引进南瓜果饮料预处理果汁设备及灌装线项目可行性研究报告

北京顺鑫农业股份有限公司引进南瓜果饮料预处理果汁设备及灌装线项目可行性研究报告工程号：K19-53北京国际工程咨询公司2000年5月编制单位：国际工程咨询公司总经理：彭克伟高级工程师（教授级）副总经理：张志宏高级工程师项目负责人：单德芳工程师编制人员：张婕工程师金天然高级工程师许云霄经济学硕士单德芳工程师1．总论1．1项目名称和建设内容1．1．1项目名称：北京顺鑫农业股份有限公司引进南瓜果肉饮料预处理果讦设备及灌装线项目1．1．2承办企业：北京顺鑫农业股份有限公司1．1．3企业法人：龚建友董事长1．1．4项目负责人：李怀民副总经理1．1．5项目建设地点：北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂1．1．6建设内容本项目是北京顺鑫农业股份有限公司针对目前我国饮料行业产口若悬河大类比重不合理，饮料所占比重小的现状，适应21世纪消费者对保健功能饮料日益增长的需求，充分利用顺义区“甜水绿野”的资源优势，引时南瓜果肉饮料预处理果讦设备及灌装线。项目建成以后将达到年生产南瓜果内饮料2万吨，实现销售收入12159万元。本项目需引进预清洗机、支瓜瓤籽机组、清洗机、切割机、灭酶煮机、压榨机、打浆机、胶体磨、过滤器、脱气机、均质机等及果汁调配设备，另需引进生产能力为300罐/分的易拉缺勤（马口铁三片罐）灌装线一条，7500盒/小时代塑无菌复合包装盒灌装线一条。1．2可行性研究报告的编制依据1．2．1北京市顺义区经委顺经字<99>第66号文《关于北京顺鑫农业股份有限公司旨直南瓜果肉饮料预处理（制浆）呆汁调配设备及灌背井离乡一项目建议书的批复》。1．2．2国家计委颂布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》1．2．3北京顺鑫农业股份有限公司及中国食品发酵工业研究所提供的相关资料等。1．3可行性研究报告的编制范围根据北京顺鑫股份有限公司的发展要求及产品结构调整方案，对本项目所提出的产品进行市场前景分析，以确定本项目的产品纲领和生产规模。通过对企业现有厂房条件、动力与公用设施、及物料供应条件等的论证，并根据本项目的预期目标，制定本项目的工艺技术方案，按照技术先进、经济合理可靠适用的原则，引进成套的生产设备。依据“三同时”的原则，制定环保、职业安全与工业卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和财务分析及不确定性分析，以从整体上分析项目的可行性。1．4项目提出的背景和建设的必要性1．4．1项目提出的背景1．4．1．1基于功能性饮料的发展方向近年来，保健食品的科研、生产和开发十分活跃，尤其是功能饮料研发日趋繁荣。在国内饮料市场中，功能性饮料产品（包括无糖饮料、运动饮料、营养素饮料）开始为越来越多的消费者所接受，1998年占到饮料市场份额的7%。功能性饮料的发展是多方面的，根据不同的消费群体可开发出多种专用饮料产品，如具备抗肿瘤、预防脑血管病、增强肌体免疫力、及减肥等功能的饮料，其中适宜于老年人及糖尿病患者，并有预防糖尿病功能的无糖饮料——南瓜果肉饮料，已备受投资者的注意。南瓜果肉饮料富含的钾、锌、铬、硒、钙、镁、磷等微量元素，均与糖尿病菌的防治密切相关，对改善糖在耐量，以及对促进血糖、血指的代谢有直接作用。同时，南瓜果肉饮料还含有极高的蛋白质以及人本必需的氨基酸和维生素，对改善糖尿病患者生长发育不良、消瘦、贫血、免疫力下降等效果显著，并可补充营养。此外，南瓜果肉饮料还具有降低血糖、尿糖、调节血脂、防止协脉粥样硬化、延缓衰老、减肥美容、调节免疫、促进病体康复等功效。因此，南瓜果肉饮料是糖尿病患者、糖尿病高发病人群及中老年人较为理想的功能性食品。在我国，目前60岁以上老人已达1.32亿，并在以每年3.2%的确良速度递增；随着生活水平的提高，肥胖人群总数不断增加，肥胖症的发病率明显增高；另外，我国糖尿病患者人数也随之增加，据96年的项调查，全国平均患病率为3.2%，即有糖尿病人约3000万，据估计2000年我国糖尿病发病率将达7%，我国不仅是世界人口大国，也是世界糖尿病串者大国。这必将引起社会对糖尿病的重视和预防，相应地就引发了对无糖饮料——南瓜果肉饮料的需求。1．4．1．2基于行业发展及产品结构调整我国饮料工业是改革开放以后发展起来的新兴行业，20年来从小到大，现已初具规模，成为食品工业中有一定基础的并能较好地适应市场变化，满足市场需求的重要行业之一。随着我国国民经济的快速发展及人民生活水平的不断提高，饮料已成为人们日常生活中不可缺少的辅助食品。目前国家累工业局已将饮料行业列为我国累工业“十五”期间重点发展行业之一，并已开始部署制定“中国饮料工业‘十五’发展规划”。我国饮料行业虽然起步较晚，但近年来发展十分迅速，全国总产量从1980年到不足30万吨，到1999年达1350万吨。平均年递增率22.4%。21世纪我国饮料工业发展的潜力会更大，仍将保持较高的发展速度。目前我国饮料工业存在的主要问题是在类发展不均衡，其中，碳酸饮料比重偏大，而其他大类如功能性饮料所占比重偏小，尤其是对人体健康有裨益的果蔬汁的比重很小。随着人们生活水平的提高，消费观念的转变，饮料的花色品种和包装形式不断丰富，饮料产品的大类比重将逐步趋于合理，从而使各类饮料得到全面发展。1．4．1．3依托地区资源优势顺义区地处北京城的东北部，气候、土壤及优良的地下水资源适宜种植蔬菜和瓜果。顺义区已经安排相当大的面积种植农业部重点推广开发的专利品种矮生中国南瓜。其特点是产量高、早熟、品质好、营养高，是药食两用的具有高价值的天然绿色“宝瓜”。矮和中国南瓜经深加工，可制成南瓜数值、果汁和果肉饮料等深加工产品。顺义区的资源优势可为南瓜果肉饮料的生产提供优质、充足的原料。而另一方面矮生中国南瓜的种植，也中促进顺义农业种植结构的调整，改变以往单一种植粮食作物的状况，增加经济作物的种植，提高农民的经济收入。综上，在我国饮料工业产品大类比重逐步趋于合理，功能性饮料比重将逐步增大这样一种行业发展形势下，北京顺鑫农业股份有限公司利用本地区——顺义区的资源优势，适时地提出引进南瓜果肉饮料预处理果汁设备及灌装线项目，生产对糖尿病者有益的南瓜果肉饮料。1．4．2项目建设的必要性1．4．2．1调整产品结构的需要我国软饮料工业基本上是改革开放以来发展起来的一个新兴行业。二十年间软饮料的产量增长了40倍，1980年全国软饮料产量为28.8万吨，到1999年达1350万吨。然而，尽管产量增长很快，产品结构却不尽合理，碳酸饮料的比重偏高，而功能性饮料的比重偏低，随着人们生活水平的提高，保健意识的增强，消费观念的转变对功能性饮料的需求也将越来越大，因此我国软饮料行业的产品结构有待调整，其中功能性饮料的比重有待提高。随着人们对功能性饮料需求的增长，国家也把其发展提到了一个战略高度。我国“九五”和2010年食品工业发展规划提出，要把满足不同人群需要的特种营养食品，列为食品工业的发展重点。而我国又有药食同疗的传统，这就使功能性饮料成为当今饮料工业开发的新热点。1．4．2．2市场前景很好本项目产品是通过引进技术和装备，将南瓜经深加工制成高质量南瓜果肉饮料——功能性饮料。产品针对特殊的消费群体，其中包括需要减肥的人、老年人、糖尿病人及预防糖尿病的人等。这些人群迫切需要无糖饮料，由于是新产品，其性能还没有被广大的潜在的消费群体所接受，其产销量与其潜在的消费群体的巨大需求量相比相差甚远。随着人们生活质量的提高及对南瓜营养保健功能的逐步认识，产品的潜在市场是很大的。本项目产品是二十一世纪非常有发展前途的功能性饮料，其市场前景良好。