大自然钢业集团企业标准-生产现场管理制度细则

PAGE大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件Q/DZRG5·76-2010大自然钢业集团有限公司发布2007-10-10实施大自然钢业集团有限公司发布20200生产现场管理制度细则Q/DZRG5·76-Q/DZR大自然钢业集团有限公司企业标准安全生产管理制度卷七版号A/1PAGEPAGE20目录一、生产组织 2二、工序管理 3三、质量管理: 15四、劳动纪律 23五、安全管理 23六、产量考核 24七、成材率考核 29八、劳动纪律补充规定 30九、考勤制度补充规定 30十、岗位管理规定 31十一、生产系统绩效考核办法 32十二、质量考核补充规定 33一、生产组织1.1、各生产工段长负责各工序生产过程的组织和调度，工序间物料流动、工艺纪律、劳动纪律执行，劳动安全及生产现场管理。1.2、对生产过程中，由于组织不当，停产20分钟以上，对工段长和停产工序班组长各罚款50元。1.3、工段长于接班前15分钟主持召开本工段班前例会，交待有关事宜，接班人员须劳保穿戴齐全，提前15分钟到岗，否则，视为迟到。1.4、各工序的班组长，上班后应首先巡视本工序的现场，对现场内不符合公司制度要求的不合理现象应清楚原因，并上报，不能一问三不知，互相推脱。1.5、交接班时不许提前停车,否则发现一次扣责任班组10元/人,不许提前离岗,否则视为早退。1.6、交接班过程中必须对场地、设备卫生进行交接、对物料摆放、定置管理进行交接,如以上各项不符合要求,接班班可拒不接班,由此占用的时间计入交班班,按10T/小时贴补下班,接班后一切问题由接班班负责。1.7、原料登记台帐、交接班记录等各种表格由各班班长负责保管并进行交接,如出现缺页、破损等必须于交接班记录上注明,并根据破损程度对责任班扣1-2元/张。1.8、交接班记录,生产日报等必须认真填写,时间单位以分钟计,生产情况、设备故障、隐患填写清楚,否则扣当班产量5%,交接班记录上交接班班长必须签字,如一次未签扣当班产量5%。1.9、质检员、原料成品仓管员以及班组长每日上午10点前必须向生产统计报送生产日报表（生产日报表截止时间为零点）。统计员每日于下班前汇总综合生产经营报表，报送有关领导及部门。各工序班组生产报表晚交一天扣5元，超过5天原则上再免去当班产量，不再多扣钱；对故意重复、多缴生产报表以欺骗统计、谋取产量者，按生产报表二倍产量扣除，并对班长处罚50元/每张，并通报批评；对故意在生产报表上多填、重复填写生产卷号以欺骗统计、谋取产量者，按该卷号产量的2-5倍扣除，并对班长处罚20-50元，并通报批评。二、工序管理2.1工序物流2.1.1提料：根据《生产通知单》按顺序提料，酸洗提料一定要认真核对材质、规格及原始编号，并填写《原料登记台账》。只要一项不对（材质、规格、原始编号）即认为提错卷，每错提一卷扣入口工30元，原料提错后，其它工序未发现而投入生产者，对入口工罚款20元，不参加排队。没有极特殊原因不能甩料，无故甩料而其他班组却能洗，扣责任班组1-2倍相应卷数的产量，给补洗该卷的班组另加1倍产量。2.1.2物料交接:（1）物料交接责任人:酸洗:上料工 轧机:开卷工 纵剪:入口工退火班:看火工 磨床:装配工（2）各生产班组的产品卷上要清楚注明①卷号;②规格;③生产日期及班次;否则缺一项扣责任人1-2元/项.（3）接送料双方必须对质量进行确认,按质量跟踪卡规定签字,否则按跟踪卡有关规定执行.（4）物料交接后,一切问题由接料班负责.（5）物料交接过程中,接料方不得长期占用过跨车,必须在15分钟内把卷卸下,否则处罚责任人5元/人次.2.1.3入库：打包班打包、计量就绪后，填写《成品入库台账》，经与仓管员核对无误后，双方在“入库单”上签名，办理入库手续。2.2酸洗工序管理（1）接料:酸洗接料错误,只要已过酸洗,扣罚入口工30元,其余工序未发现而投入生产者扣责任人20元,不参与质量排队.必须按《酸洗质量标准》验收接料,按生产任务单编号,填写原料登记台帐,否则每出现一次问题扣责任班班长2～5元/次.（2）酸洗卷取时应防止大喇叭口及溢出边等，如出现大嗽叭口及溢出边而须断卷的，经领导同意可断卷的，除执行质量考核外，该断卷成材率归断卷班，断卷一次扣300公斤成材质量。（3）严格执行工艺纪律,如违章操作扣责任人10元/次.（4）每班接班时必须取样化验各槽浓度,并交化验单,少一次扣责任人2元/次.（5）每班必须认真控制各酸槽温度,如由人为因素造成温度超温,持续1小时以上者,视情况扣责任人20元/次.（6）严把质量关，严格控制带水卷取、卡边、卷取张力不够，表面欠过酸洗或发黄等质量问题卷。2.3.轧机工序管理（1）轧机工应严格检查来料表面质量，对来料表面质量不符合质量规定要求、并经检验员认可签字的，造成质量降级的，对酸洗班按有关规定予以处罚；没造成质量降级的对酸洗班责任人处罚20元/卷号；同时奖励轧机班10元/卷号。