外贸公司采购工作流程

-＞职责：采购员负责产品的及时查找，产品的报价及多家供应商之间的价格对比，供货能力，产品质量，服务等方面。选择合适的供应商，明确交货时间，选择合理的付款方式。对货物的物流信息进行跟踪，处理货物异常问题。到货确认后，及时做好货款的报销。职责要求：1订单一个工作口内处理，积极、合理与财务、请购人沟通。且当口要查询前一口的发货情况，未发货的需及时催促供应商发货。2到合适的采购平台购买，阿里巴巴或者电子市场。网上询价遵守13579原则。现场购买要货比三家。3产品报价不高于前次采购价，特殊情况需要跟经理沟通，给出合理解释，新产品不高于市场平均售价，且报价厂商数量达到3家及以上。4明确供应商的产品质量，供货能力。与供应商保持良好的合作关系。5选择最优运输方式，考虑时间以及资金成本。枳极与供应商和请购人沟通，明确交货时间。6及时、准确完成采购订单。采购订单制作时，确认好产品单价，数量以及运费信息。完成之后再一次核对，并交给电商经理和财务经理审核，签字确认。最后交给财务出纳，登记付款。7当口的采购单在16：00前交给财务付款，特姝情况需做出合理解释。保证采购单的正确率，减少出错。8查询供应商发货情况，积极与供应商沟通，跟踪物流信息，及时收货。9采购订单提交后一周之内，应完成到货。当货物出现少发，质量问题，或者超期未到时。及时与请购人，供应商沟通。找出相应的解决措施，争取把公司损失最小化。当货物完好到货时，在仓库到货确认之后，及时到财务做好货款的报销，订单要及时报销。二、流程1・进入进销存http:〃202・104.149.157【8090/dflerp/D亡fhult.aspx2.在进销存系统中的采购管理进行工作。3.产品购买记录查询以及新产品购买容辭.翹MSI容辭.翹MSI次胡報修改密珂IgJ抵遛⑥IISt 母陳] <2^5Eft®参吏询r报偷車号MS日潮Jfi认供曲商各洼LBK9B0903000W2013-09-03己酗rBJ20130903000C620D-O9-O3至看/检改厂BJ2O1309030000120D-O9-O3裤 J改厂BJ2OI30903000032013-09-03厂BJ2OI30903000012013-09-03M石/怪总rBJ20I30902000122013-09-03上海吾号行户外—tniGXNX丿3.2选择供应商一一供应商设置一一查看一一以前购买链接一一根据链接联系供应商购买产品«.9U3JC x x x产占溯.鬼时T•审忆«.9U3JC x x x产占溯.鬼时T•审忆二:？玄躍31—丰机 详细堆址出作厂1总帀但彌厂 訂军文D5T965164452135679^339中51祈江义鸟审兴B用嗣市场K2・&4396^¥却極）厂1035423600鬲笳9S335幻005&有$共乌市北赵1?紡2里元三&吏看/修改厂too 依依黄易OL50L1907M0160179013U0—广东況dhfr竝肉吃干出騷祈硬対€天举術336号101中沌伟科址0755-2^5^50I36622CTT353深HIWiU反辛兴蹌2罢厂關広幼3*/«»厂102 和张纟.疏务Q6T18685818513135871326afiii杭州市*芳五em箒苑冬2・3血更看曲厂103 4SW«05T9SJ58OOT613819925936祈江义义乌吊希剤貪禺市历一揆一WOO76.CTTM初修改ICW ••■■D755-3320593313160<168366示圳市怦i滋圳通讯市躺槟汇心••••・•"•■••••■••••芟看/隊&./T'•LgjgJ3・3新产品根据销售的参考链接选择新的产品，调查市场价格，遵循13579原则。•产品报价采购报价单一一选择供应商一一填写报价一一总运费一一选择有效口期一一报价人一一报价完成•供应商添加供应商设置一一新增一一填写供应商名称、联系电话、联系人.网址、采购员、银行账号一一供应商类别（物流）保存供应商信息*A壬的於tf!Q＜衮购订盈磁咚二(Wfifsa弓iolOO倍依黄易厂~rrtoi102103ma匪挙人岸军文Sis场忆韵Hh那5T9&5L&X52*A壬的於tf!Q＜衮购订盈磁咚二(Wfifsa弓iolOO倍依黄易厂~rrtoi102103ma匪挙人岸军文Sis场忆韵Hh那5T9&5L&X5213柯7236339&<236008636256J53700568530150179O7S400755-264567801503?SO?3aO33^2207363C5T186gSfil8505T9815300163373581?32G13819^5586详紺地爼中囚新辽殳耳附交乌"溯R炀H"24妙唇56 义旳山情也17恥单元Z楼ata商歩別珂俘改j5*/f»改•采购订单采购订单一一新增一一来自采购报价一一选择结算方式一一确认运费一一预计到货时间一一采购单完成基本信息 自定文备注信息采购单号；CG2013090300008采购曰期：2013-09-03采购员；朱荻 £.单据状态新建 y供应商编号；%供应商,联亞人：联至电话：结算方氏：＜箱诜桎 ＜7卜运输方式：v跆踪单号.¥乔计至i|命时间・＜ ^Tb>JH工JIMhJ|«J•、・_总运裁：U匚荽他费用：0审批人：审批时问:财务付款：银 行：银行账号：幵户址名:付款时间：是否加急：曾通 y关 闭：厂添加明细删除明细购报2^）厂序号产品编号产品老称来购单价运费全颔采购单完成一一打印一一交给经理签字确认一一在财务出纳登记付款确认卖家发货以及跟踪物流信息在釆购单购买的次口查看卖家发货情况一一查看物流跟踪物流信息到货确认签收已到货物一一确保货物到货与采购要求一致费用报销完成报销填写费用报销单一一黏贴入库单一一黏贴采购原单一一到财务出纳处登记销账完成报销三、相关文件13579原则：6.1首先向9家供应商提出公司的采购意向。6.2在7家回复的供应商之中，与供货充足的供应商商谈。