某县种猪场建设项目可行性研究报告

一、项目概论（一）项目摘要项目名称：某某县某某镇某某种猪场。建设性质：新建。承担单位概况：某某县某某镇兴旺生猪养殖专业合作的前身是在某某省实施“云岭先峰”工程中，围绕省委提出的“支部建在协会上，协会办在实体上，实体联在农户上”的精神，在各级党委政府的关心支持下，于2004年成立以生猪养殖销售为主业的某某镇生猪产业协会，2008年更名注册为某某镇某某。截止2008年底，合作社总资产300万元，有会员723名，年饲养并组织外销肉猪5.4万头，合作社年纯收入60万元，会员年收入在3000以上，辐射带动1万多户农户养猪增收。曾先后荣获中共某某州委、某某州人民政府授予“某某州十强农技协”，中共某某州委表彰为“先进基层党组织”，中共某某县委、县人民政府表彰为“科普先进集体”等，是某某县乃至某某州管理较规范、发展活力较强的合作社之一。法定代表人：某某，男，某某县某某镇人，共产党员，2000年在某某创办了“文辉养殖场”，2004年牵头联合某某县某某镇和丘北县树皮乡部分生猪养殖能手成立某某生猪产业协会，任协会会长。2008年协会更名注册为某某镇某某后任社长。2004年至今任某某镇某某（生猪产业协会）党支书记，是某某县乃至某某州带领群众增收致富的先进典型，曾先后多次荣获州县党委、政府表彰为农技协先进个人、优秀共产党员和优秀党务工作者等。建设地点：某某县某某镇畜牧路。建设规模及内容：建设猪舍6652㎡、饲料加工车间400㎡、生活业务用房400㎡和相应的污水处理设施、道路等附属工程建设及其购置安装相应的饲养管理、饲料加工等设备，实现年饲养长白（L）公猪4头、大约克（Y）公猪2头、杜洛克（D）公猪6头、大约克繁殖母猪100头、LY二元杂母猪200头；年生产LY杂种母猪470头，LY和DLY商品仔猪4100头，年出栏商品肉猪2000头，年提供1万头份良种猪精液。投资规模、资金构成及资金筹措：项目总资估算1031万元，其中建设投资796万元，占总投资的77.21%；建设期利息15万元，占总投资的1.45%；流动资金220万元，占总投资的21.34%。项目资金筹措计划：申请国家和省级无偿资金补助200万元,扶贫贴息贷款300万元，银行贷款200万元，合作社自筹331万元。主要经济技术指标：见表1—1。表1—1项目主要技术经济指标序号项目数量/指标单位备注1生产规模1.1年饲养大约克繁殖母猪100头1.2年饲养LY二元杂母猪200头1.3年生产LY杂种母猪470头1.4年产LY和DLY商品仔猪4100头1.5年出栏肉猪2000头1.6年产猪浓缩料2000吨1.7年生产猪精液10000头份2项目总投资1031万元3年均营业收入1331.5万元4年均总成本1122.21万元7总投资收益率21.4%9静态投资回收期6.98年年含建设期10项目财务内部收益率18.64%11财务净现值(ic=10%)591.64万元项目的辐射带动能力分析：该项目建设，完善了合作社生猪产业发展的支撑体系，为社员和周边农户发展生猪产业提供质优价廉的仔猪、饲料，便利的产品外销以及来料加工等产前、产中、产后的一条龙服务，既为解决会员持续增收问题奠定良好的产业发展基础，增强了发展后劲，又为合作社周边农民养殖增收作出示范，并提供产业支撑，辐射带动了农业产业结构的调整优化，对发展农业产业化经营，增强农村经济综合发展能力，促进发展方式的转变，做强做大生猪产业，推动农村经济又好又快发展，解决“三农”问题，加快社会主义新农村和小康社会建设进程具有广泛的示范辐射带动作用。项目实施可促进会员户均增收1000元，辐射带动2万余人增收。