年产液压油缸项目建议书

xxx液压油缸项目建议书年产xxx液压油缸项目项目建议书目录第一章总论 4第一节概述 4第二节研究结论 10第二章市场预测 13第三章产品方案及生产规模 17第四章工艺技术方案 18第一节工艺技术方案选择 18第二节主要设备选型 19第五章原料、辅料及动力供应 24第六章建厂条件和厂址方案 25第七章公用工程和辅助设施方案 29第一节总图运输 29第二节土建与建筑结构 30第三节给排水 32第四节供电 32第五节供热 32第八章环境保护及安全卫生 33第一节环境保护 33第二节劳动保护与安全卫生 35第三节消防 37第九章劳动定员 39第一节生产班制和定员 39第二节人员的来源和培训 39第十章项目实施规划 40第一节建设周期规划 40第二节实施进度规划 40第十一章投资估算和资金筹措 42第十二章财务、经济评价及社会效益 44第十三章结论 49第一章总论第一节概述一、项目名称及投资人1、项目名称：年产xxx液压油缸项目2、项目投资人：3、项目地址：二、可行性编制的依据和原则(一)、编制依据：1、国家及地方有关工程设计的政策、规范、规定等。2、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》2011年本；

3.中华人民共和国《清洁生产促进法》；4.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5.xxx区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

6.《建设项目经济评价与参数》（第三版）

7.

