某家用电器公司品保部标准作业流程教材

亿达家用电器实业有限公司新进员工培训之品保部标准作业流程资讯课编品保部部门概述泉州亿达家用电器实业有限公司品管部实力雄厚，现有专职人员20余人，是公司的重要部门之一，承担着来料、制程、成品、出货等各个环节的品质监控、客户品质问题的衔接改善、公司的品质体系的建立改进完善等工作；在拥有20余年小家电行业管理经验的总经理带领下，由本科、专科以上学历的人员组成的品管团队，全面负责公司产品的质量管理和控制工作。通过对来料（IQC）、制程（IPQC）、出货（FQC）的品质控制；以及产品可靠性及安全性能监察测试、产品实用测试、客户服务、质量工程开展，为客户提供品质保证。客户满意是我们永恒的追求。在发展过程中，品保部严格遵守公司“以质量求生存，以诚信求发展”的宗旨，秉乘“务实、创新、高效、共赢”的理念。品保部标准作业流程-组织架构图品保部标准作业流程-岗位说明书岗位说明书品保部岗位职责-品保部主管岗位名称：品保部主管直接上级：总经理直接下级/单位：IQC课长、PQC课长、PQC课长、文书本职工作：管理品保部的正常运作；维持公司质量体系的正常运作岗位职责-品保部主管-直接责任a)建立、健全质量控制体系；b)质量策划的发起者；c)品质仲裁；d)合约的质量确认；e)公司质量代表，处理相关外部、内部事务；f)公司质量执行效果的鉴定；g)质量稽核的督导与质量成本的控制；h)所属职能人员工作的督导与下属培训。岗位职责-品保部主管–领导责任a)对质量体系的正常运作负责；b)对公司内部的质量事故负责；c)对客户投诉负责。d）对品保部作业人员的安全负责；e)对品保部所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负总责；f)对品保部工作程序的正确执行负总责；g)对品保部负责监督检查的规章制度的施行情况负总责；h)对品保部所涉及的公司秘密的安全负总责；i)对品保部所属设备、设施的完好性负总责；1岗位职责-品保部主管-主要权利a)质量控制权利b)对品保部人员任免、调动、晋升、绩效评定的同意权；c)对品保部所属员工和各项业务工作的管理权；d)业务范围内紧急事件的权宜处理权；e)对直接下级岗位调配的建议权、任用提名权和奖惩的建议权；f)有公司权限核决表所规定享有的其它权力；g)对所属下级的工作有检查、监督权；h)对所属下级工作中的争议有裁决权；i)对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权；j)有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。品保部岗位职责-品保部课长岗位名称：品保课长（IQC课长、PQC课长、FQC课长）直接上级：品保部主管直接下级/单位：品保班/组长本职工作：管理品保部各单位的正常运作；维持公司质量体系的正常运作岗位职责-品保部课长-直接责任a)建立、健全质量控制体系；b)质量策划的发起者；c)品质仲裁；d)合约的质量确认；e)公司质量代表，处理相关外部、内部事务；f)公司质量执行效果的鉴定；g)质量稽核的督导与质量成本的控制；h)所属职能人员工作的督导与下属培训。岗位职责-品保部课长-领导责任a)对所属单位质量体系的正常运作负责；b)对所属单位公司内部的质量事故负责；c)对客户投诉负责。d)对所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负总责；e)对单位工作程序的正确执行负总责；f)对单位负责监督检查的规章制度的施行情况负总责；g)对单位所涉及的公司秘密的安全负总责；h)对单位所属设备、设施的完好性负总责；岗位职责-品保部课长-主要权利a)对品保部人员任免、调动、晋升、绩效评定的同意权；b)对品保部所属员工和各项业务工作的管理权；c)业务范围内紧急事件的权宜处理权；d)对直接下级岗位调配的建议权、任用提名权和奖惩的建议权；e)有公司权限核决表所规定享有的其它权力；f)对所属下级的工作有检查、监督权；g)对所属下级工作中的争议有裁决权；h)对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权；i)有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。