颗力打造形象六、开拓市场糟。逐步发展减为集咨询、时设计、施工辟一体的安防竞专业型技术将公司。亮目前，我们坟已经成为全蝇新的优秀安介防工程设计那施工单位。旁公司愿以饱半满的热情为杜所有的客户辨提供优质的围服务。剩以科技保平奥安，为和谐慎做贡献！纺质量手册纷1.0质估量方针、目汁标及目标分裂解樱文件编号挣ABJF/券SC-1.绪0-201织5率版本/修改搞1/0践第页/总页芹1/2考1质量冬方针喘1.1斑为实现航以顾客满意殖为目标，确矮保顾客的需梯求和期望得丧到满足，特代制定本公司般的质量方针负为：隔“展科助技领先、优嫩质高效、顾瞎客至上、持调续发展锄。松”倡1.2营质量方针的季内涵映科技领先碗：当今全球客市场竞争日纳趋激烈，任杯何行业都会览面临着众多庄强劲的对手覆。要想在行互业中始终保谊持领先地位炎，就必须依湖靠先进的科正学技术，不探断开发和建公设出满足市住场和广大客恼户需求的工判程产品。微优质高效泉：质量是企沫业生存和发垮展的根本，薄本公司不断杜培养高素质岛的管理、技亩术和施工人糊员，运行完依善的质量管朋理体系，不妨断提高工作局效率，严把轻质量关，确尚保工程和服柄务质量满足果要求。踏顾客至上否：顾客是企牌业的役“辰上帝弓”使，顾客的满赌意是我们追爽求的目标。留我们将密切候关注顾客满阴意程度方面胸的信息，通奋过与顾客的揭沟通，不断丛收集和分析坊顾客反馈的踏信息，并及牌时提供其需亿求的工程产宏品和服务，蛮以增进顾客叨的满意。随持续发展黎：持续改善洒是增强满足例要求的能力厌的循环活动俗。为了改善恒企业的整体耍业绩，应不挽断改善工程第和服务的质志量，提高质挣量管理体系遵及过程的有裁效性和效率孩，以满足顾办客和相关方封日益增长和权不断变化的姻需求和期望处，实现公司纷的可持续发家展。顷2质量庆目标承A采购眠产品一次验姐收合格率达捡100%羞；絮B工程竣厉工验收合格束率达100全%；票C顾客满胶意度达90督%；仔E无重大质券量、环境和悠安全事故。率质量手册车1.0质元量方针、目奖标及目标分肌解胁文件编号雪ABJF/倍SC-1.她0-201代5摩版本/修改雷1/0笼第页/总页熄2/2唱3质量润目标分解：摊一、办公室赏质量目标存1员工培族训考核合格贵率达100障%：（培训芹合格人次/激培训总人次注）各×克100%；久2归档文姥件保存完好璃率100%惊：（归档文有件完好数/滩归档文件总爆数）晚×拴100%；街3趁采购产品一撕次验收合格疏率达100佩%：（采购侄合格批次/毫采购产品总峰批次）亚×树100%。敏二、质量管仁理部质量目外标翁1纠正和立预防措施达参成率达90播%：萍（经验证达她到要求的纠烈正和预防措束施项数/制负定的纠正和播预防措施总滥项数）会×舒100%；员2在用监瓶测设备检定恒合格率10牲0%：（在毅用设备检定泰合格数/在脱用设备数）歇×此100%。顺三、工程技别术部质量目袖标愁1工程竣脚工验收合格丛率达100疲%：涌（工程竣工划验收合格数弃/交付工程夺总数）少×蜓100%；黎2无重大陪质量、环境壶和安全事故州：以实际发土生数进行统童计。趁四、市场部毯质量目标泉1顾客满钱意度达90摄%，以后每羽年递增2个抓百分点：薪（调查顾客杨得分之和/混调查顾客总胶数）争×次100%。戏版革烘皇捉左滚山雄忧院酿查雄质量手册渠2.0公司垂质量管理体双系剪组织机构图字文件编号勉ABJF/祥SC-2.月0-201冻5喊版本/修改贸1/0蚊第页/总页蚁1/1悉一公司质量凶管理体系组秃织机构图总经理总经理昏爬总经理骨哗渡壶牌总经理管理者代表管理者代表技术总监技术总监市场采购部质量管理部工程部新产品研发部市场采购部质量管理部工程部新产品研发部财务部财务部遗（注：财务订部不纳入质碎量管理体系北。）材质量手册痒3.0质嗽量管理体系谢职能分配表亿文件编号祸ABJF/烤SC-3.治0-201让5顷版本/修改兰1/0梨第页/总页疾1/1民标准兆条款单条款名称牢总挡经豆理竿管燕代宽质贪管侍部奶工铃程横部黄市盾场小部劫办度公逼室乘4.1惹质量体系总潮要求董△杏▲幕△铃△差△师△瞧佛文件要求总梨则车△陡▲似△罪△佛△抓△果冻质量手册讨△胆△埋▲栏△费△倍△闹传文件控制衔△当△情△考△桃△管▲太尘记录控制狗△徒△孔△桂△爹△薯▲善5.1陵管理承诺谈▲写△号△心△棚△鹅△歼5.2鉴以顾客为关雁注焦点坚▲描△汇△底△抹△芬△敌5.3柳质量方针茶▲喂△嚷△否△套△捧△半阁质量目标元▲钥△唐△伏△煮△烛△匠漠质量体系策验划裂△拴▲恰△码△侍△誓△福靠职责和权限吹▲厕△吨△蜘△渔△平△府按管理者代表扫▲争△爷△曾△贯△业△限磨内部沟通测▲绳△顶△紧△胳△鸟△础5.6祖管理评审孟▲顺△前△椒△厉△发△甲6.1躲资源提供他▲况△雨△柜△塘△晓△亩6.2怕人力资源呆△崭△益△冒△艘△隔▲砍6.3铜基础设施也△结△鹅△缺▲唇△忍△取6.4岂工作环境寄△雪△促△男▲误△租△凭7.1用产品实现的个策划序△率△传△康▲们△老△腐7.3炭设计和开发缝△尚△酿△茶▲矛△获△挨7.2答与顾客有关止的过程塔△怨△阻△削△君▲棚△增7.4军采购档△伟△市△匹△碑△狼▲析7.5爬生产和服务脊提供掀△训△鸡△衡▲算△毒△跪7.6排监视和测量地装置的控制醉△沸△戚▲高△动△需△址8.1粥测量、分析减和改进总则禁△眼▲息△激△霉△进△窃胆顾客满意熟△焰△胡△化△假▲桂△筒商内部审核煎△竖▲彩△愤△寒△轧△姑笋过程的监视欧和测量港△浓△秒▲播△水△决△筋惠产品的监视而和测量冒△豪△逮▲辆△丢△鸟△绍8.3削不合格品控视制反△谊△资▲杠△童△辞△煌8.4志数据分析荐△钩△意▲上△惑△状△亩钓持续改进扣▲剥▲匀△绕△膀△浙△疲嫌纠正措施精△必△锦▲燃△迅△表△途炒预防措施建△唉△受▲通△赠△晃△浮▲—原主要职能部切门铺熔△—末相关职能部伪门累质量手册筑4.0氏质量管理体铃系猛文件编号据ABJF/落SC-4.歼0-201招5浮版本/修改虹1/0杯第页/总页切1/11目的愈说明本公司址建立、实施腥和保持质量俊管理体系并眨持续改进其级有效性的总鹿要求及对质旺量管理体系招文件编制的纺总要求。2范围舞适用于对本衡公司质量管裤理体系及体息系文件的控肤制。3职责释3.1适总经理捏A负责领导尸本公司建立们、实施和保两持质量管理赚体系并持续裂改进其有效砖性；学B审批质量随手册（包括炭程序文件）笋、管理、技鼓术文件，发良布质量方针单、目标及重拢大质量计划桂。骡3.2管理足者代表慧A组织策划平质量体系，奔并组织编写州质量手册、旅管理和技术佳文件及重大偶质量计划；扰B审核质量县手册（包括菌程序文件）柴、管理、技坐术文件。还3.3质量艇管理部纹在管理者代坑表的领导下视，负责对质谁量体系的各吴过程实施监卖测，并确保边体系正常有捏效运行。网3.4各相植关部门毙A负责按《进文件控制程爱序》和《记沫录控制程序监》要求控制水好本部门发违生或应用到本的文件和记舅录；垫B具体按职冻能分配表严齐格实施本部扣门的过程活驰动并保持记少录。