1．4．2．3发展都市化农业的需要顺义区位于北京东北郊，由于共所处的位置决定了京郊农业应适合北京城市性质和功能的要求，产品的主要特点是精品、高效、有特色、有污染的绿色食品。因此，开发精品农业，促进农、工、贸一体化，提高产业化水平，实现高产出、高效益，使本区农业从粗放经营走上集约经营，形成产业链，发展符合北京都市工为一特点的都市化农业，以满足北京这一特大国际化的大都市的各种不同消费层次的需求。1．4．2．4企业发展的需要北京顺鑫农业股份有限公司以市场为导向，坚持抓产品质量、创名优产品；坚持以科技为先导，走以内涵为主扩大再生产的道路，通过自我积累，实行整体规划分步实施的战略，扎扎实实地发展民族工业。生产规模不断扩大，产品质量及档次年年提高，逐步发展成为大型的、有生气的股份制农业。企业在发展的过程中，也清醒地认识到市场的竞争根到底是产品的竞争，不仅要发挥企业已有的产品优势，更要抓紧产品的升级换代，不断开发、培育新产品、向多元化、市场化方向发展；抓好项目的规划和实施，不间断的进行滚动开发和技术改造，居安思危，增强忧患意识，使企业在日趋激烈的市场竞争中能立于不败之地。顺鑫公司利用自身所处的区位优势，把握市场，抓住机遇，与中国食品发酵研究所合作开发功能性南瓜果肉饮料，为企业今后的发展拓展新的空间和领域。1．5主要结论1．5．1北京顺鑫农业股份有限公司属农业板块的上市公司，它以名版产品的优势企业的龙头，带动相关企业改组和发展，形成机制灵活。实力雄厚、竞争力强的主导企业。在扩大名牌产品的生产规模和市场占有率的同时，开发培充新产品，向多元化、市场化方向发展，实现企业的优势扩张。顺鑫公司地处北京市东北郊顺义区，按照北京市工业布局调整规划的要求，根据自身的区位条件、资源特点和产业基础，集中力量发展饮料工业，形成与市区互为依托，协调发展的格局。顺鑫公司制定的发展战略和实施方案，符合“北京城市发展总体规划”首都经济特点；符合行业发展方向和北京市工业布局调整的要求。本项目投资方向正确。1．5．2本项目产品为南瓜果肉，属软饮料行业中功能性无糖或少糖饮料，它的消费群体为减肥的人，老年人、糖尿病人或预防糖尿病的人，由于我国人口基数大，因而消费量是极可观；随着人们生活质量不断改善，消费观念的改变，功能性饮料存在很大潜在市场，进入21世纪将会有迅速的发展，有希望成为消费品中的发展热点；企业利用自身所具备的优势，抓住机遇与中国食品发酵研究所合作开发南瓜果肉饮料，及早进入市场，做好市场开拓工作，并利用本企业品牌、名厂效应及较市制知名度，把握市场，产品前景看好。本项目产品为易拉罐（三片罐）和砖型纸塑包装，所产南瓜果肉饮料2万吨。1．5．3拟从国外引进南瓜预处理（制浆）、果汁调配等设备及330罐/分易拉罐（马口铁三片罐）灌装线和7500包/小时砖型纸塑包装灌装线。引进设备及灌装线具有九十年代先进水平和较高的自劝代水平，采用电脑控制，确定最佳工艺参数，具备完善的灭酶，杀菌、卫生质量控制系统，以确保产品规定的食品卫生标准。1．5．4根据本项目所确定的生产规模，所需主要原料南瓜由顺义区安排种植，通过购销合同使供应有保证；所需辅料、糖浆、柠檬酸等、用量不大，中通过市场采购解决；所需包装用易拉罐（三片罐）、砖型纸塑包、纸箱等，本市及外埠可供应，货源充足，视其质量与价格择优选购。1．5．5生产线布置在顺鑫公司牛栏山酒厂内，厂房及库房共计7220m2。项目所需公用设施、水、电、汽等能源供应，依托老厂，均能满足新上项目的需要，不需扩建和增容。1．5．6本项目在生产过程中，产生一些有机有毒废水，经厂污水处理站处理后达标排放。环保、职业安全与工业卫生、消队、节水、节能等工程，按照“三同时”的原则与项目的建设同步实施。1．5．7本项目投资总额为4358.2万元（含外汇270万美元），其中，固定资产投资为2890.5万元（含外汇270万美元），流动资金为1467.7万元。投资全部由企业自有资金解决。本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号名称单位数值备注1生产规模吨/年195452建筑面积（公用生产部分）M272203新购置设备台（套）424设备装机设备KW3505年用水量吨位1627436职工人数人637项目投资总额万元4358.2含外汇270万美元固定资产投资万元2890.5含外汇270万美元流动资金万元1467.78年销售收入（达产年）（不含税）万元12159.69年总成本费用（达产年）万元10547.710年销售税金及附加万元800.311年利润总额（达产年）万元1552.612年税后利润（达产年）万元1040.313投资利润率%35.614投资利税率%5415销售利润率%12.816财务内部收益率（全投资）%2917财务净现值（1=12%）万元3028.418投资回收期（含建设期1年）年4.719盈亏平衡点（能力）%46.720盈亏平衡点（销售价格）%87.2综上所述，该项目的建设符合国家的产业政策，符合北京市都市经济的发展方向，市场前景良好，建设条件具备，工艺流程成熟、合理，并有较好的经济效益，项目的建设是必要且可行的。2．企业概况北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫公司”）是经北京证券监督管理委员会京证监文[1998]号第34号文件推荐，经北京市人民政府京政函[1998]第33号文批准，由北京市泰丰现代农业发展中心独家发起，以其主要生产经营性资产作为发起股本募集设立的股份有限公司，经中国证券监督管理委员会“证监发字[1998]第233号”和“证监发字[1998]第234号”文批准，顺鑫公司的股票于一九九八年九月三日在深交所以上网定价发行方式向社会公开发行7000万股社会公众股，每股面值1元（人民币，下同），发行价5.9元/股，同年十月四日顺鑫公司的股票在深交所成功挂牌上市，股票简称“顺鑫农业”代码“0860”。顺鑫公司总股本为28000万股，其中发起人北京市泰丰现代农业发展中心持股21000万股，占总股本的75%；流通股7000万股，占总股本的25%。截止到1999年底，公司总资产102674万元，净资产81558万元。顺鑫公司是北京市第一家农业板块上市公司，公司业务涵盖了农业的产前、产中、产后的整个过程。目前公司拥有三个分公司，分别为北京市牛栏山酒厂、北京顺科农业技术开发中心和北京耘丰种业公司。并拥有六个控股子公司，分别为北京鹏程食品有限公司、北京市小店畜禽良种场、北京空港果蔬保鲜和中外合资北京长青蔬菜有限公司。公司的经营范围：粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒、内类加工、制造及销售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术开发，技术服务。顺鑫公司以股票发行上市为契机，坚持走“知识、资本、技术”三位一体的现代化大农业道路，领先北京市雄厚的科技和人力优势，大力发展高科技产品，实现“宽领域、全过程、内涵式”发展，并通过资本市场运作，实现低成本快速扩张，公司将要取各项策略推动农业产业化，促使企业稳定、健康、持续发展。顺鑫公司近三年经营情况见表2-1。表2-1顺鑫公司近三年经营状况单位：万元项目97年度98年度99年度销售收入8993773352.563630.6销售成本68080.149599.145881.4销售税金3883.46193.347859.1销售利润17973.517560.212990.1流动负债30674.735114.513964.6长期负债6274040作为顺鑫公司三个公司之一的牛栏山酒厂，成立于1952年，现资产总值达到4.8亿元。