天然长效防腐蚀涂料产业化项目投资策划书

PAGE60目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、申请项目概述 1二、计划目标 5第二章申请单位情况 9一、基本情况 9二、人员及开发能力 10三、上年度单位财务状况 12四、管理情况 12第三章技术可行性和成熟性分析 14一、技术创新性 14二、成熟性和可靠性 18第四章市场调查与竞争能力分析 19一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测 19二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况；在建项目和拟开工建设项目的生产能力，预计投产时间。 20三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性。 22第五章实施方案 24一、开发计划 24二、技术方案 25三、生产方案 27四、营销方案 32五、其它问题的解决方案 33第六章投资预算与资金筹措 39一、投资预算 39二、新增资金的筹措 40三、资金使用计划 40第七章经济、社会效益分析 42一、成本分析 42二、经济效益分析 44三、项目投资评价 50四、社会效益分析 55第八章风险分析 56一、技术风险 56二、市场风险 56三、规避风险的主要措施 56第九章可行性研究报告编制说明 57一、可研报告编制单位基本情况 57二、可研报告编制人员基本情况 57第十章可行性研究报告的专家论证意见 58附件目录企业法人营业执照企业组织机构代码证质量管理体系认证证书一种长效防锈颜料专利授权通知书一种防锈颜料专利实质审查通知书技术成果评审验收证书省级科技成果登记证书*****市科技进步一等奖证书贷款意向书（银企合作意向书）产品检验报告产品检测报告项目产品测试报告选用高效环保生物防锈颜料的鉴定报告项目产品防锈性能破坏性实验性能比较环评批复2010年度会计报表产品销售合同 第一章总论一、申请项目概述（一）项目所处的技术领域本项目属于新材料技术领域。天然长效防腐蚀涂料产业化开发,是基于现有防腐蚀涂料的毒性较大，影响生态环境，远远不能满足市场要求而自选研发成功的新型高科技产品,以取代传统防腐蚀涂料,是运用可持续再生的农副产品稻糠提取的有机物—肌醇六磷酸、生漆、桐油等生物资源为原料研发成功的拥有自主知识产权的核心技术。本项目产品不仅防腐蚀性能特别优异，而且环保无毒性，不含任何有毒元素，其产品市场售价较传统毒性防腐蚀涂料售价低20%以上，较国外防腐蚀涂料产品售价低50%以上。应用领域十分广泛，市场潜力巨大。（二）主要内容本项目应用自主研发并拥有2项国家发明专利和1项省级科研成果“天然长效防腐蚀涂料”的基础上，计划投资3000万元，扩建标准化生产车间2000平米，建设天然长效防腐蚀涂料产业化生产线一条，建设库房1000㎡，实现天然长效防腐蚀涂料达到规模化生产。（三）创新点1.以当地可持续再生的稻糠等植物提取的有机酸为原料，制取高效环保型生物防锈颜料取代传统毒性防锈颜料，其防锈性能优于国内外同类防锈颜料，并拥有自主知识产权的核心技术，属国内首创。2.以可持续再生的天然生漆提取漆酚为原料，以桐油、亚麻籽油、松香等天然物质为改性剂，加入本公司生产的高效环保生物防锈颜料，经研磨反应制成天然长效防腐蚀涂料，构成该涂料所有物质均为绿色天然物质。由查阅资料得知，目前未见同样产品，属国内首创。3.该涂料保持了生漆的优点，完善了生漆的缺点，干燥快、附着力强、抗冲击、涂膜可任意调整厚薄，喷涂、刷涂均可，施工简便环保无毒性，与现有传统生漆相比，同重量所涂面积节约20%，同重量成本降低约60%,同样厚的涂层，耐腐蚀性能较传统的更为优异，在盐化工及化工设备设施，在海洋工程、海水淡化、船舶防腐、防污，石油管道的防腐、防结蜡等苛刻环境下的防腐蚀，是其他任何防腐蚀涂料无法相比的。（四）技术水平本项目技术成果被专家评定为国内先进技术，产品广泛应用于在苛刻环境下其它防腐蚀涂料难以胜任的金属防腐蚀领域。（五）项目的主要用途及应用范围1.常规方法涂料：煤气管道及其设施(如煤气柜)、天然气管道、饮水设施、垃圾处理设备等；2.能源设施：水工设备、水罐、石油精制设备、石油贮存设备(油管、油罐)、输变电设备、核电、煤矿；3.公路交通：高速公路护栏、桥梁、船艇、集装箱、火车及铁道设施、汽车、机场设施；4.大型工业设施：造纸设备、医药设备、食品化工设备、金属容器内外壁、化工、钢铁、石化厂的管道、贮槽、矿山冶炼、水泥厂设备、有腐蚀介质的地面、墙壁水泥构件；5.海洋工程设施：海上设施、海岸及海湾构造物、海上石油平台、船舶防腐、防污，石油管道的防腐、防结蜡等。（六）项目的社会经济意义本项目用高效环保生物防锈颜料与生漆改性成膜物质相结合制成的天然长效防腐蚀涂料，以其突出的环保性、显著的性价比优势，必将赢得市场的欢迎。天然长效防腐蚀涂料比国内同性能防腐蚀涂料售价低20%以上，比国外同性能防锈颜料低50%以上），其性价比十分明显，具有极强的竞争优势。对于促进防腐蚀产业技术进步和产品更新换代，实现可持续再生资源的循环利用，消除传统毒性防腐蚀产品生产和使用过程中造成的污染危害，推动和促进防腐蚀产业向安全环保、经济长效的方向发展具有重要意义。项目的实施，可加快农业结构调整和标准化生产速度，有力地推动产业化进程，对促进当地经济发展和生态环境保护具有十分重要的意义。（七）目前的进展情况1.本项目已完成了产品规划、产品设计、产品试验开发；2.完成了科学技术成果鉴定，申请了国家专利，并已授权；3.已落实自有资金和银行贷款；4.项目成果已完成中试，产品销路前景良好；（八）申请创新专项资金的必要性1.项目成果特点是环保性，其中包括生产工艺的环保性，优异的防腐蚀性能和良好的配伍性能。本项目的开发有利于生态环境保护和产品技术创新。2.企业原有生产设备、研发能力及生产规模已远远不能满足企业发展的需要和满足市场需求，加强企业科技研发能力已刻不容缓，本项目的实施，扩大了企业生产能力，提高了生产装备水平，建立机械加工龙头企业，提升了朝阳工业地位和综合实力。3.本项目建成后新增就业岗位150个，拟招录一批农民工，进行上岗前的技术培训，使其掌握生产技能，解决当地农民就业问题，减轻社会负担。4.企业在项目建设中已投入了大量资金和技术，本项目在正常投产运营后，经济效益和社会效益显著，可早日归还银行贷款，为政府增加财政收入。由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要及重要的。（九）本单位实施项目的优势和风险1.本单位实施项目的优势国外十分重视长效防腐涂料的发展，主要品种有无机富锌漆、环氧沥青、乙烯基树脂、厚浆型氯化橡胶、无溶剂环氧聚酰胺和无溶剂环氧砂浆涂料等。用20%～30%的片状玻璃粉填入双酚A型环氧树脂、间苯二甲酸不饱和聚酯、环氧丙烯酸树脂等基料中组成的长效防腐涂料，用于海洋设施的涂装，其防腐寿命超过10年。这些传统防腐蚀产品一是毒性大；二是高能耗；三是污染严重，是很快被淘汰的产品，其余部分低毒或无毒的传统产品由于防腐蚀效果不佳而失去竞争力。本项天然长效防腐蚀涂料，正是在这一背景下以可持续再生的农副产品稻糠等植物提取的有机酸为原料研制而成的高效环保生物防锈颜料，再配以生漆、桐油、松香等研发成功的天然长效防腐蚀涂料，该产品属国内首创，并申请了专利，国外尚未有报道，这是本公司优势所在。