企业物资管理制度（通用14篇）

第页共页企业物资管理制度〔通用14篇〕企业物资管理制度〔通用14篇〕企业物资管理制度篇1一、适用范围1.本《方法》适应各部门、各分公司的商品采购。2.单项采购或批量采购金额到达公司规定的限额标准(一次性采购2000元，单件采购1000元)以上的采购工程，应当上报采购部审批。3.低于限额标准采购工程的采购方式及管理方法，遵照财务借款与报销方法执行。二、组织机构与管理采购部是为组织施行采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是：1.组织施行集中采购;2.组织由公司拨款的大型采购活动;3.受各公司的委托，代其组织采购事宜;4.负责采购合同的管理;5.拟定公司采购政策;6.管理和监视公司采购活动;7.审批管理进入采购的供给商资格;8.审批获得公司采购业务的代理资格;9.拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。三、采购方式管理公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性会谈、询价议标和单一来。1.凡纳入公司采购方案资金超过10万元以上的采购工程，原那么上应实行公开招标。2.能从有限范围的供给商处采购的或者公开招标时间长、费用高，不能到达节约的目的，经总经理批准可采用邀请招标。3.符合以下情况之一的，经总经理批准可采用竞争性会谈方式采购。(1)招标后没有供货急需采购，而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。4.采购的货物符合规格、标准统一，现货货充足，价格弹性较小，售后效劳好，经总经理批准可采用询价议标采购。5.以下情况可采用单一来方式采购。(1)只能从唯一供给商处获得，或供给商拥有专利权，且无其他适宜替代标的;(2)因原采购工程的后续维修、零配件供给、更换或扩大等一致性和兼容性要求，必须继续从原供给商处采购;四、物资采购审批程序1.公司采购管理程序包括以下主要步骤：(1)编制公司采购预算;(2)编制并批复公司采购方案;(3)确定采购方式;(4)订立及履行采购合同;(5)验收;(6)结算。2.采购单位的采购方案按以下要求报送：(1)采购方案的报送。各品牌经理报送采购方案时，填报《采购方案表》(以下统称《方案表》)，本表一式两份，部门留存一份，采购部一份。采购部对《方案表》进展审查，财务中心把关，并于2日内将审查意见(附《方案表》)送采购单位。(2)采购单位报送的月份执行方案，应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的工程，按规定应办理审批的采购工程，应办理审批手续。(3)没有审批手续，不能下达采购月份执行方案。3.采购部要根据批准的采购方案，对采购清单审核无误后，确定详细采购方式。其中，属于集中采购的工程，由采购部按要求统一进展采购。4.合同内容一经确定，采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后，方可签订合同。5.购合同订立后3日内，采购部应将合同副本报财务中心备案。6.采购部应对合同履行时的采购情况进展监视检查。7.采购合同需要变更或终止的，采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。8.资金划拨程序：(1)供给商供货完毕，采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》)，持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本，向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导，根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续，审核无误后，按公司《财务支款及报销方法》支付款项。(2)应急采购工程，经总经理批准后，可由采购单位先行采购，但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。五、监视管理1.采购部应当加强对公司采购活动的监视检查。重点内容是：(1)采购是否严格按照批准的方案进展，有无超方案或无方案的采购行为;(2)采购方式和程序是否符合规定;(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;(6)应当监视检查的其他内容。2.采购部和财务中心共同对采购活动进展监视，所有合同应通过财务中心核准。采购单位在履行监视检查时，应当如实反映情况，提供有关资料，自觉承受监视检查。企业物资管理制度篇2为了标准公司的物资采购行为，降低采购本钱，加强对采购的监视管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监视制约的原那么，特制定本制度。一、原那么本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监视等行为的根本标准。二、物资需求〔采购〕方案的分类1、月度物资需求方案即月采购方案；2、临时物资需求方案即物资采购方案单。三、采购工作应遵循的原那么与方式〔一〕采购原那么：1、执行询仪价原那么。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购置的物品除外；2、供方评定原那么；3、职责别离原那么，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原那么。〔二〕采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。〔三〕付款方式：1、预付局部款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。四、采购方案请购和施行〔一〕提出与确认：料库根据公司消费方案和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购方案。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供给部，物资采购请购审批程序完成。零星物资〔消费、技术等急需材料、配件、设备〕由使用部门提出申请并填写物资采购方案单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供给部施行。设备采购由技术部配合。〔二〕选择采购渠道，确定采购价格。供给部接到经批准的《物资采购方案单》，先核对采购内容，查阅《物资供给商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供给商进展询价〔设备采购由技术部配合〕。对于厂商的报价资料进展整理后，采购经办人员应深化分析^p，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供给部部长审核后，进展采购。必要时与供给商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进展采购。做好采购质量记录。五、质量验证与检验。质检中心负责对采购物资进展验证〔设备采购由技术部配合〕，采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种消费用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进展标识。不合格物资由料库报供给部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入消费过程。六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进展检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。七、规定要求〔一〕物资需求〔采购〕信息传递规定：1、物资需求使用单位必须在《月采购方案》或《临时物资采购方案单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。2、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购方案》或《临时物资采购方案》上注明相关事项。