现有职工1800人，各类技术人员200多人。主要生产浓香型、轻香型白酒、配制酒、黄酒四大类七十余种不同规格产品，产品销往全国各地及俄罗斯、美国、日本、台湾等国家和地区。牛栏山酒厂生产的产品于1998年先后通过了中国方圆标志认证委员会质量认证中心和中国进出口商品质量认证中心IS09002质量认证体系认证及ISO9002进出口商品质量认证，在此基础上，企业于1999年获得了国家商检局颁发的“进出口企业资格证书”。牛栏山洒厂的销售收入和实现税利长年我直线上升，196年实现税利1.1亿元，1997年实现税利1.3亿元，1998年完成4.5亿元，实现利润7436万元。1996年荣获北京市百强企业称号，排名第六；1997年进入中国酒业市场10名，并荣获国家统计局“97年中国市场同类产品十大畅销品牌”称号，1998年综合经济效益在北京市白酒同行业中排名第一，在全国4万余家白酒企业中，产量排名第八，经济效益排名第五，跻身全国白酒十强之列。近十年来，酒厂以市场为导向，坚持抓产品质量、创优质、名牌产品、坚持以科技为先导，走以内涵为主扩大再生产的道路，培育新产品，向多无化、市场化方面发展。利用自身所处的区位优势、资源优势、积极开拓功能性软饮料市场，为企业不断发展提供新的空间和领域。3．市场分析与生产规模3．1市场分析3．1．1我国饮料行业产销现状与此同时发展趋势我国饮料工业起步较晚，至1980年全国饮料总量不足30万吨。饮料工业是我国改革开放以后发展起来的新兴行业，从1982年开始，软饮料被正式列为原煤轻工业部计划管理产品饮料工业得到了长足的发展。1985年产量为100万吨，1990年猛增到330万吨，到1998年总产量已达1200万吨，年销售收入361.35亿元，利税总额31.58亿元，利润总额14.35亿元，比建国初期增长2100多倍，比1980年增长40倍。1999年饮料总工程师量13540吨，比1998年增长12%，年产量在20万吨以上的企业有9个，改革开放的20年间我国饮料行业以平均每年20%以上的速度递增，提前3年实现2000年1000万吨的规划目标，成为我国食品工业发展速度最快的行业之一。综合我国饮料行业，目前发展状况如下：（1）品种的多样化从建国初到改革开放以前，我国饮料品种30年一贯制，所谓饮料就是汽水的代名词，至于包装也只有清一色的玻璃瓶。改革开放以来，这种30年一贯制的落后局面得到彻底改变。饮料由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、蔬菜饮料及蔬菜汁饮料、含乳饮料、植物蛋白饮料、瓶装饮用水、国体饮料、茶饮料、特殊饮料和其它饮料在内的10大类。据中国饮料工业协会对66个企业、集团的统计，1998年共生产658.9万吨（为全国饮料总产量的55.74%），按列入国家标准的十大类饮料品种计，其产量和比重分别为：碳酸饮料353.88万吨，占52.90%；果汁饮料（含果汁、浓缩果果汁）43.41万吨，占6.49%；菜蔬汁饮料3.49万吨，占0.52%；含乳饮料47.56万吨，占7.11%；植物蛋白饮料36.50万吨,占5.4%;瓶装饮用水(含矿泉水)132.61万吨,占19.83%;茶饮料31.581万吨,占4.72%;固体饮料19.24万吨,占2.88%;特殊用途饮料0.53万吨,占0.08%;其它饮料0.08万吨,占0.01%.特别是近年来天然、保健、营养、功能型饮料，其中果蔬汁饮料、茶饮料、植特蛋白饮料、含乳饮料以及特殊用途饮料均有大幅增长。由以上统计数据可知，目前国仙软饮料市场上最主要的三大类饮料为碳酸饮料、瓶装饮用水和果蔬汁饮料等饮料和特殊饮料也正在起步。饮料的包装形式也由单一的可回收玻璃瓶发展为包括塑料瓶，两片易拉罐，三片易拉罐和纸塑复合包装等多种品种、规格的包装。1996年饮料包装的结构比重要两片易拉摧占17%，三片易拉罐占11。30%，塑料瓶（桶）占37。3%，复合软包装占9%，回收玻璃瓶占25。4%。我国饮料行业产品品种的丰富及包装形式的多样化，极大地丰富了饮料市场，满足了不同层次消费者的需求。（2）产品质理不断改进和提高80年代以前，我国饮料（汽水）市场质量管理几近空白，大量的“三精水”）（即香精、糖精、色素加水）充斥市场，卫生状况没有保障。改革开放以后，随着市场经济的发展和国家对食品质量的重视陆续制订和颁布了包括碳酸饮料、瓶装饮用水、植物蛋白饮料、以及饮料产品列作国家和地方的质量监督和抽查的产品目录，使饮料产品的质量置于严格控制与管理之中。特别是从1987年开始，原轻工业部借鉴国外饮料工业发展的成功经验，提出了“集中生产主剂，分散灌装饮料”的政策，大大提高了饮料工业整体质量水平和名优饮料产品的市场覆盖率。随着我国国民经济持续、稳定、健康的发展和人民生活水平的不断提高，我国饮料行业的产品质量和品种结构将有明显提高和改善。（3）市场潜力不断扩大。我国人均饮料消费量只及世界平均1/5，市场潜力很大，有很多产品还有待发展、开发。预期2000年我国饮料总产量将达1400万吨，“十五”期间，将以年均递增10%的速度增长，2005年达2260万吨，2005-2015年将以年均递增5%的速度增长，2015年达3700万吨。品种结构将不断得到调整：天然、营养、有益健康、美味可口将成为饮料品种结构调整的主线。碳酸饮料地位稳固，比例在40%-50%之间波动，茶饮料将发展较快，与瓶装水、果汁和果汁饮料、含乳饮料、植物蛋白饮料共同成为饮料的第三集团军。香型除可乐、柠檬、橙三大主香型外会有所增加，果汁型碳酸饮料也会有所发展，无糖和低热量的碳酸饮料将会有较大发展。茶饮料将成为发展最快的产品之一，调味茶接近纯茶的低热量，将继续得到青少年的表睐，茶饮料及纯茶饮料将日益满足成年消费者的需要。植物蛋白饮料中椰子、杏仁、大豆、花生、核桃等饮料具有良好的发展前景；特殊用途饮料中，无糖饮料、运动饮料、营养素饮料得到开发和发展。碳酸饮料在1994-1997年间，我国碳酸饮料产量的50%左右。预计进入21世纪后、碳酸饮料仍占我国饮料工业的主导地位，并保持一定的发展速度，但市场占有率会缓慢的略有下降。瓶装饮用水在我国瓶装饮用水包括矿泉水和纯净水两类。随着人们保健意识的不断增强，健康、环保等问题日益引起人们的关注和重视，瓶装饮用水尤其是各种纯净水近年来获得迅速发展。但是随着环保工作的发展，以及对科学饮水的更加全面认识，纯净水及矿泉水等将向多样化方向发展，各种加香和加少量果汁的瓶装饮用水将会应运而生，极大地丰富我国的饮用水市场。果汁和果汁饮料目前，我国的果汁和果汁饮料发展严重滞后，主要原因是消费者对果汁有益于健康的作用尚缺乏深入的了解，且其价格相对较高。此外，由于缺乏透宜加工果汁的水果品种，果汁产品质量欠佳，影响了果汁工业的正常发展，我国具有极大丰富的水果资源，同时，随着品种改良工作的进展，可以为果汗工业提供价格低廉充足的水果原料。特别是国内已组建一批肯有一定规模和科研开发实力的果汁加工企业集团和原料基地，果汁产品的质量将会明显提高，花色品种将进一步增中，如研制开发添加各种维生素和矿物质的新型果汁饮料。蔬菜汁饮料由于我国有鲜食蔬菜的习惯，蔬菜属于廉价大宗食品，因此蔬菜汁饮料在我国尚难以得到较快的发展，对此，可以仿效国外十分流行的生产果蔬复合型饮料的做法，即：生产果蔬混合汁或生产对番茄为主的蔬菜混合汁，以满足某种消费群体的需要，这类饮料将在21世纪作为填补品种而得到适当发展。植物蛋白饮料我国的椰子、杏仁、花生、大豆、核桃等植物蛋白资源丰富，又是传统的营养滋补食品，因此，植物蛋白饮料具有良好的发展前景。特别是随着我国对大豆深加工的进一步重视，为研制开发以大豆为原料的各种风鼓味豆奶和调制豆奶提供了良好的发展条件。