xxx区2010年统计年鉴;(二)编制原则：1、坚持艰苦奋斗、勤俭节约的精神，紧密围绕产品结构、技术结构的调整政策，结合实际、跟踪科学技术发展趋势和国内外市场需求，以市场为导向，以效益为中心，立足于发展名牌产品和优势产品。2、选择合理先进可靠的工艺路线。3、充分利用先进成熟设施，挖掘潜力，节省投资，缩短工期，尽快发挥投资收益。4、提高自动化控制水平和机械化生产水平，主要生产装置用直流控制系统，优化操作指标，以保证安全稳定，长周期生产。5、总图布置要充分考虑生产装置与辅助系统之间的有机结合，合理利用土地。6、环境保护、劳动安全、工业卫生及消防方面按国家规定和标准进行设计。坚持生产项目与环保、职业健康安全设施同时设计、同时施工、同时投产的原则，采取各种有效措施，减少或消除污染、有效地控制生产、服务和活动过程中危险源，达到环保和职业健康安全要求。7、产品规模和技术方案进行多方案比较，选择最优化方案，提高项目的经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性和经济性，实事求是地作出研究结论。8、严格控制建设投资，在项目建设过程中合理使用资金，遵守国家和地方有关基本建设的各项政策，有效控制费用。三、投资人基本情况xxx。四、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义(一)、项目提出的背景中华人民共和国国民经济和社会发展"十二五"规划纲要提出了社会经济发展的主要目标：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，在2020年全面实现小康，资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比"十一五"期末降低16%左右，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业；社会主义市场经济体制比较完善，开放型经济达到新水平，国际收支基本平衡；九年义务教育质量显著提高，城镇就业岗位持续增加，社会保障体系比较健全,贫困人口继续减少；城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，价格总水平基本稳定，居住、交通、教育、文化、卫生和环境等方面的条件有较大改善；民主法制建设和精神文明建设取得新进展，社会治安和安全生产状况进一步好转，构建和谐社会取得新的成果。xxx区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要,提出了"十二五"期间xxx区社会经济发展目标，为xxx区未来五年社会经济发展指明了正确的方向，描绘出美好的蓝图。其中特别强调：从xxx区实际出发，在贯彻落实各级党委政府精神的前提下，紧紧把握西部大开发和中央xxx工作座谈会精神，始终注意把xxx区的发展放在xxx大背景下进行分析，尤其是对xxx区社会经济发展中的薄弱环节以及存在的突出矛盾和问题提出明确目标。如提出GDP到2013年翻一番，到2015年达到380亿元，实现跨越式发展,尽力缩小与全国平均水平的差距；要切实转变经济发展方式，调整优化经济结构，在扩大经济总量的基础上，努力提高经济增长质量和效益，推进资源开发可持续、生态环境可持续协调发展；要突出工业主导地位，用信息化推动工业化，注重发展先进制造业，改造提升传统工业，大力发展高新技术产业，充分发挥工业对城市化、农业、服务业的带动作用。为了贯彻落实国家调整经济结构的有关政策，转变经济增长方式，实施可持续发展战略，充分发挥技术进步对经济发展的决定性作用，运用国内技术资源，大力推动国内先进技术的引进、消化、吸收，改变落后的传统工艺，培养和发展新的经济增长点。要紧紧围绕新型工业化、城乡一体化、农牧民现代化和现代服务业，加快转变经济发展方式，经济结构和布局更趋合理，基本形成区域循环和经济特色产业链。石油化工、煤电煤化工等优势产业更加突出，建筑建材、机电制造等支柱产业规模不断扩大。液压件是现代机械设备中重要的基础件，可广泛应用于国防、能源、冶金、交通等诸多领域，对于提高机械设备的技术水平和质量，提高自动化应用程度都有十分重要的意义，国家对此高度重视，并将发展新型液压件列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中。(二)投资的必要性(1)xxx区是我国100个重点产煤县（区）之一，本项目产品主要为矿用液压油缸和煤机用液压油缸，因此地理环境是十分有利；技术装备是完善的，具有得天独厚的天时地理人和的有利条件。(2)基础好，在国内液压元件市场具有较好的口碑。通过该项目的实施，使液压元件的生产成为xxx区的支柱产业，经济发展的新的增长点。(3)项目正式上马后给xxx区带来极好的社会效益和经济效益。可以新增就业岗位56人，每年增加税收198万元。该项目凭借多年的液压油缸生产经验及科研资源，投资开发生产矿用液压油缸和煤机用液压油缸，以适应我国液压行业飞速发展的需求。总之，建设年产xxx液压油缸项目，投资少、见效快，运行成本低，风险小，并可为公司进一歩发展打下坚实的基础。(三)、经济意义项目实施后，年产各种油缸xxx，可实现销售收入3600万元，利润792万元，上交税费261万元。五、可行性研究范围本可行性研究范围包括年产xxx液压油缸项目的设备，土建、电气、总图布置、自控，给排水，暖通，消防安全，环保及公用工程，投资估算和资金筹措，财务分析和经济评价等。研究结论随着我国社会经济的快速发展以及城乡居民生活水平的不断提高，对能源的需求在不断增长，能源安全成为国家经济安全的主要组成部分。国家也在逐年增加能源建设方面的投资，煤炭是我国能源安全的主要依靠。随着煤炭上市公司的增加，煤矿建设将获得更加充足的资金，本项目正是基于国内市场对煤矿设备的巨大需求，特别是国家支持鼓励西部大开发的历史机遇下、在xxx区“国家级煤电煤化工、石油化工基地”建设之际，本项目抓住机遇，进行矿用液压设备的研发与生产，并通过先进工艺技术与设备，实现规模化生产，符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。项目依托于本区域原料、能源与人力资源优势，以低成本、高附加值参与竞争，不仅可以填补xxx区液压设备生产的空白，而且对促进xxx区新型工业化建设，以及经济和社会的发展有着十分重要的现实意义。产品的销售市场立足xxx，面向全国。本项目主要选用国产设备，采用先进的生产工艺，具有高安全性、可靠性、低成本、低污染的优势。由于生产自动化程度较传统工艺有很大提高，工艺因素可控而稳定，可以保证产品的质量要求，这是传统工艺难以解决的。所选工艺安全可靠，设备选型先进，生产规模合理，达到目前国内先进水平。本项目具有较好的建设环境。xxx。本项目固定资产投资1707万元，流动资金投资230万元。建设期1年，投产后，年利润792万元，内部收益率23.94%(所得税后)，经济效益和社会效益显著，市场应变力强。从主要技术经济指标表中可以看出，本项目实施后，企业经济效益很高，该项目可行，应尽快实施。主要技术经济指标表序号项目名称规格单位数量一生产规模产品方案液压油缸支/年3000二年操作日天250三原辅材料1无缝钢管、圆钢万元18002密封件、标准件万元778四公用工程1新鲜水M3/年23002电KWh/年200000五定员人561其中生产工人人302管理人员人26六工程总投资万元19371固定资产投资万元17072流动资金万元230七年销售收入万元3600八成本和费用1总成本费用万元28082经营成本万元758九年利润总额万元792十年上缴税金万元63十一财务指标1投资利润率%30.62财务内部收益率%22.88十二投资回收期年2.87十三盈亏平衡点%68.8市场预测一、产品用途本系列产品主要用于露天煤矿、井下煤矿开采设备配套及其他工程机械。二、市场需求及预测1、行业市场需求根据中国机械工业联合会发布的报告，预计到2015年，国内对液压、液力、气动、密封产品需求总额，将由2009年的320亿元增至约500亿元。其中，液压产品由200多亿元增至300亿元，液力产品由20多亿元增至30多亿元，气动产品由近40亿元增至60多亿元，密封产品由40多亿元增至80亿元。工程矿山机械是液压产品的最大用户，占行业销售的42.3%，今后比例还会扩大。据预计，到2015年种类矿山液压机械年需求量约达8万-10万台，装载机约20万-25万台，平地机约2500台，压路机约7万台，工程起重机约3万台，叉车约25万台。此外，我国现拥有工程矿山机械约280万台，预计到2015年达到390万台。

