海参与大黄鱼轮养示范基地新建项目立项建设项目可行性报告

⑥架设养殖用电电缆6000米。（见下表）项目建设内容及规模情况表名称数量单价（元）总计（万元）引进新技术推广1项500005人员培训50人次2养殖用海承包费210亩450/亩9.45生活蓄水池36平方米(4个)2500／平方米9建设渔排上管理用房（含厨房用品、电视机等）４座38000/座15.2架设电缆线及人工费600030/米18饲料粉碎机2套10000/套2新架设养殖渔排(每箱配置大小网目网具两套)5000平米184/平方米92新购置海参养殖笼1050035/只36.75建造18千瓦海上管理船4艘50000/艘20合计（一）209.4——品牌建设：组织申报养殖产品商标等品牌建设。——合作社组织建设:建立建全组织机构,开展经常的培训学习,今年准备培训30人次，及时向社员传达养殖技术.2.项目建设主体：XX县XX水产品养殖专业合作社位于XX县XX办事处，紧临国家一级渔港XX港区，具有特殊的地理区位优势，是水产养殖加工等为一体的农业综合型农民组织，现有社员110人，水面500余亩，养殖渔排500多口，海带养殖面积150多亩，紫菜养殖面积200多亩，高位池养虾塘80多亩，合作社全年产值可达1600多万元，四、项目建设具体技术方案（一）基本技术路线：按照无公害水产品养殖技术标准制定本项目的技术路线。掌握养殖生态环境因子变化动态，防止水质老化，保持生态环境健康；禁忌投喂老化变质饵料和掌握投饵量，减少残饵、变质饵料败坏水质的程度；高温季节加大换水量并保持高水位；控制雨季纳潮，防止盐度剧烈变化；严禁受污染海水及油污通过党海区；适时投放生物制剂，优化生态环境条件，防治病害发生。（二）创新点和关键技术创新点：①在我国南方，冬季寒冷时间长的沿海地区开发大黄鱼与海参轮养养殖技术，形成具有区域性特点的名优鱼种轮养特殊技术，为发展冬季时间长、温度低的海珍品养殖技术提供经验。②通过两种不同生长期名优产品的轮养，优化海参养殖生态环境条件，防治病害发生，实施海参的健康养殖。关键技术：1.鱼种应选择体型匀称、体质健壮、体表鳞片完善、无病、无伤、大小大体相同的，最好每尾平均达到80克～100克。2.大黄鱼苗运输采用封闭的水箱、水桶，用活水船进行连续24小时充气运输。在运输前要停止投喂，运输过程中要去除过多粘液。3.鱼种运回后，我们采用抗菌素和福尔马林溶液浸泡消毒后，移至网箱养殖，每平方米放养密度在250尾～300尾左右。4、饵料投喂：大黄鱼养成期间一般每天早、晚各投喂一次，但阴雨天气可隔一天投喂。当天的投喂量主要根据鱼的摄食情况、天气、水色、潮流变化等情况决定。水温在29℃以上，湿性饵料日投饵率约为6％～8％。大黄鱼主要以鲜活饵料、杂鱼、杂虾、蛤肉等为主，养成每尾需用饵料2.5斤，每尾费用在3元左右。5、养成期的管理操作：大黄鱼网箱养成期的管理操作与鱼种培育阶段相同，但是养成阶段生长最快的是在高温期，这时网箱最容易附生动植物，应经常换洗网箱，一般每隔15天左右换洗一次。每次应结合换洗网箱，对网箱的鱼进行抗菌素溶液的浸泡消毒，以减少鱼病发生。坚持每天早、中、晚三次检查鱼的动态，对潮汐、水流、水质肥沃等情况随时观察、了解，防止缺氧死亡，发现问题，及时解决处理。大黄鱼成鱼出售后，通过对网箱等设备的消毒，选择无污染源、潮流通畅、无淡水注入的海域，环境要求符合GB/T18407.4的要求。 幼参养殖投苗时间一般为秋季10~11月份，放苗规格为2cm以上，放苗密度为10~20头/m2，养成期间，当发现水中天然饵料不足时，及时投喂人工配合饵料，投喂量为参重的3~7%，水温低于5℃时，应停止投饵。能根据潮汛，可做到及时调整，改善养殖生态环境，并要定点定时进行生态因子监测和观察幼参生长及行为，发现问题及时解决，确保幼参健康生长。病害监测和综合防治：对养殖生态环境因子适时监测掌握动态特征，检查生长状态，及时发现病情，采取调控生态环境，投放生物制剂和辅以药物的综合防治技术，控制病害发生和蔓延。