含乳饮料含乳饮料在我国发展的时间虽然不长，但由于其美味和富有营养深受少年儿童的喜爱，发展迅速，并且拥有一批著名品牌和专业化生产企业，为含乳饮料的健康发燕尾服奠定了良好的基础。目前，国内一些知名企业对发展含乳饮料充分重视，制定了相应的发展规划，其发展前景良好。茶饮料茶饮料在美国和西欧发展很快，尤其是日本和我国的台湾省，在90年代后期，其产量已超过碳酸饮料，成为饮料的主导产品。国内的茶饮料虽刚刚起步，但发展势头很猛，特别是加有各种果香味的调味茶饮料产量成倍增长，深得青少年的青睐，预计这类产品仍将保持较快的发展速度，纯茶饮料由于加工难度大，目前仅有国内几家大企业生产，产量很少，此类纯茶饮料无热量或低热量，从传统的饮茶习惯看，能满足成年消费者的需要，也将获得较快的发展。固体饮料固体饮料近年来发展较平衡，没有大起大落。预计今后的生产格局不会有大的改变，将继续以正常的速度发展。特殊用途饮料特殊用途饮料由于添加了维生素、矿物质等各种功能因子，成为适合特殊人群具有某种有益功能的饮料，在我国包括无糖饮料、运动饮料、营养至少饮料等，目前这类饮料在我国产量不多，属于待开发的饮料品种。但是随着人们健康、防病意识的增强，这些产品也会逐步得到人们的认同，对其需求也将逐步增加，目前应加强对新产品的研制开发力度，这需要国内有关力的大企业的介入。根据我国国情和人们的消费习惯，可先生产添加维生素、植物纤维、低聚糖、钙、铁、胡萝至少、DHA等有益成分的功能饮料，开发新的功能饮料。进入21世纪后，众多消费者迫切需要减肥，人口老龄化，老年人、糖尿病人增多，无糖和低糖饮料将在碳酸饮料、果汁饮料和其他类别的饮料中首先得到较快发展。（4）当前饮料行业存在的主要问题一是，企业规模参差不齐，生产水平、技术装备水平、管理水平相差悬殊。据统计，我国现有企业3497家，扣除前20名大型企业后，3477家企业平均每家企业的生产规模只有1630吨，与前20名大型企业平均生产规模15.86万吨相比，相差近百倍，因此企业结构调整的任务在饮料行业中仍很重。二是，小型企业半机械化间断式生产多，产品质量难以保证。三是，中外合资企业生产国产品牌饮料呈下降趋势，公达6.63%，比上年下降2.3个百分点，远远未达到协议规定的30%的水平，使我国许多名牌饮料慢慢失掉市场。（5）我国饮料行业的发展前景我国是人口大国，饮料市场潜力很大。目前，我国人均饮料消费量仅8公斤/年，为世界平均水平的1/5，是西欧发达的1/24，果汁及果汁饮料消费量为1公斤/年，是西欧的1/40。从目前的差距来看，21世纪我国饮料工业的发展潜力仍是很大的，而且将以较高的速度发展。今后一个时期，饮料工业仍将是发展较快的行业之一，应使其向着产业化、集纸化、规模化、现代化迈进，企业结构趋势向合理化。在产品品种结构上，坚持“天然、营养、优质、多品种、多档次”的发展原则，充分利用我国资源优势，积极发展果蔬类饮料、蛋白饮料和优质饮用矿泉水，适当发展固体饮料以及特种营养饮料，为国内城乡市场提供质优、价廉、品种多样的饮料。有条件的可以出口销往国外。果蔬汁饮料一般是指纯果汁或用10%以上果汁配制的饮料。近年来，在国际上发展较快特别是发达国家较为流行，而在我国属于起步阶段，年产量尚不足30万吨，仅占饮料总产量的3%。但是，随着我国城乡人民的生活逐步提高，果蔬汁饮料消费将逐步成为时尚，不久将成为饮料业中新的消费热点。我国发展果汁饮料的潜力是大的：第一，我国人中众多，市场潜力大。第二，我国饮食结构趋势向营养型，而果蔬汁饮料向消费者提供多种维生素、胶质类营养素。第三，现在人均消费水平与发达国家比较相差十几倍、数十倍。第四，我国水果蔬菜资源丰富，品种多，产量大，原料充足。第五，经过近几年的发燕尾服，已涌现出一批具有技术装备、善于经营、管理的果蔬汁饮料企业，它们将是饮料行业的开路者，引导我国果蔬汁饮料工业逐步走向产业化、规模化、现代化。第六，改革开放的大环境，将为果蔬汁饮料工业的发展注入新的活力。“九五”期间，乃至今后二十年，是我国饮料工业持续发展的大好时机。要改善人们的饮食结构出发，积极研制开发功能营养型饮料。同时要从城乡人民不同水平的需求出发，生产高中低档产品，并以中低档为主，满足各层次人群的不同的消费需求。（6）加入WTO对我国饮料行业的影响加入WTO将促进我国饮料行业的发展：首先，进口原辅饮料的关税可能会降低，其次，我国饮料产品出口目的地的进口税率可能会下调，有利于扩大出口。再次，国外的资金、品牌会逐渐加剧我国饮料业的竞争，但国内现有饮料企业不会受到太大的冲击。这是因为我国饮料行业企业从1982年起步时，就直接面对了已率先开放的市场，加入WTO后外国品牌不可能突然间大批涌入，但外国资金可能会看好国内市场。最后，加入WTO将进一步促进我国饮料行业企业提高企业管理水平，推动电子商务在饮料企业的应用推广。3．1．2特殊用途饮料——功能性饮料的现状及发展前景根据《保健食品通用标准》（GB16740-997）规定，保健食品具有一般食品的共性，能调节人体机能，适于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的。具有特定保健功能和特定功效成分是保健食品与一般食品的区别。近年来，保健食品的科研、生产和开发十分活跃，尤其是功能饮料的研发日益得到重视。在国内饮料市场中，功能性饮料产品（包括无糖饮料、运动饮料、营养素饮料）开始为人们接受，1998年占到了饮料市场的7%的份额。目前市场上销售的主要是第一代功能性饮料，是以槐花、大枣、金银花、菊花、枸杞等天然原料制备的，也有部分用维生素、股醇、牛磺酸等营养素制成的复制饮料，市场上常见的健力宝（品牌市场占有率43.8%）、力乐、绿之源（0.8%）、三乐源、红牛（品牌市场占有率22.9%）、都属于功能性饮料。其中，健力宝作为功能性饮料的代表，1998年产量为68.7万吨，实现销售收入30.9亿，占全国饮料总产量的5.7%，红牛预计当年销售收入也可达10亿元。我国是果蔬生产大国，果蔬加工率很低，果蔬汁饮料产量更低，据有关部门统计，目前我国饮料消耗中的大部分为碳酸饮料，果蔬汁饮料总产量13.85%。随着人们物质生活水平的日益提高和保健意识的增强，果蔬汁饮料在饮料市场中所占的地位将越来越大。功能性饮料发展是多方面的，根据不同的消费群体开发专用饮料产品。如抗肿瘤、预防脑备管、增强肌体免疫力、减肥、预防老年性疾病、预防糖尿病等功能性保健饮料产品。南瓜营养丰富，富含果胶、戊聚糖、苦露糖、多种氨基酸、维生素（VB,VC,VE）、矿物质（Fe、Mg、P、Se、Zn）及生物碱、南瓜子碱、葫芦巴碱、果胶等生理活性物质，能催化分解致癌物质亚硝胺，加快肾结石。特别是南瓜中含有一种称作CTY的有效成分，这种物质可增加糖尿病人胰脏细胞中所缺乏的Glut-Z蛋白质的含量，从而促进人体胰岛素的分泌，对糖尿病人具有较好的疗效。将南瓜进行深加工，制成南瓜粉、果汁、果肉饮料，富含有钾、锌、铬、硒、钙、镁、磷等人体必需的微量元素，均与糖尿病的防治密切相关，对改善糖耐量，以及促进血糖、血脂的代谢均有着直接作用。且含有极高的蛋白质、人体必需的氨基酸和维生素，对改善糖尿病患者的发育不良、消瘦、贫血、免疫力下降、补充营养有着重要的作用。同时具有降低血糖、尿糖、调节血脂、防止动脉粥样硬化、延缓衰老、减肥美容、调节免疫、促进病体康复等功效。是糖尿病患者、糖尿病危器患人群及中老年人较为理想的功能性食品。据统计，我国60岁以上的老人目前已达1.32亿，并在以每年3.2%的速度递增，是世界上老龄人口绝对数量最多的国家。