（二）可行性研究报告编制依据1、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；2、中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；3、国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；4、中共某某省委、某某省人民政府关于加快山区综合开发促进区域协调发展的决定；5、中共某某省委、某某省人民政府关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见；6、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；7、与发展生猪产业相关的技术标准、统计数据以及合作社的发展规划。（三）扶贫效果论证生猪产业是某某县发展农村经济的传统优势产业，也是当前和今后一定时期农村经济发展中潜力较大的一项经济支柱产业。某某县某某镇某某是由养殖户组织的农民专业合作经济组织，在发展现代生猪产业，带动群众养殖增收中发挥着积极的示范引领作用。该项目实施的扶贫效果主要体现在三个方面：1、直接增加合作社会员的经济收入。项目建设完善了合作社生猪产业发展的良种、饲料、防疫、流通等支撑体系，进一步增强产前、产中、产后一条龙服务的能力，既为会员持续增收增强了发展后劲，解决合作社会员就业和持续增收问题，又可通过对养殖户实行饲料原料的来料加工等服务，降低养殖成本，增加经济收入，促进了现代生猪产业发展，带动周边农民养殖增收作出了示范，对新时期解决农民就业难、增收难问题产生了积极的促进作用。据估算，项目实施可促进会员户均年增收1000元，直接和间接带动2万余人就业。2、辐射带动农业产业结构的调整优化。积极调整优化农业产业结构，大力发展特色产业，提高农村经济质量和水平，是解决“三农”问题的根本措施。该项目的实施，通过向农户提供优良仔猪和先进的养殖技术服务，促进了现代养猪业发展，对带动农业产业结构的调整优化，增强农村经济综合发展能力，加快发展方式的转变，促进农村经济又好又快发展具有积极示范推动作用，扶贫带动效果好。3、为建设社会主义新农村提供产业支撑。建设社会主义新农村是党中央面对我国农村发展和改革进入新阶段的新形势下，加快农村小康社会建设进程作出的重大战略决策。社会主义新农村建设，生产发展的是关键。该项目的实施，增强了某某镇某某的发展后劲，增强了服务功能和示范带动能力，有利于把更多分散生产、经济实力弱、抗御风险能力弱的生猪养殖户有机地联结起来，提高生产、经营、流通领域的组织化程度，解决小生产与大市场之间的矛盾，激发群众规模化生产、产业化经营的积极性，从而促进生猪产业发展方式的转变，推动产业做强做大，为加快推进社会主义新农村建设提供了强有力的产业支撑和重要载体。（四）存在的主要问题及建议1、技术和管理问题。该项目涉及生猪产业的种、料、管、防、销等生产营销环节，所涉及的技术工作面广且较复杂，技术支撑尤其显得重要。某某镇某某经多年的发展，在生猪养殖和营销管理等方面是成功的，对生猪养殖技术和市场开拓方面积累了较为丰富的成功经验。但随着养殖规模的扩大和养殖技术的提升，对于农村专业合作社的某某镇某某，总体上看这方面的技术人才及管理人才还相对不足。为确保项目的正常运营，建议合作社从大中专院校和企事业单位中招聘补充技术人才，增强技术力量，以适应发展需要。2、利益联结机制问题。项目建成后的运营方式采取“公司+农户”运作模式，能否进一步完善并稳固合作社会员间的利益联结机制，形成稳定的产销关系和紧密的利益联合体，是影响项目运营成败关键。要进一步建立健全合作社章程和相应的人、财、物管理制度，在完善和强化原有向会员优惠提供种猪、来料加工和高于本地市场价收购肉猪等让利措施的基础上，研究实施有利于增强合作社会员的凝聚力，实现集体、会员、农户各方共赢的利益联结机制，真正形成“利益均沾，风险共担”利益联合体，确保项目健康发展。