某奶制品公司经营总结报告

2009年月份经营分析总结报告汇报人：目录质量情况介绍整体生产经营情况产能情况介绍成本情况介绍1234重点工作总结及计划5总体经营情况：内容1月2月3月4月5月6月小计产量（吨）订单达成率（%）产能利用率（%）产品出成率（吨）质量合格率（%）劳动生产率（吨/人）生产成本节超金额（万元）直接材料燃动直接人工制造费用成本合计产品毛利率（%）产量完成情况项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算（吨）实际（吨）完成率（%）预算实际1300吨1500吨109%产量完成情况万吨完成全年预算的%万吨产品品项：品项一季度产量基础杯酸袋酸桶酸大果粒复合果粒畅轻系列优品嘉人其他产能利用率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算60%50%59%63%53.19%010050项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计核定产能实际产量完成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计4-6月份各生产线平均日产量4-6月份各生产线平均日达成率1-6月份日平均产量1-6月份各线产量贡献率订单达成率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算96%90%93%95%96%7510090项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计实际产量断货量达成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计质量合格率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际市场投诉市场投诉(次数)批量性投诉产品出成率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际劳动生产率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际58去年同期上月当月(吨/人)劳动生产率11011113累计6单吨成本：50005100上月当月预算(元/吨)单吨成本431052005300540055005600元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计09年预算09年实际53成本控制-原奶价格（含税）3当月3上月预算3直接人三工：130140去年同三期上月当月(元/吨)直接人三工159183139150160170180190预算167-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际燃动费三用：130140去年同三期上月当月(元/吨)燃动费三用159183139150160170180190预算167-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际燃动费三用：130140去年同三期上月当月(元/吨)燃动费三用150160170180190预算-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际制造费三用：130140去年同三期上月当月(元/吨)制造费三用159183139150160170180190预算167-80万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际管理费三用：万元万元实际预算-万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算实际Con三ten三ts0三1Con三ten三ts0三2Con三ten三ts0三3Con三ten三ts0三4Con三ten三ts0三5Con三ten三ts0三6Bar三Ch三art0%三2三0%三40%三60三%三8三0%三10三0%84.三3%Tit三le三in三her三e18.三5%17.三5%8.7三%23.三6%63.三6%Mar三ket三ing三Di三agr三am产品毛三利率10%20%30%40%***三%**%***三*%4月5月6月毛利占三比图58.三1%毛利介三于0-2三0%的产量毛利介三于20-三30%的产量毛利高三于30%的产量分析：毛利结三构图毛利低三于0%的产量安全生三产1季度安三全事故三为0上半年三重点工三作总结三季度三重点工三作计划Add三Yo三ur三Tex三ti三nh三ereAdd三Yo三ur三Tex三ti三nh三ereAdd三Yo三ur三Tex三ti三nh三ereAdd三Yo三ur三Tex三ti三nh三ereAdd三Yo三ur三Tex三ti三nh三ere三季度三目标项目单位上半年实际三季度目标安全管理次数质量合格率%批量投诉次数个体投诉次数订单达成率%成本节约万元管理费用节约万元产能利用率%劳动生产率吨/人Dia三gra三mYou三rt三ext三i三nh三ereYou三rt三ext三i三nh三ereYou三rt三ext三i三nh三ereThe三meG三all三eryis三aD三esi三gn三Dig三ita三lC三ont三ent三&三Con三ten三tsmal三ld三eve三lop三edby三Gui三ld三Des三ign三In三c.You三rt三ext三i三nh三ereYou三rt三ext三i三nh三ereYou三rt三ext三i三nh三ereYou三rt三ext三i三nh三ereYou三rt三ext三i三nh三ereYou三rt三ext三i三nh三ereYou三rt三ext三i三nh三ere需事业三部其它三部门协三助解决三问题TitleThemeGallery

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