在我国，肥胖人群及与肥胖相关的慢性非传染性疾病也在逐年升高，一些大城市，中老年人身体超重者已达20%以上，80年代初，我国肥胖症的发病率尚不高，超重者只有10%，但到90年代初，我国肥胖症的发生率明显增高，据1992年第三次全国营养调查，城市中50岁以上男性超重者已逾20%。女性达30%以上，北京市城乡老年人超重者则均在40%以上；周期，青壮年、学生和学龄儿童中的超重体力活动减少引起的。80年代以前，我国人民的膳食以谷类为主，80年代以后，食用谷类、薯类、豆类明显减少，而动物性食物和植物油的摄入不断增加。据抽样调查，城市中75%的家庭肉食品摄入增加20%以上，1/3的家庭食肉增加50%以上，家庭烹调也油也明显增加，75%的家庭由指肪提供的热量占总热量之比在30%以上，肥胖导致与之相关的高血压、冠心病、糖尿病等疾病发病增加。研究表明，在超重的人士中，高血压发病率比体重正常者高两倍多，糖尿病菌发病率为体重正常者的两倍半，当今，中国年轻一代人在西方食文件的影响下，一般喜食高指肪高胆固醇的食物，喝都以煎炸肥腻等高指肪和高热量的食物为主，加之工作的繁忙和交通的发达，更使人们运动量大减。高层楼宇林列，上下楼也几乎是电梯代步，大部分工薪阶层，很少有时间支康乐中心锻炼，人们生活在快节奏的生活之中，造成了肥胖因素的大增。早在1997年，世界卫生组织就曾宣布肥胖已成为一项全球的“流行性疾病”。随之而来的是高血压、冠心病、高指血症及老年性痴呆患病率在迅速上升。据WHO专家最新预测，到2000年全球有糖尿病患者及老年糖病人1.5亿，到2025年将达3亿，其中75%的糖尿病菌人在印度、中国等发展中国。我国1995~1996年全国12省市糖尿患病情况基线调查（卫生部重点课题），全国平均患病率为3.2%，即有糖尿病人约3000万，据估计2000年我国糖尿病发病率达7%，若按目前12亿万人口计算，我国糖尿病患者约有8400万人。此外，我国糖尿丙患者约有2/3的病人尚未被诊出来，已被诊断的病人中大部分控制不良，其中1/3病人已疾病严重阶段、因此如何防治糖尿病已成为我国主要的公共卫生问题。随着糖尿患病率的增加，糖尿病大小血管并发症象肌便塞、脑卒中、尿毒症等引起的死亡率也随之上升。据有关机构预测，2000年全世界约有440万人死于糖尿病。占全世界总死亡率9%，其中印度和中国死于糖尿病的人数将超过100万，这必将引起社会对糖尿病的重视和预防。与1998年相比，1999年的饮料市场总比例变化不大，保持了总需求基本不变的行业状态。1999年发展较慢的饮品主要是速溶饮品、蒸馏水、豆奶/花生奶、果汁和速溶咖啡，规模虽小但极具发展潜力的是功能饮料诸如南瓜果肉汁。作为天然饮品，果汁饮料未达到好的销售效果，是因为价格因素与生活水平的矛盾限制了其普及。饮料行业的发展已处于稳定发展阶段并不断趋于成熟。对于每一种饮品，都存在着发展潜力。如果基本种替代产品能扩大或增加产品用途或替换率，替代产品的渗透也会增加人们对产品斩需求。所以，谁能发掘产业发展的规律，不断推陈出新，迎合人们不断提高的口味，谁就能寻找到新的发展机会。南瓜系列食品作为糖尿患者和预防糖尿病所需的无糖饮料，已备受投资者的注意，目前尚属市场开发的初级阶段。从目前市场销售情况看，黑龙江渴康公司的产品南瓜营养汁，北京农场院金南瓜食品有限公司的产品“南瓜粉、南瓜果汁、南瓜酱”等，北京顺义汇丰实业有限公司即将推出的南瓜粉、南瓜汁等均属于新上市产品。人们对南瓜营养保健功能还缺乏认识，宣传力度了不够、且品种也单一，所以目前销售量还很小，只在个别商场有售。但随时间的推移。低糖，无糖的功能性饮料在21世纪将成为消费时尚。3．1．3本项目产品市场前景分析通过上述分析，可以看出南瓜果肉饮料作为一种功能性饮料，符合我国饮料工业的发展方向；在中国这样一个糠尿病大国，糖尿病的防治和治疗越来越受重视，人们对于低糖、无糖的功能性饮料的需求也越来越大，南瓜果肉饮料含钾、锌、铬、硒、钙、镁、磷等人体必需的微量无系，对改善糖耐量，以及促进血糖、血指的代谢有直接作用，对改善糖尿病尿患者的发育不良、消瘦、贫血、免疫力下降、补充营养有着重要的作用。综上所述，本项目产品南瓜果肉饮料市场前景良好。3．2生产规模3．2．1产品方案南瓜果肉饮料含糖型无糖型3．2．1．2包装方式易拉罐（马口铁三片罐）330ml/罐×24（排列方式4×6）纸箱砖型约塑包装330ml/盒×24（排列方式3×8）纸箱3．2．2生产规模通过分析软饮料工业的发展趋势和功能性饮料的发展前景，结合顺义区资源优势和顺鑫公司企业优势，本项目拟先引进一套南瓜预处理（制浆）、果汁调配装备和灌装线，达产后年产南瓜果肉饮料19545吨，那年产易拉罐装4181万听，计13797吨；年产纸塑复合包装饮料1742万盒，计5748吨。产品纲领见表3-1：表3-1产品纲领表序号项目2001年（70%）2002-2001年（100%）1易拉罐装饮料2926.7万听4181万听2砖型纸塑包装饮料1219.4万盒1742万盒4．建设条件与原辅料、燃动力供应4．1物料消耗与供应制备南瓜果肉饮料所需原南瓜主要来自顺义区，按深加工需求量（购销假合同）在当地安排种植，采收后送厂进行加工。其他辅料、糖浆、柠檬酸等需要量较小，可通过市场采购，包装材料本市及外埠均可解决。表4-1主要原辅料、动力消耗指标表序号名称规格单位产品消耗指标年用量每吨果内汁数量1南瓜Φ20-Φ40cmt0.23774646（t）2辅料糖浆、柠檬酸等极少量3三片罐Φ60/65×120cm×罐30304180万罐4纸塑复合包装盒330ml（或250）砖型盒30301742万盒5纸箱三片罐4×6排列箱126174万箱6水纸塑钮3×8排列箱12672万箱7水软化水T1.019545(t)8电冲洗水T7.3142967(t)9蒸所度20.840.7万度10压缩空气压力0.6MpaT0.415811111压力0.7MpaNM31.93.7万M34．2厂址与总图运输牛栏山酒厂西南邻首都国家机场，距离机场12公里，距北京35公里，距天津新港120公里。京承、大秦铁路；京密、京平、顺通公路交织在附近，交通十分便捷。本项目运输吞吐量为3万吨，其中：运入1万吨，运用2万吨。牛栏山酒厂现有8万吨载重卡车20辆、5吨卡车15辆、2吨卡车1辆、总吨位为77吨。厂内运输用四轮车18辆。企业自备车主要用于原料、燃料等运入，产成品主要借助社会力或客户自提。本项目不增加运输车辆，调剂使用可满足运力需要。4．3土建工程本项目建设安排在北京市牛栏山酒厂内，新建的帮房和库房均为轻钢琴结构，厂房长180M×宽24M=4320M2，可以布置两套南瓜预处理（制浆）、果汁调配装置和灌装线，本项目先引进一套，投产后视其市场容量和经营状况，再考虑进一步扩大规模的可能性。库房长100m×宽29m=2900M2。4．4公用设施4．4．1供电：牛栏山酒厂的供电方式为双回路，供电电压为10KV，厂内变电室有1000KVA变压器1台，目前全厂平均负荷为240KW，最高负荷为340KW。本项目装机总容量为350KW。项目投产后全厂平均负荷为415KW，最高负荷约500KW。现有变压器容量可以满足需要，不需增容。由酒厂变配电室引两路380V电缆到南瓜果肉车间配电柜，在南瓜果肉车间内采用放射式和树干式相结合的TN-S配电系统，由于环境潮湿。第一路加装漏电开关。4．4．2给排水4．4．2．1给水全厂生产、生活用水水源为深井水，酒厂现有单井出水量为110-120/时吨深水井两口。目前全厂用量为90吨/时，本项目投产后生产线用水量为55吨/时，全厂用水量将增至145吨/小时、。现有两口井小时供水量可以满足本项目本生产要求。4．4．2．2排水牛栏山酒厂为雨污分流排水系统，厂内生产所产生的污水排至污水处理站经处理达标后排放。为满足生产规模逐年扩大的形势，原污水处理站正在扩建，竣工后，每小时处理量为150吨。