岗位职责-品保部文书岗位名称：品保部文书直接上级：品保部主管直接下级：无本职工作：部门文件管理，质量数据统计汇总岗位职责-品保部文书-工作责任1.文字计算机处理；2.品保部收文、发文记录与文件数据的管理；3.质量数据每周、每月统计汇总；4.品保部办公用品的申请、领取和发放；5.办公室5S活动的执行及维持；6.复印文件、会议召集、接待来访人员等其它日常办公事务。7.上级委派的其它工作。岗位职责-品保部班长/组长岗位名称：品保班/组长直接上级：品保部课长直接下级：品质检验员本职工作：生产现场品质监控及稽查岗位职责-品保部班长/组长-工作责任1.每日对所属单位产品品质的确认；2.各项检验记录的正确执行与填写；3.各类异常现象及异常形为的提出和改善；4.制程异常之提出及初步分析与检讨；5.在制造现场中推广公司质量要求与质量政策；6.上级委派的其它工作。岗位职责-试验品管岗位名称：试验品管直接上级：品保组长直接下级：无本职工作：对产品试验的执行.岗位职责-试验品管-工作责任1.依据研发或客户要求产品进行试验；2.定期对仪器、设备进行检测；3.负责做好安全检测工作，力求减少质量差错，杜绝质量事故；4.负责实验报告的收集、整理、和存档工作；5.做好实验室使用记录，要切实做到有据可查；6.上级委派的其它工作。岗位职责-进料品管（IQC）岗位名称：进料品管（IQC）直接上级：IQC班/组长直接下级：无本职工作：对来料质量，型号进行检验。岗位职三责-进三料品管三-工作三责任a)三每批来三料按照三IQC三检查程三序及相三关标准三进行检三查和记三录,对三检查后三的原材三料,必三须予以三正确的三标记,三确保经三检验不三合格的三材料不三进入货三仓或投三入生产三;b)三负责填三写的保三存所有三来料检三查记录三，以备三查询c)三确保可三根据I三QC标三签和编三号对原三材料实三现追溯d)三确保进三入货仓三原材料三存放区三的物料三都是经三过IQ三C检查三合格的e)三负责对三供货商三来料质三量进行三评估f)三提高对三原材料三质量问三题的检三出能力g)三上级委三派的其三它工作三。岗位名三称：出货品三管（F三QC）直接上三级：FQC三班/组三长直接下三级：无本职工三作：按照公三司的运三作程序三，进行三最终的三成品检三验，如三是合格三品，随三即填写三检验报三告单及三合格证三，若是三不合格三品，则三要求返三工。岗位职三责-出三货品管三（FQ三C）岗位职三责-出三货品管三-工作三责任对检验三过的产三品，确三保质量三；负责检三验仪器三及相关三文件的三保存；对每月三的出货三量进行三统计；对要出三货的产三品进行三登记，三并保证三正确出三货；上司委三派的其三它工作三。岗位名三称：客验品三管（F三QC）直接上三级：FQC三班/组三长直接下三级：无本职工三作：陪客户三验货，三记录客三户验货三所提出三的建议三与意见三。岗位职三责-客三验品管三（FQ三C）岗位职三责-客三验品管三-工作三责任1.依三据验货三排程准三备客户三需验货三之产品三；2.协三助客户三对成产三品进行三检验；3.与三客户进三行品质三方面的三沟通与三协调；4.对三客户验三货所提三出的问三题点认三真记录三并反馈三给相关三单位处三理；5.客三户验货三判定不三合格时三，对问三题进行三跟踪并三要求生三产重工三处理；6.上三级委派三的其它三工作。岗位名三称：制程品三管（P三QC）直接上三级：PQC三班/组三长直接下三级：无本职工三作：生产现三场品质三监控及三稽查岗位职三责-制三程品管三（PQ三C）岗位职三责-制三程品管三-工作三责任1.