二、项目背景及建设的必要性（一）项目背景某某县是一个农业县，是国家级农业综合开发重点县。改革开放以来，全县各级认真贯彻党在农村的各项方针政策，全面落实农村基本经营制度，解放和发展了生产力，促进了农村经济的持续较快发展。2008年，全县实现农业总产值12.76亿元，比2007年增长8.3%；畜牧业产值4.64亿元，比2007年增长6%，占农业总产值的36.4%；农民人均年纯收入2140元，比2007年增长15.4%。但由于历史、地理和社会发育等多方面的影响，当前某某县农村经济发展总体上正处于进入加快改造传统产业，走农业现代化道路的关键时期。大力调整优化产业结构，巩固提升传统优势产业，加快发展特色产业，为建设社会主义新农村提供产业支撑，解决农民增收、农村经济发展和农民就业问题，是当前和今后较长一段时期内“三农”工作重点，是促进农民持续增收的重要途径和必然选择。生猪产业是某某县发展农村经济中的传统优势产业，也是当前和今后一定时期农村经济发展中富有发展潜力的一项经济支柱产业。大力发展生猪产业，对解决农民增收、农村经济发展和农民就业问题具有积极的促进作用。但长期以来，某某县生猪产业发展中存在着优质良种仔猪供应能力低、产业化经营水平低，小生产与大市场之间的矛盾突出等问题，影响了生猪产业的持续健康发展和农民增收。某某县某某镇某某作为以生猪养殖和外销为主业的农民专业合作组织，在学习实践科学发展观的活动中，针对生猪产业发展需要和合作社的宗旨，为进一步增强服务功能和示范带动能力，把更多分散生产的生猪养殖户有机地联结起来，提高区域性生产、经营、流通领域的组织化程度，促进更多的农户增收致富，合作社不断发展壮大，特提出实施种猪场建设项目，为会员和部分农户提供优质的LY二元杂种母猪和DLY三元杂商品仔猪，以提高生猪品质，增强产品的市场竞争力，提高养猪的经济效益，实现集体、会员、农户等各方发展的共赢。并委托“某某山海经济技术咨询有限公司”编制本项目的可行性研究报告。（二）项目建设的必要性1、是巩固发展农民专业合作组织的现实需要。农民专业合作社将区域性的农户联合起来，在农户与市场之间架起桥梁，可以使农民更好地了解和运用市场信息，得到更广泛的产销服务，是促进农民增收的重要组织载体。某某县某某镇某某自成立以来，入会人员逐年增多，生猪生产规模逐年扩大，经济实力逐步增强，成为某某县乃至某某州最成功的典型之一。但合作社在生猪养殖生产中，仔猪长期靠调入满足生产需要，价格较高、质量难以控制，疫病防控工作增大，影响了合作社生猪产业的持续健康发展，进而影响了合作社的巩固和发展。建设合作社自己的种猪场，为会员扩大再生产提供优质的种母猪和商品仔猪，是增强合作社的服务功能，巩固发展壮大农民专业合作组织的现实需要。2、是促进农民持续增收的迫切需要。改革开放以来，某某县农村发生了深刻变化，农村改革不断深化，农村经济快速发展，农民收入稳步提高，农民的思想观念和生活方式发生了重大转变。但农民持续增收难的问题也随之日趋凸现，影响着农民生活水平的进一步提高，进而影响全面建设小康社会目标的进程。某某县某某镇某某在生猪产业发展中也由于生猪产业发展的良种、饲料、防疫、流通等支撑体系不完善，仔猪和饲料靠调入，价格较高、质量难以完全保证等因素，影响了合作社会员的持续增收，也影响了合作社的示范带动作用，从而影响了群众的增收步伐。实施种猪场建设，建立和完善支撑生猪产业发展的良种、饲料、防疫和流通等生产体系，增强合作社实施产前、产中、产后一条龙服务能力，既解决部分群众的就业和增收问题，又通过向群众提供优质仔猪、饲料以及配种服务等措施，帮助群众发展生猪生产，解决了部分群众就业难、增收难的问题，是促进农民增收，推进新农村建设的迫切需要。3、是促进农业产业结构的调整优化的需要。