五、资金投入概算(一)项目总投入规模、资金筹措方案与资金来源1、根据本县类似工程造价及地方材料价格综合测算，项目总投入资金为：209.4万元。(二)资金筹措方案与资金来源：1、合作社自筹资金137.4万元，自筹资金来源：为自有资金。从合作社的社员当中以投股的形式筹集。2、申请市、县补助资金12万元，3、申请省及省以上资金60万元。省及省以上资金使用重点环节，在于基础设施与生产配套设施建设，即养殖网箱新架设及修理改造总投入92万元，要求省及省以上补助资金40万元，养殖筏架建造及养殖笼修理总投入资金36.75多万元，要求省及省以上补助资金20万元。六、地方资金整合方案2010年中央现代农业生产发展专项资金项目的实施得到了苍志南县人民政府的大力支持，成立了现代农业生产发展专项资金项目领导小组，整合了多项支农资金予以项目配套支持。XX县XX镇XX大黄鱼与海参轮养现代化示范基地建设项目已被XX县财政局列入XX县海洋经济发展工程项目计划，计划安排财政补助资金12万元以上。七、保障措施（一）项目组织领导体系根据省厅有关《浙江省现代农业生产发展资金和项目管理实施细则(试行)》文件精神，我县成立了以分管副县长陈国苗为组长的工作领导小组，落实相关渔技人员做为项目建设工作的技术员，对基础设施建设进行技术指导，并专门组织人员对年度实施单位进行现场指导，要求实施单位认真落实项目建设，高质量、高标准的完成各年度进度任务。1、实施小组成立情况项目实施小组：合作社成立以朱日强为组长的项目实施小组，负责项目的各项工作开展和部门之间协调等工作。实行层级管理，明确每一个层级和每个员工的岗位职责任务和目标。同时，加强分工与协作的关系，推进项目整体运作的统筹和管理，通过规范的作业流程，逐级落实人员应尽的职责，做到责任分明、互动有序、动作高效。项目实施小组名单如下：组长：朱成政(合作社理事长)副组长：易会务(副理事)成员：郑乃金(后勤部)肖昌令(财务部)郑益集(技术部)实施项目工作机构：项目实施采取分工负责制，项目实施小组的指导下，建立项目实施工作机构，具体分为：项目技术组、项目后勤组、项目财务管理组、项目实施联络员。各组具体负责所辖权属的工作，项目实施工作机构的职责：项目实施工作机构主要职责负责人项目技术组负责项目工程技术实施方案，落实各项技术管理措施，联系项目设计单位、施工单位的工作开展，协调及质量进度监督朱日强项目后勤组负责工程实施中物资采购与供应，确保工程顺利进行郑乃金项目财务管理小组负责项目财务管理工作，做好财务统计、结算，资金周转，成本核算，专项监督资金使用，工程财务结算。肖昌令项目实施联络员负责日常事务及对外联系易会务（二）地方产业扶持政策各级政府为进一步推进渔业产结构战略性调整，加快渔业现代化进程，培育新的渔业经济增长点，出台了加快产业发展的若干政策，鼓励支持产业的可持续发展。每年我县财政和海洋渔业部门根据XX县渔业发展重点制定产业扶持导向目录，均把水产养殖新技术、新模式的推广应用列为重点扶持对象，给予支持。（三）技术支撑服务体系历年来，合作社注重新产品、新技术的引进作用。先后县水产研究所、正大集团保持密切联系。为了落实项目的实施，提供各项设施的设计方案，解决生产上的重大难题，完成各项预期经济指标，经理事会决定，聘请以下专家为技术顾问，组成顾问团：姓名职称所在单位在本项目的顾问时间余海高工县水产研究所1年陈孝涨工程师县水产研究所1年陈诗凯工程师XX镇人民政府1年黄大宏工程师XX大宏养殖公司1年李美娟工程师XX海参养殖公司1年黄定建工程师XX县环保局1年整个顾问团采用首席专家制，并对各位专家作了明确分工，各司其责。姓名主要职责余海首席专家黄大宏饲料利用率检测李美娟SPF优质苗种引进黄定建生态环境检测与调控陈诗凯养殖过程病害防治陈孝涨生产上关键技术问题研究（四）项目实施、资金使用监管机制我县财政部门和渔业主管部门将密切配合，加强协作，切实加强对项目实施的组织领导，加强技术指导和服务，强化业主单位对资金使用和项目实施的监管力度，严格资金管理，确保专款专用，认真做好实施单位的财务管理，使实施单位确保项目资金的到位，并认真做好项目的检查验收和绩效评价工作，及时上报资金使用的项目实施总结和绩效评价工作。