项目拥有自主知识产权，技术成熟稳定，市场前景广阔。技改规划科学，条件具备，经济合理，经济效益、社会效益和生态效益显著，利国利民利企。随着我国环保法规的不断完善，环保无毒防腐蚀产品必将受市场欢迎，该项目产品的推广应用具有其它同类产品无可比拟的优势。2.本单位实施项目的风险本单位实施本项目的风险在于资金筹措不到位影响项目的实施，目前企业已完成部分自有资金和银行贷款的筹措。二、计划目标（一）总体目标本项目建设期限自2011年6月至2013年5月，在项目建设期内计划总投资额为3000万元，项目完成后，达到年产天然长效防腐蚀涂料1000吨的能力。实现产值8000万元，上交税933.26万元，利润1237.01万元。项目实施单位资产规模达到3600万元。企业人员总数达到200人，新增就业人员138人。（二）经济目标本项目执行期内（2011年6月－2013年5月），累计实现工业增加值2500万元，累计完成销售收入8000万元，累计完成缴税总额933.26万元，累计净利润1237万元。（三）技术、质量指标1.漆膜外观：涂料外观颜色、有光、半光、无光等。2.粘度：粘度过大不易施工，成本增大，过稀易于流挂，漆膜厚度不够影响防腐效果。我们依据标准GB/T1723-93检测定为80～120S。3.细度：细度过粗影响附着力及防腐效果，过细难形成规模生产，增加加工费用，依据GB/T6753-86检测标准定为≤80um。4.干燥时间：参考其它企业标准，依据GB/T1728-89标准规定为：表干≤4h，实干≤24h。5.冲击强度：。冲击强度衡量漆膜抗冲击能力。按GB/T1732-93检测法规定为50hg/cm。6.柔韧性：柔韧性是保持漆膜的光整性而允许其漆膜最大变形，按GB/T1732-89检测方法规定为1mm。7.硬度：按GB/T1730-89检测规定≥0.5。8.遮盖力遮盖力主要是衡量涂料的遮盖能力，降低消耗保证涂层质量，确保防腐目的，按GB/T1726-89检测方法规定，环氧煤沥青为80g/m2。饮用水内壁防腐专用涂料为：底漆80～100g/m2，面漆170～200g/m2。9.附着力：附着力好，不起皮不脱落，防腐性能就好。按GB/T9286-89检测标准规定附着力为1级。10.固含量：固含量的多少直接关系到漆膜厚度、消耗定额及经济效益。按GB/T1725-89检测方法规定三种涂料。底漆≥70%<BR>面漆≥65%11.耐酸、碱、盐水性：耐酸、碱、盐水性是环氧煤沥青涂料必保证指标，这种防腐涂料经常会受到酸、碱、盐水的腐蚀，经不起酸碱盐水的腐蚀，就谈不上好防腐涂料。这是必保指标。按GB/T1763-79（89）规定为侵泡72h，不起泡、不生锈、不剥落。饮用水内壁防腐专用涂料耐水、汽油、煤油性。饮用水内壁防腐专用涂料，即适用于盛水容器，又适用于盛啤酒及盛汽、煤油容器，此项目按GB/T7133-79检测规定，分别在60℃（四）阶段目标本项目实施期为2年，即2011年6月至2013年5月。具体划分三个阶段，各阶段任务如下：笫一阶段：2011年5月至2011年8月，落实自有资金和银行贷款资金；完成项目可行性研究，项目启动资金筹措。本阶段计划投资500万元。笫二阶段：2011年9月至2013年2月，运用现代生物技术，从稻糠中提取肌醇六磷酸，以此为原料研制而成高效环保型生物防锈颜料，进一步优化项目生产技术，开发天然长效防腐蚀涂料；在本公司原肌醇六磷酸生产线基础上，扩建标准化生产车间2000平米，建设天然长效防腐蚀涂料生产线两条，建设库房1000㎡；设备考察对比，签订设备买卖合同；本阶段计划投资2000万元。第三阶段：2013年3月至2013年5月，完成项目后期收尾工作，竣工验收，实现天然长效防腐蚀涂料达到产业化生产。本阶段计划投资500万元。第二章申请单位情况一、基本情况单位名称：*********生物工程有限公司单位地址：*****市*****县滇池镇工业园区(涧清路8号)注册时间：2005年注册资金：500万元法定代表人：*****登记注册类型：有限公司主管单位（部门）名称：*****市科技局。产权结构：私营性质企业控股*********生物工程有限公司，成立于2005年4月21日，公司建在*****市*****县涧池镇工业园区(涧清路8号)。本企业拥有内部研发机构，集科研、开发、生产于一体，加快了成果转化步伐，在肌醇六磷酸的提取工艺、产品精度、纯度、性能指标都具有国内领先水平。企业拥有自己的检测设备和检测能力，确保产品质量。与跨国公司签订了长期合作关系，并得到跨国公司质量管理体系的培训，既保证了技术的不断更新和提高，又为本企业的技术协作和技术保密提供了技术支撑和法律保护。技术负责人长期从事生物提取及其衍生物的研发工作，积累了丰富经验，在生产技术上处引导作用。企业现已独立开发出拥有自主知识产权，获得两项国家发明专利。公司将继续着眼当地稻糠、生漆、桐油等资源优势，立足于不断创新研发的发展战略，坚持“做专、做精、做强、做大”的企业精神，贯彻“质量第一、诚信为本”的生产原则，在未来的发展中必将取得更大的腾飞空间。二、人员及开发能力（一）法定代表人和高层经营管理人员的基本情况公司法定代表*****，男，现年48岁，大学文化，机械专业，系江苏无锡人，经济师。1993年在某国营企业销售部科长。2000年任无锡玉龙钢管有限公司销售部科长，2001年～2004年创办上海麒麟钢管有限公司任法人代表，2005年与*****共同创办*********生物工程有限公司任法人代表。从事企业经济管理20余年，具有丰富的经营和管理经验，较强的市场开拓和营销能力，目前，已在上海、天津、山东、湖北广东等地建立了产品市场营销网络，为人正直，能够在市场经济规律中守法经营，带领企业职工不断将生物化工产业发展壮大。市场部经理谭震，男，陕西省西安市人，45岁，本科学历，营销策划专业，在公司主要从事市场开拓及销售团队管理、培训等工作，长期关注金属的腐蚀及防腐蚀市场动向，积极开发企业产品市场，具有一定的市场开拓能力和销售团队管理能力，对未来的市场发展趋势具有敏锐的洞察力，为公司开发出了一定的未定客户和广阔前景的市场。财务部总监储旭，男，陕西省*****县人，本科学历，财会专业专业，熟悉现代财务管理制度及资本运作方式，主要负责公司财务战略和内控体系建立、资本运营、项目融资工作。其任职期间，各项账目清楚，公司的财务状况良好。（二）项目及技术负责人的基本情况项目及技术负责人：企业总经理即项目负责人*****,男,大专学历，化工专业，担任*********生物工程有限公司总经理兼工程师。1987年开始专门从事生物化工工艺、技术研究，先后在西安、深圳、上海等大型生物化工企业从事技术开发，20年来积累了丰富的生产管理经验，在技术领域勇于探索，具有很强的创新意识和开拓能力，其自行设计的生产线生产质量稳定、产品性能好、成本低、设计合理、可操作性强、在同类产品中处国内领先水平。在创办企业以来，*****不断进取，积极开拓创新，努力提高自己的研发能力和经营管理水平，为公司的发展制订了长远的战略计划和人才培养机制，现已具备丰富的项目投融经验和卓越的实战管理能力。（三）单位人员基本情况企业现有人员62人，本科以上学历3人，大专以上14人，最大年龄56岁，最小年龄21岁，平均年龄34岁，职称结构：中高级职称4人，中级职称8人，初级职称3人。企业团队本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则进行人力资源配置，其中管理人员5人，研发人员10人，生产人员37人，销售人员5人，其他人员5人。