另悉，每年为国内企业生产的矿山机械、挖掘机、道路机械、水泥搅拌车等配套所进口的液压件，约达7亿美元以上。展望未来，为工程机械配套、维修用液压和密封件的市场将面临大发展的新时期。2、产品市场需求(1)煤机市场xxx是全国的煤炭大省，煤炭预测储量2.19万亿吨，占全国预测储量的四成以上。近年来，xxx煤炭勘探开发实施大企业大集团战略，山东鲁能、江苏徐州矿业、山东新汶、神华、国投集团等企业陆续在xxx从事煤炭勘探开发和煤电、煤化工基地建设。2009年，xxx原煤产量首次突破8000万吨，不仅实现了xxx区内的煤炭供需平衡，还完成了向全国其他省份调出煤炭的任务，xxx煤炭工业在我国能源战略中的重要作用日益显现。2009年xxx各类煤矿生产原煤8740万吨，比2008年增长近30%。哈密、昌吉、吐鲁番等主要产煤地州的煤炭产量创历史新高，成为当地工业增长的主要拉动力。在国家政策和大量资金的推动下，xxx煤炭开发和煤电基地建设不断提速，xxx维吾尔自治区政府也提出将加快建设准东、伊犁、吐哈、库拜四大煤电、煤化工、煤焦化基地和xxx、三道岭等13个重点矿区，打造千万吨矿井和亿吨级大型矿区的规划。煤炭产量的增加为下一步xxx的煤化工产业奠定了坚实的基础。xxx将重点在准东、伊犁、库车、拜城等地发展煤化工产业；在准东、伊犁河谷重点发展煤制油、煤制烯烃等产业；在库车、拜城重点发展煤焦化产业；在伊吾县、克拉玛依市等地适度发展一定规模的煤化工产业。xxx煤炭产业要改变现有企业规模小、实力有限的局面只能借助外力，鼓励内地大型煤炭企业进xxx开发煤电以及煤炭化工业，有序、有效开采是现阶段比较可行的途径。xxx的煤炭资源是最后一块处女地，是国家重要的能源接替区，要从国家安全大局、能源安全和可持续发展的角度出发，要有规划、有步骤地开发。在中国东部煤矿区资源量大幅减少的背景下，xxx已成为中国重要的能源接替区和战略能源储备区。根据国家关于xxx进一步发展的规划，到2020年，xxx煤炭年产量将占全国总产量的两成以上。，随着小型煤矿的关停并转，大型煤矿的资源整合，高科技的综采设备需求量越来越大，因此作为综采设备重要部件的煤机用液压油缸的需求量也会越来越大，所以未来的煤机市场前景十分广阔。(2)露天煤矿市场全国最大的露天煤矿平朔煤炭有限公司现在生产的两大露天煤矿，安太堡露天矿和安家岭露天矿，矿年产煤炭6000万吨。正在筹建的东露天矿，年产煤炭l500万吨。神华集团的准格尔能源有限公司的黑岱沟露天矿，年产煤炭1700万吨。正在筹建的哈尔乌素露天矿，年产煤炭1500万吨。内蒙古锡林浩特正在筹建的有六个特大型露天煤矿，主要有神华集团胜利露天矿，年产煤炭1500万吨；大唐国际锡林浩特矿业公司，年产煤炭1500万吨。内蒙霍林河、伊敏河等处1000万吨以上的露天煤矿有四个。这些大型露天煤矿所用设备都是美国CAT工程机械、日本小松工程机械、美国进口的载重量200吨以上的特大型自卸车。进口设备的保有量2000余台，年油缸配件的用量约为6000余套，现在都是进口。基于正处在国家机械行业的高速发展期，在这个时期该公司选择上马年产xxx液压油缸项目，选对了时机、选对了行业、选对了产品。第三章产品方案及生产规模一、产品方案产品方案的选择与确定，综合考虑了原材料供应、产品市场需求及发展前景、资金及技术、厂区投资环境状况等多种因素。拟建年产xxx液压油缸项目，可以满足市场需求，提高产品附加值，提高企业创新能力，增强企业综合竞争力，故产品方案初步确定为生产露天用液压油缸、煤机用液压油缸。二、生产规模企业要想获得较好的经济效益，必须达到一定的规模，同时又要准确把握市场需求，以降低投资和提高经济效益。针对企业现有技术力量、市场营销能力综合考虑，确定生产规模为年产露天用液压油缸、煤机用液压油缸及其他工程机械油缸xxx。