（2）由于使用原因造成的轴承事故,自发生事故时间起往前推8小时,该时间区间内的责任班组承担事故责任,责任人包括:轧辊装配工、轧机出、入口、主控岗位工、跟班维修。（3）支承辊、中间辊事故,自发生事故时间起前推8小时,该时间区间内的轧机班长、(出、入)口岗位工、主控工承担责任.（4）工作辊事故发生当班的(出、入)口及主控工承担事故责任.（5）对于断带卷原则上由本班处理,如由于特殊原因由别的班处理的,由责任班贴补给处理班10吨/卷.（6）轧机应按规定时间及时平整，先平小料头（可用轧钢辊平），因粘钢而须平整卷可放在最后平，平前应看清有多少料头、有多少因粘钢而须平整的卷，班长、工段长对此负责，一个料头不平扣5吨，一个粘钢卷不平扣20吨。若无平整料、而只有小料头可不平整。（7）轧机应由宽到窄进行平整，平整时若出现开焊卷，轧机应用心处理及时焊好，以防跑卷擦伤，若因开焊跑卷擦伤造成质量问题，平整班要负一定责任，按质量等级处罚但不参加质量排队；焊心责任班按原制度执行。（8）随时检查轧辊使用状况a.每早8点接班后，由白班负责抽出中间辊、工作辊，检查辊面和喷嘴，并明确写出检查结果，未检查扣产量20吨。b．出现断带、勒辊及异常声音后，要抽辊检查，否则扣罚产量20吨，责任事故按有关规定处理。c.严格操作规程和设备精度，减少断带和勒辊。d.出现爆辊，当班写出事故报告，上交生产部，当班未交罚款30元。2.4纵剪工序管理2.4.1交接班时必须对公用工具及打包机具认真交接,出现丢失、非正常破损的按照照价赔偿的原则由责任班组承担.2.4.2成品纵剪刀片管理办法（1）磨床工序班指定一名兼管刀片管理员,负责验刀、装刀、磨刀和新旧刀片的分类保管，并填写《圆剪刀轴磨削记录》。（2）纵剪主控工负责使用中刀片的上下班交接、在线刀片的使用、新旧刀片的领送、并填写相关记录。（3）刀片的领用、报废。a.领用：在任一阶段保持一定数量的刀片及胶套流通使用，各刀片由技术员分别编号；b.报废：当刀片直径达到Φ360-280毫米时，由磨床工序责任人提请技术员确认报废并领取新刀片。c.使用：生产线在交接班时，双方主控工要对刀片刀垫进行对口交接，并在《交接班记录》中写明，“接班时刀号，交班时刀号，刀垫表面状况”。卸下的刀片要及时送到磨床指定位置，并分类排放。纵剪主控工领用及缴回刀片均应通知磨床刀片管理员并填写《圆剪刀片管理记录》。(4)配刀：操作工应力争提高配刀质量，勤于观察，精心操作，避免硌刀，杜绝摔刀和锤击刀垫。(5)磨刀：当双刃用钝的刀片数量达到17-18件时，连同剩余胶套，由磨床负责及时验刀、装刀、磨刀、分类保管，并填写《圆剪刀轴磨削记录》。(6)考核a.凡因丢失刀片，一经查明责任，每件扣责任班主控工或管理员50元；b.因硌刀，摔刀造成磨刀量直径超过2mmc.接班双方要相互监督，刀垫要轻拿轻放，严禁摔、砸。一旦出现伤痕，责任班应主动在《交接班记录》上注明原因。如未写清，接班方则应注明，扣罚责任班每件30元；仍未写清，每件扣罚被抽查班班长30元。d.纵剪班和磨床班在《圆剪刀片管理记录》领用及缴回刀片少记录一次，扣罚责任人10元。e.磨床未及时磨削刀片影响到纵剪生产的，罚款50元；因交接班未能磨削的，必须在《磨床交接班记录》中注明。f.刀片的领用和报废未按条款二执行的，每次扣罚刀片管理员10元。2.4.3工艺要求(1)凡生产中卷取带钢出现2MM以上溢出边，应立即停车纠正，对于溢出边超标卷下工序看火工必须拒绝接收，否则一经在拉矫工序发现，对责任班除该卷不计产量外，另扣罚一倍产量，接料看火工罚款10元。（2）为保证卷取质量，防止溢出边及分离盘卡伤带钢，纵剪生产中应按圆盘剪出口起活套工艺执行。（3）纵剪使用套桶时，务必保证套桶不突出带钢端面，以避免翻钢时损坏套桶，退火时硌伤相邻带卷，否则扣班长每卷5元，退火工序接料时发现此现象应拒收，并及时通知检验员，检验员上报，若不上报扣罚检验员每卷5元，在退火区发现此现象，谁收的卷谁负责，每卷扣罚5元。2.5．退火工序管理2.5.1看火工职责（1）负责氨分解系统的日常监控调整工作，包括循环冷却水，炉压，炉温，总产气量控制，再生处理的切换，应急冷却水切换，氨分解记录的填写。（2）负责接料并翻钢，按规定将料排放整齐，并填写装炉台帐上卷号及规格两项（对前面工序甩的料，要及时找工段长、检验员确认后在台帐上注明“料已甩”）。（3）根据生产通知单配炉。确认配炉各卷已在退火跨后，根据各卷的实际状况安排好装炉台号及位置并填写在退火监控卡上，要求在将要装的对应炉台、出炉1h之前配好炉。给装炉工以充分时间查点所配各钢卷号，规格，防止疏漏。负责跟踪卡的保存。（4）将监控卡填好交装炉工查点完成后，立即返回，由看火工填写其它相应记录，负责各炉台的记录纸的标识填写、更换及保存。（5）负责各炉台的送电及工艺编写及输入，负责各防爆罐水位检测调整及各炉台分解气流量的监控调整。