（四）技术创新能力企业技术力量雄厚，研发能力强。目前，公司拥有12人的新产品技术研发队伍，聘用了一批专业的员工队伍的高级工程师，具备丰富的实践经验。企业每年又招募了一批年轻的大学毕业生，对他们进行系统的培训，充实到各工作岗位，确保公司可持续发展。本项目已取得2项国家发明专利和1项省级科研成果的“高效环保生物防锈颜料生产工艺技术”，生产技术可靠，技术研发实力强。在项目建设的各个环节，都将遵循高起点、严要求的方针，采用国内先进技术与设备，确保产品质量。三、上年度单位财务状况截止2010年底，企业资产总额2405.91万元，固定资产1140.62万元，流动资产1265.29万元；负债总额1088.97万元，所有者权益1316.94万元，营业收入3466.38万元，利润总额519.96万元，净利润389.97万元，营业利润率15%、净资产收益率21.27%、资产负债率45.26%，流动比率4.16%、速动比率88.34%。企业信用等级AA。四、管理情况公司管理模式按现代企业管理制度运作，在项目实施过程中实行“公司化管理、企业化经营、市场化运作、注重高科技引导企业生产”的模式，建立企业加农户的产业化开发链，提高抗风险能力。为保证公司的正常健康运行，公司建立了一系列管理制度，主要包括财务管理、卫生管理、质量管理、用工管理以及库房管理、设备管理、安全管理等，涉及公司的各个部门和各个环节。拥有内部研发机构，集科研、开发、生产于一体，加快了成果转化步伐，按照国家的质量标准要求，公司建立了严格的质量保障管理体系，从制度、人员、检验设备、主管部门、奖惩制度等方面包括产品的生产全过程。公司在财务管理方面，严格按照财政部颁布的会计制度执行，并建立了相应的会计核算体系和财务流程。财务管理部门根据会计核算体系和财务流程，定期进行财务分析，做好现金管理、票据管理、应收帐款管理和存货管理，缩短资金的流转周期，加强融资渠道，增强资金投入，使企业管理与资金运作更加规范和合理。第三章技术可行性和成熟性分析一、技术创新性（一）项目的基本原理及关键技术、技术或工艺路线1．项目的基本原理本项目先以桐油、亚麻籽油、松香、阿拉伯胶进行熬练后，作为改性剂，在不断搅拌下加入漆酚和本公司生产的高效环保生物防锈颜料，再加入助剂进行研磨反应制成天然长效防腐蚀涂料。2．关键技术本项目的关键技术在于由植物提取的有机酸和配伍性的无机物与金属表面形成钝化的机理，引入两个防锈基团和两种以上金属混合物之聚合物，与被涂金属表面反应形成致密的钝化保护膜。生漆提取漆酚与桐油、亚麻籽油、松香等天然物质改性剂制备成膜物质，通过与防锈颜料混合反应达到完美融合，制成天然长效防腐蚀涂料。3.技术或工艺路线本项目采用全离子法生产工艺，运用现代生物技术，先生产高效环保型生物防锈颜料，再以桐油、亚麻籽油、松香、阿拉伯胶进行熬练后作为改性剂，在不断搅拌下加入漆酚和本公司生产的高效环保生物防锈颜料，再加入助剂，进行研磨反应制成天然长效防腐蚀涂料。（二）创新点1.技术路线创新：以当地可持续再生的稻糠等植物提取的有机酸为原料，制取高效环保型生物防锈颜料取代传统毒性防锈颜料，其防锈性能优于国内外同类防锈颜料，并拥有自主知识产权的核心技术，属国内首创。以当地天然生漆提取漆酚为原料，以桐油、亚麻籽油、松香等天然物质为改性剂，加入本公司生产的高效环保生物防锈颜料，经研磨反应制成天然长效防腐蚀涂料，构成该涂料所有物质均为绿色天然物质。由查阅资料得知，目前未见同样产品，属国内首创。2.产品结构创新：本项目在生产过程中实现了清洁生产无“三废”污染，产品中有毒重金属含量（砷、铅、铬、镉、汞等均未检出）均低于食品级卫生标准（铅10PPM、砷3PPM）要求，在防腐蚀涂料领域里首次实现了绿色环保。该涂料保持了生漆的优点，完善了生漆的缺点，干燥快、附着力强、抗冲击、涂膜可任意调整厚薄，喷涂、刷涂均可，施工简便环保无毒性，与现有传统生漆相比，同重量所涂面积节约20%，同重量成本降低约60%,同样厚的涂层，耐腐蚀性能较传统的更为优异，在盐化工及化工设备设施，在海洋工程、海水淡化、船舶防腐、防污，石油管道的防腐、防结蜡等苛刻环境下的防腐蚀，是其他任何防腐蚀涂料无法相比的。3.生产工艺创新：在生产工艺上探索出独特的生产工艺和设备，一是防锈颜料经研磨、包覆及表面改性处理，使产品性能更加稳定，产品本身不易团聚，在涂料中极易分散，既不易沉淀也不凝胶，解决了传统防腐蚀涂料易团聚，不易分散，容易沉淀等问题。二是天然长效防腐蚀涂料在制备过程中不使用有毒、有害助剂及溶剂，确保产品的环保性。4.产品性能及使用效果的显著变化：目前国内防腐蚀涂料以红丹、铬酸盐、磷酸盐以及它们的组合产品等为防锈原料，这些产品毒性大、高能耗、污染严重，以合成树脂为成膜物质，所制备的防腐蚀涂料毒性较大。本项目产品均采用天然物质制备的防锈颜料为原料，以天然生漆为成膜物质，制备的天然长效防腐蚀涂料，不仅防腐蚀性能优异，而且环保无毒性。（三）项目的技术来源、合作单位情况、知识产权的归属情况本项目主要生产技术来源为自有技术，项目生产技术创新及产品创新由本企业开发。本项目产品已申请发明专利，专利所有权为*********生物工程有限公司。（四）项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势1.项目国内外发展现状大量资料及文献表明植酸及其衍生物以其独特的化学性能和生物活性，已被用于取代铬酸和磷酸，作为金属的钝化和磷化等金属表面处理剂，国内外已有多项专利产品并在实际应用中取得良好效果。然而以植酸和其配伍性物质为原料生产高效环保型防锈颜料，完全取代传统毒性防锈颜料，国内外尚无此类产品，仅在美国油漆杂志上发表过相似植酸衍生物用于防锈颜料具有惊人的效果报道，至今没有商业产品，而FMC公司试验中也只是制备了试验上所用的样品量，工业化生产尚处在研究阶段。我公司经试验研究，以稻糠提取的植酸及其配伍性物质为原料与锌、铝等金属化合物反应形成络合物，以云母、滑石粉包覆经过特殊改性处理，即制成高效环保型生物防锈颜料。其防锈性能优于国内外同类产品，具有国际领先水平。又运用生漆改性技术，与本公司生产的高效环保生物防锈颜料结合制成天然长效防腐蚀涂料，其防腐蚀性能优于现有生漆改性防腐蚀性能，更优于石化合成的其他防腐蚀涂料的防腐蚀性能。2.存在的主要问题由于受到资金条件的限制，天然长效防腐蚀涂料仅处于试生产阶段，要达到产业化生产，企业现有生产能力不能满足发展需求。项目实施资金投入大，要快速解决企业的资金短缺问题。3.近期发展趋势随着人们对环保和安全意识的加强，要求采用无毒防腐蚀涂料的呼声会不断升高，毒性防腐蚀涂料终将被淘汰。涂料研究的方向其一是涂料应用的自动化，所提供的产品施工简便和安全，特别是产品涂装的自动化;其二是向环保型涂料方向发展;其三是增加新的组成成分，使涂料在涂后发生新的化学变化而构成涂膜，以及将由一次施工只能得到薄涂层转变为得到厚涂层，涂膜层数也将由繁琐的的多道配套简化为简单施工，涂膜的干燥过程也将利用各种物理、化学反应而大大缩短。