第四章工艺技术方案第一节工艺技术方案选择工艺流程二、工艺特点分析油缸加工属于深孔加工范畴，一般工艺可使用现成的钢管，焊接后应先进行热处理，使材料符合要求的机械性能。加工时必须使用深孔加工设备，精加工时留有衍磨余量在深孔衍磨机上将内孔衍到尺寸。一般油缸加工厂不对钢管重新进行冷拔，以采购现成管为主。如果是小型油缸，两端使用拉杆固定缸头的话，而且对材料硬度无要求，可使用钢管直接加工和衍磨。本项目采用了德州德隆机床有限公司的系列深孔镗床。该系列镗床是专门加工圆柱形深孔工件的设备，如加工机床的主轴孔，各种机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔等。机床主要用于镗削，而且还可进行滚压加工，镗削时采用前排屑。机床床身刚性强，精度保持性好，主轴转速范围广，进给系统由日本交流伺服电机驱动，能适应各种深孔加工工艺的需要。授油器紧固和工件顶紧采用液压装置，仪表显示，安全可靠。采用深孔镗床是加工圆柱形零件的专用机床，它可以镗削通孔阶梯孔，在镗削方式上为推镗，在排屑方式上采用向前排屑，在生产中适于大批生产，也适于单件小批生产。第二节主要设备选型一、工艺设备选型原则1、工艺先进，机电一体化水平高，主要设备采用电脑自动控制系统，要求达到国际先进技术水平。2、设备设计合理，性能可靠，设备的选型必需满足矿用液压设备的特殊要求。3、主要设备采用国内著名厂家品牌，以保证设备稳定运行，从而保证产品质量并提高产品性价比。二、主要工艺设备技术要求和技术参数(一)主要设备介绍1、深孔镗床（T2110A/3000）本项目采用德州德隆机床有限公司的系列深孔镗床，是专门加工圆柱形深孔工件的设备，如加工机床的主轴孔，各种机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔等。机床不但可以承担钻削、镗削，而且还可以进行滚压加工，钻削时采用内排屑法。机床床身刚性强，精度保持性好。主轴转速范围广，进给系统由日本安川交流伺服电机驱动，能适应各种深孔加工工艺的需要。授油器紧固和工件顶紧采用液压装置，仪表显示，安全可靠。主要技术参数表工作范围镗孔最大直径200mm

钻孔最大直径Φ40-Φ80mm镗孔最大深度1000-8000mm工件夹持直径范围60-300mm主

轴主轴中心高350mm床头箱主轴孔径Φ75mm主轴前端锥孔Φ85mm1:20主轴变速范围61-1000r/min12种进给进给速度范围（无级）5-1000mm/min无级拖板快速移动速度2m/min电机主电机功率30kW液压泵电机功率1.5kW

拖板快速电机功率3kW

进给电机功率4.4kW

冷却泵电机功率5.5kW4组其他

冷却系统额定压力2.5Mpa

冷却系统流量100200300400L/min

液压系统额定工作压力6.3Mpa

授油器承受最大轴向力6.3KN

授油器对工件的最大预紧力20KN2、铣床（X6032）普通型落地铣镗床是一种性能优良、工艺范围广泛、生产率高的先进设备。完全可取代龙门刨床和落地铣镗床，可在中、大、重型工件一次装夹中，完成各种铣、镗、钻削加工，与平面、曲面加工是重型机械、交通、矿山、能源、电机、水轮机、汽轮机、船舶、钢铁军工等工业部门必不可少的新型加工设备。项目采用铣床特点：1.本机床可方便地实现立,卧铣转换.2.机床工作台X、Y向手动、机动进给并设有快进、快退装置，Z向自动升降、工作效率高结构特点3.工作台X、Y向机动进给电器互锁、防止错误操作。4、B型号机滑加长，加大行程、增强钢性。5、基础导轨面淬火处理，寿命长。主要技术参数X6032X6032B工作台尺寸(mm)1370x320(1500X320)1370x320(1500X320)T型槽数目33工作台行程(mm)740x320900x320主轴孔锥度7:24/ISO407:24ISO40主轴旋转范围r.p.m400~1300(12级)40~1300(12级)工作台进给速度mm/min15~370(8级)15~370(8级)工作台上.下行程mm500500工作台垂直升降速度mm/min560560主轴中心至垂直导轨面距离mm320320立轴面至工作台距离mm50~55050~550电动机功率kw33外行尺寸mm1460x1500x19001460x1500x1900机床净重kg21002300(二)、工艺技术特点及评价该项目年产xxx液压油缸，大量采用了成熟技术，具有生产安全、工作效率高、加工精度高、工人劳动强度低、设备体积小，传动平稳，性能可靠、噪声小、工艺具有省时节能，免除后处理工艺，产品成品率高，综合成本低等优点。设备清单