某某是一个农业县，生猪产业是发展农村经济的传统优势产业，在农村经济发展中占了重要的位置。大力发展优质肉猪生产，促进产业升级，是加快农业产业结构的调整优化，提高农村经济质量和水平的重要措施。某某县某某镇某某种猪场建设项目的实施，通过向农户提供优质仔猪和先进的养殖技术服务，促进群众思想观念的更新，推动了现代生猪产业发展，对做强做大生猪产业，辐射带动农业产业结构的调整优化，增强农村经济综合发展能力，加快发展方式的转变，促进农村经济又好又快发展具有积极的示范推动作用，是促进农业产业结构调整优化的示范性项目，项目建设十分必要。三、建设条件（一）项目区概况某某县地处某某省东南部、某某壮族苗族自治州中西部，国土总面积为3826.57平方公里，其中岩溶面积为2559.37km2，占国土面积的65.8%，岩溶石漠化面积达到了1821.96km2，占国土面积的46.9%。全县辖四镇七乡和两个华侨农场，98个村民委1012个自然村，是一个以汉、壮、彝、苗、回、瑶等民族为主体的多民族山区农业县。2008年末，全县实现地区生产总值37.8亿元，其中农业总产值12.76亿元；粮食总产量18378.2万公斤；财政一般预算收入20593万元；农民人均年经济纯收入2140元。某某县距省会昆明300多公里，衡昆高速路横穿其境，为商品猪的外销提供了便利的运输条件。某某镇位于某某县西北部，平远坝子的东南延伸部分，处于某某州委、州政府着力打造“文—砚—平”三角经济区的重要区域。区内地势平坦，大部分为平坝、低山、丘陵地貌，盛产水稻、玉米、辣椒、蔬菜、烤烟等农作物，是某某县的玉米主产区之一。某某县某某镇某某所在地，某某镇畜牧路的交通、通讯条件好，水电供应充分保证。场址地势干燥、通风良好、水源丰富、水质良好，无拆迁影响，土地资源的可利用程度高。场区所在地和周围的居民点有足够的防疫隔离距离。周围没有对环境有超标污染的工矿企业，饲养环境条件较好。（二）项目实施的有利条件1、符合国家的产业扶持政策。近年来，从中央到地方各级都十分重视发展生猪产业，国务院出台《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，落实了能繁母猪政策性补贴、保险，扶持生猪标准化养殖以及加大良种繁育和疫病防控体系建设等扶持政策。国家发改委、财政部、农业部等六部门为建立保障生猪生产稳定发展的长效机制，防止生猪价格过度下跌，稳定生猪生产，维护生猪养殖户利益，出台了《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》。省、州、县政府均从促进农民增收和社会稳定的高度出台了配套措施，把发展生猪产业作为调整优化农村产业结构，促进农业和农村经济的较快发展的重要产业给予积极扶持，项目的实施有良好政策条件支持。2、资源较丰富。某某地处北回归线附近的低纬高原地带，属低纬高原季风气候。全年平均气温12.5℃—19℃，全年无霜期250—320天，年平均降雨150天，平均降雨量为840—1400毫米，气候温和，雨量充沛，发展种养业有较优越的自然条件。县境内主产稻谷、玉米、小麦、豆类和薯类，是某某州的主要产粮区之一。2008年，全县粮食产量18378.2万公斤，3、市场前景看好。我国是猪肉消费大国，近年来随着人民生活的不断改善，虽然人们对肉类消费结构发生了变化，猪肉消费比重呈下降趋势，但消费总量始终呈刚性增长，在相当长的时期内，猪肉仍将是我国肉类消费中的第一大品种，绝对消费量持续增长趋势不会改变，特别是对安全卫生的优质猪肉更显示出巨大的市场增长潜力。某某县邻近昆明、“两广”、越南等地区和国家，是某某省通往华南沿海及港澳经济发达地区、走向越南及整个东盟国家的重要通道，区位优势明显。