本项目是从稻糠中提取肌醇六磷酸等有机酸，加上优质生漆和桐油，以高新技术生产出高效、环保、附加值高的防腐蚀涂料产品，产品原料来源广，生产成本远低于以以其他工艺和原料生产的生漆类防腐蚀涂料，在同类产品市场上可以低成本、高性能、无污染、无毒害占领市场，市场竞争力强，天然长效防腐蚀涂料将是当今及未来防腐蚀涂料发展的必然趋势。二、成熟性和可靠性本项目产品质量稳定、其生产工艺技术成熟可靠，试验及检测结果重现性好，技术路线科学合理可操作性强，完全具备规模化生产的成熟可靠的高新技术，产品生产技术工艺都能满足生产要求，项目技术成熟、可靠。项目技术已通过中试和小批量生产，产品的全程检测、分析化验均由企业化验室完成，已通过了中试，保证产品稳定性、收率、成品率、可靠性、安全性，并通过省级专家鉴定。第四章市场调查与竞争能力分析一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测本项目产品为天然长效防腐蚀涂料，广泛应用海洋工程、海水淡化、船舶防腐、防污，石油管道的防腐、防结蜡等苛刻环境下的防腐蚀，是现有其他防腐蚀涂料所不具有的防污、防腐蚀、防结蜡等特殊性能，而且环保无毒性，其产品市场售价低于现有其他生漆制备的防腐蚀涂料和石化合成的防腐蚀涂料。应用领域十分广泛，市场潜力巨大。防腐涂料已成为涂料领域的重要的生力军，防腐涂料发挥着越来越大的作用，发展前景可观。但传统产品逐渐改进完善，新的产品不断研发问世，要适应防腐蚀市场和环保法规发展中新的标准和要求，尚需积极进取，持续创新。根据业内专家人士分析：现今防腐蚀涂料价格明显呈上升趋势，这和对船舶涂料，海洋开发有关。现在世界各国都以由陆地开发转向海洋开发，我国也不断加大对海洋开发的投资力度，海洋的防腐蚀相对陆地防腐蚀更加苛刻，因此，当今及未来在海洋中的防腐蚀市场前景十分光明。本公司生产的天然长效防腐蚀涂料具有原料优势、技术优势、防腐蚀性能优势、环保优势和成本优势，在国内外市场无疑占有绝对优势，是取代传统毒性防腐蚀涂料产品的最理想产品。因此，本产品无论是国内市场还是国际市场均具有很强的竞争力。二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况；在建项目和拟开工建设项目的生产能力，预计投产时间。1.国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况目前防腐蚀涂料所用树脂包括：天然树脂、人造树脂、合成树脂。但用量最多最广的是合成树脂，合成树脂中分为缩合型：（酚醛、脲醛、三聚氰胺、甲醛、醇酸、环氧、聚酯、聚氨酯、聚酰胺、有机硅、钛酸酯等）。聚合型：（聚丙烯酸酯、聚氯乙烯、过氯乙烯、聚乙烯醇、聚醋酸乙烯、聚乙烯醋酸乙烯等）。利用这些合成树脂加入现有的活性防锈颜料（如红丹、铬酸盐、磷酸盐等）或物理防锈颜料（如铁红、云母氧化铁、锌粉、铝粉、不锈钢粉、玻璃鳞片等）制取水性防腐蚀涂料、溶剂型防腐蚀涂料、高固体防腐蚀涂料以及它们的改性树脂防腐蚀涂料等。在这些众多的合成树脂涂料中，还没有一种耐腐蚀性能完全达到天然生漆的长效耐腐蚀性能。天然生漆的漆膜耐久性举世公认，但生漆也存在着一些缺点，比如，生漆必须在一定的温度和湿度下才能进行干燥成膜、色深、耐碱性、耐紫外性差、刺激皮肤，易使人体皮肤过敏、难以喷涂以及价格高等。这些缺点都影响了生漆在现代工业中的应用及发展。若要使生漆更广范的应用，就必须进行生漆的改性。国内现有的生漆改性防腐蚀涂料，都是利用天然生漆的优异特性加入石化合成树脂及金属化合物而成。成本高、不环保、防腐蚀性能并不十分优异，也限制了推广应用。因此，开发出全天然的不含石化产品的环保创新价廉的防腐蚀涂料是本公司研发的目标。本公司采用当地优良的生漆为原料，分别加入桐油、亚麻籽油、阿拉伯胶和松香等天然物质改性后，再将本公司生产的高效环保生物防锈颜料进行交联聚合反应，形成致密的网络结构，使其产品的防腐蚀性能显著提高，而且生产成本大为降低，最终达到规模化和产业化，广泛应用于防腐蚀领域，实现良好的经济效益和社会效益。宜兴市华夏化工有限公司(原宜兴市华夏化工材料厂)是由上海市政工程管理局达晨国际贸易有限公司与原宜兴市华夏化工有限公司(原宜兴市华夏化工材料厂)合资创办的股份合作制企业，下设上海沪凯建设工程有限公司宜兴分公司、江阴分公司、山西太原分公司、云南昆明分公司，并与上海达润市政工程有限公司组成联合体。专业生产各类耐磨、洁净地坪材料，防水防腐涂料等60多个品种，产品函盖聚氯酯系列、环氧系列、丙烯酸系列及水泥制品。江阴市大阪涂料有限公司地处长三角，以重防腐涂料为主，生产包括各类车辆机械油漆、建筑地坪外墙涂料、塑胶电子产品油漆以及其他特种行业（包括兵器工业、电子、石化行业等）用油漆，共计有400余种；其下属防腐安装工程公司具有江苏省二级施工资质。公司以生产和销售各类工业用防腐、特种防护涂料为主，主要面向国内市场销售，少部分产品因工程项目需要出口到东南亚及非洲地区，其业务范围包括：特种工业涂料、重防腐涂料、工业地坪涂料、塑胶五金漆、溶剂型建筑外墙涂料的生产和销售承接防腐涂装工程、地坪涂装工程、建筑涂装工程承包施工。湖北日月鑫防腐涂料有限公司是一家经国家相关部门批准注册的新兴的涂料生产企业。湖北日月鑫防腐涂料有限公司位于团风县工业开发区，占地18000平方米，有3个生产车间，公司引进国际先进的生产设备，主要产品涉及钢构涂料、防腐涂料、彩板涂料、地坪漆等。公司的宗旨是科学管理，开拓创新，共同发展，产业报国，公司遵循“务实，开拓，稳健，卓越”的经营理念和“规范管理，积极开拓，稳健经营，提高效益”的经营方针，追求“管理一流，人才一流，服务一流，效益一流”的经营管理目标。稳扎稳打，力争把公司做强做大，成为国内一流的涂料生产企业凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。2.在建项目和拟开工建设项目的生产能力，预计投产时间本项目属技改扩建项目，原有生产设备及厂房场地，已具有年生产高效环保型生物防锈颜料2000吨的能力，为了满足国内外市场需求，扩大生产规模，运用当地天然生漆、桐油等原料为成膜物质研发而成的天然长效防腐蚀涂料，建设年产1000吨的天然长效防腐蚀涂料生产线。拟开工建设项目主要是购买先进加工设备、检验设备和扩改建生产厂房，项目建成投产后，年产天然长效防腐蚀涂料1000吨的能力，预计2014年达产达效。三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性。1.原材料优势水稻是我国主要粮食作物，年产副产品稻糠2000多万吨，一直以来只做动物饲料，由于稻糠富含肌醇六磷酸一直没有提取利用。生漆是我国特产，在世界上久负盛名，*****是我国最大的产漆区，质量也最为优良，是其他地区所不具有的独特优势。*****的漆树、油桐种植已达到规模化，我公司运用现代生物技术，从稻糠中提取肌醇六磷酸，以此为主要原料，生产高效环保生物防锈颜料，其副产品再做饲料更为合理。再将天然生漆提取漆酚为原料，以桐油、亚麻籽油、松香等天然物质为改性剂，研制而成的天然长效防腐蚀涂料，不仅防腐蚀性能更加优异，环保无毒性，而且所用原料均实现了可持续再生，可持续发展。2.产品优势本项目天然长效防腐蚀涂料的研发成功，为防腐蚀涂料领域增加了一项新品种，将丰富的生物原料通过高新技术生产出性能优异、高效环保附加值较高的长效防腐蚀涂料产品，开拓了防腐蚀涂料生产原料及应用的新领域。3.价格优势价格竞争是指企业运用价格手段,通过价格的提高、维持或降低,以及对竞争者定价或变价的灵活反应等,来与竞争者争夺市场份额的一种竞争方式。长期以来,价格竞争一直深受商品生产者、经营者重视。甚至一谈到竞争,就会想到削价。在一定条件下,价格竞争是必要的。