单位：万元

序号

设备名称

单位

数量

单价

金额

一

生产设备468

1

深孔镗床（T2110A/3000）

台

335105

2铣床（X6032）

台

32884

3

SRB刮削滚光机

台

32678

4自动焊接机

台50.84

5

150车床

台

44.518

61432磨床

台

339

7锯床

台

3412

8

自动装缸机

台32575

9

抛光机

台

3103010清洗机

台

462411压力试验机

台

2132612常规检测仪器

套133二

辅助设备1201

变压器及附件

套

402

管网设施

套

453

消防器材

套254锅炉10

总计588原料、辅料及动力供应第一节、原辅材料及动力供应一、原辅材料成本比例构成原辅材料主要包括无缝管、圆钢、密封件、标准件等等大部分可在xxx区区域范围内采购，采购方便且供应充足。材料成本比例表如下表：名称无缝管圆钢密封件标准件占总成本比例50%21.62%二、动力消耗定额项目名称单位单位产品消耗全年消耗电KWh200200000

第六章建厂条件和厂址方案

一、项目建设地址本项目选址在。二、项目建设所在地厂址分析（一）。（二）项目区自然条件1、地形地貌：xxx区地势东南高西北低。地形分为三部分：东南部为丘陵地区，海拔650米至4233米；中部为冲积平原，海拔418米至650米，地势平坦，水源丰富，主要是粮食种植区；北部属古尔班通古特大沙漠的一部分，海拔426至630米，是区域内的主要冬草场。2、水文情况市内有大小水流31条，其中常流水河沟16条，季节性洪水沟15条。分属南山、东山、平原三个水系。南山、东山水系分别发源于南天山和博格达山，平原水系由地下潜水溢出补给。主要河流有：xxx河、水磨沟河、铁厂沟河、老龙河。地面水资源有1.25x108M3，地下水资源2.08x108M3、气候和气象xxx区属大陆性中温带干旱气候区。冬季严寒，夏季酷热，光照充足，蒸发量大。山区年平均降水量519.4mm，平原地区年平均降水量212mm，全年平均蒸发量2273.4mm。沙漠地区年平均降水量100mm左右。年均气温8.5℃，元月平均气温-14.8℃，七月平均气温25.7℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温-32.9℃。无霜期165天。全年主导风向南东南，冬季主导风向西南，夏季主导风向南南东，年平均风速2.2M/S，夏季平均风速2.5m（三）原料及销售条件：本项目生产所需的主要原料大部分可在xxx区区域内解决，且原材料市场供应充足；本项目生产出的产品，xxx是主要销售市场，其次为其周边地区。同时可采用科学、合理、有效的宣传方式和销售手段，拓展销售区域，扩大国内市场销售。（四）社会经济概况xxx区总面积3407.42平方公里，辖5镇2乡，6个街道办事处，81个行政村，42个社区。区内常住人口29.6万人。有自治区级工业园区2个，中央、区、州、兵团驻区单位26个。距xxx市中心和首府航空港17公里，境内有国道216线、吐乌大、乌奎高等级公路、xxx大黄山铁路和乌石化铁路专线，欧亚光缆、xxx数字微波工程和xxx大电网覆盖全区。xxx。2010年，xxx区生产总值达到152.45亿元，增长16.12%，一二三次产业的比重达到4.2︰70.8︰25；财政一般预算收入11.47亿元，增长22.19%；全社会固定资产投资79.80亿元，同比增长12.30%。城镇居民人均可支配收入14105元，净增760元；农牧民人均纯收入7815元，净增695元；城镇登记失业率2.89%。全年实现工业总产值421.2亿元。项目建设地点具有较好的基础设施、经济环境、社会环境和产业发展环境，因此，项目建设选择在xxx。

第七章公用工程和辅助设施方案第一节总图运输一、总平面布置(一)总平面布置原则1、贯彻国家颁布的有关方针、政策、项目要布置紧凑,尽量节约用地。2、满足生产液压油缸的工艺流程及运输要求,做到流程顺畅，运输短捷，检修方便。3、结合地形、地貌,风向等自然条件，尽量减少士石方工程量，并为实现物料运输及场地排洪排水创造条件。4、认真执行有关规范、规程,使装置的平面更趋合理,符合防火、防爆、卫生等各项要求。(二)、总平面布置本项目占地面积为20亩，主要布置有车间、办公楼其他辅助设施等。二、工厂运输工厂运输分厂外运输及厂内运输，厂外运输主要为原料进厂和产品出厂，原则上均采用汽车运输。厂内各原料及产品的运输采用小型机动车运输。产品主要考虑立足xxx，辐射全国，主要以汽运为主。第二节土建与建筑结构建、构筑物依据厂址工程地质、气象条件，结合总布置图、工艺设备、电气、给排水等专业条件，本着节省投资，经济合理的原则，遵守国家现行标准、规范和规程，在满足使用功能和结构安全的前提下,力求方便施工，缩短工期，降低工程造价。详见主要建构筑物表：主要建构筑物一览表