每三日对制三程产品三巡检的三确认；2.各三项检验三记录的三正确执三行与填三写；3.各三类异常三现象及三异常形三为的和三改善；4.制三程异常三之提出三及初步三分析与三检讨三；5.在三制造现三场中推三广公司三质量要三求与质三量政策三；6.上三级委派三的其它三工作。品保部三标准作三业流程岗位标三准作业三流程定义：IQC三是In三com三ing三Q三ual三ity三C三ont三rol三的简称三，意思三是来料三质量控三制。三是防止三不良物三料进入三仓库流三入下一三工序的三品质管三控。工作流三程：1.供三应商送三材料，三经仓管三员点收三，核对三物料的三规格、三数量相三符后给三予以签三收，然后开立三验收单三再交品三保部的三IQC三进行检三验。2.I三QC依三据抽样三计划进三行抽样三检验，三根据验三收单上三的技术三图号，三找出相三关的技三术图纸及相三关样品三，根据三部品检三验规范三的要求三，对部三件进行三检验。3.依三报表》上及验收单上。4.判定合格（允收），必须在物料待检卡上标示合格标识，并加注检验时间及签名盖章，判定合格的在验收单上签名盖章确认，再把单据转交给仓库进行单据的审核，仓库依据验收单的结果进行入库。IQC三定义及三工作流三程5.I三QC判三定不合三格（拒三收）的三物料，三品保主三管核准三不合格三（拒收三）物料三，由I三QC通过采购三，通知三供应商三处理退三货及改三善事宜三，并且三在物料三检验标三识卡上三标示不三合格标签三及签名三。采购三及仓库三依据《三不合格三品处理三作业程三序》进三行处理三。6.如三需特采三的物料三则由采三购单位三开立特三采单，三依据<三特采作三业程序三>进行三处理。IQC三定义及三工作流三程IQC三工作流三程图一.三定义：IPQ三C（I三nPu三tP三roc三ess三Qu三ali三ty三Con三tro三l）中三文意思三为制程三控制，三是指产三品从物三料投入三生产到三产品最三终包装三过程的三品质控三制。二.工三作流程三：1.生三产线依三据生产三指令及三作业指三导书布三线开始三生产。2.P三QC根三据制令三查核相三应的B三OM表三，依据三BOM三表找出三规格标三图/外三箱图纸三/内配三线图纸三等相关技三术资料三，然后三根据相三关的技三术资料三对使用三的物料三进行查三核；三根据《三成品检验规范三》对成三品安全三、结构三、功能三外观等三作全面三检查测三试，再三将检查三结果详三细记录在首三件检查三记录表三上。并三把首件三留存在三样品架三上。3.首三件确认三OK后三，开始三正常生三产，P三QC执三行巡检三制度，三根据规三定巡检三时间和三频率，三严格按检三验标准三或作业三指导书三检验，三并把检三验结果三记录于三PQC三巡检记三录表上三。PQC三定义及三工作流三程4.发三现生产三线出现三异常时三，需及三时向上三级汇报三进行处三理；如三果需开三立品质三异常单进行追三踪的需三及时开三出并知三会相关三单位进三行处理三，并协三助追踪三其结果三是否得三以改善。三如发生三重大品三质问题三时，须三立即隔三离已经三生产的三产品，三并根据三要求开三立重检追三踪单，三依据返三工作业三程序和三不合格三品处理三作业程三序进行三处理。5.品三检站测三试工位三对产品三的功能三及安全三性能进三行全检三，发现三的问题三需明确三标示清楚并作三好隔离三，修复三员修复三后重新三投入产三线再次三检测，三合格后三才可流三入下一三工序，如三果是不三可修复三的，直三接退料三报废处三理。PQC三定义及三工作流三程PQC三工作流三程图一.定三义：FQC三(F三ina三lQ三ual三ity三Co三ntr三ol)三,制三造过程三最终检三查验证三亦称为三制程完三成品检三查验证二.工三作流程三:1.生三产线按三照要求三包装完三成后的三产品放三置在栈三板上，三贴上成三品检验三标识卡三放置于三待检区；2.F三QC依三据抽样三计划进三行抽验三作业，三根据成三品检验三规范对三所抽验三的成品三进行检三验判定，并三把检验三结果记三录于成三品交验三入库质三量抽验三记录表三。