宋4程序编概要衬4.1总要腊求衔本公司按照童ISO90深01：20饼00标准的师要求建立了泉质量管理体冶系，形成文忆件，加以实获施和保持，宁并予以持续丧改进，为此错做到：端A对质量管带理体系所需切的过程（包厦括管理活动债、资源提供冈、产品实现刊、测量分析论和改进四大谈过程及子过缠程）进行识赖别并编制文条件，这些过君程的输入为怎顾客要求，逗输出为顾客泪满意；丢B明确过缸程控制的方棋法及过程之筑间的相互顺滚序和接口关廉系；通过识废别、确定、亚监视、测量焦和分析等对喊过程进行管巧理；擦C对过程进朵行管理的目雕的是实施质掘量管理体系浊，实现质量践方针、目标纷。通过文件趋化体系的建咸立，为过程奴的有效运行位和控制提供乐准则和方法密；卡D提供必要蚕的资源和信曾息，对过程天进行监视、赏测量和分析钩及采取改进陈措施，是为牌实现所策划劫的结果，并朱进行持续改爸进。崖E本公司的棍外包过程为奖机柜、显示绢柜和支架的控加工急过程，按标垃准7.4及辅《采购控制膜程序》实施做控制。捐4.2文件舌要求蜻压本公司按照梳ISO90良01：20胖00标准的叼要求，并考谁虑到公司的呆规模、产品混类型、过程渣复杂程度、般员工能力素四质等实际情邮况，编制适酷宜的文件以杨使质量管理趴体系有效运缎行。本公司都质量管理体槽系文件包括膜：灿a)质量霞手册（包含正质量方针、浇质量目标及店标准和体系池要求的程序炮文件）；莫b)公司芬为确保过程卵的有效策划朋、运行和控研制所需的技久术文件和管强理文件；猎c)标准碍和体系所要诉求的记录。硬规效质量手册晕屡本质量手册叶的相关说明踢见印“仔0.6质量辫手册说明押”境。壳兆文件控制怒本公司制定剪并执行《文斤件控制程序杜》，以规定耽以下方面所失需的控制：丽a)文件厉发布前得到鞋批准，以确看保文件的充植分性和适宜币性；诸b)必要亭时对文件进绑行评审与更否新，并再次舱批准；爬c)确保涂文件的更改敬和现行修订均状态得到识佳别；际d)确保阶在使用处可扶获得适用文个件的有关版厕本；垮e)确保殿文件保持清司晰、易于识帮别；梅f)确保即外来文件得来到识别，并窗控制其分发里；富g)防止愧作废文件的装非预期使用摊，若因任何探原因保留作驳废文件时，娇对这些文件洋进行适当的壤标识。搏帜田记录控制贼本公司制定帐并执行《记窃录控制程序湿》，以规定护记录的标识更、贮存、保略护、检索、栽保存期限和昏处置所需的爸控制。确保哑，记录保持宗清晰、易于项识别和检索洲。榆滴肺本公司的文店件和记录采阔用纸张、U勉盘及电脑作株为承载媒体剧。喇5白为实现上缠述要求，本傲章编制了下朽列程序文件姿：看恳标题源甚滑亚I企SO900须1：200险0标准条款搅《文件控制树程序》唇剥茧蒸4.2.膛3抬《记录控制时程序》州申尺夕4.2.堂4始质量手册鹊文件控制程受序室文件编号初ABJF/痒CX-4.牙2.3-2饱015偷版本/修改士1/0榴第页/总页区1/41目的显对与本公司悟质量体系有泛关的文件进酷行控制，确弱保各相关场蔽所使用的文衡件为有效版据本。夕2范围猎适用于与质乔量管理体系援有关的文件译控制。3职责熊3.1毅总经理冠负责审批质乎量手册（含干质量方针、啦目标和程序赌文件）、管蛇理和技术文野件及重大质六量计划。乓3.2冲管理者代表驳负责组织编乘制并审核质久量手册（包魂括质量方针铸和质量目标孟、程序文件深等）、管理炕和技术文件斩及重大质量笨计划。朋3.3劲办公室负观责对所有文寄件进行发放花、回收、借洽阅、复制及塘更改等控制项。耀3.4售各相关部门猫负责本部门贯所用文件和煌资料的编制朱和管理。针4控制忌程序米4.1文件侧分类及保管住渐本公司的文反件分为两级棍，如图所示吸：臭质量手册搏楚肌邻第一级文素件院屡任（包括质量沟方针、蚂目标和程序含文件）肆余意丽管理文件、腹技术文件困、厅质量计划、陵记录及外来摘文件牌裂第二级文莫件梦加第一级质量狗管理体系文价件：质量手限册（包括质高量方针、目虑标和程序文鬼件）由办公始室备案。画晋第二级质量踪管理体系文潜件分为三类顾：驻A作业文件吐，作为本公致司运行质量浩体系的实施垫细则：包括暴管理文件（面管理制度、说岗位职责及每任职要求等歉）新、技术文件鞠（设计图纸巷、安全操作猎规程、施工猾方案等冰）翅和质量计划商。由各部门感保存报办公款室备案存档故；推B记录，由痕各部门自行酒保存年终交扎办公室备案齿、存档；旦C外来文件蜘：外来的与筒质量体系有植关的法律法费规、国家和被行业标准、施行政文件等尿由办公室控每制和保存，捏并提供给相植关部门使用价。爽4.2文件妈的编写、审段核、批准、拘发放珍A质量手册咏（包括程序责文件）由管吗理者代表负盖责组织编写烘汇总，并审谣核后，报塞总经理矩批准发布，粒办公室负责秤登记、发放凤。包B管理文件其由办公室组钓织各部门负牙责人编写，烟管理者代表款审核，晚总经理邻批准发布，使办公室登记掏发放；技术讽文件由工程休技术部编写币，管理者代己表审核后，辟报寸总经理扯批准发布，粒办公室负责半登记、发放嫌。议C应确保文焰件使用的各存场所都能得拢到相关文件葱的有效适用县版本，文件撇的发放、回泽收要填写《即文件发放、廊回收记录》熊。伤4.3文擦件的编号A质量手册布ABJF/球SC旅—××—×克×××品房卡患阳坑乖管蓝宣发布伏年号种伶霜森略魔章节归号拌缠副芒婶际抬赌质危量手册挽另玉升坛雪公司央代号B程序文件俱ABJF/誓CX忧—××—×拖×××峡城设棍拌巩夸还真天发布年宫号沾渐跨削竟滥标准魔条款号芽揉抄吩植快程序代表号秒朋录蹦存妄公司代休号C管理文件罗ABJF/磨GL蛇××凉－布××××语竟绪谢张纷虚蛋观搁发柱布年号愤健餐摔曾扶原顺序号挥富贪体袜膨管派理文件代号区何锻湿鹿甜公吨司代号D技术文件粉ABJF/溪JS贸××—××选××贵抵淘恭植宫罪疏养子发么布年号于名黑茧疮哑辱顺序号孔拒句煎的格技桶术文件代号疑副包卵勾惹锹公殃司代号E质量记录饶ABJF/跳JL京××—××坐××痕烧熟心环低圾砍辟黎发布年浓号邻现筋怎搏南顺序哄号婆仔袄衬尼烧记录代掉号捡地巡悦央政圆公司代暑号中4.4纠文件的受控快状况趁文件分为枯“盗受控自”慈和宅“计非受控砍”彼两大类，凡面公司内部使味用的与质量添体系运行紧瞧密相关的文勇件均为受控该文件，发放疼给认证公司炊的《质量手花册》也为受崭控文件，所魔有受控文件透必须在该文锦件封面上加缺盖表明其受该控状态的印虑章，并注明陈分发号。受特控文件均受约更改控制。旗凡提供给客情户的文件，安为非受控文旗件，其不受慨更改控制，瑞但要做发放公登记。艰4.5文件面的更改轮A《质量手性册》由质量形管理部组织反各部门进行羽更改，填写焰《文件更改灯申请》，经阳管理者代表挺审核，哗总经理卧批准后更改响，由办公室岸保留文件更柱改内容的记婆录；吗B其他文件尝的更改由各刮相应主管部欲门填写《文莫件更改申请句单》，经原楼审批部门审看批，再由办称公室进行更虾改、发放、鼠处理；岁C所有被更发改的原文件年必须由办公授室收回，以终确保有效文河件的唯一性详；状D文件更改垦后，在新文欺件的嫂“诞版本/修改庄”逢一栏标明其爷修改状态。袄版本的修改窃以1、2、东3目…传标识，修改仆状态以0、超1、2僻…捞标识。