负责炉台冷却水巡检。2.5.2装炉工职责：（1）负责装炉、出炉、吊罩、扣罩、抽真空、密检、补气、预吹洗和放散，预吹开始的时间必须听当班看火工通知。负责炉台停喷淋、拆水管。（2）负责送料及跟踪卡的填写与收发，负责装炉台帐炉台号、装炉日期及生产报表的填写。（3）负责炉台、对流盘及钢卷的清扫，负责所有出炉钢卷的翻钢及出炉标识的标注工作。2.5.3考核（1）质量、工艺等其它的考核按公司的有关规定执行。跟踪卡未及时送下道工序的按3元/张对出炉班处罚；各种记录不按规定填写或没有填写的按2-5元/处对责任班进行处罚。（2）看火工负责的氨分解运行记录、退火监控卡、记录图纸标识等记录填写不全或出现错误，按9000认证文件考核标准，每处扣5元。（3）装炉工按装出炉、接送料产量考核轧机接料,装、出炉计产量6T/卷（含扣内罩、密检及出炉翻钢等）扣内罩、抽真空、密检、预吹计产量5吨/次当班出炉料必须翻钢，其余工作过程不准交接班，如占用下班工作时间，按占用下班时间内完成工作量的1/3贴补下班。（4）出现氧化卷主要考核看火工的出炉段，个别情况也应考核看火工的吊热罩段和喷淋初段；退黑考核看火工升温及保温段；粘钢考核看火工保温工艺执行情况（因硌、碰而粘钢考核装炉工及天车工）。（5）注释：装炉：包括炉台、对流盘清扫合格，料堆垛整齐，，填写装出炉记录台帐。出炉：关水冷、吊冷罩炉，抽真空，放散，吊内罩，出炉对流盘码放整齐，翻钢排放。接料：确认跟踪卡和料对应情况，翻钢，不平整料送至拉矫料台；平整料放于退火跨。2.6拉矫、打包工序管理2.6.1严格按出炉先后顺序生产，根据《拉矫工艺操作规程》设定延伸率、弯曲量、矫平量，保证板型带钢表面质量及厚度、宽度尺寸；（1）拉矫班在生产时，如有跑卷或因塌卷而上不上卷的，应在卷上重新写清标记，并通知工段长负责送往纵剪，若没送扣拉矫班长20元/卷。（2）拉矫对裁板料应认真检查其表面，并详细记录其缺陷，以利决定是否裁板，记录不详的按二级品处罚。（3）拉矫如有需拉两遍的卷，须当班拉完，如最后一卷需要拉两遍，也必须交下班拉矫，接班也必须接着拉第二遍，不得甩下，拉矫原料处不得有漏拉第二遍的卷，若发现扣当班产量的三倍。2.6.2精心调整涂油装置，保证带钢表面涂油均匀；2.6.3认真填写《最终产品检验记录》，交按班记录，生产报表；2.6.4拉矫、打包成品标识（1）责任划分：a.拉矫主控工为带卷标识第一责任人，负责成品带卷内芯及外圈的标识，拉矫出口工为带卷标识第二责任人，负责成品带卷两侧用粉笔注明卷号、规格，并负责验证主控工标识的正确性。b.打包负责将拉矫成品外圈标识揭下并贴于打完包成品外圈，打包人员每打完包要马上把标签贴好，做到一包一贴，不允许多包同时贴标签。带卷无标识的及时通知当班检验员，确认卷号规格后，才允许包装入库。c.检验员为成品带卷的总责任人，负责按拉矫，打包标识对成品带卷进行贴证，并负责验证拉矫、打包标识的正确性。d.拉矫班班长为报表、跟踪卡、重量正确填写责任人。e.打包班每班指定人员为生产报表、成品入库台帐、带卷重量正确填写第一责任人，入库台帐、生产报表填不清者不得下班。f.检验员上、下班时间比正常时间后推一小时，必须把当班入库的所有带卷贴完标签，否则不能下班。不允许外单位人员或其他人员代替检验员贴证。(2)拉矫、打包、检验贴证程序a.拉矫生产报表一式两份，一份上缴统计，一份缴检验员b.拉矫班每个卷号写两个扉子，贴在内心的一个，位置距端面200毫米为宜，但不能贴在内心顶部，既方便检验员核对也不被打包时盖住。c.打包班明确负责贴扉子，谁负责填报表，由工段长于下次上班前上报。d.打包时每打一包帖一个扉子，揭下的小标签临时粘在C形勾上，不允许装在兜里，以免张冠李戴。e.打包班入库报表一式两份，同时缴检验员，生产日报一式两份，一份交检验员一份交统计f.检验员应将打包班入库报表的卷号、规格、重量等与拉矫生产报表的卷号、规格、重量等认真核对，核对无误后，将一份入库报表交成品库，一份交统计员g.检验员应按核对无误后的入库报表进行打印h.检验员必须与内心小标签核对无误后方可贴证i.检验员应将核对有误的卷号、规格、责任班、直接原因按程序上报质管员，按原规定考核责任班、责任人。隐瞒不报处罚检验员5元/卷j.再有出库后而须复称的，除考核责任班、责任人外，对责任检验员处罚10元/卷，隐瞒不报加倍处罚k.把关不严造成出厂的按有关规定处理（3）要求与考核：a.要求所有涉及人员切实负责，杜绝由于人为不精心、不负责任造成的标识错误。b检验员贴证时，发现标识错误，或未按规定标识的，及时上报且注明责任人，按10元/卷处罚责任人。（此项为除重量之外的其他标示错误）c.如标识错误带卷发到用户，由质管员负责落实责任，对主要责任人按如下处罚：贴错一卷扣罚100元/卷，一年内累计两卷贴错，班长撤职。d.若由于打包班重量填写错误，造成检验员贴证错误，在分公司内发现及时纠正的扣打包班班长10元/卷，当班天车工5元/卷。