3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购方案》或《临时物资采购方案》上将所需物资的市场信息情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进展变更时，必须立即通知供给部，双方协商积极配合处理好有关事宜。〔二〕物资采购规定：1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原那么，以“降低本钱、保障消费经营”为目的，实在做好物资的采购供给工作。2、供给部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接消费单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后效劳”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信誉、看效劳”的前提下，做好物资供给商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。4、假设因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供给部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。〔三〕采购物资验收入库、出库规定：1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格前方可入库。2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供给部，由供给部与供货商进展协商，采取退货、换货或索赔措施。3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。〔四〕采购物资付款规定：以下情况财务部应回绝支付采购款项：1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。4、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购方案》或《临时物资采购方案》上注明相关事项。〔五〕采购纪律规定：1、各物资需求使用单位应根据消费经营管理需要，本着“节约、降本”的原那么提报物资需求采购方案，对任何乱报方案、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购方案的行为进展严肃处理。2、物资采购经办人员必须结实树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原那么，秉公办事，实在维护公司的利益，保障公司采购本钱的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋____。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。5、采购人员必须树立效劳意识，急消费经营所急，想消费经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，进步业务工作的才能，以保证及时、保质保量地做好物资供给工作。〔六〕售后效劳规定：对于采购物资供给部在签定购置合同时，要明确效劳约定。采购物资在投用前需厂家进展现场指导的，由供给部负责联络。对于在使用过程中〔保质期内、正常使用条件下〕出现的质量问题，由供给部在规定时间内协调解决。八、采购价格监视管理。企管部是行驶采购价格监视的职能部门，内设审计监视比价员，抽查供给部的采购质量记录。负责采购全过程进展财务监视和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进展整理分析^p并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进展比拟分析^p。凡由供给部提供的纳入清单的通用物资，原那么上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉承受审计及针对采购活动的监视和质询。九、责任与奖惩。所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监视，共同把公司的物资采购工作做好。对降低采购本钱做出突出奉献的采购人员和其别人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监视人员、举报违背本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违背本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处分，直至行政处分或依法追究刑事责任。本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。企业物资管理制度篇3为简化、标准办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案进展对照核查、对量大价高的物资价格进展对照审查核实、并催促办公物资盘存工作。3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监视检查，并负责申购方案审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月采购、领用、库存物资进展对照检查核实。5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对照核实、对量大价高的物资采购进展审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进展审批，以整体控制本钱费用支出。三、流程原那么1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。2、各部门物料物资的申购原那么：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。四、采购流程〔一〕流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照比照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算本钱费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。4、各部门在提交次月办公物资《申购单》〔附表3〕时，需同时提交当月《盘存表》〔附表1〕及《领用登记表》〔附表2〕，均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。〔二〕采购工作流程为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节省、合理使用和控制本钱费用原那么，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。〔三〕库房管理1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进展分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、枯燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热，装备灭火器，保持包装完好。3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持枯燥，尽量保持通风。〔四〕物品领用公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》〔附表2〕。企业物资管理制度篇41、物资管理包括原材料、设备配件、能、产成品、低值易耗品管理。2、所有物资购置一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购置，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。