八、项目预期效益分析（一）经济效益：本项目的生产周期为1年，每个生产周期投入总成本约830万元。其中，基础设施建设投资209.4万元，流动资金50万元。产品利润率：项目达产后，每个生产周期可产海参约52吨，每吨售价预计15.15万元，海参收入可达787.8万元；产出大黄鱼中苗137.5万尾，每尾售价3元，产值412.5万元；以上两项总计产值可达1200.3万元，除去购海参与大黄鱼及饲料费用等总成本约830万元，项目的产品利润额达到370.3万元。(二)财务效益分析投资回收期：经计算，项目的投资静态回收期为2.2年，动态回收期为3年。投资利润率：考虑到建设期，年平均利润率45%。(三)社会效益分析项目可直接安排就业30人，带动当地150户，联动人数160人；项目区每年劳均增收80000元。项目通过刺参与大黄鱼轮养这种工艺和技术的推广应用，将对地域条件类似的地区有着普遍的指导作用，对促进刺参与大黄鱼养殖技术研发，发展养殖学术理论，都将起到重大的作用。把本项目建设成为浙南最大、省内一流的海参与大黄鱼养殖示范基地，可以其巨大的示范作用，强而有力的牵动浙江南部至福建北部地区海渗养殖业的飞跃性发展，预期在最近数年内，可将海参养殖规模扩大5000亩，推进水产养殖业更上一层台阶，创造出难以估量的显著经济效益。附件3：现代农业生产发展资金项目申报标准文本项目编号（由省有关部门编号）项目名称XX县刺参与大黄鱼轮养示范基地建设项目项目实施单位XX县XX海参养殖专业合作社项目申报部门XX县财政局、XX县海洋与渔业局项目申报文号苍海渔[2012]号项目申报时间2012年6月3日一、项目申请和实施单位基本情况单位名称XX县XX海参养殖专业合作社单位地址（按农民信箱地址编软件，供填写选择）温州市XX县XX镇XX村邮编325809单位主体性质（相应栏打勾）○农业龙头企业∨农民专业合作社○种（养）大户○农技推广部门○其它负责人姓名朱日强电话057764681288手责人农民信箱地址（按农民信箱地址编）市县（市、区）乡（镇，局、办）村注册资本200万元资产总额800万元开户银行XX县农村合作银行XX支行银行账号201000044636624上年(预计)财务情况销售（服务）收入750万元税金万元销售（服务）利润98万元资金利润率13%现金流量净额13万元出口情况○自营出口○委托出口（相应栏打勾）委托出口单位上年出口品种上年出口数吨出口金额美元亩基地地址所获（政府、部门）荣誉情况备注二、项目概况项目名称XX县海参、大黄鱼轮养殖基地建设项目属性（相应栏打勾）○新建∨扩建∨改建产业分类（相应栏打勾）○粮油○蔬菜○茶叶○果品○畜牧∨水产养殖○竹木○花卉苗木○蚕桑○食用菌○中药材○其他建设地点（按农民信箱地址编软件，供填写选择）XX县XX镇XX村乡（镇）村乡（镇）村等实施时间2012年6月——2013年５月实施面积（规模）210亩核心区面积100亩（头羽）辐射区面积1000亩（头羽）土地（畜舍、养殖水面）性质农民承包的土地（自建畜舍）亩承包经营权流转的土地（舍、养殖水面）亩国有（集体、其他）农林土地（舍、养殖水面）210亩与农户的利益联结方式（相应栏打勾）∨订单收购○二次返利○支付工资○支付土地承包款○其它项目主要建设内容和目标（相应栏打勾，并填写主要内容）○新品种新技术引进和示范推广：∨基础设施：∨生产及加工配套设施：○农机化设施：○节能环保设施：○农产品质量安全与品牌建设：○农产品流通市场营销网络建设：○农业信息化：○其他：总投资209.43万元60万元申请市县财政补助12万元自筹资金137.4万元其中：信贷资金贷款金额贷款利率贷款期限贷款银行项目技术依托单位苍XX县水产研