序号

项目

单位

数量单价投资

一土地购置

亩205.6112

二

车间

平方米39000.114291下料车间

平方米7002机加工车间

平方米8003表面处理车间

平方米6004铆焊车间

平方米8005装配试验车间

平方米7006维修车间

平方米300

三

原料库

平方米20000.11220四

成品库

平方米16000.11176五

办公楼

平方米

8000.13104六

生活辅助设施

平方米3500.135七

配电房

平方米800.18八

门卫房

平方米

500.15九道路、硬化、围墙30

合计878011191.车间

车间按工艺需要设计，总建筑面积3900㎡，轻钢结构。位于厂区的西端。

2.原料库

建筑面积2000㎡,轻钢结构。位于厂区的西南端。

3.成品库

建筑面积1600㎡，轻钢结构。位于厂区的东南端。

4.配电房

建筑面积80㎡，砖混结构，要求达到防火标准。位于厂区的西北端。

5.门卫房

在靠近路侧建门卫房一座，建筑面积50㎡。

6.生活设施

为砖混结构，食堂建筑面积为200㎡，浴室，150㎡。总建筑面积为350㎡。

7.办公楼

单层建筑面积400㎡，二层框架结构，总建筑面积为800㎡。每层均配供水、卫生间，并配通讯线网。第三节给排水一、工厂给水由园区市政供水系统供水，生产少量冷却用水，主要为生活用水，按每人每天50KG计算，市政供水系统能满足要求。年需水量2300立方米。二、工厂排水由于本项目用水很少，排水也很少，有少量生活废水外排。第四节供电供电由园区10KV高压线引入厂区，采用500KVA变压器一台，供电量能够满足项目需要。预计全年用电量20万度。第五节供热项目供热主要为冬季采暖，采用1台2T燃煤热水锅炉对生产区、办公区、生活区供暖。环境保护及安全卫生第一节环境保护一、编制依据l、《中华人民共和国环境保护法》2、《建设项目环境保护管理条例(国务院令第253号)》3、《中华人民共和国大气污染防治法》4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》5、《中华人民共和国环境噪声污染环境防治法》6、《中华人民共和国水物污染环境防治法实施细则》二、执行的环境质量标准及排放标准1、"环境空气质量标准"(GB3095-1996)二级标准2、"工业企业噪声标准"(GB12348-90)二级3、"污水综合排放标准"(GB8978－96)一级标准4、"地面水环境质量标准"(GB3838-2002)三类5、"城市区域环境噪声标准"(GB3096-93)三类6、"地下水环境质量标准"(GB/T14848-93)三类7、“工业企业厂界噪声标准”(GB12348-90)三级三、工程的主要污染源及污染物排放本项目主要以机加工为主基本不对周围环境产生太大影响。1、废水主要为生活污水，生产用少量冷却水。2、固废主要为生活垃圾，生活垃圾属间断排放。3、噪声本项目噪声主要来源于转动设备工作时产生的噪声，如车床及各种电机的噪声，各噪声源产生的噪声大多在50dBA以下。四、生产中拟采取的治理措施1、废水所排废水主要为生活排水及生产冷却水，均排入市政下水管网，由市污水处理厂处理，项目基本无废水外排。2、固废厂区生活垃圾由垃圾箱至垃圾中转站，统一处理。3、噪声噪声治理可因地制宜，视情况不同采取设备降噪、传播途径阻隔及受声者保护三方面。首先在满足要求的前提下，尽量选用转速低，噪音小的设备，对部分设备设隔音操作室，与噪声隔开，减少室内噪音污染。4、绿化厂区在道路两旁以及厂房空隙处布置有绿化带，能够净化空气，调节气温，减弱噪声，美化环境。第二节劳动保护与安全卫生一、设计依据及采用标准1、《中华人民共和国劳动法》2、《生产过程安全卫生要求准则》(GB1280I)3、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)4、《建筑设计防火规范》(GBJl6-87)5、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)6、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50085-92)7、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-858、《工业企业照明设计标准》GB50034-92二、生产过程中产生的危害因素的分析生产过程中从原料到成品，主要有高温、高压、机械振动、辐射、噪声等危险危害因素，可能引起物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、爆炸等事故。三、职业安全卫生防护措施企业应配置齐全安全、检测、医疗、防护站等设施，能够满足职业安全卫生的要求。职业安全卫生防护措施如下：l、严格遵守工厂的安全技术总则，车间安全技术规程，岗位操作等各项规章制度。2、加强设备的管理，维修工作，使整个系统处于密封状态，严禁跑、冒、滴、漏现象发生。3、加强个人防护措施，对一线工人定期进行体检，上岗应着工作帽、工作服、工作鞋、防护眼镜。对焊接、打磨作业人员禁止着化纤服装。4、对产生粉尘场所，除设通风除尘装置外，设隔离操作间。5、在易燃易爆车间和生产岗位配备必要的灭火器材及消防工具。6、对存放危险性物质场地应加醒目的安全标志。7、所有机械运转设备的转动部分，必须加牢固的安全罩，所有操作台设护栏。8、电气设计严格按《爆炸火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)执行。防雷按《建筑物防雷设计》规范(GB50057-94)要求设计。对易燃易爆场所在工艺设备及管道采取防静电接地措施。第三节消防一、设计依据1、建筑设计防火规范(GBJl6－87)2、建筑物防雷设计规范(GB50057－94)3、建筑物灭火器配置设计规范(GBJl40－90)4、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058－92)5、室外给水设计规范(TJ13－74)二、工程消防环境现状火灾危险性类别本次项目根据工艺专业提供的技术要求和建筑设计防火规定厂房火灾危险为丁、戊类，建筑物耐火等级均按二级设计，根据《建筑物设计防火规范》2001年版要求,按同时火灾一次，持续2小时考虑，厂房内一次灭火用水量10L/S，室外消防用水量25L/S，室外消防主管DN200T接于项目区主供水管道。