近年来某某县各级各有关部门围绕培育市场，促流通等措施，大力鼓励各种经济组织以各种形式参与农产品流通，促进产品源源不断销往昆明、“两广”、越南等市场。某某县某某镇某某是近年来培育发展起来的生猪养殖和外销合作经济组织。该项目的实施，既为增强某某肉猪在昆明、“两广”及沿海等经济较发展地区的市场竞争力进一步夯实了基础，也为开发越南等东南亚市场创造了条件，市场前景广阔。4、有相应的技术支撑。某某县、乡、村畜牧兽医技术服务网络健全，科技队伍力量雄厚，且在多年的工作中积累了丰富知识和经验。某某县某某镇某某在多年的发展中，既常年聘请具有中职以上技术职称技术顾问3名，聘用4名畜牧兽医技术人员组建公司技术人才队伍，又与当地畜牧兽医技术推广部门以及省、州技术部门和部分实力较强的猪场建立了技术合作关系。实施该项目有合作社的自身的技术力量作保证，还有省、州、县科技部门的技术力量作支撑。5、交通通讯等条件便利。某某州地处某某省参与中越“两廊一圈”合作及泛珠三角区域合作前沿地带和结合部，是某某省通往华南沿海及港澳经济发达地区、走向越南及整个东盟国家的重要通道。近年来先后建成了连接昆明和广西的高速公路、飞机场，富宁港、铁路正在筹建，“通边达海”的交通网络正在形成。某某县为是某某通往广东、广西和越南的重要通道，处于交通枢纽位置，交通运输条件较好，不仅与州内主要交通干线相连接，而且全县实现了村村通公路和通电话。便利的交通和通信条件为项目的实施奠定了良好的基础。6、猪场用地已落实。根据合作社的发展需要以及猪场建设对场子址的地理位置、自然条件和交通条件要求，项目建设用地已在某某镇畜牧路落实了项目建设用地23亩，相关征地手续和环境影响评估已基本办理结束，项目建设用地有保证。（三）主要障碍因素及解决方案1、技术和管理人才相对不足。该项目涉及良种繁育、饲料生产、饲养管理、疫病防控、产品营销等环节，所涉及的技术工作面广且较复杂，技术支撑尤其显得重要。某某镇某某经多年的发展，在生猪养殖和营销管理等方面是成功的，对生猪养殖技术和市场开拓方面积累了较为丰富的成功经验。但随着养殖规模的扩大和养殖技术的提升，对于农村专业合作社的某某镇某某，总体上看这方面的技术人才及管理人才还相对不足。为确保项目的正常运营，建议合作社从大中专院校和企事业单位中招聘补充技术人才，增强技术力量，以适应工作需要。2、利益联结机制需进一步稳固。项目建成后的运营方式主要采取“公司+农户”运作模式，能否进一步完善并稳固合作社会员间的利益联结机制，形成稳定的产销关系和紧密的利益联合体，是影响项目运营成败关键。要进一步建立健全合作社章程和相应的人、财、物管理制度，在完善和强化原有向会员优惠提供种猪、来料加工和高于本地市场价收购肉猪等让利措施的基础上，进一步研究实施有利于增强合作社会员的凝聚力，实现合作社、会员、农户各方共赢的利益联结机制，真正形成“利益均沾，风险共担”的利益共同体，确保项目健康发展。3、生猪疫病防控形势依然严峻。近几年来，我国生猪常见病呈多发态势，由原来的4—5种增加至12种左右，加之群众养殖科技水平较低，许多农户仍沿袭着传统的养殖方式方法，对新技术、新知识接受缓慢，从而增大了疫病防控的难度，对生猪生产构成严重威胁。要高度重视生猪疫病的防控工作，严格按照科学的疫病防控要求做好免疫、消毒、监测等工作，保证猪群的健康生产。四、建设单位基本情况（一）建设单位概况某某县某某镇兴旺生猪养殖专业合作的前身是在某某省实施“云岭先峰”工程中，为了把党组织活动与经济活动的有机结合，更好发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，切实解决农村在经济发展中单家独户经营，产品外销难，农民想富而寻不到致富路，基层党组织无活动场所、缺活动经费等突出问题，根据省委提出的“支部建在协会上，协会办在实体上，实体联在农户上”的精神，在各级党委政府的关心支持下，由现合作社法定代表人、社长某某牵头，联合某某县某某镇和**县树皮乡的53名生猪养殖能手，于2004年成立以生猪养殖销售为主的某某镇生猪产业协会，2008年更名注册为某某镇某某。目前，合作社有管理服务人员10人，入社会员723名，年饲养并组织外销肉猪5.4万头，合作社年纯收入60万元，会员年收入在3000以上，辐射带动1万多户农户养猪增收，是某某县乃至某某州最具有发展活力的合作社之一。