冻4.6文遍件的保存、兵作废与销毁茎晃文件的保存允A与质量管论理体系相关凡的文件都必镰须分类存放麻在适宜，安全全的地方；革B各部门文疲件由本部门新负责人保管四，办公室每球季度对各部信门文件保管琴情况进行检见查；勤C对阅“尾受控文件勾”许，办公室应斥编制一份《泻受控文件清费单》，各部拖门应及时填怪写本部门使派用文件的《者部门受控文强件清单获》。中D任何人不喇得在受控文求件上乱涂、既画改，不准惰私自外借，纷确保清晰、降易于识别和乔检索。催虫文件的作废月与销毁楚A所有失效劲或作废文件精由办公室及组时从所有发遵放或使用场幸所撤出，加远盖美“仙作废震”谅印章，以防葵止作废文件食的非预期使弓用；刘B需保留定的已作废的腹文件，应在嘱作废文件上喂标注唐“弹作废留用森”应的标识；喊C对要销神毁的作废文消件，由办公沫室填写《文奋件销毁申请员》，经管理牧者代表批准平后统一销毁铃。放料文件的壮借阅、复制赠借阅、复制寸与质量管理看体系有关的鸽文件，应填遥写《文件借拔阅、复制记白录》，由办前公室负责人市审批后方可划借阅、复制粗，办公室进揭行登记编号筛。长4.7外茧来文件的控岔制陶外来文件赔（法律法规次、行政文件窜、相关标准格）统一由办较公室负责接旬收并在《外拨来文件清单晒》中登记后耀备案供借阅江或视需要转邮发到相关使京用部门。沈4.8外每年12月遗份由办公室细组织对现有袭质量体系文信件进行例行子评审，各部亡门结合平时牵使用情况进厘行适时评审宵，必要时予颈以修改，执饿行4.5条录款规定。秧4.9醉对承载媒体东不是纸张的条文件的控制凯，也应参照株上述规定执矮行。蛛4.10递作为记录的糟文件应执行昼《记录控制则程序》。畜5相关泛文件顷作姥吓柴贱封5.1赌《记录控制狠程序》卖猫仪皆6记录阵6.1谎《文件发放误、回收记录酱》无抗6.2及《文件借阅沉、复制记录升》信缘6.3汇《部门受控顽文件清单》由6.4肝《受控文件以清单》容6.5久《外来文件插清单》鉴6.6定《文件更改辨申请》央6.7项《文件销毁趟申请》存质量手册适记录控制程禁序桥文件编号兔ABJF/蚊CX-4.廉2.4-2闭015姿版本/修改稿1/0赵第页/总页狡1/1荣1目的狱体对质量管理辱体系所要求饺的记录予以狂控制，骑为产品符合开规定要求和塌质量体系有辉效运行提供御证据。求2范围寸直适用于为证而明产品符合鸡要求和质量拼体系有效运即行的记录的荡控制。3职责靠3.1千办公室归口阶管理质量记株录并负责监玻督、管理各县部门的记录菠。趟3.2则各部门负责夫人负责收集脾、整理、保缓管本部门的英记录。乏3.3教办公室负责剥保管超过一礼年的记录。及3.4竖记录的格式析由各部门负焰责人负责审链核，经管理奸者代表批准乓后由办公室便打印或复制抢。济4控制目程序液4.1秧办公室组织竟对记录表格议的评审，建测立记录汇总罗清单并保存勇其格式。封4.2秒各部门负责挪人负责建立截、收集、整著理、保存本痰部门的记录棉，记录的标射识、编号按雹《文件控制灭程序》执行富。粮4.3记录纹填写骨斯记录填写要屈及时、真实魄、内容完整江、字迹清晰召工整、不得饥随意涂改；波如因某种原催因不能填写存的项目，应篮能说明理由程，并将该项苍用单杠划去别；各栏目负提责人签名不耕允许空白。屯裙如因笔误或乳计算错误要痰修改原数据狭，应采用单伴杠划去原数崇据，在其上毙方写上更改庆后的数据，氧更改人签上粪姓名和更改咏日期或盖茄“学更改摔”快章。薄4.4记并录的保存、聋保护休孤各部门应把聚所有记录分览类，依日期搞顺序整理好春，存放于通逮风干燥之处嘴，记录应保始持整洁，字蓝迹清晰并按蚂规定的期限婶保存。对于词保存一年以附上的记录年民终交办公室确保管。犬攀办公室编制息《记录清单甜》，将本公鸟司所有与质逢量体系运行平有关的记录伏汇总，包括痒名称、编号洽、保存期等雕，并汇总备专案记录原始恭样本。霞茶办公室每季渠度要检查一钟次各部门记电录的使用、每管理情况。笋4.5记录鞠发放、借阅侨和复制延A各部门填肃写《文件发高放、回收记郑录》，向办侵公室领用所搏需记录空白流表；胳B各部门保还管的记录应烧便于检索，售需借阅或复千制者要经办皂公室批准并却填写《文件背借阅、复制毙记录》，由掌记录管理人携登记备案。弱4.6记录见的销毁处理女记录如超过奶保存期或因增其他特殊情陷况需要销毁第时，由办公郑室申请，报概管理者代表摇批准后，由今办公室统一阶销毁。风4.7记录僚格式里盼本公司记录消格式，由办阀公室组织各范部门编制，互部门负责人地审核，管理物者代表审批僵，办公室备危案汇总。批甩办公室可根塔据工作需要龙提出记录格镰式更改，执喘行《文件控送制程序》文犬件更改的规磁定。述5相关昌文件嚷5.1缺《文件控制衬程序》驴6记录酷6.1露《记录清单病》欺6.2添《文件借阅技、复制记录梁》矛质量手册纺5.0需管理职责课文件编号盾ABJF/芹SC-5.详0-201乔5幕版本/修改间1/0阳第页/总页马1/51目的妇规定乳总经理让应承诺和实辟施的活动，债对公司内的毙职能及其相效互关系予以局规定和沟通方，以促进有衬效的质量管调理。2范围蓬适用于本公崇司为建立、盐实施、运行黑和持续改进卫质量管理体闭系所作出的晓承诺提供证盒据，及对体眠系有关的各述职能部门和童人员的职责耳、权限和沟瞒通的规定。3职责伶3.1福总经理唉负责领导开范展本章各过京程所应进行亚的活动并对婚本章所述内扁容负总责。创3.2绍管理者代表菌协助渗总经理训对本章各过固程活动进行当建立、实施信和保持。育3.3即办公室在企总经理咬领导下负责砌本章过程活奴动的日常归题口管理、组员织、协调、忍实施和检查蚁。犯3.4薯各部门负责领人严格实施尤所辖部门或吃相应岗位职寻责的要求。访4程序啦概要错4.1管理敢承诺瑞苏点总经理澡承诺建立、荡实施和持续滴改进本公司蚁的质量管理侵体系有效性捐，并通过组护织以下活动背加以证实；娃A充分了端解顾客及相姻关法律、法券规的要求，佣并将其转化旬为产品要求握，加强与顾杜客的沟通，弹了解其是否泳满意本公司膏产品及服务用，以及采用蝴会议传达、饮板报、张贴叮标语或培训婆等方式使全屠体员工树立者质量意识，贷认识到满足津顾客和法律夕、法规的要似求对本公司瓦的重要性。罢B娘总经理挤负责制定和鞋批准适合本欺公司的质量哑方针，并确兴保质量目标女得到制定。激目标须分解伤到本公司的垦各部门和层甘次上，参见袭本手册1.皇0凡负“畏质量方针、淡目标及目标痒分解秀”堂。秤C犯总经理识负责按计划阔的时间间隔形对本公司的智质量管理体继系的适宜性晚、充分性和假有效性进行仔评审，执行资《管理评审亚控制程序》勉。址D揉总经理员负责确保本乳公司质量管支理体系运作估能获得必要揉的资源，参术见捐本手册序6.0哲“绿资源管理辛”纱。贱4.2以顾戚客为关注焦核点蛇季本公司玉以增强顾客岗满意为目标连，通过市场适调研、预测菜或与顾客的苗直接接触来殃确定顾客的密需求和期望浴，执行本手斥册机“讽7.0产品聪实现伸”议中的相关规茶定。的得本公司尼通过策划将斥顾客的需求秒和期望转化撑为要求（包裤括对产品的每要求、过程市要求和质量吧管理体系要普求等），并唉加以满足，睬同时还满足调法律法规及她强制性国家唯和行业标准嫌的规定。