e.以上处罚生产班内如能确实查出责任人，生产班内的罚款全部有责任人承担；（但砰单错，不免去班长责任扣一半）2.6.5打包工对产品进行包装并填写《成品入库台帐》；2.6.6对生产过程中出现的不合格品按《不合格品控制管理办法》执行，并填写《生产跟踪卡》的相关资料。2.7磨床工序管理2.7.1严格计划换辊支撑辊：未按时通知计划换辊一次，罚款20元，安排换辊而操作工未按时换辊，罚责任班长20元。2.7.2.严格磨削量（1）正常辊：支撑辊：1毫米，中间辊：0.5毫米，工作辊：0.2毫米（2）非正常辊：必须做磁粉探伤，并在磨削记录中写明“探伤”，未探伤罚磨工50元。（3）如发现裂纹辊上机，罚责任磨工30元。裂纹鉴定由工段长、值班检验、磨床小班长共同签字，罚款工序内再分配。2.8附则（1）各工序应按规定及时处理待处理品，当班不能处理完的，务必在下一班处理完，否则扣罚班长20元/卷，尤其是基板，若剩下一卷而不能运走，除按损失扣责任班外，另加扣班长20元/卷。（2）各工序用套桶时要确保下道工序在开卷能上上此卷，否则下道工序应告知检验员并负责送回责任工序，检验员应上报此卷，每卷扣罚责任人10元。（3）各工序中有分卷，在大小卷上除注明卷号外，还须注明“**与**并卷”字样，下道工序也要看清标示，不能剩下，以防掉队，只要剩下该并而没并的卷，谁分的谁负责，谁生产谁负责，按废品处罚，如确实造成了废品，除按废品处罚外，还须参加质量排队。（4）各工序甩废或待改制的卷须详细在卷上注明其位置，检验员也应在记录本上按当时的生产状况记录其位置（操作侧、传动侧、上下面等），并详细记录其缺陷并按质量反馈程序上报，以便改制，说不清、记录不详的每卷处罚20元。（5）严格按任务单进行生产，没安排生产而生产的不记产量但参加质量考核，并追纠当事人的责任。（6）对厚度不符合任务单要求的半成品，对责任班处罚每卷20元，若影响到最终产品按质量等级处罚。（7）处理质量问题原则上按检验员在跟踪卡上的签字为准。（8）各工序发现有问题的卷，一定要在跟踪卡上注明其缺陷程度，及具体部位，否则，检验员不能签字，例如：只写（来料有划伤）像这种情况检验员不能签字，检验员没有看见的也不能签字，否则一但出现问题争议，所写缺陷情况与实际不相符，检验员要负责任，签字无效。检验员在跟踪卡上签字后，也应在原始记录上作相应说明。（9）各工序困擦、划、硌、辊痕造成二级品要从严考核。轧机第一卷按8元/吨，第二卷按10元/吨，其它工序第一卷部分因划、擦、硌造成二级品的按8元/吨，整卷按10元/吨，第二卷按12元/吨处罚。（10）在轧机跨发现的带卷有碰伤，责任落实到酸洗生产班对应的轧机班开卷工，按5-10元/卷处罚，日期落实到发现检查的日期。（11）带卷的磕碰按5元/卷对责任班进行处罚，（退火工序扣分并排队），拉矫工序参与质量排队，其他工序不参与质量排队。（12）各工序送料接料错误的按5-10元/卷对责任班班长进行处罚，并扣除接送料产量，造成损失的按10-100元处罚，不排队，造成质量问题的按质量考核制度落实责任。（13）摔卷造成的质量问题按质量考核制度落实责任。（14）由于毛刺高造成的拉两遍、平整的按10元/卷对纵剪班处罚，由于辊印、软点等表面质量问题重新平整的按10元/卷对责任班进行处罚，并参与质量排队。（15）各工序对带卷标识错误的按2-5元/处，处罚责任班的班长。生产时没有相应任务单的，按50元/张进行处罚，落实到责任班。送卡错误的按2-5元/张处罚到责任班。（16）查出的违反工艺的根据情节轻重处罚10-100元，造成质量问题的按质量考核制度进行考核。（17）退火出炉后，平前水锈造成的质量问题分析不清原因，视为他人造成，对出炉责任班只罚钱不排队。（18）严禁在成材率上弄虚作假，尤其在称上。不管是否班组有意按排，一经查出，对天车工罚款150元。（19）对不平整的带钢，既无粘钢、磕碰又无毛刺、变形等的完好钢卷，经拉矫后出现横折纹（暂称作板形横折纹）而造成二级品，责任归轧机工序，处罚轧机责任班出入口各2元/吨。暂不参加质量排队。（只有板形横折纹才适用此制度，本制度不影响其他质量缺陷的考核）三、质量管理:3.1酸洗工序序号质量缺陷所占比例岗位备注1黄黑边1/10酸循环工2碰边1/10天车工3表面划伤1/10班长1/10入口工4喇叭口1/10入口工5卷不齐1/10出口工6带水卷取1/10出口工1/10酸循环工7划边。边丝1/10班长8其他表面缺陷1/10班长a.质量处罚到个人，不排队；b．数据来源：1、轧机提出检验员签字认可，2、公司质量、工艺抽查；c.如造成产品降级，废品按40元/吨进行处罚，二级品按20元/吨处罚。