省委书记某某等省级主要领导均到合作社调研。曾先后荣获中共某某州委、某某州人民政府授予“某某州十强农技协”，中共某某州委表彰为“先进基层党组织”，中共某某县委、县人民政府表彰为“科普先进集体”等，是某某县乃至某某州管理较规范、发展活力较强的合作社之一。“小猪小猪快快长，长大送你去‘两广’；赚得钱包胀鼓鼓，全靠协会全靠党。”这朴实而生动的打油诗，是养猪农户对某某生猪养殖合作社为群众办实事好事的真实反映。（二）研发能力1、科技队伍和服务网络初步建立。某某镇某某在生猪产业发展中，高度重视科技队伍和服务网络建设，在引进聘用技术能力强、责任心强的人员组建公司技术人才队伍的基础上，先后与省、州、县畜牧兽医技术部门和省内的一些实力较强养猪企业建立良好的技术合作关系，初步形成以畜牧兽医技术部门为依托，公司技术人员为骨干的科技队伍和服务网络。截止2008年底，公司除在项目区依托县、乡、村畜牧兽医部门的技术人员建立技术服务网络外，还常年聘请专业技术顾问3名，聘用4名中专以上学历的畜牧兽医技术人员组成了科技队伍。2、养猪先进实用配套技术得到推广应用。合作社在多年养猪生产中，在母猪的饲养管理、仔猪繁育、商品猪育肥等方面积累了一定的研发经验和能力，基本掌握了相应的配种繁殖、疫病防控、饲料配制、饲养管理等先进实用养猪配套技术，尤其是母猪的“三期”（空怀期、怀孕期、哺乳期）、仔猪的“三关（出生关、补料关、断奶关）”和育肥猪的“三法”（自由采食、半限量采食、限量采食）饲养管理技术在生产得到应用，保持了母猪年平均产仔2.2窝，每窝平均产仔11.5头，仔猪哺育率95%，生长育肥猪料肉达3.1：1的较高水平。项目实施有相应的技术能力作支撑。（三）财务状况合作社注册资金30万元。2008年，组织饲养并外销肉猪5.4万头，实现销售收入5600万元，合作社实现利润60万元，会员实现增收3000以上，合作社现有总资产300万元，无不良资金，资产负债率25%。五、市场分析及销售方案（一）市场分析1、市场供应预测（1）市场供应现状。近年来，由于全球各个国家都优先考虑国内市场的需求和扶持发展本国生猪产业，国际市场猪肉贸易因受贸易技术壁垒等因素的影响而有所减少，但市场总体上处于供求基本平衡的状况。目前，世界活猪贸易量每年约1800万头，猪肉贸易量约600万吨。猪肉净出口大国主要为欧盟和北美。国内生猪供应近年来波动较大，2004年至2007年上半年，由于农户分散式的养猪基本上无利可图，再加上越来越多的农民外出打工，加之生物能源的发展，玉米等一些粮食价格一路看涨，饲料的价格上涨较快，在疫病威胁、饲料成本增大的作用下，养猪的农户大大减少，市场出现供不应求。2007年下半年以来，国家紧急出台了一系列政策措施鼓励生猪养殖，增加市场供应，生猪供应紧张状况得到明显改善，目前又出现区域性、季节性、结构性的供给过剩的现象。但优质品牌猪肉市场前景仍然较好，是今后生猪产业持续健康发展的方向。（2）市场供应预测。据统计资料显示，2008年全球主要猪肉生产国的猪肉产量9713万吨，同比增长1.5%；欧盟产量为2250万吨，同比下降0.4%，美国为1068万吨，同比增长7.2%；巴西和俄罗斯分别为311万吨和203万吨，同比各增长4%和6.3%。