究所3人联系项目责任农技员姓名陈诗凯职称工程师联系电农民信箱的位置XX县（市、区）XX镇，亩三、项目可行性分析项目主要优势具备无工业农业污染，水质优良，饲料充足等资源优势具备多年大黄鱼与刺参养殖经验，省市县科研单位合作技术优势投资必要性是否符合国家规定的投资方向和产业政策∨是○否地区布局是否合理∨是○否主要产品在当地或行业中是否有资源、技术和规模优势∨是○否当地经济发展和农民增收的作用∨较大○一般○较小对增强产品市场竞争力的作用∨较强○一般○较弱市场分析主要产品生产、销售情况∨较大市场优势○一般○较弱主要产品的市场需求量情况∨大○较大○一般○较小主要产品的发展趋势∨好○较好○一般○较差主要产品的市场定位∨准确○较准确○不够准确主要产品市场竞争力∨较强○一般○较弱主要财务指标销售（服务）收入1200万元销售（服务）利润370万元投资利润率45%投资回收期2.2年社会效益分析示范带动作用带动面积500亩带动人数1６0人培训人员５0人促进农民增收亩增收18000元农民增收８万元吸纳农村劳动力30人（其中本县25人）公共服务覆盖范围1000亩生态环境影响项目建设是否符合环保要求∨是○否环保措施落实情况∨落实○基本落实○未落实生态环境改善情况∨较大改善○有改善○无改善主要科技指标良种覆盖率100%标准化生产覆盖率100%农机配套率%农户科技培训率85%四、主要建设内容及财政资金支持环节财政资金支持环节主要建设内容数量单价金额资金来源自筹市县总额其中：信贷新品种新技术引进和示范推广引进、推广新品种（个）引进、推广新技术（亩）150000.0050000.0050000.00培训（人次）50400.0020000.0020000.00基础设施承包土（林）地（畜舍栏舍、养殖水面）（亩/平方米）210450.0094500.0094500.00土地整理（亩）土壤改地力提升（亩）机耕路（作业道）（米）沟、渠（米）蓄水池（立方米）362500.0090000.0090000.00泵站（个）防护林、绿化带(株)码头（个）管理房（座）438000.00152000.00152000.0030000闸门（个）桥梁（座）电力线路（米）600030.00180000.00180000.0050000.00休闲观光房或点（个）生产及加工配套设施智能温室（平方米）连栋大棚（平方米）普通(简易)大棚（亩）畜禽水产养殖设施(台套)210000.0020000.0020000.00大型高效节能配合饲料加工成套设备（套）喷、滴灌设施（亩）养殖池（亩）厂房（平方米）网箱（平方米）5000184.00920000.00400000.00养殖笼（只）1050035.00367500.00200000.00晒场（平方米）农机化设施粮油作业环节机械（台套）畜牧生产机械（台套）经济作物生产加工机械（台套）增氧机（台）投饵机（台）发电机（台）养殖用船（艘）450000.00200000.00200000.0040000.00清淤机（台）其他农业机械（台套）节能环保设施沼气池（立方米）废弃物（排泄物）处理利用设施（套）废水处理池（只）农产品质量安全与品牌建设检验室（平方米）产品质量检测仪器设施（台套）动植物检疫、疫病防治设施（套）标准化生产（亩）食品认证（个）注册商标、名牌产品认定（个）农产品流通市场营销网络建设贮运、冷藏、保鲜设施（套）批发市场（平方米）培育农民专业合作组织（个）培育大户、经纪人（人）农业信息化网站建设及维护电脑及多媒体设备（台）其他合计2094000.00137.4120000.00600000.00五、项目总体评价和审核意见项目实施进度2012年6月1日—2012年6月底，网箱筏架整理等及放养大黄鱼苗;2012年7月—2012年9月，大黄鱼苗管理及人员管理培训;2012年10月—2012年11月，大黄鱼销售及海参苗采购;2012年12月—2013年5月15日，海参养殖管理、销售;2013年5月16日—2013年5月底，项目总结准备验收资料。