特殊情况可请示审批，事后及时补办审批手续。3、各使用单位要制订相应的财产物资管理方法，将责任落实到人，实在搞好日常的维修、保养、检测工作。使用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款30%的罚款。6、凡能用重量计量的各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的根据。7、严格出入库手续，属消费用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。属后勤部门领料，由办公室审核确定。8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，消费车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否那么对五金库负责人予以罚款20-100元/次。9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进展定期检查盘点，并将盘点情况进展比拟登记，及时处理帐务。10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否那么对相关部门责任人予以罚款100元/次。入库单一式三份，自存一份，成品库、财务科各一份。11、严格发货手续，发货员必须根据财务部门出具的发票提货联或提货通知经核验无误后予以发货，做到准确、及时。如有短缺现象，当事人赔偿按销售价计算的损失。12、门卫、成品库及开票处当天的发货数量三统一，成品库核准发货数量、库存数量，并于次日上班报财务科、副经理及总经理各一份。13、所有消费用原材物料，需材料科核对并在客户开具的发票上签字后再到五金库入库。材料结算单一式四联，其中五金库一联便于入库核对。14、节约用电用水，杜绝长明灯、长流水，发现一次，对责任部门负责人予以罚款50元。企业物资管理制度篇5第一章总那么第一条为进一步标准公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保消费经营的持续稳定，根据相关法律法规特制定本制度。第二条公司日常消费经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度标准范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供给部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进展专项物资的采购。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供给变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条推行合同管理制度，物资采购原那么上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否那么，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因渎职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。制止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进展严肃处理。第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，详细要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户____入账手续。3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的根据。第十一条物资采购付款原那么上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进展的形式。详细程序如下：1.物资采购一律由采购人员____入账手续后，方可进展申请付款审批。否那么财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门____入账手续冲账。第四章附那么第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。第十四条本制度从年月日起下发执行。企业物资管理制度篇6一.物资用品采购1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后效劳完备的原那么进展，采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约本钱，减少库存。2.采购范围：固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。二.物品申购程序1.各部门(管理处)每月25日前上报次月月物资采购方案表并交给仓库库管员，库管员应根据物资库存情况，核定整理各部门(管理处)的月物资采购方案表，月物资采购方案表送分管副总进展审核，报总经理审批同意，由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购方案。2.急需采购的物资，由部门分管副总批准，通知采购人员采购，但事后应由部门出具书面情况说明，填写请购单，经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。3.采购所有物资必须全部入库，并由库管员填制入库单，如是供给商送货，由供给商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供给商;一联交采购人员。三.物资领用程序1.部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确，注明领用人)，由分管副总签字前方能到仓库领用。2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。3.领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。四.其它工程部门作为特殊部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进展：1.由公司确认并签定协议，在单位附近指定一家经销商，作为协作商家，商家必须保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》，先由部门经理签字，领取的原那么必须是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货并在物管公司库房领取。3.协作商家见《请购单》后，有部门领导签字前方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》，一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。商家也可送货上门。4.结算方式：当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。5.采购管理责任：采购人员采购的各类物品必须保证到达公司提出的质量、效劳和时限要求，如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。企业物资管理制度篇7一、目的为加强xxxxxx公司内部应急物资和装备的储藏与管理，进步应急处理才能，保障应急救险预防工作的落实到实处。二、适用范围适用于xxxxxx公司一切应急物资和装备管理。三、编制根据及术语3.1编制根据本制度根据《中华人民共和国平安消费法》、《消费平安事故应急预案管理方法》等法律法规以及公司事故应急救援制度相关内容编制。3.2术语本制度不涉及相关专业术语。四、职责物资管理部门负责应急物资和装备的采购及储藏管理工作。平安管理部门负责应急物资和装备的监视检查工作。五、详细规定5.1采购应急物资和装备由物资管理部门按需统一进展采购，所有物资和装备采购回来必须一一填写入库清单，经历收后统一入库保管。应急物资和装备管理要建立专账，由专人管理。5.2储藏〔1〕应急物资和装备储藏的品种包括自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、应急抢险类及其他。