硅酮密封胶企业双体系之双重预防体系考核奖惩制度

“双重预防体系”考核奖惩制度编制：审核：批准：二零二三年三月1目的为保障风险分级管控与隐患排查治理的有效推行，让“双重预防体系”真正成为公司源头安全管理的工具，将事故隐患消灭在萌芽状态，守住零事故目标。2适用范围公司所有人员。3职责3.1各管理人员负责职工“双重预防体系”考核奖励情况的申报。3.2公司综合办公室对厂区的风险分级管控与隐患排查治理实行每月检查，根据检查结果进行奖励或者处罚。考核结果通过工薪结算，与工资挂钩。3.3公司综合办公室对风险分级管控与隐患排查治理的奖惩实施监督管理。3考核方法及形式3.1双重预防体系工作考核细则序号考核项目考核内容考核标准频次基本要求成立领导小组1.成立以主要负责人为组长的双重预防体系领导小组，成员要包括分管负责人、相关管理人员、班组长等，落实责任主任；车间主要负责人要全面负责本车间的双重预防体系建设工作。未成立领导小组，未落实责任主体的扣300元。定期各单位要制定工作实施方案，明确工作分工、目标、步骤、进度安排等。1.未制定实施方案，实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，扣200元。2.主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“双重预防体系”建设职责的，每人扣100元。定期3.各单位调度会议要有双重预防体系建设的相关文件精神传达，班组活动也要有双重预防体系相关记录。未有相关传达和会议记录的扣50元。全员培训1.积极参加上级组织的双重预防体系专题培训、考试。2.按计划、分层次组织本单位内部的“双重预防体系”建设的培训，培训内容符合相关标准，并有考试记录。1.未对岗位人员进行法律法规、制度方面的培训，对车间主任、班组长罚款100元，未建立培训记录和档案的扣50元。2.无故缺勤，每人次扣50元。3.考试未通过每人次扣50元，补考未通过每人次100元。不定期责任考核各部门应建立“双重预防体系”考核奖惩办法，或在绩效考核中体现相关内容，明确考核奖惩的方式方法，并将考核结果与员工工资挂钩。1.未将考核结果与员工工资挂钩的，扣100元。2.未根据考核结果落实奖惩的，扣100元。风险分级管控体系建设风险点排查确定1.作业活动清单应覆盖本单位各类作业活动。2.设备设施清单应覆盖本单位所有设备、设施。1.未建立作业活动清单，扣500元。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣50元。2.未建立设备设施清单，扣500元。清单未涵盖主要设备设施的，缺一项扣50元。定期危险源辨识、分析1.本单位应组织工艺、设备、安全等技术人员、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。2.针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。3.针对设备设施清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。4.询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。1.未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣50元。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣20元。2.未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣50元。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣20元。3.参与危险辨识人员不全的扣50元。4.岗位人员回答不全，每人次扣10元，回答错误每人次扣20元。5.设备设施、工艺条件等发生变更，未及时进行风险分级管控与隐患排查的，对车间主任罚款300元。定期、不定期风险评价参与评价人员应熟知评价准则，合理评价，评价级别正确。评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理，评价级别不准确，一项不符合扣50元。定期控制措施岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过线管程序评审确定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。1.控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣50元。2.岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣20元。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣50元。定期、不定期风险分级管控根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级、落实管控责任。1.各风险点和危险源未根据管控层级确定责任单位和人员，落实管控责任的，扣100元。2.车间负责人、岗位人员未掌握相应管控风险内容的，每人次扣100元。不定期风险分级管控清单各部门形成本部门的作业活动和设备设施清单上报评审。1.未建立作业活动和设备设施管控清单的，分别扣100元。2.作业活动和设备设施管控清单未上报评审的，扣100元。不定期风险告知1.各单位应通过告示牌、告知卡等有效方式告知岗位员工本单位的主要风险相关内容，并设置明显警示标志。2.应组织各岗位进行风险评价结果的告知培训。1.未对风险点进行公示或者公示不全的，对车间主任罚款100元。2.未设置明显警示标志、未进行告知培训的分别扣50元。不定期隐患排查治理隐患排查实施应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各级人员（车间主任、管理人员、班组、岗位员工）分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。1.没有列入风险管控清单的风险点，被职工提出的,根据重要程度，奖励100-300元。2.本岗位人员没有排查出，其他岗位人员发现的风险和隐患，奖励200-500元。3.未按照规定进行隐患排查，或者未按照职责分工及时间要求进行隐患排查，对责任人罚款100元。4.为保证隐患排查质量，执行3.2《网格化隐患排查考核办法》不定期一般隐患治理隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由安全领导小组下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要负责人、治理期限等内容。并下达隐患信息通报。隐患存在单位在实施隐患排查治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至安全领导小组。1.未定期上报隐患排查结果的，扣50元。2.隐患治理单位未按期整改且无正当理由的，扣100元。3.未对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金未按规定时限落实整改的，扣500元。4.对风险点提出针对性管控措施，整改后生效的，奖励200-500元。5.隐患没有形成闭环，没有立即消除或者限期消除，对责任人罚款300元。定期重大隐患1.未按照规定制定重大事故隐患治理方案的，对责任厂区或车间处罚500元。3.2隐患排查治理网格化管理考核办法检查方检查周期被检查方处罚金额罚金来源罚金方式备注班组长每日岗位级负责人100元被检查方现金车间主任每周班组长300元被检查方现金厂区总经理每月车间主任当月工资1/5被检查方工资扣款政府部门不定期公司依法处罚车间绩效库财务划账公司办公室对公司处罚金额的1/5车间绩效库财务划账3.2.1采用一级监督一级，一级考核一级的方法。3.2.2各级检查方进行督导检查时，发现网格内有符合行政处罚项的事故隐患（非间距等）存在且未及时处理或上报，且在被检查方的前一个检查周期内，该网格没有因为事故隐患排查治理不及时、不到位被检查方处罚，则对该被检查方进行处罚。3.2.3若处罚项的事故隐患不在该网格的事故隐患清单内，则应将该事故隐患立即补充到该网格隐患排查表中，不进行处罚。3.3对于风险分级管控与隐患排查