本项目产品是从稻糠中提取肌醇六磷酸，研制生产高效环保生物防锈颜料，以当地优质生漆和油桐为原料，生产天然长效防腐蚀涂料，不断延长产业链，生产成本可控，性价比高，是其他同类厂家所不具有的优势。由此看出，天然长效防腐蚀涂料国内外市场前景广阔。第五章实施方案一、开发计划（一）项目各项研发工作本项目天然长效防腐蚀涂料生产新工艺已完成生产技术的研究与应用，完成天然长效防腐蚀涂料试生产，试生产期间部分扩建厂房建设、仓库建设等工作前期已经开工。2011年计划完成天然长效防腐蚀涂料生产线建设前期工作；天然长效防腐蚀涂料生产线2013年1月正式生产运行。2013年计划完成天然长效防腐蚀涂料产业化开发，产品进入全面生产阶段。（二）生产准备工作本项目实施期为2年，即2011年6月至2013年5月。具体划分三个阶段，各阶段任务如下：笫一阶段：2011年5月至2011年8月，落实自有资金和银行贷款资金；完成项目可行性研究，项目启动资金筹措。本阶段计划投资500万元。笫二阶段：2011年9月至2013年2月，运用现代生物技术，从稻糠中提取肌醇六磷酸，以此为原料研制而成高效环保型生物防锈颜料，进一步优化项目生产技术，开发天然长效防腐蚀涂料；在本公司原肌醇六磷酸生产线基础上，扩建标准化生产车间2000平米，建设天然长效防腐蚀涂料生产线一条，建设库房1000㎡；设备考察对比，签订设备买卖合同；本阶段计划投资2000万元。第三阶段：2013年3月至2013年5月，完成项目后期收尾工作，竣工验收，实现天然长效防腐蚀涂料达到产业化生产。本阶段计划投资500万元。（三）市场开拓工作的进度计划项目实施单位一直长期从事高效环保型生物防锈颜料和天然长效防腐蚀涂料生产销售，产品主要销售给国内海洋工程、海水淡化、船舶防腐、防污，石油管道的防腐、防结蜡等苛刻环境下的防腐蚀设备生产企业。随着企业实施项目后，1000吨天然长效防腐蚀涂料投放市场，产品质量提高，企业努力加强与外商的合作，进一步拓宽国际市场，取得更大的经济效益。二、技术方案（一）技术路线本项目为了充分利用生漆资源，完善生漆的缺点，保持和发挥生漆的优异性能，制定出生漆改性制取天然长效防腐蚀涂料的新配方、新材料、新工艺。以桐油、亚麻籽油、松香、阿拉伯胶进行熬练后，作为改性剂，在不断搅拌下加入漆酚和本公司生产的高效环保生物防锈颜料，再加入助剂，进行研磨反应制成天然长效防腐蚀涂料。（二）工艺流程高效环保生物防锈颜料工艺流程植酸及单宁酸植酸及单宁酸混合水溶液金属化合物反应植酸单宁酸复盐制备超细微粒云母滑石粉微粒包覆表面改性处理压滤压干闪蒸干燥高效环保生物防锈颜料天然长效防腐蚀涂料生产工艺流程漆料部分：按配料方案选配料→过磅准确计量入釜,封严→电加热，反应、脱水、回流、搅拌30～40分钟→停电、出釜于高速分散机中，加入烘干经计量的高效环保生物防锈颜料及填料，强力搅拌30～40分钟→研磨使其细度达到标准→放入分散机中，搅拌、调漆、测粘度（涂-4粘度计）粘度达到标准→出漆分装过秤→测固含量，附着力，柔韧性等物理机械性能，各项指标合格后包装入库。稀释剂部分：适量无水乙醇（酒精）。（三）预期实现的技术参数1.漆膜外观：涂料外观颜色、有光、半光、无光等。2.粘度：粘度过大不易施工，成本增大，过稀易于流挂，漆膜厚度不够影响防腐效果。我们依据标准GB/T1723-93检测定为80～120S。3.细度：细度过粗影响附着力及防腐效果，过细难形成规模生产，增加加工费用，依据GB/T6753-86检测标准定为≤80um。4.干燥时间：参考其它企业标准，依据GB/T1728-89标准规定为：表干≤4h，实干≤24h。5.冲击强度：。冲击强度衡量漆膜抗冲击能力。按GB/T1732-93检测法规定为50hg/cm。6.柔韧性：柔韧性是保持漆膜的光整性而允许其漆膜最大变形，按GB/T1732-89检测方法规定为1mm。7.硬度：按GB/T1730-89检测规定≥0.5。8.遮盖力遮盖力主要是衡量涂料的遮盖能力，降低消耗保证涂层质量，确保防腐目的，按GB/T1726-89检测方法规定，环氧煤沥青为80g/m2。饮用水内壁防腐专用涂料为：底漆80～100g/m2，面漆170～200g/m2。9.附着力：附着力好，不起皮不脱落，防腐性能就好。按GB/T9286-89检测标准规定附着力为1级。10.固含量：固含量的多少直接关系到漆膜厚度、消耗定额及经济效益。按GB/T1725-89检测方法规定三种涂料。底漆≥70%<BR>面漆≥65%11.耐酸、碱、盐水性：耐酸、碱、盐水性是防腐蚀涂料必保证指标，这种防腐涂料经常会受到酸、碱、盐水的腐蚀，经不起酸碱盐水的腐蚀，就谈不上好防腐涂料。这是必保指标。按GB/T1763-79（89）规定为侵泡72h，不起泡、不生锈、不剥落。饮用水内壁防腐专用涂料耐水、汽油、煤油性。饮用水内壁防腐专用涂料，即适用于盛水容器，又适用于盛啤酒及盛汽、煤油容器，此项目按GB/T7133-79检测规定，分别在60℃三、生产方案（一）生产设备及原辅材料的来源、供应渠道1．主要设备选型以建设“技术先进、节能高效”的生产线为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：（1）生产上适用：所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应；（2）技术上先进：在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平；（3）经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；（4）考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。新增主要设备表单位：万元设备名称规格型号单位数量单价

（万元）金额

（万元）超微粉碎机2000目/500kg台419.1376.52万能粉碎机DGL-200型台46.526空压机W-0.8/12.5台21.63.2浓浆泵不锈钢台23.57水循环真空泵SK-04台23.126.24三相异步电动机7.5KW台22.645.28密封式全塑离心泵A-7132台25.911.8潜水泵0D12-50-750台21.723.44管道泵SG-04台82.6821.44搅拌器台83.8230.56不锈钢泵402×10-40P台164.876.8烘干车不锈钢套202.6452.8聚丙烯箱105cm×83cm个157.5112.5包装机台63.521叉车2T辆45.622.4搅拌球磨机5Y-8台43.413.6胶磨机CM-F100台45.220.8高剪切均质乳化机SM100台43.8215.28阳离子交换柱¢500(8柱)套41560增强聚丙烯厢式压滤机XMSL10/830-UK台45.421.6三足离心机SS600N台56.7633.8水处理配置装置HYSCH套26.7813.56电渗析器四段台49.337.2混合交换柱三柱台44.2617.04高效节能环保燃烧炉SRA-2X套48.5534.2闪蒸干燥机DN600套89.2874.24循环搅拌磨XNM-400套214.629.2反应釜（2000L）套416.566干燥箱202套42.6210.48培养箱PYX-YDH-40台42.8211.28化验台桌砖砌体套43.5214.08通风橱不锈钢台40.41.6721光缆分光光度计套60.342.04合计952.982.原辅材料的来源、供应渠道水稻是我国主要粮食作物，年产副产品稻糠2000多万吨。