3.2轧机序号质量缺陷所占比例岗位备注1厚度超差3/24主控工2擦划伤2/24开卷工3辊印软点勒印3/24入口工4鸡心2/24主控5梗子2/24出口工6边浪2/24出口工7板型2/24入口工8积碳2/24地下工9溢出边2/24开卷工10碰伤2/24天车工11边皱1/24出口工12其他1/24班长3.3纵剪工序：序号质量缺陷所占比例岗位备注1毛刺高1/11班长2尺寸超标1/11班长3层间打滑1/11主控4焊芯1/11班长5溢出边1/11主控6塔型1/11主控7碰边1/11天车工8粘钢1/11出口9表面擦划伤1/11出口10积碳1/11出口11其他1/11班长3.4退火工序：序号缺陷类型责任人二极品数量X吨扣分标准备注1接料磕碰看火工、天车工10X/处2装炉磕碰天车、装炉工10X/处3出炉磕碰天车、装炉工10X/处4氧化色看火工10X/处5硌伤、硌粘装炉工15X/处6水锈天车、装炉工15X/处7跳号装炉看火工3分/卷8违反工艺视情况定20分/次9记录不规范各工种2分/处说明：A、磕碰的责任界定：1.若来料是上道工序造成磕碰，接料人员要在生产跟踪卡上写明“来料有磕碰，可以继续生产”，并通知当班检验，认定签字，责任落实到上道工序。2.装炉发现来料有磕碰时，必须核对跟踪卡，如无磕碰记录时，按1要求填写记录和检验认定，责任落实到接料班看火工。3.拉矫接料时发现磕碰现象，经与跟踪卡核对如无磕碰记录则按2要求填写记录和检验认定，责任落实到出炉班装炉工和天车工。4．对于没有磕碰记录和检验认定的带卷，一旦在拉矫处检查发现，责任落实到拉矫接料班。5．矫上料前，若发现带钢有磕碰现象，应核对跟踪卡，若无磕碰记录，则在生产跟踪卡上写明：“来料有磕碰，可以继续生产”，并通知检验认定签字，责任落实到拉矫接料班，否则，由此原因造成的质量问题和成材损失由拉矫班负责。B.氧化色的界定1、高温出炉：钢卷端面和侧面呈黄色、浅黄色，对流盘下部呈黄色或兰色。钢卷出炉时无氧化色，在拉矫或平整时卷心内部出现氧化色。高温出炉的责任一般由出炉班负责，原则上出炉温度设定为85度，出炉班可根据装炉量的大小和每个炉台的炉况情况出炉温度上下浮动，装炉量过大或过小应适当再降低出炉温度。2、密检不合格造成的氧化色：钢卷侧面和端面呈兰色，尤其下部卷严重、上部卷较轻。再一点内罩漏气，高度对应处钢卷侧面呈兰色。其责任应为装炉班。3、生产过程中发现问题，当班应及时找工段长或检验员裁定，写明情况并签字，（比如压板罗丝末紧、吊加热罩时出气阀未关等等）分公司将根据记录情况和曲线确定责任。4、具体情况具体分析，最后依质量管理员裁定为准。c.粘钢责任落实规定1、近边部条状粘钢，分析为板型次张力集中在此处造成，责任落实：轧机出入口工、纵剪、主控工，2个工序各占50%，2、边粘裂口：纵剪主控工占70%，轧机出入口工占30%，3、纵向部分条状面粘按近边部条状粘钢考核，即轧机出入口，纵剪主控工，2个工序各占50％4、横向整面面粘不再考核轧机，责任落实；纵剪、退火。纵剪占70％，退火占30％。扣退火（保温）面粘5元/吨，（退火不排队）。5、端面硌碰粘钢及裂口，责任落实在端面硌碰班；6、其他形式的粘钢视情况而定；7、造成粘钢的按4元/吨，由粘钢造成的三级品、改制品、废品每吨处罚20元以上是在退火工艺正常执行的情况下，落实责任，由于退火工艺执行错误造成的粘钢，处罚退火工序的看火工。3.5拉矫工序：序号质量缺陷所占比例岗位备注1碰伤1/11天车工2厚度超标1/11班长3擦划伤1/11出入口4起皱1/11出入口5宽度超差1/11班长6板型次1/11班长7涂油不均1/11出口工8打滑1/11主控9鸡心塌卷2/11主控10其他1/11班长3.6包装工序：(1)检验员要加强包装质量的检验，凡包装不合格者不予贴合格证，并书写包装质量反馈通知单两份，一份随生产日报交统计员处，此卷产量扣除。另一份由检验员交当班打包班班长，由当班吊回重包，产量计入新打包班。包装质量反馈通知单年月日卷号不合格原因原打包班及时间重新包装班及时间检验员(2)以下情况对检验员罚款5元/卷a.凡包装不合格却予以贴证者b.问题卷由帖证检验员负责交由当班重新打包，凡当班未重新包装，检验员又没有向质管员反映者c．检验员帖证必须规范，凡贴证翘角，少证者(3)检查:每周由质管员对库内成品包装质量进行不少于一次检查，作为对检验员的考核，考核结果随质量周报一同贴出3.7具体考核办法另订3.8质量跟踪卡管理3.8.1各生产班班长必须对本工序所存跟踪卡负责.（1）如丢卡必须马上找检验员补卡,并在所补卡上注明丢卡班组,且丢卡班班长必须在卡上签字,否则每次、每张卡扣相应班长5元,并对相应班组不计该卷产量.（2）对于二级品带卷,如因丢卡落实不清责任,视为丢卡班责任.3.8.2跟踪卡记录要求:（1）对本工序质量情况要如实记录清楚,如未填写则认为对本卷存在的各类缺陷予以默认.（2）如本工序未作任何填写,不计该卷产量(月终总计).3.8.3检验员负责落实有质量问题卷的责任,并在跟踪卡上注明,无故不作裁定的视为漏判,责任落实不清的要签字说明,否则扣检验员5元/卡次.3.8.4跟踪卡与成品工序生产日报一并上交,少卡则视为丢卡，当卷产量不计。