由于金融危机的影响，2009年世界大多数国家总体上出现消费萎缩，为了保护本国生猪相关产业发展，各国相应减少进口。美国农业部预测，2009年美国生猪产量将会下降2.6%。但预计今后几年，在世界各国高度重视粮食安全，粮价在高位振荡的背景下，猪肉生产供应总体上将保持稳中有升的趋势。我国是生猪生产大国，2004年到2006年，猪肉生产处于平稳增长阶段。2006年，我国猪肉总产量达到5197万吨，占全世界总产量的50.1%；但由于受到市场的影响，2007年下半年，猪肉生产有不同程度的减少，出现猪肉供应趋紧的态势。国家及时出台了一系列政策措施扶持发展生猪养殖，取得了明显成效，生猪供应紧张状况得到明显改善。2008年猪肉产量4615万吨,增长7.6%，居世界第一。今年来由于受全球经济危机等因素的影响，猪价出现持续下滑，部分地区存栏数有下降趋势，但从中央到地方各级各有关部门采取相应的应对措施，预计总体上猪肉将保持供需基本平衡。2、产品市场需求预测（1）市场需求现状。目前，世界生猪产业呈现良好稳定的发展态势。统计显示，世界猪肉产量从1996年的7930万吨增加到2006年的10500万吨，10年间增长了32.4％，目前已占世界肉类总产量的40％左右。2007年全球猪肉贸易量约600万吨，比上年略微增长0.7%。猪肉进口方面，猪肉净进口大国主要集中在亚洲的日本、韩国、新加坡、菲律宾、越南、新加坡、香港等国家和地区以及俄罗斯。据预测，未来世界肉类消费增量的80%在亚洲，且进口量会持续增加。国内人均年占有猪肉量从1990年的20kg上升到目前的35kg。此期间，猪肉市场成交量从619.4万吨上升到2501.5万吨。城镇居民每年人均购买猪肉（不含户外消费量和肉制品）为20.15公斤，农村居民人均消费猪肉约13.6公斤，但肉类消费量仍远低于很多发达国家的水平。近年来我国猪肉消费量复合增长率4.6%左右，其中0.6%的增长来自国内人口总量的增长，4%来自人均消费量的增加。（2）市场需求预测。近10年来，虽然世界肉类消费结构发生了变化，猪肉消费比重有所下降，但绝对消费量持续增长。世界肉类组织专家普遍认为，未来10年，世界猪肉消耗和消费总量还将显著增加。据预测，从2005年到2015年，世界人口增长率将达到12‰，猪肉消费总量也将因人口数量的增长而增加，其中，猪肉净进口大国的日本、韩国、新加坡、菲律宾、香港等国家和地区以及俄罗斯，年进口量将超过300万吨，市场总体上需求旺盛。我国是猪肉消费大国，国内猪肉市场近年来出现新的三大趋势：一是生猪产销区对接更加紧密。长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等经济发达地区产业结构调整步伐加快，二、三产业比重提高，养猪业向内地主产区转移，全国产区、销区更趋明显，销区生猪调入量逐年增加。二是国内消费量呈刚性增长。猪肉是我国肉类消费中的第一大品种，随着全面小康社会目标的推进，农民收入逐步增长，广大农村市场增长潜力巨大。三是市场对猪肉及产品品质要求更高。随着人民生活的不断改善，人们对猪肉及其产品品质要求越来越高，安全卫生的无公害猪肉已显示出很好的市场前景。预计在未来较长一段时期内将保持4.5%左右的增长速度。市场前景广阔。3、目标市场分析省内市场、“两广”和越南市场为主要目标市场，其它国内市场和国际市场为后备市场。2006年某某省生猪存栏数2618.2万头，名列全国第8位，出栏肉猪2902.51万头、出栏率112.28%，猪肉产量260.59万吨、占肉类总产量的80.92%、名列全国第六位，出口400多万吨，实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。