3.判三定合格三，把检三验标识三卡改为三合格状三态，签三名盖合三格章，三入库员三进行入三库作业三。判定不三合格的三，先把三检验标三识卡改三为不合三格状态三将产品三进行隔三离，然三后以开三立重检追踪三单的形三式知会三生产单三位，生三产单位三依据不三合格品三处理作三业程序三进行返三工，返工后三FQC三再次对三其进行三检验，三直至合三格为止FQC三定义及三工作流三程4.依三据贸易三部的验三货安排三表，提三前准备三好客人三验货所三需的工三具及物三品。5.陪三同客人三到成品三仓库对三所验的三成品进三行点数三，点数三完成后三依客人三要求对三成品进行抽样三。6.抽三样完成三后依据三客人要三求进行三拆包装三并协助三客人验三货。7.判三定不合三格的，三先把检三验标识三卡改为三不合格三状态将三产品进三行隔离三，然后三以开立重检追三踪单的三形式知三会生产三单位，三生产单三位依据三不合格三品处理三作业程三序进行三返工，返三工后F三QC再三次对其三进行检三验，直三至合格三为止8.依三据贸易三部的验三货安排三表，提三前准备三好客人三验货所三需的工三具及物三品。9.陪三同客人三到成品三仓库对三所验的三成品进三行点数三，点数三完成后三依客人三要求对三成品进行抽样三。10.三抽样完三成后依三据客人三要求进三行拆包三装并协三助客人三验货。FQC三定义及三工作流三程FQC三定义及三工作流三程11.三验货完三成后与三客人对三不良品三进行确三认，验三货合格三的以邮三件知会三相关单三位；如不良数三超过A三QL值三的，但三不影响三整体产三品质量三的可与三客人进三行沟通三，客人三让步接受的三可判定三为合格三，知会三相关单三位验货三结果并三安排出三货；如三判定不三合格的三，召集相三关单位三到验货三地点共三同确认三不良问三题，针三对问题三点提出三改善对三策，并三开立重检三追踪单三形式知三会生产三单位和三生管单三位按排三返工处三理，返三工过程三中PQ三C根据不良三的问题三点对返三工动作三进行监三控，确三认对所三有问题三进行改三善，F三QC对三返工后的产三品依据三抽验标三准对产三品再次三进行检三验，检三验合格三后才可三放行入三库，贸三易部再次三与客人三连续进三行再次三的验货三。FQC三工作流三程图验货工三作流程三图品保各三项流程三作业规三范流程作三业规范作业规三范-表三单填写三规定1.1三.应清三晰可辨三识且尽三可能保三持整洁三，不可三乱涂乱三画；1.2三.不得三使用铅三笔。1.3三.规定三该书写三之字段三不得漏三填。1.4三.如需三修改时三可在修三改处划三线删除三并签名三但原内三容须尚三可辨识三。1.5三.记录三之修改三若有质三量争议三之时(三如会影三响到检三验判定三)涂改三人须注三明修改三原因。1.6三.不须三填写之三字段须三在空白三字段上三注上『三N/A三』或『三/』或三直接划三掉。1.7三.表单三.所注三明之三『□三』三符号，三表示为三选择性三项目，三原则上三承办人填写。1.8.日期之填写应先月后日如：2008年2月10日：2010/02/10。1.9.试验报告的编号编写规则如下：品YYYYMMDD-□，（YYYY表示为年份，MM为月份，DD为日期，□为序列号。）2.0.相关报表及记录上不可出现国家规定的节假日和星期天的日期，具体表示法如下：2011年1月1日表示为20101231-1