3.8.5跟踪卡传递规定:（1）跟踪卡由本卷第一生产工序发放填写，并随卷向下道工序运行。（2）各工序在接到卡后应与上道工序的送卡人当面交接，并在交接班记录上写明送卡人和接卡人，签字认可，上道工序送来的卡，下道工序无论哪个班上班都必须接卡签字。（3）拉矫生产完后填写完毕交到检验员处（4）检验员按规定填写完后交到质管员处，由质管员整理归档（5）注意，跟踪卡登记表中的送卡人为上道工序的送卡人，而不是本工序向下道工序的送卡人，过路卷的卡不填写此表（6）对于分卷的，要及时补卡，在备注一栏按规定填写卡的情况（7）作到卡随料走，原则上接卡人为卡的责任人，对于无班期间的卡由工段长负责接卡（8）本工序丢卡，扣罚接卡人3元/张，分清责任另计，若分不清，另扣接卡至丢卡之间上班的班长（看火工）5元/张。3.9附则（1）各工序严把质量关，如出现边部碰伤、勒印、表面划伤、软点、跑刀、废边压入、溢出边等缺陷，每处罚责任班组或责任人2-10元/处，造成质量事故或二级品的另计，一般质量事故，对责任人、工段长、检验员处以100元罚款。重大质量事故，对责任人、工段长、检验员、车间主任处以200元的罚款。恶性质量事故，对责任人、工段长、检验员、车间主任处以300元以上的罚款，主要责任人予以解雇。（2）检验员上班后首先要记录现场不合格的卷，记录不该放置的、该运走而没运走的卷，要写清楚卷号、班次、具体放置位置，如出现上述情况，送料班、接料班都有责任，中夜班处罚每卷10元，白班处罚5元，如有滞留卷而没记录、有记录但没上报的，检验员应付全责，承担全部罚款。（3）检验员在抽查、巡查中发现的由于操作原因造成的存在质量缺陷的产品，用户可以接受的可以判为合格品，但对生产班组仍要按二级品对待考核，同时检验员要按质量反馈程序上报。成批出现带有明显问题但又不违反企业标准的，检验员要详细记录其卷号，卷数，上报质管员，按每卷20元处罚，不参加质量排队。（4）交接班料出现的质量问题，原则上由交班、接班共同承担，各占50％，除非交接班达成一致意见或有书面的交接内容反映出责任的一方。（5）以每周的质量统计结果有异议的在5日内向质管员反映，超过规定日期不再有效。（6）每月的质量统计时间段为每月的1日0：00到最后一天的24：00止，以质量上报的日期为准，各班不准私自人为调整质量上报的时间，对月质量统计有异议的在公布之日起5日内反映质管员，过期无效。（7）每周的质量统计结果有异议的在5日内向质管员反映，超过规定日期不再有效。（8）每月的质量统计时间段为每月1日0：00到最后一天的00：00止，以质量上报的日期为准，各班不准私自人为调整质量上报的时间，对月质量统计有异议的，在公布之日起5日内反映质管员，否则过期夫效。（9）下道工序对上道工序产品质量负检验责任，如下道工序未发现造成的二级品损失由下道工序承担，如出现弄虚作假，扣责任班10-100元/次，对带钢的宽度厚度等几何尺寸超差，在拉矫工序发现的，厚度考核轧机，切边宽度考核纵剪，形成质量异议的除考核拉矫外，也考核轧机或纵剪。（10）其他的表面质量问题毛边宽度超差问题，须坚持下道工序检验上道工序，责任向上道工序推；表面洁净度按下列原则执行：A平前发现碳黑或拉矫时发现碳黑（没经平整的）的，轧机、纵剪各负50%责任；B拉矫时发现碳黑的，经过平整但平整时没检验员签字的，由平整班负责；经过平整的且平整时有检验员签字的按A处理；有特别说明的除外。四、劳动纪律4.1按时上、下班，不迟到，不早退。违者罚款50元。4.2员工请假，须按请假程序填写请假条，否则，视为旷工。旷工半天扣一天工资，旷工一天扣三天工资，旷工三天扣一月工资。事假、病假不计薪。4.3坚守工作岗位，不窜岗，不上班睡觉，违者，罚款50元。4.4工作时间不准聊天、嬉戏打闹、不准做与工作岗位无关的事，违者，罚款50元。五、安全管理5.1进入车间安全冒、工作服、劳保鞋必须穿戴齐全、着装整齐。要求：工作服不得缺扣或不扣衣扣和袖扣。如发现有一项不符合规定，罚款50元。5.2女员工留长发的，必须将头发扎紧，盘好。严禁披发，违者，罚款20元。5.3严格遵守《安全管理制度》，因违反操作规程和劳保用品不按规定穿戴，出现事故由责任人承担所有费用。同时对工段长罚款30元。5.4因其原因出现事故。花费在100元以下,责任班组承担40%并扣罚责任班组计件工资5%；费用在100～300元的,责任班组承担20-30%并扣罚责任班组计件工资10～15%;300～700元的,责任班组承担10-20%并扣罚责任班组计件工资15～20%,700元以上者,责任班组承担5%以下,扣罚责任班组计件工资20～50%.工伤休息期间，工资按每天20元计算。员工工资未实行计件考核之前，对责任人罚款50-150元。5.5因违反操作规程和责任心不强出现的设备事故,按损坏件的价值,由责任者承担修复更换件的10～100%.5.6年底对无事故班组及个人进行一次性奖励,发生事故班组免全班组安全奖.