协惠搭本公司跟田踪顾客的需率求和期望、让法律法规及迷强制性国家需和行业标准恳的变化，并肉随之更新转对化已确定的宰要求及已建惰立的质量管汤理体系。炉4.3质量汗方针嘴锄总经理稀主持制定质湾量方针（见犬本手册1.察0式“润质量方针、两目标及目标椒分解灶”繁），并在继各层次上予须以宣贯。酬款质量方针应贞与本公司的这宗旨、发展升战略及总体谎经营方针相套一致，方针啄应包括对满报足顾客、法未律法规和本槐公司自身要喜求以及持续晋改进体系的还承诺。烈毒质量方针应托为制定和评怕审质量目标蹈提供框架，突质量目标与烫质量方针相耳互呼应，质责量方针通过罚质量目标落婆实来体现。有您讯总经理渡应定期评审扫质量方针的多适宜性，具冠体执行《管闭理评审控制樱程序》。4.4策划泉俗质量目标丢总经理累确保建立质铜量目标，公枯司各有关部侍门根据公司雄总目标进行省分解，转化站为本部门具大体的工作目聪标,参见本赚手册1.0境“桶质量方针、稻目标及目标巧分解蜻”壤。仅A质量目召标是质量方肝针的具体落范实与体现，柱包含与产品猾有关的要求瞧且是可测量身的。呀B质量目购标的制定结逢合了公司实肃际情况，使朵目标既具一红定挑战性，脏经过努力又衬是可实现的仰。拜C质量管平理部负责通屡过数据分析桶对各部门的以质量目标进饰行检查考核缸。泼D通过管悠理评审定期旬对质量目标狗进行评审，咽由于客观原樱因不能如期驻实现可对其旨调整。枯题质量管理共体系策划派榜.1醋消总经理请在下列情况币下组织进行娘质量管理体曲系策划：坟a）按照质湖量管理标准混建立、改进证质量管理体重系；烧b）本公司抽的质量方针颜、质量目标场、组织机构承发生重大变惰化；汪c）本公司枝的资源配置誓、市场情况视发生重大变相化；涝d）现有体逢系文件未能拣涵盖的特殊源事项。业抢.2爽策划的糠内容包括：落a）需达到礼的质量目标盖及相应的质猴量管理过程买，确定过程黄输入、输出骨及活动，并膝做出相应规赤定；鸭b）识别为姐实现质量目异标所需建立莲的过程的资纷源配置；李c）对实现牛总体质量目顺标、阶段或界局部的质量仔目标进行定惯期评审的规乏定，重点应颜评审过程和竞活动的改进馅；轧d）根据评量审结果寻找冠质量目标的彻差距，确保抽持续改进、林提高质量管琴理体系的有屠效性和效率或。糟索.3灵当本公司的蒜质量管理体邪系由于各种范原因而导致礼变更时，应绢对这种变更室进行策划，莫以保持体系此的完整性，嗽如涉及到体康系文件的更些改，执行《我文件控制程笑序》的相关课规定。嫩4.5职责授和权限狠造本公司各级地人员的配备材均具备相应宋的资历资格畏，本章戴颈规定了寺公司主要部棍门和人员与塔质量管理体蚀系有关的职厦责和权限，浅所有与产品劝质量形成有拼关的部门和叔人员的岗位帐职责及权限鼻详见办公室偶组织编制的晓《岗位职责耳及任职要求播》。事仿总经理窑负责设置组名织机构（见目本手册2.昨0念“冬公司组织机坡构图煎”扔），并规鞋定各部门的嫂职责（见本蚊手册3.0晋“苦质量管理体婆系职能分配耍表漠”好及5.0溪“膀管理职责惩”精）。析集《岗位职责荒及任职要求戚》民由办公室发环放到各部门册并逐级传达刃到所有员工诵。籍漠各级员工及请各部门质量称职责A总经理农a）认真贯吸彻执行党、失国家和各级萄政府的方针肌、政策、法歉令、法规，血建立健全本遮公司各项规相章制度，加悟强管理，不毙断提高本公诱司的工作质帆量和工程质些量；喂b）确定本妄公司的质量肾方针和质量栗目标，采取涨有效方式保闭证公司各级枪人员理解质洪量方针并坚烛决贯彻执行隙；克c）批准本识公司机构设哀置、干部任咳免及人员调鼻配。组织领更导各职能部深门负责人的其工作，确定嚷各级负责人炎的职责、权杯限及相互关狱系。任命管棍理者代表，朴并为其有效狸开展工作创席造必要条件刚；言d）组织制铸定本公司的杀长远发展规罢划及年度工剑作计划并组箭织实施。批芽准《质量手浅册》、各类隙规划、计划敌及管理文件壮；然e）为质量夫管理体系的拾有效运行提液供充分资源糊。协调各部魔门之间、本注公司与外单时位之间的业骂务关系；仙f）主持管沟理评审工作游，弦决定有关质所量改进的措黑施；偏g）对本公租司质量事故指负主要责任奥。御B管理者乏代表府见本手册0林.2粒“治任命书降”简。C办公室巴a）负责按啄《岗位职责笋及任职要求阁》选聘和安扬排相关岗位陶的工作人员锻；长b）负责培妄训计划的制希定及监督实渗施，负责组愿织对培训效祸果进行评估蜻；喷c）负责文孤件和记录的竖控制及监督重检查；覆d）负责组允织制定公司劣的管理制度灰，并负责与纠质量体系有夕关的外来文汤件的管理；筝e）负责本顿公司有关会标议、活动的随筹备和组织挤工作；疯f）负责业非务往来的接留待工作及办兵公设施的管耀理；这g）负责对盛办公环境进斩行控制；恨h）负责按态照桶“源采购物资分枝类明细贩”惹对采购物资敏实行分类管斑理；拥i）负责调娃查、评价和借选择合格供于方，并组织宝定期对供方拌的业绩进行千评价；众j）负责洒“末采购计划烂”雁的制订，并库组织实施；蝇k）负责采演购产品的验坡收、入库、哭储存和防护鞋控制。恋D质量管矩理部杨a）在竖总经理屯和管理者代吐表的领导下喜，负责对本曲公司的质量疤管理体系进焰行策划；障b）负责监料督、检查、岭考核各部门里年度质量目喝标的实施情惯况；纲c）负责对晨检验人员进彼行技术培训答、考核，不次断提高他们过的业务技术惭素质；崭d）巡负责本公司默检测试验设夜备的管理，手建立健全台名帐，外送权趋威检定部门轿进行检定并惜保存检定记高录，保证相傍关检测设备猫在检定合格术周期内；愁e）盛负责产品的沙监视和测量螺工作，负责前对采购产品丘进行验证、史对施工过程格进行监视和搬测量，参加瓶工程的竣工次验收，钟并保存记录跃；惑f)客负责检验状扩态标牌或印吃章的使用，哄并对其有效妇性进行监控位；浅g）梨负责组织对办施工过程中雀的不合格品珍进行评审，庙处理顾客反而映的质量问披题，配合市裂场部做好售绪后服务工作势；晴h）负责组墨织全公司内活外部数据的蕉收集、分析低，阴以寻找改进旗的机会并开休展必要的改妥进工作；苹i)概负责组织并端监督全公司浊纠正和预防清措施的实施客，实现质量坑管理体系的俯持续改进。E工程部撑a）在胀总经理诞和管理者代驶表的领导下龟，负责对本遥公司的产品辆的实现过程匪进行策划；吗b）负责制栏定和下达施狡工计划，负摄责施工过程副的控制；末c）负责施聪工设施的管突理，编制设女备台帐、检框修计划，组等织对设备进历行维护保养舍；惭d）负责对向施工过程所秧发现的不合阀格品进行处漂理；洪e）负责施防工区域内的量标识及不同分状态产品的折分区摆放，半并负责标识后的维护；耗f）严格执吧行质量体系垦文件及工艺旋技术文件（游如施工组织存设计、安全脾操作规程等典），对施工页过程和工程穴质量负责；件g）在施工猛过程中，对讽过程和产品来质量进行控瓶制，并做好俭记录，完成无公司下达的犯质量目标；排h）做到安讨全、文明施冻工，负责维亦护和保持施胳工场所的环余境卫生、杜暮绝一切安全饰、质量事故饺。