目前全厂污水排量为60吨/时，本项目生产线新增冲海鲜污水排队量为60吨/时，本项目投产后，全厂污水排量将至120吨/时，扩建后的污水处理站污水处理能力可以满足本项目生产要求。雨水经厂内排水管道排至厂外明沟，流入潮白河。4．4．3供汽牛栏山酒厂目前装有4吨蒸汽锅炉6强，2吨热水锅炉1台。非党员采暖季节运行2台4吨蒸汽锅炉，采暖季节运行3-4台4吨/时蒸汽锅炉，现有锅粮容量可心满足生产及冬季采暖要求。4．4．4压缩空气本项目生产线所用压缩空气量较少，用气量为13NM3时，酒厂备有移动式小型压缩机0.3NM3min一台，压力为0.7Mpa。设置在用汽点附近。5．工艺技术与设备选型5．1设计原则5．1．1工艺流程的确定及工艺设备的选型，立足于高起点、高标准，采用国外先进、成熟、适用和可靠的工艺技术和设备，提高企业整体技术装备水平，以保证产品的质量。5．1．2在引进关键生产设备的同时，引进必要的化验、检测仪器，以确保产品的品质及可靠性。5．1．3按照工艺流程顺畅、物流合理的原则进行工艺布置。5．1．4按照“三同时”的原则，搞好环保、职业安全卫生、节能、节水、消防等设施的设计。5．2产品技术方案5．2．1产品纲领产品名称包装形式产量南瓜果肉饮料（含糖型/无糖型）易拉罐（330ml/罐）13797吨/年砖型纸塑包（330ml/盒）5748吨/年5．2．2南瓜果肉饮料采用的标准目前国家还未制定南瓜果树肉饮料标准、现按中国食品发酵研究所制定的企业标准（建议稿）作为本项目产品标准。原辅材料：选用肉厚、色泽好、成熟度高、无霉烂和病虫害的新鲜南瓜或优质南瓜粉为原料。白砂糖，柠檬酸等辅料：按GB/T10791和GB2760的规定执行。感观要求：感观要求应符合表5-1的规定。表5-1项目规定色泽淡黄色至橙黄色滋味与气味具有熟南瓜应有的滋味及气味，无异味组织形态均匀混浊，久置后允许有果内沉淀杂质无肉眼可见的外来杂质包装净含量公差：净含量允许公差应符合表5-2的规定，同一批产品所抽样品的平均净含量不低于标明含量。表5-2包装形式允许公差金属罐±3%纸塑复合包装±3%理化指标：理化指标应符合表5-3的规定表5-3项目规定果浆含量（%）>30可溶性固形物（°Bx）含糖饮料，≥6，无糖饮料≤2总酸（%，以柠檬酸汁）≥0.05砷（以As计）mg/kg≤0.2铅（以pb计）mg/kg≤0.3铜（以Cu计）mg/kg≤5.0添加剂按GB2760规定执行5．3技术来源顺义牛栏山酒厂与中国食品发酵研究所签有长期技术合作协议，本项目产品——南瓜果肉饮料既为两企业合作开发的新产品。中国食品发酵研究所对本项目产品进行了一系列研究的试验，在今后生产中中国食品发酵研究所还将进一步提供技术支持以完善生产工艺、提高产品品质。由于目前国家尚未制定南瓜果肉料标准，因此本项目产品标准按中国食品发酵研究年企业标准（建议稿）执行。表5．4．2制浆：整个南瓜经预清洗、去除籽瓤，果肉经破碎果浆（在制浆过程中为防止褐变需添加抗氧化剂），并经预煮、灭酶使其软化。制得的果浆经微细化处理后贮存于带搅伴的贮存罐中待用。5．4．2．2调配：果浆由储存罐进入调配罐，加入定量的水、果浆、糖浆、柠檬酸和其他辅料，配成符合产品标准饮料。5．4．2．3灌装及包装易拉罐包装：果汁经脱气、均质、巴式杀菌后注入灌装机灌装、封口，经高压连续杀菌和杀菌冷却，液位检测合格，喷码后装箱。纸塑包装：果汁经脱气、均质、超高温杀菌和无菌包装、贴管、装箱。5．5设备选型5．5．1设备选型原则5．5．1．1根据本项目产品纲领和产品生产工艺对设备的要求，在设备选型上本着先进性和经济性并重的原则，并充分考虑与企业原有设施之间的工艺配套性。5．5．1．3通过招投标，进行性能价格比较，择优选择。5．5．1．3增加必要的检测仪器，完善企业质保体系，使本项目生产的产品符合我国食品生产的有关规范要求。5．5．2设备选型说明5．5．2．1预处理（制浆）、果汁调配等设备与一条易拉罐装线和一条纸塑复合包装盒灌装线，组成完整的生产系统，该系统运动稳定、可靠、故障率低，其生产技术为国际九十年代先进水平。5．5．2．2预处理、果汁调配等设备及灌装线的自控仪表随机引进。对生产过程中主要参数进行显示及自动控制，并没有过程检测、报警、制表打印等功能。5．5．2．3整个生产线自动化程度较高，工艺参数稳定，质量控制严格，原材料损耗少，劳动强度低，生产安全性好，可靠性高。5．5．2．4生产线是在密闭容器及管道内进行作业。可防止南瓜果肉氧化变质，使产品具有好的观感及口感。设备与食品接触部分均为不锈钢材料制造。5．5．3主要设备一览表表5-5主要引进设备表单位：万美元序号名称技术规格单位数量单价总价备注1预备部分1．1预清洗机处理量2000kg/h台11．2去瓤、籽机组套11．3清洗机台11．4预切割机处理量2000kg/h台11．5锤式压榨机处理量2000kg/h台11．6灭酶预煮机处理量4500kg/h台11．7打浆机处理量4500kg/h台11．8胶体磨（精制机）处理量4500kg/h台11．9酸度剂量调节系统套11．10电器控制盘套11．11支撑平台套31．12抗氧化剂溶解罐容量200L个1合计1444．42化糖制备系统化糖量1050kg/h2．1糖螺旋输送机台12．2溶糖罐个12．3离心泵及过滤系统套12．4称重系统套1合计46．93处理系统3．1称重系统套13．2辅科罐200L个13．3柠檬酸罐200L介13．4管式加热器真空泵650mmHg台13．5脱气机25-30Mpa、700kg/h台23．6均质机台23．7巴式杀菌冷却机台23．8流程控制系统CIP套13．9就地自动清洗系统套1合计1261．34易拉罐装线4．1半自动卸垛机台1用于空罐4．2翻转式冲洗机300罐/分台14．328头灌装机-4头封口机台14．4输送带系统套14．5巴式杀菌冷却机台14．6罐干燥机台14．7全裹式包装机台1合计7895纸塑包装线5．1全自动纸塑灌机7500包/h330ml/包套15．2输送系统套15．3冷却通道个25．4杀菌冷却系统套1合计5456辅助设备及费用6．1备品备件8两年用6．2安装调试46．3CIF费用8中国口岸6．4化验室仪器3．4合计23．4总计422705．6质量保证体系为生产出优势的南瓜果肉饮料，保证产品质量稳定和符合标准要求，必须依靠科学的管理方法和手段，设置专门化验室，对进厂的原辅料、生产过程中的关键环节进行质量监测和控制，对产成品进行抽样物理、化学及微生物指标的检验，以保证产品品质及可靠性。5．7工作制度及年时基数工作制度：两班制全年工作日：210天设备年基数：2940小时工人年时基数：1548小时6．环境保护6．1编制依据《中华人民共和国环境保护法》《北京市水污染物排放标准》《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）《工业“三废”排放试行标准》（GBT4—73）6．2项目概况本项目采用企业以中国食品发酵工业研究所联合开发的南瓜果肉饮料生产技术，利用企业已有的公用设施，引进全套的生产设备，新建7220平方米的厂房和库房。形成年产南瓜果肉饮料2万吨的生产能力，本项目总投额为4358.2。南瓜果肉饮料主要工艺流程如下：南瓜经预清洗、取出籽瓤，经破碎制成果浆，制浆过程中添加抗氧化齐，经预煮灭酶使其软化制得果浆，经微细化处理后贮存在带搅拦的罐中。然后进入调配罐中，加入定量的水、果浆、糖浆、柠檬酸等辅料，制成符合产品标准的饮料。果汁脱水、均质、巴氏杀菌进行灌装。6．3主要污染源治理措施6．3．1主要污染源生产南瓜果肉饮料产生的废渣主要有南瓜烂果、南瓜籽、南瓜瓤。清洗设备每班要用约2吨1%的硝酸和约2吨1%的氢氧化钠溶液。