六、产量考核1生产班考核1.1产成品折算系数1.1.1酸洗：大料=实际重量*宽度系数*厚度系数宽度系数厚度系数B<900mm1.1H≤2.2mm1.1900≤B<1030mm1.02.2<H≤2.75mm1.01030≤B＜1100mm0.9H>2.75mm0.91100≤B<1200mm0.8B≥1200mm0.7裁边料：系数2.0，配刀产量30吨1.1.2轧机：产量=实际重量*宽度系数*厚度系数宽度系数厚度系数H>1.210.45B<1000mm1.1H>0.8mm0.551000≤B<1200mm1.00.5<H≤0.8mm0.71200≤B<1250mm0.90.3≤H≤0.5mm1.00.25<H<0.3mm1.2H≤0.25mm1.8二次轧程：在轧制折算系数之上乘以0.61.1.3平整：不计宽度厚度系数H≥0.8mm0.40.45≤H<0.8mm0.50H<0.45mm1.0粘钢卷1.2H≤0.3mm湿平整料1.31.1.4纵剪：宽度系数同轧机厚度系数H≥0.8mm0.90.4≤H<0.8mm0.80.3≤H<0.4mm1.00.25<H<0.3mm1.25H≤0.25mm1.5倒料在纵剪折算系数基础上*0.6H＜0.5mm软态分条及软态改制料系数2.0H≤0.25mm的硬态分条料系数2.0H＞0.25mm硬态分条在纵剪折算系数基础上*1.2.配刀计产量20吨，分条刀40吨。1.1.5拉矫厚度系数宽度系数H＞0.5mm0.7B≤900mm1.10.3＜H≤0.5mm1.0900＜B≤1030mm0.9H≤0.3mm1.31030＜B≤1100mm1.01100＜B≤1200mm0.8B＞1200mm0.7两遍拉矫第二遍在原折算系数基础上乘0.91.1.6打包正常包装每包按8吨计算产量，铁护板包装每包10吨，简易包装每包3吨。1．2各工序必须按生产任务单顺序生产，如有挑卷者视为甩料，每次扣产10吨；掉队卷（本卷）折算系数为2，出现掉队卷扣责任工段长10元/次，由统计员统计上报。1.3附加产量1.3.1轧机1.3.1.1轧制道次交接时,,1-5道次所占产量比例分别为20%，10%，20%，20%，30%；1—6道次所占产量比例分别为20%，10%，10%，15%,20%,25%其成材的计算，正常时计入前道次班组，如果出现断带，轧废等后两道次所致由接班者承担60%,产量分配可由上下班协议解决,不允许末道次交接。1.3.1.2换辊:指令性或按换辊周期换中间辊及支撑辊为计划换辊。中间辊使用周期为6个班,由第七个班上班后更换,不允临下班前更换。计划换中间辊产量为8吨/次;支撑辊换辊周期为20天,规定为上次换辊日期加20天或21天的平整班计划换支撑辊,上支撑辊换辊产量为20吨,下支撑辊换辊产量为10吨,如未进行更换,责任顺延,并对违反班组进行处罚,=1\*GB3①责任班组主操作工、磨床班长罚款20元；=2\*GB3②此棵辊消耗记入轧钢责任班本月消耗。1.3.1.3由于正常道次未完成占用下班时间应补贴下班产量,时间以主控室计算机显示为准,交接双方班长签字有效.计算公式如下:占用时间*15吨/小时*60%1.3.1.4由于非正常原因占用或影响下班生产时间(如断带粘辊等)除必须配合下班处理外,还需按15吨/小时贴补下班产量。1.3.2纵剪无附加产量。白班清活套坑，下午四点交接，中班监督，交接班记录上如无中班签字认可，扣白班20元/每次。毛毡按规定更换，由质检监督，不按规定更换扣产（以不产生划伤，不退黑为准）。1.4生产班检修的产量折算1.4.1以设备主管签发任务单给定工时的计划检修，按每标准人小时产量：酸洗、轧机、纵剪、拉矫各2吨，打包1包，退火2吨，同时结合检修难易程度适当增减。1.4.2生产期间发生故障导致停车，原则上不计产量，独立修理或参加处理的，给予检修产量。1.5辅助班考核1.5.1两个维修按设备综合完好率考核,每超1小时扣承包组全员完好率奖20元,每降低1小时奖承包全员完好率奖10元,设备完好率定额:酸洗98%,轧机90%,纵剪96%,退火98%.拉矫96%。电修、机修分别占设备维修指标的40%、60%。每超1小时罚20元，每节约1小时奖10元。1.5.2磨床班的待刀、待辊时间考核纵剪到磨床领取刀片时，如无磨好的刀片视为待刀，每待刀1小时，扣磨床班20元。支撑辊换下一周内完成磨削装配，否则按待辊10-20元/小时扣罚。中间辊计划换辊必须有备辊，计划换辊后4小时内备出新辊，否则按待辊10-20元/小时扣罚。轧机若无故停车待工作辊，按待辊20元/小时扣罚；若换辊较多而停车待工作辊按5-10元扣罚。对缺陷辊的考核：轧机第一道次及以前发现轧辊磨削、装配缺陷记为磨辊班责任，按磨床班磨辊质量考核办法扣分；构成成材损失或质量事故的参照生产班考核办法。1.6各种单项考核1.6.1轧机关于断带卷的补充规定1.6.1.1.