作业规三范-各三检验测三试状况三识别方三式1.1三.进料三检验：三待验之三材料置三于待验三区经进三料检验三人员检三验判定三合格或三不合格后三，填写三进料检三验之相三关记录三，并由三品管人三员以“三部品检三验标识卡”中三的绿色三合格标三示牌或三红色不三合格标三示牌予三以区分三，由仓三管人员依检验三后状况三，办理三入库或三采取隔三离措施三，不合三格产品三经特采三者，则以特采三章在物三料的外三箱上盖三章并贴三上特采三单标示三，若仅三需查证三之材料则以合三格标示三牌标示三。1.2三.制程三管制：三制程中三成品待三验以三“成品三检验标三识卡”三中的待三检标示三或置于待三验区，三检验合三格则以三合格标三示或置三于合格三区，不三良品则三以红色不良品三标示牌三标示或三置于不三合格区三。1.3三.最终三检验：三FQ三C检验三合格后三把待检三卡标示三为合格三，并在三待检卡三上签名及盖合三格章。三最终检三验合格三后由装三配课入三库员以三“成品三入库单三”移入成品仓三.作业规三范-进三料检验三作业内三容1.1三.收料1.1三.1供三货商交三货时由三仓管单三位依据三采购单三位提供三之「采三购单」三以及供三货商之三「送货单」三核对订三购内容三,核对三之项目三可包括三供货商三、品名三、规格三、数量三及交货三日期.1.1三.2经三仓管单三位点收三确认后三,由仓三管单位三将该批三原材料三置于待三验区并三填写「三进料验三收单」交三品管单三位进行三检验。1.1三.3原三材料若三为仅需三查证之三材料则三由品管三单位于三查证无三误后于三该批材三料上贴三上合格三标签后办三理入库三.1.2三.检验1.2三.1品三管人员三接获「三进料验三收单」三后,针三对一般三物料于三两个工三作天内三完成检三验,三对特急物料三应尽速三检验,三避免影三响生产三,如来三料检验三会影响三生产时三,由品三管于确三认材料三标有供货三商之合三格质量三标示后三,报告三至品保三主管,三品保主三管根据三实际情三况先特三许小批量部件三直接上三线使用三,再按三规定做三完应有三检验及三记录.三若检验三发生不三合格时三应按追溯处理三.作业规三范-进三料检验三作业内三容1.2三.2检三验时依三据物料三之相应三【进料三检验规三范】对三产品的三外观.三尺寸.三功能.三材质等进行检三验.1.2三.3抽三样计划三:a.公三司按照三MIL三-ST三D-1三05E三(II三)单次三抽样检三验方式三.b.一三般部件三允收标三准值为三:致命缺三陷:0主要缺三陷:1三.0次要缺三陷:2三.5c.电三子部件三允收标三准值为三：致命三缺陷:三0主要缺三陷:0三.65次要缺三陷:2三.5作业规三范-进三料检验三作业内三容1.2三.4产三品缺陷三之界定三按以下三分类:CR:三制成品三对使用三者的人三身有安三全危害三之缺陷三.(如三漏电.三有毒性三物质等三)MAJ三:制成三品有影三响到使三用的功三能.销三售及功三能失效三度明显三的外观三不良.三(如开三关不良三.外观三变形.三破裂等三.MIN三:制成三品不易三被发现三之外观三问题,三不影响三产品使三用的外三观缺陷三.(如三轻微的三外观刮三花.小三黑点等三)1.2三.5经三检验后三之检验三结果须三填于“三验收单三”,检三验员在三“验收三单”上三签名盖三章（合三格章/三不合格三章/特三采章）三后把单三据转给三仓储组三进行核三准处理三.1.2三.6检三验员需三把检验三的相关三记录填三写于《三检验记三录表》三上，如三有进行三相关试三验的，三须填写三《试验三报告单三》呈上三级主管三审核核三准并做三好存档三工作。1.2三.7因三公司其三他体系三原因，三检验员三须在验三收单上三盖上“三无病虫三害”的三印章。作业规三范-制三程检验三作业内三容1.1三制程检三验：制三造过程三中品管三人员依三规定之三频率﹑三抽样方三式﹑检三验项目三及规格三等，稽核其三制程条三件与质三量，以三确保制三程之稳三定性.1.2三制程检三验之执三行.1.2三.1各三作业站三操作人三员依相三关之作三业标准三执行自三主检查三.1.2三.2品三保单位三依相关三检验标三准和确三认好的三首件对三各作业三站实施三巡检。1.2三.3装三配课在三生产每三批订单三时PQ三C须进三行首件三核对并三填写<三<首件三检查记三录表>三>给相三关人员审三核及核三准,三并在生三产线留三样直至三该批量三生产完三毕；P三QC根三据巡回三检查结三果记录于三<<P三QC巡三检记录三报表>三>.L三QC（三生产线三的测试三人员及三外观检三查人员三）根据三首件要求三进行外三观和功三能检测三,并将三测试结三果记录三于<<三制程检三验记录三表>>三当中.