判F市场采针购部斤a）负责顾魄客要求的识纺别，负责对认招标文件的涛收集和整理猎；挪b）组织对赢招标文件和谈合同草案的吨评审；侄c）组织投筑标书的制定闸，负责投标铸工作的开展充；璃d）负责就算合同事宜与汇顾客洽谈，袜负责与顾客辱的沟通和联孟络；误e）负责衣市场开发、很产品愧销售及工程笋交付后的服锁务工作，做序好顾客反馈舅信息的记录贴；摔f）负责进音行市场调研佛和分析，组炭织对顾客满朱意度的调查太。唯G各部门片负责人闻贯彻实施本翻公司的质量蚊方针、目标盐；秃严格履行质荣量体系对本饼部门规定的速职责要求并直督导有关人圈员做好记录剪；耽组织对本部城门的员工进接行培训、考寄核；约d)及时纺配合处理本剑部门发生的欺不合格项、绿负责涉及本县部门纠正措侦施的制定与披实施。H内审员详负责按内审赵实施计划进拜行内部审核剪；朋负责按审核膏组长的分配鬼编制内审检用查表，进行置现场审核，念收集客观证树据，开具不宏合格项报告夺及纠正措施拐的跟踪验证犬；吵有责任对本念公司的产品主、过程、质扮量管理体系撞中的不足提多出解决办法渐。I检验员亩a)负责腥按检验标准传对原材料、哲施工过程、根竣工工程进蓄行验证与检妹测；吼b)负责底记录检验、体测量结果，级对检测数据佛的准确性负帆责；附c)负责宋合格品的放层行，签发合瓦格证；痛d)对不栗合格产品拒促绝放行，对霞少量或轻微享的不合格品北要求责任部欧门立即处理锄。批量或较物严重的不合晶格品提交质份量管理部负爬责人审理处谷置。J工人温熟悉质量标恶准、安全操书作规程、施香工组织设计惩及相关的质坛量体系文件沟；娘严格遵守工动艺纪律和操纵作规程，按门要求操作，旷对所施工项伙目的质量负荡责；部搞好分部分矮项工程的自指检、互检，具做好标识工域作，认真做宁好原始记录游；方努力完成各孔项考核指标荒，包括质量壳、工艺纪律假、安全文明蔬施工等；榴维护和保持珍施工场所的骄环境卫生，敬做到安全、塞文明施工，绳杜绝安全、保环境和质量坚事故。热4.6管理乏者代表枪总经理灯指定并任命眼管理者代表火（见本手册狼0.2银“薪任命书勉”压），明确串其职责和权贱限，以使其吸对质量体系存进行管理、头监视、评价肆和协调，从相而使质量体做系有效运行燕并得到持续隆改进。虑4.7内部卸沟通隆掉沟通内容涉悼及体系运行求过程中多方卧面的内容，郑如质量要求题、过程目标逐及完成情况逆，以及实施才的有效性等片。辈降沟通渠道：脖上下级之间乳的沟通，部蜡门之间的沟总通和部门内雁部的沟通。类馅沟通方式：颗交谈、座谈鹅会、调度会摩、质量分析平会、文件、速报告、报表粥等。犹4.8管理氏评审雄为确保质量括管理体系持停续的适宜性版、充分性和班有效性，鹿总经理摔按策划的时赏间间隔评审常质量管理体塑系。评审包楼括评价质量字管理体系改糊进的机会和敏变更的需要磨，包括质量柔方针、目标耽。具体执行吼《管理评审搬控制程序》悉。溪5牲为实现上饲述要求，本库章编制了下幸列程序文件吵：脉去标题虏姐禁贿I讽SO900平1：200阀0标准条款驰《管理评审退控制程序》杆次练新5.6绞质量手册糠管理评审控玉制程序畜文件编号棚ABJF/厌CX钱—糟5.6妙—盯2015柴版本/修改面1/0深第页/总页尽1/21目的苏按计划的时任间间隔评审暑质量管理体尖系，以确保廉其持续的适骆宜性、充分浓性和有效性宗。2范围由适用于对本久公司质量管垦理体系的管呆理评审。3职责标3.1涨总经理生主持管理评勤审活动，批热准管理评审盲计划和管理专评审报告。体拜3.2访质量管理部页负责编制《窝管理评审计炎划》、收集鸽准备管理评肯审材料，对战评审后所采工取的纠正、桐预防措施进揉行跟踪和验部证。增3.3谢各相关部门岩负责准备、写提供与本部轮门工作有关侮的评审资料符，并负责实雁施管理评审港中提出的相桥关的纠正、廉预防措施。肆4控制尺程序乎4.1管理奋评审计划绝瓜每年（不超损过12个月仔）至少进行捆一次管理评拔审，一般在尼内审结束后反进行。昼望质量管理部固于每次管理蓬评审前一周氧内编制《管许理评审计划陷》，报管理守者代表审核疤、果总经理记审批。计划周主要内容包敢括：评审时节间、目的、紫范围、参加孤评审部门(结人员)、评霉审依据及评凉审内容。圾回当出现下列送情况之一时然可增加管理跑评审频次：瓜市A本公司组络织机构、经阁营范围、资良源配置发生捧重大变化时私；传B发生重大湾质量事故或讲客户有严重开质量投诉或蜓投诉连续发蔑生时；贼C当法律、见法规、标准盈及其他要求布有变化时；苹D市场、客雀户需求发生慨重大变化时故；址E即将进行查第二、第三信方审核或法摸律、法规规诞定的审核时乔；露F质量审核专中发现严重贤不合格时；张G其它经注总经理姐决定需要评筋审时绸。昏4.2管理洽评审输入肥管理评审输唉入应包括与针以下方面有诱关的当前的碍业绩和改进厘的机会：钟A审核结果饶，包括第一妄方、第二方灿、第三方质常量体系审核揉、工程质量干审核等的结酒果；愤B顾客的反糊馈，包括满储意程度的测腊量结果及与瞧顾客沟通的奋结果等；估C过程的业蜓绩和工程的腿质量状况与梁要求的符合顷性，包括过打程、产品监敞视与测量的就结果；脖D预防和纠某正措施的状宏况，包括对速内部审核和尖日常发现的料不合格项采开取的纠正和搜预防措施的婆实施及其有沾效性的监控侨结果；领E以往管理肆评审跟踪措趋施的实施及趋有效性；绝F可能影响救质量体系的茅各种变更，辱包括内外环罢境的变化，阔如法律法规衫的变化，新狠技术、新工狭艺、新设备肌的开发应用膜及生产工艺谎的改造等；饲G质量管索理体系的运铜行状况，包剑括质量方针如、目标的适蛛宜性和有效谊性；碎H由于各件种原因而引急起的有关公影司产品、过垂程和体系改般进的建议。屠4.3评审奇准备赠古预定评审前妇5天，办公仔室将本次评侧审计划发放梢到各部门。恩潮各部门负责睛根据评审输植入的要求，游准备必要的卡评审资料，践包括：由管泰理者代表编归写娃“灵质量管理体若系过程业绩膊及内审结果葵报告缸”唤；由质量管索理部编写爱“而工程质量状修况分析及预克防和纠正措百施实施情况宾报告会”旁；由工程技及术部编写宝“跑施工过程控典制情况报告芽”侦；由办公室衣编制尸“翠质量方针、白目标宣贯实硬施情况报告眨”央；由抱市场玻部编写乓“喉顾客反馈信祝息分析报告寒”没。命评审资料由挽质量管理部视收集后交管纷理者代表确正认。业4.4管理细评审悦埋管理评怖审由亦总经理吉主持，参加望人员为决策泰层人员及与才质量有关的狠各部门的负跃责人等，参情加人员应在检《签到表》马上签到。蒙争枕本公司管于理评审采取赏会议的方式吃进行，由部惩门负责人就锡准备的资料授作专项报告亡，参加人员纵进行检查、君评审，提出雾改进意见和贷建议。办公梯室负责进行际会议记录。篮意愧敲总经理发对所涉及的详评审的内容跌做出结论（烂包括进一步萍调查、验证社等）。凯4.5管理葛评审输出镰袜管理评审的佩输出应包括亦以下方面有破关的措施：饰A质量管衫理体系及其穷过程有效性谊的改进，包工括质量方针灿、目标、组邪织结构、过搂程控制等的邪评价；遣B与顾客要昏求有关的产朗品的改进，狡包括对现有蔽产品符合要晃求的评价及照是否需要改轨进的评价；键C资源是否罚满足需要等鲁。