发生断带一次，在生产报表中注明断带道次，扣罚责任班二十元/次，（按成本考核中9（2）项分摊），否则未注明断带道次，按弄虚作假处理；1.6.1.2.断带卷能轧制成材，并能保证最终成材，纳入成材率考核，不再加罚；1.6.1.3.断带卷无法轧制成材由责任班处理成护角料或次冷带，厚度、1.0，打紧后直接送退火，产量系数2.0，但不计成材，处理成其他厚度，产量及成材均不计；1.6.1.4.断带卷责任班不处理按质量事故按40元/吨处罚；1.6.1.5.断带卷重量不足400KG可不再处理，赶出车间；1.7.1.6.断带卷自断带班计，三日内处理不完视为不处理，倒扣该卷产量，考核责任班成材率，由分厂责成其他班处理，产量系数3.0；以上扣款返还轧机工序和质量奖合并，由分厂检验员监督、核实、统计。1.6.1.7.整卷轧穿按质量事故处罚；1.6.1.8.凡弄虚作假行为一经发现，一次处50-100元以上罚款。1.6.2退火1.6.2.1接料按由小到大的编号顺序横竖成行、编号相连的次序摆放。一批料某卷出现掉队，位置要预留，不许占用；1.6.2.2不按要求接料当班产量不计；1.6.2.3装炉要求严格按顺序号装炉（需配炉，由当班检验认可签字），否则装炉工不计产量；看火工扣3元/卷，班长扣5元/卷,出现掉队卷，扣工段长10元/卷；1.6.2.4同种规格一批料未到齐不够装整炉（如三卷缺一卷）不允许装炉1.6.3纵剪工序凡0.6mm以下产品必须整卷到退火工序，并卷料在卷上做好并卷标记，跟踪卡上注明。如出现半卷料，不计产量，另扣每卷5元。七、成材率考核1．酸洗1.1成材率计算：（轧机入口重量-由于酸洗原因造成的甩废）/酸洗入口重量1.2成材率指标99%，低于99%的班组否成材奖，完成班组按指标完成情况排队，得本工序成材奖2．轧机2.1成材率计算：（纵剪出口重量+纵剪裁边损失量）/轧机入口重量2.2轧机甩的头尾必须称重，在生产报表上注明，并附有磅单，否则该卷产量不计，若由此引发下道工序争议，视情况对责任班班长处5-10元/次罚款3．纵剪3.1成材率计算：拉矫出口重量/（轧机入口重量-轧机甩废）3.2由于纵剪原因造成的分卷，必须在生产报表上注明，扣责任班10元/次，如隐瞒不报，按弄虚作假处理4．拉矫4.1成材率计算：打包净重/拉矫入口重量4.2由于非拉矫原因造成的甩废超过200公斤的，按200公斤考核拉矫，超出部分考核责任工序，由检验员在生产日报表上该处签字确认责任工序，否则不予承认，损失由拉矫承担4.3交接班料成材损失由交接班双方各承担50%7．各工序必须认真填写生产报表，并附有磅单，无磅单产量不计，磅单出入口重量必须分开，顺序与报表要一一对应，否则按弄虚作假处理8．各班成材率计算以生产日报的磅单为准八、劳动纪律补充规定1、上班坐着睡觉一次罚款50元，躺着睡觉一次罚款100元。2、违反规定在禁烟区吸烟一次，每人次罚款100元。3、上班玩手机，每人次罚款100元，并没收手机。4、上放看闲书、织毛衣或干其他与工作无关的私活，罚款50元。5、劳保用品穿戴不全，每人次每件罚款5元。九、考勤制度补充规定1、请假、替班规定1.1员工有事请假必须填写请假条，经过批准并办理工作交接后的，方可离岗；未经请假离岗的，作旷工处理。1.2批假权限：一线员工请假一天由工段长批准，请假一天以上须经生产部经理批准。班组长请假一天，须经生产部经理批准，请假一天以上须经生产副总批准。越权批假的，按批假天数计算，扣罚批假人工资，对请假者按旷工处理。1.3找人替代岗位规定：普通工人找人代理岗位，须经过工段长同意；班组长找人代理岗位，须经生产部经理同意。不允许私下找人替代岗位。2、事假、病假不计薪，请假一天扣两天奖金，请假半月，当月无奖金。3、工伤假或因停产放假，按每天20元生活费标准执行；工人探亲假每年一次，假期按每天20元生活费标准执行。4、工人违反劳动纪律，根据情况予以待岗反省处理，待岗人员一般安排白班干零活，不服从者按旷工处理。待岗期间，每天发生活费20元。十、岗位管理规定1、为有计划培养、储备人才，车间各工序设置学徒岗、预备岗和正式岗位。2、岗位转换2.1学徒岗：自录用学徒之日起三个月为学徒期；2.2预备岗：学徒三个月后，经考核，能熟练掌握一个岗位操作技术以上，转为预备岗。2.3正式岗：正式岗位有空缺时，由预备岗中优秀人员转为正式岗。2.4正式岗位人员请假或正式岗位人员待岗、离职，其岗位由预备岗位补上，该预备岗成为正式岗。正式岗位人员假满或待岗期满上岗时，无正式岗位空缺时，正式岗转为预备岗直到有正式岗空缺时止。3、预备奖金待遇。预备岗人员奖金待遇按其所掌握的岗位技能数确定。经考核，熟练掌握一个岗位操作技能的，预备岗享受本班正式岗位奖金的50%；熟练掌握两个岗位操作技能的，享受本班正式岗位奖金的60%；熟练掌握三个岗位操作技能的，享受本班正式岗位奖金的70%。十一、生产系统绩效考核办法1、目的：为加强和提升员工绩效，提高劳动生产率，调动员工