饮料加工过程中排出的清洗废水及废水中含有少许南瓜肉。6．3．2治是措施及效果生产南瓜果肉饮料过程中产生的废渣，其中南瓜籽可回收加工成保健健食品；其它废渣集中堆放，可做为饲料或有机肥料，不会对环境造成污染。南瓜在深加工的过程中排放的清洗废水与清洗设备排放的硝酸和氢氧化钠溶液汇全后，浓度低于50PPm，而且酸、碱发生中和反应，不会造成严重污染。饮料加工过程中排出的废水可先用细格栅过滤，过滤后的废水经排污管道送至酒厂污水处理站废水池中，经物理、生物法（厌气生物处理法）处理后，使废水中的COD、BOD值达到排放标准后排放。7．职业安全与工业卫生7．1编制依据《建设项目（工程）劳动安会卫生监察规定》（中华人民共和国劳动部第3号令）《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）《工业企业建设项目卫生预评价规范》（卫生部1994）《北京市建设项目职业安全卫生监察管理办法》7．2项目概况本项目采用企业以中国食品发酵工业研究所联合开发的南瓜果肉饮料生产技术，利用企业已有的公用设施，引进全套的生产设备，新建7220平方米的厂房和库房。形成年产南瓜果肉饮料2万吨的生产能力，本项目总投资额为4358。2万元。南瓜果肉饮料主要工艺流程如下：南瓜经预清洗、取出籽瓤，经破碎制成果浆，制浆过程中添加抗氧化剂，经预煮灭酶使其软化制得果浆，经微细化处理后贮存在带搅拦的罐中。然后进入调配罐中，加入定量的水、果浆、糖浆、柠檬酸等辅料，制成符合产品标准的饮料。果汁经脱水、均质、巴氏杀菌后进行罐装。7．3危害因素及职业安全与工业卫生防范措施在设备布置上充分考虑运输线路的合理性，原料、空罐的动入、成品及废料的动出、各行其道，尽理做到运输方便，减少各环节间过多的穿越干扰和交叉感染。车间通风采光良好，车间内设置更衣室、休息间，以做好职工保健工作，保护职工身体健康。生产线上使用蒸汽、压缩空气等压力容器和管道，均在适当位置设置减硬度装置和安全阀，确保安全生产。生产线除尽理选用低噪声的设备外，对噪声源采取不同的消音和隔音措施。如在设备机座设置减震装置和消声器，把噪声大的设置放在隔音间内。噪声较严重的部位，操作人员配戴防噪耳机。把噪声污染控制在允许范围之内。机械传动部位设置安全保护罩，高空平台加设防护栏杆，确保安全生产。动力、配电照明的保护装置均集中在配电箱上，配电回路加装漏电保护开关，以防发生意外触电事故。车间内的设备底座、外壳及其金属支架等均要可靠的接地。车间建筑物设避雷装置，确保设备、人身不受到雷击的危害。完善卫生检验制度，确保产品按国家的卫生标准检验出厂。定时清洗设备、管道及地面，保持生产装置及环境卫生。为了便于管理和清洗消毒，车间内墙砖为浅色瓷砖，地面铺设防滑防酸地面砖，门窗为铝合金或塑钢材料。按食品卫生要求生产工人必须穿工作服，戴工作帽及防护用具，车间内设有洗耳恭听手池。8．消防安全8．1编制依据《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40—90）《中华人民共和国消防法》《北京市消防条例》8．2项目概况本项目采用企业以及中国食品发酵工业研究所联合开发的南瓜果肉饮料生产技术，利用企业已有的公用设施，引进全套的生产设备，新建7220平方米的厂房和库房，形成生产南瓜果肉饮料2万吨的生产能力，本项目总投资额为4358。2万元。南瓜果肉饮料主要工艺流程如下：南瓜经预清洗、取出籽瓤，经破碎制成果浆，制浆过程中添加抗氧化剂，经预煮灭酶使软化制得果浆，经微细化处理后贮在带搅拌的罐中。然后进入调配罐中，加入定量的水、果浆、糖浆、柠檬酸等辅料，制成符合产品标准的饮料。果汁经脱水、均质、巴低杀菌后进行灌装。8．3消防安全措施厂区建筑耐火等级为一、二级，火灾危险属于丙、丁类。本项目总图布置留有消防通道，厂内形成环行道路网，各建筑物布列满足防火安全间距。车间内外设置消火栓，消防用水量室内外匀为25L/S。室内备有手提式灭火器。加强消防教育，提高消防意识，组织义务消防队定期进行演练。9．节水9．1编制依据《北京市城市节约用水条例》《北京市城市节约用水管理办法》9．2项目概况本项目采用企业中国食品发酵工业研究所联合开发的南瓜果肉饮料生产技术，利用企业已有的公用设施，引进全套的生产设备，新建7220平方米的厂房和库房。形成年产南瓜果肉饮料2万吨的生产能力，本项目总投资额为4358。2万元。南瓜果肉饮料主工艺流程如下：南瓜经预清洗、取出籽瓤，经破碎制成果浆，制浆过程中添加抗氧化剂，经预煮灭酶使其软化制得果浆，经微细化处理后贮存在带搅拌的罐中。然后进入调配罐中，加入定量的水、果浆、糖浆、柠檬酸等辅料，制成符合产品标准的饮料。果汁经脱水、均质、巴氏菌后进行灌装。9．3用水量及节水措施9．3．1用水量生产线每小时南瓜处理量为2000kg,经三次清洗后，破碎制浆，此道工序每小时需用水量为55吨。南瓜制成果浆后需加水和其他辅料制成符合标准的产品，此道工序调配用水每小时110吨。每班（7小时）生产结束需对设备及管道进行清洗，需用水20吨。生活用水，本项目所需人员均由酒厂内其他部门调剂解决，不新增人员，用水维持原有水平，不增加生活用水。以上生产用小时用不量为70吨，日生产用水980吨，加上两班清洗用水40吨，日用水量1020吨，年用水量（210天）214200吨。9．3．2节水措施生产线上南瓜预清洗使用二次水，清洗用一次水。一次水回收再利用，部分二次水用来冲刷地面。生产线上热处理设备考虑蒸汽冷凝水回收，至锅炉房再利用，杀菌冷却用水循环使用。给排水器具及配件均采用市节水办推荐的节水型产品。在各给不管入口处设置水表，加强计量和管理。加强职工的节水意识的教育。制订节水措施，设专人检查、督促，对用水设备、阀门、管路定期维修保养。10．节能10．1编制依据《中华人民共和国节约能源法》10．2节能措施本项目生产线拟从国外引进，为九十年代先进水平，自动化程度较高，微机控制并确定最佳的工艺参数。设备在节能降耗方面效果明显。车间内其他的设备、灯具选用节能型产品。对有热扩散的设备及管道均做适当的保温层，减少热量损失。车间内工艺布局合理，尽理减少因物料倒运带来的能量消耗。车间的低压进线加装电度表，耗电进入成本核算。11．组织机构、劳动定员及人员培训11．1组织机构顺鑫公司组织机构见图11—1。图11-1顺鑫农业股份有限公司组织机构图11．2劳动定员顺鑫公司牛栏山酒厂管理水平、技术人员和工人技能水平都较高。本项目其需管理、技术人员8人，操作工55人全部由企业内部统一调配。11．3人员培训本项目的生产管理技术人员应具有中专或大专以上的文化水平，主要工序的操作人员要求有高中以上文化程度，其他操作人员也应具有初中文化程度。人员培训，一般岗位在厂内培训，经考核合格后方能上岗，技术性比较高的关键岗位，由设备生产厂家进行专门培训，培训合格后上岗，以确保正常生产和产品质量。12．项目实施进度本项目从引进生产线招投标开始至项目投产建设周期为1年。项目实施进度见表12-1。年份类别2000年2001年5678910111212345678910可研报告编制与审批引进设备询价、招投标谈判与签约设备定货及加工技术培训设备到货安装及调试试车投产正式生产投资估算与资金筹措13．1投资估算13．1．1项目概况本项目是北京顺鑫农业股份有限公司针对目前我国饮料行业产品结构大类不合量，功能性饮料所占比重小的现状，充分利用顺义区“甜水绿野”的资源优势，引进南瓜果肉饮料预处理果汁设备及灌装线。项目建成后将达到年产南瓜果肉饮料2万吨的生产规模。13．1．2固定资产投资本项目所生产的南瓜果肉饮料为功能性饮料，属食品类产品，为了保证产品质量，需要引进南瓜果肉饮料预处理果汁设备及灌装线，并建设其他相关工程等设施，经测算，本项目。