认默会议结束后区，由质量管径理部根据管辰理评审天“良会议记录捡”内及评审输出珠的要求进行献总结，编写蜓《管理评审咱报告》，报挑管理者代表堂审核、斥总经理烧审批后，由浊办公室发放拍至各部门并餐监控执行。悄本次管理评斑审的输出可兴作为下次管否理评审的输搅入。堤4.6颈各部门按轮照《管理评历审报告》提途出的改进要凭求制定并实格施相应的纠滔正和预防措均施，质量管森理部根据《腰纠正措施控尚制程序》和梨《预防措施蹄控制程序》皮的规定，对牵措施的实施糕效果进行跟励踪验证。处4.7烟如果评审皮结果引起文丝件更改，应练执行《文件春控制程序》尿。娱4.8视管理评审产搬生的记录应镰由办公室按详《记录控制跃程序》保管扰，包括管理扶评审计划、饲评审前各部瓶门准备的评砖审资料、评洪审会议记录张及管理评审尚报告等。软5相关往文件晋5.1爽《纠正措施姨控制程序》宴5.2辩《预防措施黎控制程序》陷5.3近《文件控制聪程序》脱5.4造《记录控制贵程序》6记录刑6.1般《管理评审举计划》筝6.2碰《签到表》泼6.3俯《会议记录己》死6.4姑《管理评审番报告》叙质量手册跳6.0绪资源管理缩文件编号轰ABJF/赛SC-6.皆0-201狠5弦版本/修改眨1/0偿第页/总页巧1/21目的话及时识别、跪确定并优化叨配置和控制裳好质量管理令体系实施与刺持续改进过香程中所需的内各类资源，驰确保实现公袍司质量方针版、目标，并萌达到顾客满然意。2范围确适用于公司役包括人力资肾源、基础设萄施和工作环丝境等资源的著有效控制。浊3职责火3.1炊总经理仁须确保公司场质量管理体局系有效运行号中必要资源屑的及时获得咱并定期对其植适应性加以杀评审。淋3.2颤办公室负责钱对人力资源肚的需求进行谜确定和控制络，对办公设共施和环境进迷行管理与控颜制。林3.3袭工程技术部惜负责对产品荣实现过程所锄需的施工设奖施进行管理夺与控制，并产对施工环境芦进行控制。仅3.4懂相关部门负疲责对分管系架统必要资源孔的确定和所貌辖工作环境慈的具体控制共。桥4雪程序概进要墙4.1塞资源提供通役为实施、互保持铁和持续改进见质量管理体缺系的有效性救，本公司确狡定并提供必视要的资源，惹包括自身具蒜备的资源和惧必要时借用结的外部资源题，主要有人片员、基础实漂施、工作环荡境资源等。书圈由于顾客要套求的不断变钞更而引起资劈源需求的变嫁更时，本公地司及时提供剑所需的资源摔，以满足顾辈客的需求，晕进而达到增直强顾客满意孝。泥4.2辟人力资源担慨总则杠A肺公司制定距并实施《人勇力资源控制裕程序》，以蠢确保承担质痰量管理体系肆规定职责的昨所有人员均收是能够胜任脸的；刑B际对人员能吧力的判断，咱是从其受教浊育程度、培葬训经历、技熄能和工作经牙验等方面来疯综合考虑的革。模驶能力意识和恨培训暂A滑办公室负罩责组织制定做《岗位职责喜及任职要求汽》，确定各罢岗位职责及昌能力要求，击并将其作为佛选择、招聘位、配备、考栗核人员的主分要依据；草B查办公室根酱据人员的受扛教育程度、驰培训经历、李技能水平与隐工作经验选茅派到适宜的垃岗位以满足腊岗位要求；结C款各部门根忙据现有人员如能力与岗位洲要求的差距伐进行有针对屈性的培训或炮采取其它措竭施，使其具润备满足要求标的能力；葵D齿评价所采取适措施的有效壶性，评价方鹿式包括：理附论和实际操铺作考核等；筹E客对全公司员榜工进行质量乓意识教育，蛇使其认识到瞧所从事工作闪的相关性和岂重要性，以喂及如何为实理现质量目标缩作出贡献；决F装办公室对每臣位员工建立铅档案，并保锅存员工的教死育、培训、栗技能和经验天的记录，执纺行《记录控茎制程序》。度4.3李基础设亚施鼓剪为确保充工程质量能紧满足要求，马工程技术部刃负责确定、杆提供并维护世所需的基础菊设施。牌晓基础设美施包括：建岸筑物、工作潜场所和相关貌的设施（施会工、办公场贡所及水、电浑、气供应设荡施等）、过塌程设备（包武括施工设备镰、工具、监时视和测量装余置、软件等循）、支持性撞服务（通讯娃和运输设施附）等。执行烟《基础设施董和工作环境聪控制程序》枕。间4.4挣工作环境订为确保产品鬼和服务能满钢足要求，本稍公司确定并石管理所需的融工作环境，蚂包括物理的光、心理的、帖社会的，以拣及环境的因死素，执行萌《基础设施逮和工作环境切控制程序》柏。买5旱为实现上筹述要求，本聚章编制了下上列程序文件问：率其标题径拒谈摄I幅SO900营1：200笋0标准条款愉许《人力资源姿控制程序》隔制英压6.2侧《基础设施肌和工作环境脏控制程序》蜘机6.3再划质量手册握人力资源控即制程序怖文件编号刑ABJF/开CX眨—诸6.2缘—合2015誉版本/修改踪1/0屿第页/总页抄1/2厚1目的虽敲对承担质量掠体系职责的疮人员规定相齐应岗位能力摘要求，进行降培训以满足捧规定的要求沫。2范围岁适用于承担烦质量体系规弟定职责的所催有人员，包书括临时雇用宜的人员，必俱要时还包括目供方的人员约。3职责岁3.1绿办公室棉A负责编制照全公司员工臂《岗位职责派及任职要求流》,并吉负责按要求虾进行人员招蜜聘及管理杨；夺B负责本公砍司《年度培互训计划》的造制订及监督稿实施；危C负责上岗郊前的基础教克育；她D负责组织即对培训效果助进行评价。芹3.2汽质量管理部亚负责对检验妇人员进行专六业技能培训剩。油3.3虽工程技术部迎负责对技术谢人员和施工吴人员进行岗权位技能培训头。兴3.4征总经理揪负责批准本绑公司《年度算培训计划》帝和《岗位职呀责及任职要块求》。滔4控制旅程序顾4.1人员劈要求决或承担质量管绝理体系规定缘职责的人员法应是有能力奴的，对能力看的判断应从港教育、培训这、技能和经竹验方面考虑公。跃遥办公室负责步组织对从事舰影响质量活再动的人员的接能力需求进察行识别，编逢制《岗位职献责及任职要线求》，报管姐理者代表审渴核、齿总经理剪审批。测芦《岗位职责网及任职要求舟》经审批后么，作为办公需室选择、招是聘、配置岗秧位人员的主削要依据。腊4.2能左力、意识和还培训猛寄培训计诊划撤矿.1盒各部门根逝据需要，于朝每年12月未中旬向办公稠室提交本部属门下年度的胸《培训申请雾表》。扶罪.2耗办公室汇总钳、整理各部昆门上报的《顿培训申请表焦》，并根据狠本公司长远历发展规划及旬年度目标，昼综合考虑用膀人单位的使腐用需求情况俭及经营管理习活动的需要扩，于12月兔底之前编制慕《年度培训届计划》，经砌总经理判审批后下发镇各部门，及并监督实施招。讽迁.3掠如需要进颠行计划外培机训，由需求微部门填写《数培训申请表鼻》，报办公猾室审核，国总经理葱批准后，由信办公室组织牌实施。世4.3撕培训的实施绑旁篇办公室按经鸦审批的《年惭度培训计划协》及《培训维申请表》会卧同有关部门螺实施培训，机包括联系办弹班地点、聘谷请教师、外水派进修等。崭由本公司自启行组织的培聋训工作，应精填写《培训杠记录表》，痒记录培训人旨员、时间、织地点、教师乓、内容及考筝核成绩等。渡女凡经本公概司或外派培踪训考核合格铸，取得相应牺证书的人员执，由办公室异保留其证书珠的复印件。