*****是陕南优质水稻生产区，也是水稻的主产区，而稻糠在当地并没有得到合理利用。在近几年发展经济林的政策条件支持下，*****的生漆树和油桐熟种植已达到规模化，为保障充足货源，增强本项目竞争力，增加当地农民收入，结合*****当地实际情况，本项目建成后，以合理的价格大量收购稻糠、生漆、桐油不但增加了农民收益，而且保障本项目平稳、健康地发展。该项目建成投产后，天然长效防腐蚀涂料原料来源有保障，而该项目建成后所需燃料及其它辅助材料均可在本地区市场随时购买，且供应丰富。（二）给排水工程方案1.给水工程（1）给水工程布局结构规划厂区内给水工程由厂区自行建造的地下水井供水，供水能力强，结合企业需要的水质、水量等因素综合加以考虑，确定生产用水量的多少和供给泵、贮水池的个数及位置，并留有发展的余地。（2）消防制度及消防用水厂区400m3储水池为生产、生活、消防共用，泵站内设有消防水泵，并设有备用电源。室内外消防采用高压制，由水泵加压。厂房内均设室内消火栓，两消火栓距离36米，室内消防水量为10升/秒，同时使用消防水枪数量为2个。（3）管材厂区室外供水管道为埋地敷设方式，其管材采用球墨铸铁给水管；厂房内部明装的给水管及消防给水管均采用热浸镀锌钢管；埋地的采用球墨铸铁给水管；卫生间内的给水管采用PP—R塑料管。2.排水工程（1）排水方式在厂区内现有三个排水沟具体位于三个次干道，但考虑到将来厂区的运行对水控制能力要加强的需要，仍需在现有的基础上，对排水沟进行清理，拓宽一些。规划区排污处理根据规划进行设计，建立一个小型污水处理站。由于各功能区内无大的污染源，污水基本为生活污水与加工业废水，经化粪池处理，大部分可作为花卉苗木肥料，剩余污水经过二次沉淀后就近排放。（2）管材厂区排水管道采用钢筋混凝土排水管，厂房卫生间内污水管采用UPVC塑料排水管；设备工艺管道中排水管的材质应根据排水水质成份确定。3.雨水工程（1）排水制度及方式本项目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水经天沟收集后，经落水管排至地面，地面雨水汇集至道路各雨水口，由厂区雨水管网汇总后通过雨水总排放管排至产业基地的雨水管网。（2）管材厂区雨水管道采用钢筋混凝土排水管，建筑物落水管采用UPVC塑料排水管。（三）电气热的供应及工程方案1.供电工程厂区变配电站通过电缆呈放射式向各厂房提供总电源，厂房内各用电点由其配电室的配电柜供电。电力照明线路采用铜芯电缆或电线，厂房内主要回路采用电缆桥架敷设。电缆桥架连接处需用软铜线跨接，并与配电柜PE线连接。电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵。选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30℃；室外埋地电缆（埋地深度超过0.7米时）按照25℃；供电线路末端电压降不大于5厂房内交流供电系统接地形式采用TN-S系统，电气设备金属外壳均与电源PE线连接，厂房内各种金属管道等设施实施中等电位联结。厂房采用联合接地，建筑物防雷、等电位联结等共用接地体，接地电阻不大于1Ω。所有可能使用移动设备的电源插座回路均装设漏电保护开关。厂区消防负荷采用双路电源自动切换供电，当发生火灾时需将非消防电源切除。（四）生产场地选择本项目建设地点位于*****市*****县涧池镇工业园区。*****位于*****市中心以东50公里，316国道、阳安铁路、十天高速东西穿境而过，距十天、包茂两条高速交汇点仅30公里，是*****交通最便捷的县区。四、营销方案企业紧密围绕国内外防腐蚀涂料市场的变化，按照公司发展规划开发新产品、新技术的研究与开发。1.从消费者需求出发，通过问题分析、缺口分析、细分市场、相关品牌归类等方法，以顾客为关注焦点，来分析、满足顾客的现实需求、潜在需求和未来需求。如：市场补缺战略，就是满足特殊顾客的要求，或者是顾客的特殊要求，通过市场调查，不断开发适合不同工业领域的特殊生物防锈颜料，开辟补缺市场。2.从挖掘产品功能出发通过功能分析、用途分析、品质扩展、系统分析、独特性能分析、等级设计、弱点分析等方法，来分析企业现有产品存在的问题，挖掘产品新的功能、新的用途。在现成的产品的基础上挖掘新的产品功能，无疑是一条风险较小的能迅速获得市场认同的途径。这是典型的开发改进型新产品，既可以在技术上得心应手，又可以利用原有的产品商标来推广新产品。3.从提高产品竞争力出发产品的竞争力除了取决于产品的质量、功能以及市场的客观需求外，也可以采取一些其它策略来提高新产品的竞争力。本项目产品可通过走“高效环保”的道路抢先策略，紧跟策略，低成本策略等来提高产品竞争力。4.本企业通过改进广告、宣传、短期削价、推销、在某些地区增设商业网点等措施，借助多渠道将同一产品送达同一市场等措施，在现有市场上扩大现有产品的销售。五、其它问题的解决方案（一）对原材料的合理利用情况实施本项目是为了更加合理地利用当地特有的生物资源，充分利用农村大量的稻糠、生漆、油桐资源优势，开发天然长效防腐蚀涂料，提高防腐蚀涂料的质量和环保功能，延长产业链，有效利用农作物的副产品。（二）节能减排措施1、工程节能措施（1）本项目在土建方案及厂房内平面布置等方面应严格按国家及行业节能标准、规范进行设计。项目设计中布置尽量紧凑合理，缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。（2）厂房围护结构采用新型、高效保温材料，以加强隔热性能。工艺流程做到物料的平衡和能量平衡，平面布置在确保符合安全规范的条件下，使各生产装置之间热能和位能的充分利用。（3）在热力系统设计中，采用良好的保温隔热材料和保护层，对建材选用导热系数小的材料，以最大限度减少能量损失，达到节能的目的。（4）在热力系统设计中，采用管道选用铝箔岩棉管保温、隔热，采暖设施选用高效换热器，热水循环使用，提高供暖效率。在确保厂区安全、稳定、连续供电的前提下，重视系统的节能优化。根据技术经济比较选用较高的供配电电压，减少变压层次和变电设备容量。（5）在满足工艺要求的情况下，选用性能稳定、操作可靠、维修简单、耗能低的先进设备，采用节能、环保、低噪、高效设备，以达到节能降耗、提高生产效率的目的。保证各工段自动化设备生产的连续性，以节约能源的耗用量。（6）项目实施过程中，根据节能要求在建设中应尽量选用节能建筑材料、灯具，经济合理地选择与配置各种管道的管径、阀门和管件。各种设备、管道的保温材料的选用以及保温效果应符合有关规范要求。采暖管道采用离心玻璃棉管壳保温。2、生产管理节能措施（1）建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度。（2）加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具。（3）建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析。（4）建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。（5）建立节能奖励制度，结合本项目单位的实际情况，定期对节能工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。