申报实施单位承诺意见承诺：保证自筹资金及时到位，如期完成项目建设任务。负责人签名（公章）：年月日本项目已获得财政资金万元（由省、市、县科技、扶贫、粮食、供销等部门安排）市、县主管部门审核意见（按紧迫程度标序）支支持环环节○∨基础设施∨生产及加工配套设施○农机化设施○节能环保设施○农产品质量安全与品牌建设○农产品与流通市场营销网络建设○农业信息化○其他农口相关部门负责人签名：（单位公章）年月日审核意见项目总审核部门负责人签名：（单位公章）年月日财政部门负责人签名：（单位公章）年月日省级主管部门审核意见（按紧迫程度标序）支支持环环节○○基础设施○生产及加工配套设施○农机化设施○节能环保设施○农产品质量安全与品牌建设○农产品与流通市场营销网络建设○农业信息化○其他农口安排相应资金部门负责人签名（公章）农业：万元（签名）林业：万元（签名）渔业：万元（签名）水利：万元（签名）审核意见项目总审批部门负责人签名：（单位公章）年月日财政部门负责人签名：（单位公章）年月日省级整合资金构成（省级填写）省农业厅省林业厅省海洋与渔业局省水利厅其他专项资金名称金额专项资金名称金额专项资金名称金额专项资金名称金额专项资金名称金额1．1．1．1．1．2．2．2．2．2．3．3．3．3．3．………合计六、项目绩效目标类别绩效评价指标效益目标总产量（吨）140新增产量（吨）95出栏量（头、只）新增出栏量（头、只）总产值（万元）1200新增产值（万元）450净收入（万元）370新增净收入（万元）272观光旅游人次观光旅游新增人次观光旅游收入（万元）观光旅游新增收入（万元）核心区亩产（吨）0.67核心区亩增产量（吨）0.46核心区亩产值（万元）5.7核心区亩增产值（万元）1.8核心区户均增收额（万元）8辐射区面积（亩）1000带动农户数（户）150社会供种量产品订单率（%）60单位面积净现值（万元）内部收益率（%）68投资回收期（年）2.2新增设施完善的项目面积（亩）土地利用率（%）复种指数（%）新吸纳劳动力人数（人）30灌溉节水量（吨）绿化新增面积（亩）防护林新增面积（亩）污水达标排放率（%）年新增畜禽养殖污染物处理能力（%）防疫能力○较高○一般○较低资源化利用率○较高○一般○较低项目实施及资金使用管理组织管理水平○较高○一般○较低经营管理机制创新水平项目完成质量○较高○一般○较低项目资金到位率（%）财政资金到位率（%）财政资金带动率（%）财务资金管理水平○较高○一般○较低科技应用水平良种覆盖率（%）标准化生产覆盖率（%）农户科技培训率（%）农机配套率（%）培训制度是否健全○是○否是否注册商标和品牌○是○否是否进行无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证○是○否科技成果应用及转化能力○较强○一般○较弱从业人员总体素质○较高○一般○较低技术领先或先进○国内先进○国内领先○国际先进○国际领先○无研究成果或获奖情况○有○无预期项目绩效总体评价○优秀○良好○一般○不合格目录第一章项目总论 31.1项目概况 31.2报告编制的依据 4第二章项目建设背景及建设的必要性 62.1项目建设背景 62.2建设的必要性 10第三章建设地址及建设条件 173.1建设地址地理位置 173.2自然地理条件 183.3气象条件 193.4供电条件 203.5给、排水条件 203.6供暖条件 213.7通讯条件 21第四章规划建设方案 224.0规划建筑专业方案说明 224.2结构专业设计 274.3采暖、给排水专业设计 294.4电气专业设计 31第五章环境保护和劳动安全 395.1环境现状 395.2环境保护原则及要求 395.3施工中的环境保护和劳动安全 405.4“三废”排放情况及治理措施 43第六章项目组织管理 456.1项目组织管理 456.2资金管理 456.3质量管理 45\l"_Toc271650448