厂区内设室外消火栓4个，办公楼每层均设2个消火栓，分别设在楼梯道口，食堂餐厅设1个消火栓，变电所设一个消火栓，每个仓库各设一个消火栓，厂房内根据长度和跨度不同设置室内墙式灭火栓箱，厂房易取用的地方均按照有关防火规范设置磷酸铵盐干粉、卤代烷、推车式灭火器等应急灭火器材。

厂区总平面布置按照《建筑物设计防火规范》2001年版的要求，新建筑物与其他建筑物之间防火间距及消防通道，满足防火和消防车道要求。

设备布置严格执行《建筑物设计防火规范》2001年版规定，满足防火间距及消防要求，做到人流、物流分开，便于火灾发生时人员安全疏散。第九章劳动定员第一节生产班制和定员公司高层管理者有总经理、副总经理、总工程师4人组成。下设6个职能部门，1个综合车间。项目共有定员56人，其中管理人员10人、销售人员3人、技术研发人员2人、一线操作人员30人、辅助人员6人、后勤服务人员2人。部门人数领导岗位人数职员岗位人数综合管理部6部长1职员5财务核算部2部长1会计、出纳、统计1技术工程部3部长1工程研发人员、资料管理员2采购供应部5部长1采购员，库工4销售部4部长1职员3机加工车间31车间主任1操作工，统计30第二节人员的来源和培训技术人员和管理人员由浙江隆源液压设备有限公司调配，由于生产装置技术和自动化水平较高，对管理人员、技术人员及主要操作人员的文化素质有一定要求，因此必须高度重视对各类人员的培训工作。工厂技术人员、管理人员必须具有大专以上学历和中级以上技术职称，主要生产装置操作工必须具备技工学历，并按技术和管理人员以及操作工在同类装置进行一定时间的培训，全面掌握生产操作技能，同时还要进行安全、消防教育培训，以保证顺利开车，正常安全生产。新增一般生产工人从职业技术学校、城镇下岗人员和农村剩余劳力中择优招聘，并经岗前培训合格后方可上岗。第十章项目实施规划第一节建设周期规划建设周期分前期准备工作阶段、项目实施阶段、投产正常生产阶段。前期准备阶段，包括上报项目建议书、备案、环境评价等。项目实施阶段包括初步设计、施工图设计、现场施工、试车投产、建设周期为1年。第二节实施进度规划本项目年产xxx液压油缸项目进度规划大体划分如下：本项目建设期为1年，从2011年7月开始至2012年7月完成。2012年8月进入投产期。为合理使用资金，提高资金使用率，缩短建设周期，本项目采用建筑施工和设备购置、安装交叉进行。项目实施计划和进度如下：2011年7月至2011年8月中旬完成项目设计等初期工作2011年8月中旬至2012年6月基建主体工程完工及设备订货、购置2012年6月至2012年7月主要设备安装调试2012年7月至2012年8月竣工验收，投入运营，第十一章投资估算和资金筹措一、估算依据建筑造价按当地同类工程实际造价估算，设备购置费按厂方或供货方报价估算，安装费按设备安装概算定额计取，基本预备费取工程费用、其他费用之和的5%。建设投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、基本预备费组成。二、投资估算1、固定资产投资估算经测算，本项目固定资产投资为1707万元，其中：土建工程投资1119万元，内含土地费、车间、仓库、办公生活及场地设施的建筑工程费用等；

