生产安环部：危害源辨识、风险评价和风险控制办法

危害源辨识、风险评价和风险控制办法充分的风险控制，使危险源的风险降至可接受的程度。策划。职责：编制《不可接受的风险清单人力资源部对管理部门进行作业活动的划分。实施的监督、检查。3.5.各单位负责危险源的辨识、风险预评价、风险评价和风险控制措施的策划，及风险控制措施的具体实施。程序：进行危险源辨识、风险评价及控制策划的步骤危害辨识、风险评价和控制策划可按照以下步骤进行：划分作业活动划分作业活动辩识危险源危险源辩识充分性的评审评审控制措施的充分性风险控制的策划评审控制措施的充分性风险控制的策划风险评价风险预评价作业活动的划分作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包含多根据上述的要求，人力资源部对管理部门进行作业活动的划分，生产安环部负上报企划部，企划部组织相关人员进行评审后报管理者代表批准。编号的组成如下：系统号单位号系统号单位号作业活动序号作业内容/步骤序号按每项作业活动中的由各单位按顺序排列 作业内步骤顺排列按每项作业活动中的由各单位按顺序排列 作业内步骤顺排列按每项作业活动中的由各单位按顺序排列 作业内步骤顺排列管理4按每项作业活动中的由各单位按顺序排列 作业内步骤顺排列系统编码系统编码生产1经营2技术3单位编码氟化一厂1致冷剂厂2实验厂3公用分厂4生产部5国内贸易1国际贸易2资材部3信用部4技术部1品管部2研究所3项目依次总经办1行政部2财务部3企划部4人力部5信息部6危险源辨识/步骤的细分，填入《危险源辨识表步骤、作业人员、作业期间所接触到的物质（包括物料、设备、工具等高的伤害。(UDC658.382GB6441-86)》中的事故类别进行辨识，即：1、物体打击 2、车辆伤害 3、机械伤害 4、起重伤害 5、触电6、淹溺 7、灼烫 8、火灾 9、高处坠落 10、坍塌 11、冒顶片帮12、透水 13、放炮 14、火药爆炸 15、瓦斯爆炸 炉爆炸17、容器爆炸 18、其它爆炸 19、中毒和窒息 20、其它伤在填写《危险源辨识表》时，应当充分考虑以下问题：公司所有活动，常规的活动和非常规的活动；所有进入公司内作业场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；公司区域内的全部设施（包括外部提供的和带入的设施。90%以上。危险源辨识充分性的评审对生产厂和经营单位每单位至少抽取一个作业活动进行评审。（例一），容召开座谈会，采用爆炸式的思维对该作业活动进行危险源的辨识。例一危害提示表您所在的岗位是否存在以下危害？您所在的岗位是否存在以下危害？在平地上滑倒/跌倒；在平地上滑倒/跌倒；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；头上空间不足；与手工提升/搬运工具、材料等有关的危火灾与爆炸；可吸入的化学物质；可能伤害眼睛的物质或试剂；通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；由于摄入引起伤害的物质(如通过口腔进入人体)；有害能量(如：电、辐射、噪声、振动)；经常性的重复动作造成的与工作相关的损伤；不良的热环境，如过热；照明度不足；场地/地面易滑和不平；护栏不足；承包方活动的危害。评审结果达不到要求的，开出不合格报告，要求相关单位按《不合格（项控制程序》执行。风险预评价艺、设备管理或安全管理的人员组成评价小组。评价和风险控制可以忽略：风险明显是轻微的，受损失者完全可以容许；c.控制措施丝毫不影响工作任务的实施；d.危险程度和控制措施被每个员工充分理解。否则就需要进行风险评价。特别对于以下的情况，需重点进行风险评价：——危害已构成重大威胁，而人们不能肯定存在或计划的控制措施是否充分；——在已满足法律和其他要求的情况下，要实施职业安全健康绩效的持续改进。各单位在风险初评时，对符合4.5.2中上报生产安环部，经生产安环部部长认可，上报生产副总审核，报经总经理批准。风险评价：评价人员的定性判断准则。凡符合下述条件之一的，均应判定为不可接受的危险源：a.GB18218-2000b.不符合法律、法规、标准、规范等要求的；相关方有合理抱怨和要求的；曾经发生过事故，且未采取有效防范措施的；4.6.2.评价人员的定量判断。L：事故会造成的损失后果；D：风险性。分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外分数值暴露危险环境中的频繁程度分数值暴露危险环境中的频繁程度分数值暴露危险环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露发生事故的后果严重性C值按下表取值。发生事故会造成的后果分数值分数值发生事故会造成的后果分数值发生事故会造成的后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护DD风险程度风险等级D风险程度风险等级＞320极其危险，不能继续作业120-704160-320调度危险，要立即整改2＜20570-160显著危险，需要整改34.6.3.各风险评价小组根据《风险评价表》所列的内容，按发生事故的可能性大小、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度、以及一旦发生事故所造成的损失后果分别所列的DD20风险控制策划当风险等级D7020-70D20行风险控制策划。各单位根据已批准的《不可接受的风险清单》按《风险控制措施策划表》所/法规要求等进行收集资料。各单位根据所收集到的资料进行风险控制措施的策划总工程师审核，报总经理批准。涉及工程技术措施的，报总工程师审核；涉及管理措施的，报生产副总审核。4.8.2.根据不同的控制措施，采取不同的实施方式。当控制措施的投入资金在10000元以上，或时间在1个月以上的列入职业健康安全管理方案，按管理方案控制程序进行实施；其他由生产安环部负责实施。4.7.4.在风险控制策划时应考虑以下三个方面的问题：１）风险控制措施选择的优先原则风险控制措施的选择一般包括技术措施和管理措施。其优先顺序可参照以下原则：如果可能，完全消除危害，如用安全无害物质替代危险或有害物质。将危害进行隔离，如通过局部排风系统把人工呼吸区的有毒蒸汽抽走。采取工程技术措施，如远距离操作，紧急切断装置，防爆墙等。员工教育，使员工熟知岗位上存在的职业安全健康维护及预防措施，遇到紧急情况所应采取的对策。2）风险的分级控制原则根据风险评价的结果，实施分级管理，所采取的措施紧迫性取决于风险的大小。风险大所采取的措施紧迫性强，风险小所采取的措施紧迫性弱。即按D值的高分到低分顺序进行风险控制策划，分值高的优先策划。当风险等级D值达到320立即采取防范措施进行整改；当风险等级D160－320D70－160D20－70３）风险控制的协调性原则采取风险控制措施的目的是将各类风险降低或控制在可接受的水平。一般情况下，风险的控制通常有两条主要的控制途径：工程技术措施；管理措施。不可接受风险的控制措施至少要采取其中一条主要途径进行管理，有时为满足风险控制充分有效性的要求，在风险控制过程策划时要同时采取上述两条途径。记录《作业活动清单》《危险源辨识表》《可忽略的风险》《风险评价表》《不可接受的风险清单》《风险控制措施策划表》应用程序和标准《不合格（项）控制程序》GB18218-2000编 号系统 单位 活动

作业活动清单作业活动 作业地点编号系统单位编号系统单位活动作业内容/步骤编制： 审核： 批准：风险控制措施策划表作业内/步骤： 编号：作业地点作业地点