1〕防护用品类：个体防护用品等；2〕生命救助类：急救用品等；3〕生命支持类：急救药品等；4〕临时食宿类：食品、保健品、床上用品等；5〕通讯播送类：挪动、对讲机、有线播送器材、扩音器(喇叭)等；6〕污染清理类：喷雾器、消毒剂、杀菌药品、除污剂、除污工具等；7〕动力燃料类：防爆防水电缆、配电箱(开关)、电线杆、工业氧气瓶、柴油、汽油、干电池、蓄电池等。8〕器材工具类：绞盘、滚杠、千斤顶、手锤、钢钎、电钻、电锯、油锯、液压剪、灭火器具等。〔2〕应急物资和装备储藏定额由各专项预案所在部门根据突发事件的应急需要确定。要重点建立重要应急储藏，优化现有应急抢险类、公共卫生类储藏物资和装备。〔3〕平安管理部门要统筹各级各类应急物资和装备储藏，综合实物储藏资，各部门要负责落实应急物资和装备储藏，指定人员和地点，科学合理确定物资和装备储藏资整合实物储藏种类、方式和数量，加强实物储藏、技术储藏。5.3管理和维护5.3.1管理(1)应急物资和装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急物资和装备在日常的完备有效，不得随意使用或挪作他用。各部门要根据应急物资和装备管理制度，坚持“分工负责、归口管理”和“谁主管、谁负责”的原那么，做到“专业管理、保障急需、专物专用。”要根据信息报告制度，定期向平安管理部门报告应急物资和装备储藏，使用情况，每季度报告一次。(2)各部门对现有的应急物资和装备负有储存和妥善保管的责任，对物资和装备应定人、定点、定期管理。(3)物资和装备责任人应按规定定期对物资装备进展检查、维护、清洁，及时更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物资装备、定期进展清洁擦拭，如发现较为严重问题时，应及时上报。并将检查、维护、清洁情况记录在案。1)加强对员工的培训教育，使员工掌握应急物资和装备的正确使用和维护保养方法，确保应急物资和装备在日常情况下的完备有效。2〕平安管理部门经常对应急物资和装备存储、检查、维护、擦拭、记录情况进展督导，促进对物资和装备管理程度的持续进步。(4)对于工作不到位现象，平安管理部门有权根据相关管理规定对责任人进展处分，对于由于工作失误而造成的后果按相关管理规定执行。(5)不得随意对应急物资和装备进展拆解维修。3.2保管和保养(1〕物资和装备的保管要根据类别、性质等要求安排适应的存放仓库、场地，做到分类存放，定点堆码，合理布局，方便收发作业，平安整洁。物资和装备分区、分类堆码，按规格型号系列化摆放，货架上的物资摆放遵循“上摆轻下摆重”的原那么，顶上摆放的不常用，库内副货位和棚内存放的物资要下垫，露天存放的物资要上盖下垫，并持牌标明品名、规格、数量。(1)易燃、易爆、剧毒物资和化学试剂要专库存放，专人保管，剧毒物资要装箱，加锁保管。性质相抵触的物资和腐蚀性的物资应分开存放，不准混存。(2)加强物资保管和保养工作，做到“六无”保存，即无损坏、无丧失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。(3)纸制油毡要竖放，直径1.5挪以上运输带不准叠放，1.80长的油轴要悬挂存放。(4〕精细仪器、仪表、量具恒温保管，定期校验精度。有精度要求的零部件要涂油，轴承用不吸油或塑料薄膜纸包装存放，电气物资库要有除虫灭鼠措施。(5)库存物资要坚持永续盘点和定期盘点，做到帐、卡、物、资金四对口，盘盈和盘亏，损坏物资要如实上报，并查明原因，报领导审批，保管员不得以盈补亏来将盘盈和损坏物资自行处理。代保管物资应和在帐物资同等对待。(6〕物资储存地点要卫生整洁，做到货架无灰尘、地面无垃圾、料场无杂草、无积水。5.3.3维护管理(1)日常检查1)设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行，各负责人为直接责任人，部门领导为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理。2)定期对备用电进展1-2次充放电试验，1-3次主电和备用电自动转换试验，检查其功能是否正常。看是否自动转换，再检查一下备用电是否正常充电。3)定期要对消防通信设备的检查，应进展控制室与所设置的所有通话试验，插孔通话试验，通话应畅通，语音应清楚。4)平安管理部门定期检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于平安无损和适当保护状态。〔2〕报警仪年度检查试验每年对报警系统的功能应作全面检查试验，并填写年检登记表。(3)消火栓系统定期检查消火栓箱应经常保持清洁、枯燥，防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进展一次全面检查维修。检查要求为：消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象；消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好，卷盘转动灵敏；消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺；消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注光滑油。(4〕灭火器材的定期检查1)每半年应对灭火器的重量和压力进展一次彻底检查，并应及时充填；2)对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等局部有无干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块；3)灭火器应进展水压试验，一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后，每年一次。加压试验合格方可继续使用，并标注检查日期；4)检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求，灭火器的保护措施是否正常；5)每周应对灭火器进展检查，确保其始终处于完好状态。(5〕防护器材的定期检查防护器材应经常保持清洁、枯燥，防止锈蚀、刮伤和其它损坏。每半月至少进展一次全面检查维修。检查要求为：1)防毒面具有无破碎及剐伤，看是否老化。2)检查滤毒罐体有无锈蚀，是否失效。3)对空气呼吸器的检查，应检查压力表指示是否在规定范围内。4)任一项不合格，都应尽快更换。5.4物资和装备调用(1〕应急物资和装备的调用，各部门实行“一把手”负责制，自主调动应急物资和装备；经平安管理部门受权，方可统筹调配应急物资和装备。(2〕情况紧急时，部门一向其他部门提出申请调用，经平安管理部门领导批准同意后，从储存多的部门直接调用。(3)应急物资和装备调拨运输应中选择平安、快捷的运输方式，紧急调用时，相关部门要积极响应，通力合作，亲密配合，建立“快速通道”，确保运输通畅。企业物资管理制度篇8公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原那么上长途采购的原材料采购本钱由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原那么上由公司采购部在原采购本钱的根底上加价5%后拨入各实体。物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进展盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进展现场估算盘点。水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。原材料管理规定：领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进展一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进展过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监视，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入本钱，而不再作为库存。厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业完毕后要安排人对本班组现存原材料进展盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监视，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进展盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。各实体财务在核算周、月饮食本钱率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违背规定严肃处理。各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习本钱控制的相关知识，做好本钱预算并认真执行以上规定，做好监视控制。商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供给商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在10日内联络客户给予全部清退。商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因此超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及效劳人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许承受客户赠送的礼品，假如发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处分。商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购置可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货缺乏需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。企业物资管理制度篇9一、物资采购方案确实认阶段消费部门对物资的需求，是采购方案制定的根本根据。物资采购方案要从消费需求开场，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。国外企业物资采购管理制度规定：首先由消费部门根据消费方案或即将签发的消费通知提出请购单;第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门;第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门;第四步，资金预算管理人员根据企业经营目的和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购方案。相对而言，我们企业这方面的制度比拟简单：首先，也是由消费部门根据消费方案编制用料申请表，报送采购部门;其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量;最后，编制正式采购方案报主管领导审批。两种制度的差异在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点;而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。其次，组织____不同。对消费部门请购单或用料申请方案的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门;而我们企业的____中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与方案的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的一样，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是，从内部控制理论分析^p，内部控制本质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生过失和串谋舞弊的机率就会大大降低。因此，在管理____上要求将不相容职务进展别离，将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情方案仅由物资管理一个部门审核，其控制效果必然要弱。从另一个角度分析^p，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触时机较多，有共同的部门利益，很难防止人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于____上的差异，国外企业的内部控制效果明显优于我们企业的内部控制。这一点在实际工作中已经非常明了。另外，参与部门不同，对控制效果产生的影响也不一样。国外企业规定，消费部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库平”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差异很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购方案中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参与采购方案审核，对物资积压就负有直接责任，因此会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式可以更好地防止积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。二、选择采购渠道，确定采购价格阶段采购渠道和采购价格确实认，是物资采购控制的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因此无论中外企业都将其作为关键控制环节。国外企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供给商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供给商索取采购物资的价格和质量指标，比拟不同供给商所提供资料，选择最有利于企业消费和价格最合理的供给商。对于评选供给商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供给商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(消费部门)，证实定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进展比价或招标，一些单位也设置了专门的岗位或部门负责监视，但实际上还是主要由采购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易防止决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度表达了管理理念上的差异，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不标准，依赖采购人员和领导个人的经历较多等。另外，国外企业与我们企业物资采购管理制度还存在其他方面的差异，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很标准，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而准备，虽然标准但不真实。企业物资管理制度篇10为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，进步工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进展，特制定本管理制度：1、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。2、每日两次由当班护士将灭菌物品送到各个科室，负责下送的工作人员要认真负责并且要热情效劳。3、工作人员发放和回收更换物品要做到：数目清楚、质地完好，假设有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。