②设备购置投资588万元，内含生产工艺设备、检测设备、辅助设备等；详见设备投资表和主要建构筑物一览表。

2、铺底流动资金本项目需铺底流动资金230万元。3、项目总投资经测算，项目总投资为1937万元，其中包括固定资产投资1707万元，铺底流动资金230万元。三、资金筹措本项目预计总投资1937万元，其中固定资产投资1707万元，铺底流动资金230万元，资金由企业自筹解决。第十二章财务、经济评价及社会效益第一节产品成本估算一、产品成本和费用估算依据及说明1、产品成本估算的消耗指标各专业提供的数据。2、原材料和辅助材料、燃料动力价格,以市场现行价格为依据。3、固定资产原值1707万元,固定资产折旧采用平均年限法,房屋建筑物折旧年限取30年,机器设备按10年，项目计算期取10年(不包括建设期)。4、本项目生产定员56人,其中管理人员10人,工资主要以固定结合奖金形式发放。5、本项目销售费、管理费、研发费、其他费用等简化计算按销售收入的5%计取。二、生产成本和费用估算经济评价是以项目实施后年产液压油缸xxx,进行计算评价。主要产出物和投入物使用价格：主要原辅材料价格按现行市场价格计,产品价格按近五年来市场平均价计。三、产品成本和费用分析年销售收入：3600万元年总成本费用:2808万元年经营成本:758万元年固定成本:2050万元年利润总额：792万元第二节财务评价一、财务评价的依据和说明财务评价是建设项目经济评价的重要内容,是按国家现行财税制度和现行价格,对项目的费用,效益和盈利能力及项目整个经济寿命内的财务状况进行分析和计算,本财务效益分析是从本项目企业的角度来进行分析的。二、主要计算分析在预测项目销售收入时,假定生产量等于销售量,不考虑库存因素,且正常年份实际生产能力等于设计能力,投产当年即为100%生产负荷。产品缴纳增值税,增值税税率17%,城市建设维护税率按增值税的5%计取,教育附加费按增值税的3%计。1、损益及利润分配所得税按利润总额25%计取,盈余公积金,按税后利润的10%计取。税后利润594万元。投资回收期2.87年（不包括建设期）三、财务盈利能力分析1、静态指标投资利润率=年利润/总投资×100%=594/1937×100%=30.6%2、动态指标财务内部收益率所得税前财务内部收益率FIRR=22.88%所得税后财务内部收益率FIRR=23.94%四、不确定性分析项目经济评价所采用的数据来自预测和估算，因而效益的计算就存在不确定性，为了分析不确定性因素对经济评价结果的影响，必须进行不确定性分析。包括盈亏分析，以预测项目所承担的风险，现作分析如下：盈亏平衡分析：按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点(BEP)BEP(生产能力利用率)=F/(P-T-V)×100%式中：F年总固定成本P满负荷时年产品销售收入T满负荷时年总可变成本V年销售税金本项目的盈亏平衡点为：BEP=F/(P-T-V)×100%=2050/(3600-560-63)×100%=68.8%项目的盈亏平衡点为68.8%,计算结果表明,该项目在达到设计能力68.8%即年产液压油缸2064套,企业就可以保本。第三节社会效益分析该项目作为机加工项目，原料充足，销售渠道畅通，生产工艺成熟，符合国家、地方相关产业政策，具有较好社会效益。一、该项目预计年新增税收198万元，促进了地方经济建设。二、增加岗位56个，对开通周边人员再就业渠道，提高收入水平，促进社会稳定、构建和谐社会有着积极的意义。三、该项目主要为机加工设施，对周边地区环境影响较小。四、该项目经济效益良好，对当地产业结构优化与升级起到了示范作用。

第十三章结论年产xxx液压油缸项目，是在投资人多年生产液压油缸经验的基础上的新建项目,项目充分利用了当地资源、能源、技术优势。项目建成后,年新增销售收入3600万元;利润198万元;税金63万元;所得税后财务内部收益率23.94%;从整体效益看,项目使企业上规模,降低成本,经济效益明显提高。符合国家产业政策和xxx产业投资方向。本项目采用先进可靠、成熟的生产工艺,其操作简便,原料供应充足、能量消耗低。同时针对生产噪声等，采取了相应的治理措施,做到了增产不增污。项目充分利用xxx区独特的地缘优势及资源优势,项目的建设对于带动当地经济和社会发展具有十分重要的意义。综上所述，年产xxx液压油缸项目，具有建设周期短、见效快的特点,项目建设有利于提高产业技术等级和产品的市场竞争能力,有利于企业的多元化发展,有利于提高企业核心竞争能力，有利于增加地方财政收入,有利开通下岗再就业渠道，项目实施后对增强地方经济实力和带动区域经济上台阶有着非常重要的作用,该项目建设方案合理,经济效益、社会效益、环境效益好。产品有广阔的市场和发展潜力,是一个好项目,应尽快组织实施。目录第一章总论 4第一节概述 PAGE