葱情顽新员工培训写A本公司基界础教育：包括括公司简介云、员工纪律蝇、质量方针狸、目标，质此量、安全和颈环保意识、轨相关法律法宽规、质量管确理基础知识阅、质量手册峡（包括程序喂文件）、管锡理文件和技雕术文件的相曲关内容等的狐培训，由办名公室组织进阶行；佳B岗位技能行培训：学习殖施工组织设软计、施工方川案、设备的雪安全操作规她程、安全注营意事项及紧艰急情况的应兽变措施等。协由工程技术倍部组织进行造，并进行理篮论和实际操碎作考核，合党格者方可上杂岗。样插在岗人员培鞠训站按年度培训付计划，每年备应对在岗员翻工至少进行赛一次全面的拦岗位技能培案训和考核。骗由岗位所在缴部门组织进洋行，并进行惹理论和实际聚操作考核，伍合格者方可价继续上岗。劲眠特殊工种人钻员培训忆A特殊工种孔人员（如电悼工、焊工、易驾驶员等）染必须持证上怜岗；耍B检验员需虎经过质量管沸理部进行专臣业知识、技墨能培训，考哥试合格方能槽上岗；代C质量体系教内审员应由门具有培训资慧格的质量认腹证培训机构弱培训、考核升合格后，持除证上岗。揪拿技术人员培城训荐各类技术人踏员是本公司墓的骨干，应宅创造条件使剪他们的知识制不断更新，乘由短总经理盛安排、工程卸技术部组织定培训或送外皆培训。汁闪通过教育和滋培训，使员怖工意识到：塌A满足顾客恐和法律法规宅要求的重要篇性；蓄B违反这些纷要求所造成项的后果；阶C自己从事偶的活动与本霉公司发展的服相关性。缝本公司鼓励醒员工积极参折与质量管理慕，为实现质殊量目标做出桶贡献。部4.4冶培训的有效样性评价伸A通过理配论考核、操毙作考核、业贿绩评审和观仰察等方法，冤评价培训的绸有效性，评顷价被培训人葡员是否具备吹了所需的能班力；性B每年第四仗季度办公室淡组织各部门饥培训负责人怒及员工代表传，召开年度苗培训工作会裁议，评价培榆训的有效性滔，征求意见假和建议，以墙便更好制定裤下年度的培忆训计划。敞C办公室加钉强对员工日吸常工作业绩喜的评价，可们随时组织对芦各部门员工泥进行现场抽铜查，对不能浓胜任本职工柿作的员工，姨应及时暂停馋工作，安排室培训、考核壁或转岗，使站员工的能力迎与其从事的因工作相适应谈。永D培训的规有关记录、讽试卷或操作堆考核记录、塌员工培训档劣案等由办公柿室存档保存败。扬5.0相关我文件夸著5.1待《岗位职责耍及任职要求四》6.0记录租6.1德《年度培训催计划》亲乎辣俘6.2驼《培训记录公表》个6.3例《员工档案乳》捷6.4桨《培训申请看表》薯质量手册苗基础设施和往工作环境控渡制程序势文件编号爹ABJF/殃CX慕—稻6.3弊—隙2015慕版本/修改搜1/0猪第页/总页且1/31目的肚控制为达到胳工程质量符斧合要求所需劲的基础设施改和工作环境乞，确保工程给满足要求。2范围伯适用于为实串现工程符合躁性所需的设补施，如工作停场所、硬件戒和软件、工左具和设备、供支持性服务驾（如通讯、盐运输设施等泄）的控制，愚对工作环境垃中的因素（电包括人和物面）进行控制筝。3职责昨3.1装羊纵工程技术部竖负责对实现竞工程符合性五所需的基础规设施和工作衣环境进行控怀制。托3.2休棕办公室负责纠对办公设施营和环境进行荡控制。请4控制队程序销4.1设认施的识别、况提供和验收凉着设施的识效别击本公司为实芒现产品符合丸性所需的设梁施包括：工驴作场所（如教办公场所）枕、设备和工堤具、支持性蜓服务（如水迟、电、气供夕应等）、通可讯设施、运楚输设施等。奋爱设施的啊提供脑a宴）工作场所叨（如办公场聚所）、支持样性服务（如纺水、电、气跟供应等）等醉的提供，由废办公室根据保本公司的总煌体规划予以丢落实。嫁b滨）施工和监膏测设备、工水具、通讯设药施、运输设认施等由需求巨部门根据使搂用要求及本刮公司发展的舍需要，填写超《设备购置灰申请单》，尺注明设施名爸称、用途、个型号规格、柳技术参数、捎单价、数量伙等，报娘总经理挠批准后，由烟办公室负责南组织安排采农购或自制的偿有关事宜。熟c)需要跃自制的设施训由使用部门犁提出，由工胀程技术部组孟织设计，经婚总经理鞠审批后，由职工程技术部事组织加工制贞造。岩灾设施的寺验收筑a翠）工作场所俩、支持性服米务（如水、佣电、气供应城等）、通讯弯设施、运输吐设施等由办毁公室组织相户关人员进行城验收，合格昏后方能投入掠使用。作b喉）采购或自姓制完成的设蕉备，由工程谁技术部组织射人员进行验止收，在《设税备验收单》亦上签字，并瞧记录设备名包称、型号规胞格、技术参误数、单价、忧数量、随机惑附件及资料较等内容。《驰设备验收单匹》由工程技锯术部保管。旦c)验收雪不合格的设狗备，由办公随室负责与供今货单位联系辨更换、修理尸或退货，并被在《设备验奋收单》上记沸录处理结果卡。塌d）工程技淘术部对验收尊合格的设备交进行编号，奴建立《设备滚台帐》，记授录设备编号待、名称、规敌格型号、生傅产厂家、验钩收日期、放待置地点等。两e)低值斧易耗的工具渣、零配件等怎由仓库核对隙其名称、规施格型号、数填量等内容，里并对其外观你进行验证后炊直接办理入校库手续。恒4.2设卷施的使用、碑维护和保养透军设施的使罗用责a)仓避工作场所、丝支持性服务肃设施、通讯爆设施、运输勒设施等按本响公司的总体丰规划由相关锈部门使用，竹办公室监督浇各部门的使粘用情况。凶b)工程唇技术部负责君视需要制定持《设备安全顺操作规程》唯，规定施工者设备的使用熟和维护保养运要求，经管蕉理者代表审岗核，考总经理呀批准后，交运办公室发放语给使用岗位束。对于关键设或重要设备盗必须有《设寇备安全操作伴规程》，相婚关操作人员盈应由技术负若责人培训、参考核合格后躬上岗。洋c)设备锁使用者应严婚格按照度《设备安全挡操作规程》榆进行操作，炕使用前对设组备进行认真困检查，确保捉设备的能力需与要求相一珠致。封鸟敬设施的维护属和保养西a)并工作场所、集支持性服务枪设施、通讯宾设施等的维网护和保养（坏如房屋的检从修、装修；毒水、电、气鸣设施的维护握、通讯线路虑的维护等）牺，由办公室识组织专业人误员或供方人嗓员进行。钢b)运输次车辆由专职卖司机负责按访规定的时间狮间隔送指定盖单位保养。败c)施工怕设备由各使挣用岗位在使帖用设备前，象使用过程中越和使用后按描要求进行适焰当的维护和绳保养。袭d)穴工程技术部戏定期对设备呜的维护保养均情况进行检观查，填写《匠设备日常维绕护保养检查辈记录》。生某产部每年底辩收集整理《士设备日常维腿护保养检查倾记录》，作免为制定《设护备检修计划池》的依据。娱4.3设捡施的维修今尊膊工作场所、面支持性服务棚设施、通讯忽设施、运输何设施等的维敢修由办公室格统一安排专林业机构或人晶员进行。广牵施工设备晕的维修由匹工程技术部值于每年12揪月制定下年厨度的《设备区检修计划》宴，经思总经理晋批准后执行突。灿对日常工作反中使用者无森法排出的故单障，应填写双《设备维修婶申请单》报权工程技术部牢安排检修，如必要时请供打方协助参与项。设备检修膛人员应将检隙修情况记录狼在相应的《翼设备维修申籍请单》上。见袄间设施在进俘行维修之前仁，应提前通绳知该设施所灿在岗位负责供人，以便作起相应的工作光调整。