4、各器械、穿刺针用后立即用水冲净血渍、污渍。否那么供给室人员有权退回，暂不回收，传染病人用物应由科室先做到初步消毒处理后，标明记号，再交供给室做单独处理5、穿刺包与治疗包用后，由使用科护士初步处理，将包内的器具如数清点更换。6、在物资下送过程中供给室与医疗科室发生争执时，由双方护士长本着互相尊重、互谅互让的原那么适时稳妥处理。7、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供给科签发的“领物单”。无“领物单”，一律不受理。8、器具、器皿按标准装备后一般不能增加。因报损减少的，经物资供给科科长批准，方可补发。9、库房应坚持物资下送制度。10、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。11、下送相对固定的物品，如脸盆、暖瓶、隔离衣、各种工具等，交旧发新。企业物资管理制度篇11一、库存物资管理1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购方案，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原那么，防止库存积压过期失效。4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。5、物资丧失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。7、每季度末，物资保管处派专人对其进展抽查，年终进展全面盘点。8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。假如因个人原因造成物资积压的，个人应承当部门经济责任。9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。二、固定资产管理1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的`，可以不列为固定资产。2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的详细细那么、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、撤除房屋、建筑物等工程工程，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。4、财务部门应设立完好的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进展相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进展合资查账。6、企业根据固定资产的性质、类别、用处的不同，确定为固定资产投定相应的保险。三、车辆管理1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。2、员工用车时，应提早向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，道路、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进展核实。4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。5、司机应保护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规那么，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做根本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进展，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进展维修、保养。7、因司机使用不当或总务部门管理人员渎职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承当。8、公司所有车辆都已投保。车辆发惹事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。9、假设因司机无证驾驶、酒后驾驶、违背交通规那么、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承当，同时公司将会对司机做出相关行政处分。假如非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进展统计，以相关凭证为根据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。四、办公用品管理1、企业所有的办公用品由总务部门统一购置、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗程度，向总企办报告，确定采购数量，制定采购方案，并于每月1、2日统一采购。2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购置，购置费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进展核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供给，不予多发。5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进展调查；同时，每年末，就办公用品的购置情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进展统计汇总，将结果上交给总经理办公室。五、与管理1、使用标准：员工接听时应注意礼貌用语：“您好！╳╳╳企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿明晰，并做好接听记录。2、员工不得因私事长期占用公司，不得因私事用公司拨打国内或国际长途。3、涉及公司业务往来的，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。4、当日的应当日转交或回复，涉及到重要事项的及时转交给经理，并对内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以的形式向外发送。六、计算机与网络管理1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经答应的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用别人计算机。2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电是否断开后，方可分开；使用带锁或密码的计算机，分开或下班时，必须重新上锁或密码。3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丧失。5、备份文件应交平安保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。6、公司的网络构造由计算机管理部门统一规划、建立并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络构造。公司的网上效劳，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。8、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业机密和技术机密，制止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。9、以上行为一经发现，严惩不贷。七、制服管理1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借别人。3、员工工装为企业免费发放。假设员工工装丧失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。企业物资管理制