（6）教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。3、节能机构设置节约能源不但是我国目前乃至以后相当长的时期内一项基本措施和政策，也是企业管理的一项日常任务。应在公司生产制造部内设置相应机构，专人负责管理协调。各部门应建立相关的规章制度，并定期检查与考核，要对职工进行宣传教育，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。建立和完善科学、完整、统一的节能减排指标体系、监测体系和考核体系，实行严格的问责制，认真落实节能环保目标责任制，强化执法监督管理，建立更加有效的节能环保监督管理体系。4、效果分析本项目主要消耗能源为煤和电能，采取有效的节能措施后，项目达到设计生产能力时综合利用能耗指标低于2007年全省每万元生产总值（GDP）的综合能耗平均为1.361吨标准煤的标准；对水的综合利用也控制在陕西省人民政府以陕政发[2004]18号文印发的《陕西省行业用水定额》指标以内，项目不属于高能耗产业，可以满足国家节约能源的政策要求。（三）污染物治理措施1.废水防治措施废水主要包括生活污水和生产过程中产生的清洗污水。废水经“预处理+生物化学”的处理工艺处理后，可达到排放标准，并在污水排放口设置标志；生活污水经化粪池局部处理后排入市政污水管道。2.废气防治措施废气主要为锅炉燃煤产生的烟气、烘干系统产生的粉尘。锅炉烟气净化设备选用多管旋风器除尘和水膜除尘处理设施加脱硫剂等措施后可达标排放，其技术指标为：除尘效率大于98.95%，经处理后烟道排放浓度为162mg/m3；SO2排放浓度92mg/m3。以上指标低于国家标准GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中规定二类区II时段烟尘排放浓度标准（烟尘：200mg/m3；SO2：900mg/m3），极大程度的减少了锅炉房对周边环境的污染，排气筒设置永久采样监测孔。除尘冲灰水排入除灰池，经灰水分离器分离后，灰渣排入存灰池，废水循环使用，不外排，不产生二次污染。配料、烘干系统产生的粉尘采用袋式除尘器回收，除尘效率达到99.9%以上，满足车间粉尘标准要求，无组织排放粉尘浓度小于5mg/m3。3.废渣防治措施生产过程中产生的废渣主要有废弃的包装材料、炉渣和锅炉除尘排放的烟尘等。对废弃的包装材料及生活垃圾应集中到垃圾处理站，由环卫工人定期清理；锅炉产生的煤渣和烟尘可作为建筑材料综合利用；废水处理污泥干化后作农作物肥料。4.噪音防治措施选用低噪音设备，所有设备置于车间内部，车间采用密闭式；锅炉房、生产车间、风机等动力设备，在运行过程中产生振动和噪音，噪声值85-110dB。对产生噪音较大的设备采取独立设置和隔断布置，有效防治了噪音对环境的影响；水泵、空调机组基础设减震垫隔振；空调设备出风口设软接头，消声器或消声箱。厂界噪声排放标准符合（GB12348-90）中Ⅲ类区标准。综上所述，该项目属无污染的环保型农产品加工项目。（四）职业危害因素及保护措施本项目为天然长效防腐蚀涂料生产，不存在职业危害因素。（五）国家专卖、专控等特殊行业许可证报批情况本项目产品为天然长效防腐蚀涂料，不属于在国家专卖、专控等特殊行业，无需进行国家专卖、专控等特殊行业许可证报批。第六章投资预算与资金筹措一、投资预算（一）投资估算经估算，本项目总投资为3000万元。建设投资1713万元，其中：建安工程费用604.26万元，设备购置988.70万元，其它费用120.04万元（包括基本预备费81.57万元）；流动资金1080万元（其中铺地流动资金288万元）；建设期利息207万元。总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资604.26988.70120.041713.001工程费用604.26988.701592.961.1标准化生产车间2000平米360.001.2防腐蚀涂料生产线建设83.78952.981.3库房1000㎡145.001.4配套及辅助工程15.4835.722工程建设其他费用38.4738.472.1建设单位管理费10.3510.352.2工程建设监理费11.9511.952.3勘察设计费7.177.172.4人员培训费3.003.002.5办公家具购置费6.006.003预备费81.5781.57二流动资金1080.001080.00铺底流动资金324.00324.00三建设期利息207.00207.00总投资3000.00流动资金估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234-101流动资产11804.59963.641204.551204.551204.551.1应收账款2141.01174.78218.47218.47218.471.2存货7065.41576.77720.96720.96720.961.2.1原辅材料3396.19277.24346.55346.55346.551.2.2燃料120.159.8112.2612.2612.261.2.3在产品1408.06114.94143.68143.68143.681.2.4产成品2141.01174.78218.47218.47218.471.3现金2598.18212.10265.12265.12265.121.4预付账款0.000.002流动负债1220.5999.64124.55124.55124.552.1应付账款1220.5999.64124.55124.55124.552.2预收账款0.000.003流动资金10584.00864.001080.001080.001080.003.1本年增加额1080.00810.00270.003.2流动资金借款5436.43570.00950.00807.50686.383.3借款利息581.7441.5569.2658.8758.87（二）资金筹措经估算本项目总投资为3000万元，资金来源渠道如下：1、建设单位自筹1500万元，占总投资的50%；2、申请银行贷款1500万元，占总投资的50%；二、新增资金的筹措本项目总投资3000万元，已完成投资500万元，需新增资金2500万元，其中企业自筹1000万元，通过企业近年的营业收入筹资1000万元，在2012年12月份之前全部筹措到位；银行贷款1500万元，已与银行达成贷款协议。三、资金使用计划本项目总投资为3000万元，资金使用计划：=1\*GB3①建安工程604.26万元，其中，标准化生产车间360万元，天然长效防腐蚀涂料生产线83.78万元，库房145万元，配套及辅助工程15.48万元；=2\*GB3②设备购置988.70万元。=3\*GB3③其它费用120.04万元，其中，工程建设其它费用38.47万元，预备费81.57万元；流动资金1080万元（含铺底流动资金324万元，占流动资金的30%），建设期利息207万元。项目已完成投资500万元。项目年度资金预算总表项目投资投资金额年度投资预算2011年2012年2013年备注申请省重大科技创新项目专项资金20002000贷款贴息自筹资金1300300800200银行贷款150050010000合计30008002000200第七章经济、社会效益分析一、成本分析1.本项目人员数量为158人，人均工资标准为21000元/人•年，福利费按14%提取，年工资及福利费用为378.25万元。