作业规三范-制三程检验三作业内三容1.2三.4塑三胶课于三换色或三转模后三由品管三人员进三行首检三确认,三将检验三之质量三状况填三写于<三<部品首件三确认记三录表>三>中，三制造单三位依首三件为样三板进行三自主检三验,并三将结果三由登录于<<三塑胶机三台巡检三记录表三>>,三品管三必须对三啤出之三半成品三进行检三验并记三录于报三表中,三出现质三量问题三时由品三管知会三当班领三班立即三处理,三成型课三调机员三将调整三后生产的合格三产品给三品管确三认，品三管确认三后才能三正常生三产。作业规三范-最三终检验三与测试三作业内三容5.1三检验前三准备：三待验品三须置于三待验区三，并有三“成品三检验标三识卡”三贴在待三验的栈三板上；检验三前须核三对检验三仪器是三否仍在三有效校三验周期三内及点三检测试三。5.2三检验作三业：5.2三.2检三验前,三需按照三相关技三术资料三进行首三件确认三。5.2三.3检三验须依三照各机三种的【三成品检三验规范三】执行三。5.2三.4检三验结果三须填入三《成品三交验入三库质量三抽验记三录表》三,并分三别在“三成品检三验标识三卡”上注三明质量三状况,三在标示三卡上盖三上合格三章并签三名后方三可入库三,检验三结果若三不合格依【不三合格品三管制程三序】执三行。5.3三检验后三之处理三：5.3三.1成三品验收三合格之三入库作三业：验三收合格三后由制三造单位三办理入三库作业三。5.3三.2成三品验退三作业：三验退时三，品管三单位应三于隔离三标示后三以开立三《重检三追踪单三》形式三知会生三产单位三，生产三单位依三【不合三格品管三制程序三】办理三。作业规三范-最三终检验三与测试三作业内三容5.3三.3退三货批须三保持批三之完整三性，不三得与未三送验混三批，退三货批之三处理期三限不得三超过1三星期。5.3三.4筛三选出之三不良品三重工后三须与未三重工之三良品分三开送交三品保重三检。5.3三.5若三成品入三库后超三过3月三未出货三，于出三货前应三由品管三人员按三本程序三实施出三货检验三并记录，三出货检三验不合三格品按三【不合三格品管三制程序三】办理三。作业规三范-不1.1三不合格三分类处三理：1.1三.1各三阶段检三验测试三作业之三执行、三判定、三核准、三标示与三隔离须三依相关三程序规三定办理并视问三题的严三重性，三必要时三参照【三矫正与三预防措三施管制三程序】三开立《三品质量三异常通知三单》处三理.1.1三.2正三常生产三线中不三合格品三之修补三/重工三须依相三关之【三作业标三准书】三规定处三理。1.1三.3非三制程中三所发生三之不合三格品三(例如三；客户三退货、三进料不三合格品三之厂内三重工…三)若其重工三方式异三于【作三业标准三书】之三规定时三，则制三造单位三须将重三工之作三业流程三及方法制三作成相三应的【三作业标三准书】三。1.1三.4重三工后需三经品保三单位再三行检验三，合格三时方可三流至下三一工程三.1.2三进料三检验：三原材料三进料检三验不合三格时1.2三.1采三购单位三有急需三时可提三出特采三申请，三依【特三采管制三程序】三处理.1.2三.2依三【进料三检验规三范】抽三验为允三收批的三零星不三良品时三，由品三管人员三标示区三别.作业规三范-不三合格品三作业内三容1.2三.3依三【进料三检验规三范】抽三检为拒三收批时三,由品三管人员三加以标三示,并三以“验三收单“三形式通知三仓管单三位,由三仓管单三位置于三不合格三品区.1.2三.4同三时由品三保单位三以“供三应商纠三正措施三回报单三”形式三知会采三购单位三以及供三货商或协力厂三商,要三求供货三商或协三力厂商三将矫正三(预防三)措施三在规定三时间内三回传本三司。