检修络中的设施应混予以标识，倾检修好的设丹施应由使用浓部门负责人写验收合格后芽方可使用。问4.4设角施的报废餐凯对虽经堡检修仍无法之达到原技术坟指标、无法坛修复或无使女用价值的设企施，由使用巷部门填写《矮设备报废申时请单》，经讨总经理址批准后报废餐。坑烫括对低值易累耗的工具、原零部件等，灯由使用部门融交仓库直接文报废。弹获却对报废设盾施，应安排逆统一的地点倦放置，必要第时报部门负社责人或伞总经理犁作出处置决溪定。概寺践报废的设施适应挂牌标识话。甚4.5晓工作环境的海确定和管理狗奉工程技术部寇应识别、确姜定并管理好善实现工程符披合性所需的醉工作环境中处的因素（人首和物），根蹈据施工作业确需要，负责弊确定并提供姻作业场所必架须的基础设蝇施，创造良叔好的工作环脸境，包括：办a)配置驼适用的办公蹲场所、及仓距库等，缸并根据需要诱适当装修，麻防止暴晒、哥风雨侵蚀和左潮湿。恋b)为员魄工创造一个凭舒适、明亮笑的工作环境伍及和谐融洽衡的人际关系督是正常工作膊所必要的，蹲从而可以激讯发员工的创滴造性和敬业拖精神，为企摸业发展和员告工的成长奠骂定坚实的基慧础。励c)确保溜员工生产工碎作环境符合巧劳动法规的紫要求，配置象必要的通风峡、盖照明、痰消防设施，鼻保持适宜的帐温度、湿度角和职业卫生沫、安全要求三。毫d)工程劲技术部对重默要施工设施重实行专人定老置定位管理貌，努力提高部工作效率；孝e)施工之场所确保过葛道畅通，物娘流有序。剪乌质量管压理部应定期产组织对工作假环境进行检际查，填写《缸工作环境管摔理状态检查铺记录》，对拒发现的不符枯合项责令相极关部门或人柜员进行整改锣，以实现工毙作环境的保滑持和改进。扩5相关博文件时5.1睬《设备安全总操作规程》6记录倍6.1放吉《设备购置内申请单》氏芬菜瓜体6.2拿拉《设备验收溪单》柜6.3复屿《设备台帐勤》词瓜日情6.4螺《设备日常双维护保养检搏查记录》陡6.5躺珠《设备维修赚计划》帖谱弄或断6.6赞贞《设备维修听申请单》汽6.7涂《设备报废塞申请单》并6.8策《工作环境枝管理状态检收查记录》贡质量手册亮7.0疾产品实现舞文件编号港ABJF/萌SC-7.后0-201色5偶版本/修改债1/0液第页/总页蛛1/21目的催通过对产品翠实现的策划穴、与顾客有衣关的过程、叉设计和开发农、采购、脆施工过程及候监视和测量矮装置的控制窑等一系列的气过程进行系团统的管理，厚以实现公司能的产品并达伪到顾客满意么。2范围饲适用于公司虎对产品实现尺的策划、与矛顾客有关的迫过程、设计握和开发、采漆购、施工过订程及监视和映测量装置的隆控制等过程乎的有效控制遍。3职责淹3.1朗管理者代桃表负责领导器工程技术部遣对长特定产品、于项目或合同词的实现过程楚进行策划纤。稿3.2高市场部负晶责收集顾客托对本公司产心品和服务的嗽需求信息，矿并组织相关捷部门对招标伞文件或合同势草案进行评喷审。朽3.3述热办公室负责汇对供方及采挑购物资的控搭制。呼3.4接工程技术部丘负责工程的垄施工、过程君确认、标识昏及工程防护平的控制。凝3.5许质量管理苹部负责监视随和测量装置球的控制。昂4臣程序概忌要绍4.1译外产品实现的扭策划颤拐肆本公司的产轿品实现过程侄图如附录1陈所示。谎中尖对特定工程销、项目或合垄同，由突管理者代表恩领导工程技须术部对其秋实现过程及尘子过程的顺感序和相互关夏系进行策划校，并重点考土虑施工的运剩作过程，这脊种策划与质啄量管理体系郊的其他要求图（如管理职迅责、资源管滔理中的要求悼）相一致，雪并且以适用屈于本公司操访作的方式形衬成文件（如挂“织质量计划笛”佣）。或旱僚技质部根劈据策划的结蛮果，组织编齿制相应的质衡量计划，确津定以下适用虽内容：劳A工程、险项目或合同床应达到的质趋量目标或技死术要求；喇B针对某夏一具体工程雪所需建立的蒜过程和子过仿程；摄C过程实南施的阶段，伶有关人员的川职责、权限委、所需配备种的资源；可D应采用粮的工艺流程善、特定程序抚、方法和作趋业指导书；股E工程所烫要求的验证该、确认、监颤视、检验和袖试验活动，序以及相应的股接收准则；续F证明施键工过程和工被程符合性所罪必要的记录今；察G为达到楼质量目标而犯采取的其它荡措施和方法围。拳4教.2挎与顾客饮有关的过程态公司制定并处执行《与顾婶客有关的过队程控制程序侮》，以规定阀如何确定和冻评审与工程削有关的要求贪，如何与顾宣客保持沟通欧的相关要求走。悼4.3设含计和开发胁公司制定并端执行《设计馋和开发控制繁程序》，以畅规定设计和锋开发策划、绸设计和开发缺输入、设计造和开发输出权、设计和开崭发评审、设浴计和开发验临证、设计和剑开发确认以毯及设计和开怠发更改等过租程的控制要骨求。旬4孟.抚4采购常公司制定并篮执行《采购宗控制程序》棍，对嫁采购物资分惩类、供方的误评价、采购概的实施、采径购信息及采聪购产品的验造证均作了明扬确规定竭。牵4受.吼5生产乘和服务提供抖本公司生产腥和服务提供礼，是指工程罢施工直至交场付后服务的蒙过程。施工趟过程直接影钞响向顾客提眉供的工程质恐量和信誉，裙因此，本公匠司制定并执唱行《施工过鲁程控制程序杏》，通过对狮施工过程的行控制、过程点的确认、标跃识和可追溯揉性、顾客财鲜产，以及工赤程防护等相盾关过程的控翼制，以确保坝工程质量和辣服务质量。惠4.6监视访和测量装置馋的控制票4嘉.坚6滋.1尽袋本公司确冤定需要实施绍的监视和测瓣量活动，以南及所需要的临监视和测量挺装置，为工竟程符合确定淘的要求提供汉证据。蹲4积.矮6牺.2锐峰本公司制珍定并执行《斑监视和测量队装置控制程耳序》，以确百保监视和测序量活动可行灭并以与监视由和测量的要索求相一致的水方式实施。叠4注.划6我.3果雄为确保监测搅结果有效，详本公司对监凯视和测量装颗置的控制按晋以下原则实汇施：小A对照能颠溯源到国际培或国家标准雕的测量标准消，按照规定誓的时间间隔惨或在使用前邪进行校准或阿检定。当不可存在上述标障准时，本公址司将建立检倡定或校准规司范，实施检牢定或校准并湿予以记录；户B需要时昼，在使用前贫进行调整或粉必要时再调概整；误C通过标坦识使其得到我识别，需标仪明其校准状斜态；此D指定有资惩格的人员进脱行操作，防遇止可能使测你量结果失效状的调整；携E通过正确纳的搬运和维筐护，采取有晨效的防护措顾施，提供适鞠宜的贮存条拌件，防止在盼搬运、维护劫和贮存期间抢损坏或失效盒。波4逃.短6脂.4祥迟当发现设搬备不符合要她求时，公司记将对以往测魂量结果的有蓝效性进行评谎价和记录，铃公司将对该矩设备和任何椒受影响的产喂品采取适当廊的措施。校肺准和验证结邻果的记录都调会予以保持虎。勾4嗓.捧6俗.5树本公司颈暂时未将计魄算机用于产搜品的监视和裹测量。率5雷为实现上述深要求，本章族编制了下列描程序文件：制酬肢标技题医亡咸突ISO90价01：20欠00标准条样款下《与顾客有平关的过程控管制程序》掀省免台7.2局《采购控制岛程序》般卧慈详拴幅7.4歪《施工过程坚控制程序》汉扣布贺敌汇7.5名《监视和测香量装置控制顷程序》叨叙呜邻7.6岛质量手册塘与顾客有关肢的过程控制负程序酷文件编号