2.本项目所需原辅材料主要为稻糠、生漆、桐油、化学试剂和各种包装材料。项目建成后需原辅材料费用3868万元。3.正常生产年份用水量约36万吨，用电量约380万度，用煤量约0.035万吨，正常年份所需动力及能源费526.75万元。本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨价及燃料和动力涨价。可采取的对策：对于原辅材料，水稻是我国主要粮食作物，年产副产品稻糠2000多万吨。*****是陕南优质水稻生产区，也是水稻的主产区，稻糠资源十分丰富，我国所产生漆，在世界上属于经济价值最高、质量最好的一种，数量上也最多，为本项目奠定了坚实的资源基础，开发潜力巨大，完全能满足企业生产需要。该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买，且供应充裕，原辅材料基本可满足日常生产。对于燃料和动力的涨价，企业可以多考虑几家燃料供应商，另外在日常生产过程中，不断对生产技术进行创新，节约能源。总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期123456789101外购原辅材料费37132.802320.803868.003868.003868.003868.003868.003868.003868.003868.003868.002外购燃料及动力费5056.80316.05526.75526.75526.75526.75526.75526.75526.75526.75526.753工资及福利费3631.22226.95378.25378.25378.25378.25378.25378.25378.25378.25378.254修理费832.7052.0486.7486.7486.7486.7486.7486.7486.7486.7486.745其它费用7332.58458.29763.81763.81763.81763.81763.81763.81763.81763.81763.815.1其它制造费用1575.6598.48164.13164.13164.13164.13164.13164.13164.13164.13164.135.2其它营业费用2756.64172.29287.15287.15287.15287.15287.15287.15287.15287.15287.155.3其它管理费用3000.29187.52312.53312.53312.53312.53312.53312.53312.53312.53312.536经营成本53986.103374.135623.555623.555623.555623.555623.555623.555623.555623.555623.557折旧费2761.44172.59287.65287.65287.65287.65287.65287.65287.65287.65287.658摊销费3439.30214.96358.26358.26358.26358.26358.26358.26358.26358.26358.269利息支出1154.59116.46194.10171.23153.60130.99117.2591.7261.5358.8758.879.1长期借款利息572.8474.90124.84112.3694.7372.1258.3832.852.660.000.009.2流动资金借款利息581.7441.5569.2658.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.879.3短期借款利息0.000.0010总成本费用61341.423878.136463.566440.696423.066400.456386.716361.186330.996328.336328.33其中：固定成本19151.821241.282068.812045.942028.312005.701991.961966.431936.241933.581933.58可变成本42189.602636.854394.754394.754394.754394.754394.754394.754394.754394.754394.75二、经济效益分析（一）财务评价1.财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以2010年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。2.财务评价基础数据（1）本项目基准折现率设定为：税前8%，税后8%。（2）本项目建设期2年，计算期10年。（3）本项目投资计划为：建设期第一年投入14%，第二年投入63%，第三年投入100%。（4）本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的35%，第二年达到运营能力的85%，第三年达到设计生产能力的100%。（5）本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为7%，教育费附加为3%，所得税率为25%。（6）收入估算 本项目投产运营后，年产天然长效防腐蚀涂料1000吨的能力，实现产值8000万元。（正常年销售收入估算见表7-1）表7-1正常年销售收入估算产品名称销售量平均售价

(吨/万元)销售收入（万元）天然长效防腐蚀涂料100088000合计10008000（二）盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目资本金财务内部收益率、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目年平均营业收入8000万元，年平均总成本费用为6328.33万元，年平均营业税金及附加为432万元，年平均利润总额1669.01万元，年平均上缴增值税为192.01万元，年平均上缴所得税为309.25万元，年平均净利润为1237.01万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101营业收入73600.002800.006800.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.001.1天然长效防腐蚀涂料73600.002800.006800.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.00单价（万元/吨）8.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.00数量9200350850100010001000100010001000100010002营业税金与附加3974.40151.20367.20432.00432.00432.00432.00432.00432.00432.00432.002.1营业税3680.00140.00340.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.002.2消费税0.002.3城乡维护建设税184.007.0017.0020.0020.0020.0020