固家资产投资2890。5万元，其构成见表13-1（详见附表-6）。依据《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》第二十条，农、畜产品深加工及资源综合利用设备；第二十五条，轻工、纺织类中高技术的轻工、纺织机械，可免征关税及进口一半节增值税。本项目引进南瓜预处理（制浆），果汁调配等设备、300罐/分三片罐灌装线及纸塑无菌包装灌装线属于上述范围。表13-1固定资产投资构成表序号项目投资额据占比例（%）1固定资产投资2890．51001．1进口设备2319．480．21．2新建厂房、库房303．210．52．0项目其它费用（咨询设计费）451．62．1开办费130．42．2预备费用209．87．313．1．3建设期利息本项目所需资金全部由上市公司自有资金解决，故建设期利息为0。13．1．4流动资金根据企业现有经营状况，采用分项详细估算法进行流动资金估算（详见附表-7），本项目新增流动资金1467.7万元。铺底流动资金为440.3万元。综上本项目总投资为4358.2万元。建设投资为3330.8万元。13．2资金筹措本项目固业资产投资2890.5万元，由企业自有资金解决。项目经营期内新增流动资金1467.7万元，由企业自有资金解决。13．3资金运用计划13．3．1固定资产投资：全部在一年建设期内投入。13．3．2流动资金：在经营期内分处投入，第一年投入1036.5万元，第二年投入431.2万元。财务效益分析本项目建成后，顺鑫公司形成年产2万吨南瓜果肉饮料的生产能力。本项目采用增量法进行财务预测和效益计算。1基础数据14．1．1财务评价计算期按11年份，其中建设期1年，生产期10年。14．1．2本项目年产量为19545吨，在生产期第一年达产70%，第二年达产。14．1．3产品增值税率为17%。14．1．4城市维护建设税为增值税纳税额的5%。14．1．5教育费附加为增值税纳税额的3%。14．1．6交纳所得税为利润总额的33%。14．1．7税后利润提取盈余公积金（含公益金）占15%。14．1．8财务基准收益率按12%计。14．1．9人民币与美元汇率按8.3：1。2产品成本估算14．2．1产品原辅料（不含税），包装及燃料动力成本根据市场调查，以企业目前燃料动力价格为基础，在计算期内按不变价格计算。本项目单位产品成本估算见表14-1。表14-1单位产品成本表序号名称单位单价（元）数量金额（元）1原材料237．701．1南瓜吨/吨果肉汁10000．2377237．702辅助材料23．642．1糖浆、柠檬酸等极少量23．643外购动力85．103．1电度/吨果肉汁0．5020．810．403．2软化水吨/吨果肉汁1．5011．503．3冲洗水吨/吨果肉汁1．507．3010．953．4蒸汽吨/吨果肉汁150．000．4262．254包装材料3265．594．1三片罐罐/吨果肉汁1．102139．822353．104．2纸塑包盒/吨果肉汁0．60890．82534．494．3纸箱箱/吨果肉汁3．00126．00378．005合计3612经测算，年原辅材料成本510.8万元，年外购包装成本6382.6万元，年燃料动力费166。3万元。14．2．2工资及福利费用项目增人员63名，年新增工资及福利费总额113.4万元。14．2．3折旧及摊销固定资产折旧采用平均年限法，厂房建造按30年进行折旧，设备按10年进行折旧，留残值5%，年折旧费229.9万元。待摊投资按5年摊销，不留残值，年折旧费25.5万元。开办费按5年摊销，不久留残值，年摊销销费2.6万元。14．2．4修理费修理费按年折旧费的30%计提，年修理费76.6万元。14．2．5其它费用其它费用和管理费用，按年销售收入的25%估算。年其它费用为3.39.9万元。其中：——销售费用：按年销售收入17%计，共2067.1万元。包括产品销售过程中所涉及的广告费、运输费装卸费、货手保险费、销售人员差旅费等。——管理费用：按年销售收报告文学5%计，共608.0万元，包括办公费、管理人员差旅费等。——其他制造费用：按销售收入3%计，共364.8万元。14．2．6总成本费用年总成本费用为10547.7万元，经营成本为10289.6万元（详见附表-10）。14．3产品销售收入、销售税金及附加、利润及分配14．3．1销售价格（不含税）以目前市场价格为基础，考虑到市场开拓有一个过程，销售价格（不含税）见表14-2：表14-2销售价格序号项目单位销售价格1易拉罐装饮料元/听2.22纸塑包装饮料元/盒1.73按吨计算的售价元/吨6221.314．3．2销售收入（不含税）在整个生产期内按不变价格进行测算，年销售收入（不含税）12159.6万元。（详见附-11）14．3．3销售税金及附加——年增值税741.0万元。——年城市维护建设税37.1万元——年教育费附加22.2万元以上正常年销售税金及附加费为800.3万元（详见附表-11）。销售附加费59.3万元。14．3．4利润及分配生产期正常年利润总额1552.6万元，年税后利润1040.3万元（详见附表-3）.14.4财务盈利能力分析14．4．1投资利润率，投资利税率，销售利润率：投资利润率：35.6%投资利税率：54%销售利润率：12.8%14.4.2财务内部收益率、财务净现值、投资回收期经测算，财务评价指标如表15-3：表15-3财务评价指标一览表财务内部收益率财务净现值（I=12%）投资回收期（年）（含建设期1年）全部投资293028.44.714．5清偿能力分析14．6．1财务不确定分析14．6．1盈亏平衡分析以“生产能力”表示的盈亏平衡点46.7%，即当销售价格不变时，产量达到生产规模的46.7%，即年产南瓜果肉饮料达到9127.5吨时可保本。以“销售价格”表示的盈亏平衡点87%，即当产量不变时，销售价格下降到原来定价（6221/吨）的87%时，即售价为5413元/吨时可保本。14．6．2敏感性分析在计算期内可能发生变化的因素有固定资产投资、销售收、经营成本等因素，当各项因素发生变化和双因素同时变化时，以项目的财务内部收益率、净现值、投资回收期影响见表14-4：表14-4敏感性分析表指标方案财务内部收益率（%）（税后）财务净现值（万元）投资回收期（年）正常情况293028.44.7销售收入-3%22.71867.66.4销售收入-5%18.31093.66.2经营成本+3%23.42020.25.3经营成本+5%19.71352.55.9固定资产投资+10%2627964.9销售收入-3%、经营成本16.9859.36.5销售收放-5%，经营成本+5%8.5-595.69.4计算结果表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中最敏感的因素为销售收入，其次为经营成本。当销售收入单因素变化5%时，雾务内总收益率下降至18.3%，当经营成本增加5%时，财务内部收益率下降至19.7%，高于基准收益率，当销售收放和经营成本同变化3%时，略高于基准收益率，但当销售收放和经营成本同时变化5%时，则低于基准收益率，表明企业抗风险能力较弱。14．7财务评价结论综上财务测算和分析，本项目（正常年）年销售收入12159.6万元，利润总额1552.6万元，投资利润率35.6%，财务净现值（I=12%）3028.4万元，投资回收期4.7年，表明项目具有较好的盈利能力，但抗风险能力较弱。因此，项目从财务角度看是可行的。目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20HY