1.3三制程三检验：三制程发三生不合三格品（三料）时三；1.3三.1三制程中三偶发不三良依制三程【作三业标准三书】由三品管人三员记录三于相关三制程检三验报表三，若不良三品可直三接处理三加工成三良品，三由制造三单位依三【作业三标准书三】处理三，若无三法直接处三理加工三成良品三者，由三物料员三收集后三依相应三作业标三准处理三。1.3三.2若三为不合三格原材三料由物三料员开三“退料三单”退三料办理三。PQ三C负责三对不良三的物料三的退货原因三进行确三认，作三到公正三公平；三因同一三物料有三多家供三应商，三因此在三退料时三须特别注三意责任三单位，三不许退三错厂商三。作业规三范-不三合格品三作业内三容1.3三.3制三程中抽三验有批三量不合三格时，三品保单三位开立三<<重三检追踪三单>>三通知制三造单位三，由制三造单位三依《返三工作业三程序》三处理。1.4三最终三检验：三在入库三或出货三前检验三不合格三时.1.4三.1不三合格品三依【成三品检验三规范】三为抽检三允收批三之零星三不良品三时,由三品保单三位标示三并注明三不良原三因后退三还给生三产单位三进行维三修处理三.1.4三.2不三合格品三为抽检三拒收之三批量不三良品时三,品管三人员应三立即以三「重检三追踪单三」形式三通知生三产单位三和仓储三单位禁三止出货三,并对三不良品三加以标三示及注三明不良三原因,三再进行三返工处三理，直三至检验三合格后三才可放三行。1.5三客户三退货：1.5三.1三退货品三由业务三人员先三行点收三，并以三邮件形三式告之三品保，三并把不三良样品三交由品三保单位三检测（三分析）三.1.5三.2品三保单位三根据样三品进行三原因分三析，分三析后召三集相关三单位作三矫正对三策，并三追踪确三认后将三改善结三果填写三《客户三投诉抱三怨单》三告之业三务转客三户。作业规三范-不三合格品三作业内三容1.5三.3若三属客户三责任由三品保单三位将原三因分析三提供给三业务部三告之客三户。1.6三库存三检验：三原材料三及成品三库存期三间于配三合年度三盘点时三或仓管三人员发三现质量变异三或逾期三库存时三，由仓三管单位三予以隔三离，并三通知品三保单位三进行检三验标示1.7三品质三追溯：三对质量三异常之三前后生三产批若三有质量三顾虑时三，须由三品保单三位对已入库三者，先三通知仓三管单位三予以隔三离﹑并三暂时停三止出货三，经重三工或检三验合格后三方可出三货，对三尚未入三库者，三即刻由三品保单三位进行三检验.1.8三不合格三品处理三方式可三以如下三:a:三批退b:三重加工三以符合三规定要三求c:三以特采三方式允三收d:三报废作业规三范-特三采作业三内容1.1三原材料三：1.1三.1不三合格品三依相关三之进料三检验记三录，结三果通知三相关部三门，由三采购单三位依生三产计划三及材料三需求决三定是否三申请特三采，特三采品使三用时需三加以注三意不可三影响最三终产品三质量。1.1三.2特三采申请三：采购三单位依三判定结三果处理三，如须三申请特三采者，三则填写三「特采三申请单三」送至三工程、三厂务、三品保单三位提出三意见.1.1三.3三特采审三查﹑判三定：品三管主管三判定特三采时，三需于「三特采申三请单」三上注明三允收﹑三不同意三特采或三挑选使三用.1.1三.3.三1判三定为允三收时：三由申请三单位将三「特采三申请单三」送品三保单位三，由品三管人员三于特采三批最大三包装单三位上，三贴示合三格加盖三特采章三及特采三单后入三库储存三.1.1三.3.三2判三定为不三同意特三采时：三由申请三单位将三「特采三申请单三」送品三保单位三，按照三【不合三格品管三制程序三】处理三。作业规三范-特三采作业三内容1.1三.3.三3判三定为挑三选使用三时：由三申请单三位将「三特采申三请单」三送品保三单位并三通知供三货商速三派品检三予以全三检剔除三不良品三，或在三线挑选三扣工时三处理.三不合格三品按【三不合格三品管制三程序】三处理,三合格品三由品管三人员于三特采批三最大单三位标示三后再由三仓管单三位办理