自2007年以来某某省每年向省外供应生猪400多万头，由销售区变为了生产区，但随着城乡居民收入水平的提高，猪肉消费正逐渐由追求数量的温饱型向追求质量安全的小康型转变，安全卫生的无公害猪肉已显示出很好的市场前景，省内的猪肉市场依然乐观，优质猪肉市场依然存在很大的空间。4、价格现状与预测根据农业部资料分析，2008年，我国生猪的平均价格为11元/kg以上，其中年初的第一季度最高，生猪平均价格17元/kg，最低为9至10月，平均价格11.3元/kg左右；某某省生猪平均价格13.8元/kg，最高价16.22元/kg，最低价11.01元/kg。2009年以来，生猪价格持续下滑，至5月，全国生猪平均价格为9.2元/kg，白条肉平均价格为13元/公斤，比4月平均价格下跌7.12%和7.05%。预计2009年生猪价格回落后会有所回升。在国际市场上，由于担心疫情的发生和影响，世界各国都以猪肉贸易为主，基本不涉及生猪贸易，因此，以猪肉的价格来衡量国际生猪的价格。国际市场自2006年以来，欧盟猪肉价格在波动中略呈下降趋势。2007年猪肉的平均价格为1354.5欧元/吨；美国2007年猪肉切块的批发价格与上年相比下降0.12%，腰肉（14～19磅）批发价格下降0.47%，腹肉（带皮，12～14磅）批发价格上涨7.43%，腿肉（20～23磅）批发价格下降9.06%，猪肉碎屑（72%新鲜）批发价格下降4.90%。据报道，当前欧盟猪肉市场有所恢复，俄罗斯市场较好，主要是猪源减少，墨西哥和美国依然处于亏损的状态。但由于受世界猪肉消费量总体上增加的影响，国际市场的猪肉价格将可能保持在1.8美元/kg左右的水平，俄罗斯目前均价3美元/kg。5、市场竞争力分析（1）主要竞争对手四川、湖南、湖北、山东、江西、安徽、江苏、河南、广西及河北是我国十大生猪生产区。四川省生猪生产量在全国省（区）中为最大，年出栏及外调量也均为全国第一，但是四川省生猪养殖规模化、标准化程度还不高，仍以散养居多；山东、黑龙江等省生猪产业规模化、标准化养殖、产业化经营程度提高很快，其猪肉的瘦肉率比川猪提升快，质量也快速提高，越来越受到消费者欢迎。2007年以来，某某省生猪产量从原来全国第14位跃居全国第6位，每年向省外供应生猪400多万头，由销售区变为了生产区。在国际市场上，将受到世界主要养猪大国的竞争，但净进口大国主要集中在亚洲的日本、韩国、新加坡、菲律宾、香港等国家和地区以及俄罗斯，我国猪肉出口有明显的区位优势。在国内市场上会受到十大养猪省市的竞争加剧，特别四川省，其养猪量排名全国第一，又与某某省相连，竞争会增大。（2）市场竞争力优劣分析①国际市场竞争。生猪的生产成本相对较低是最大的优势；劣势在于世界贸易规则，尤其是东盟自由贸易区规则不完善以及集约化生产水平相对比较低。②国内市场竞争。项目的国内市场竞争优势主要表现在：一是成本优势。某某县气候温和，雨量适中，光、热、水资源充足，有较丰富的粮食和饲料资源，饲料成本相对较低，加上劳动力成本相对充裕，生产成本相对较低，产品外销具有一定的成本优势。二是区位优势。某某州地处某某省参与中越“两廊一圈”合作及泛珠三角区域合作前沿地带和结合部，随着交通基础设施的不断完善，逐步成为某某省通往华南沿海及港澳经济发达地区、走向越南及整个东盟国家的重要通道，在全省区域经济布局中的通道战略地位日益凸现。发展生猪养殖和加工既有邻近“两广”及沿海等经济较发展地区的区域优势，也随着东盟大通道的建设为开发越南等东盟市场提供便利。项目的劣势是项目开发较晚，且以销售鲜活产品为主，在特色品牌，规模档次等方面的竞争力尚需加强。③省内市场。省内和周边市场是主要目标市场，特别是项目运营的前几年，省内和周边市场的开发与拓展将直接关系到项目的运营生存。由于省内已经有部分发展比较成熟的生猪生产基地，有的实现了规模化和集约化，产品不仅在某某市场受到欢迎，还销售到其他省市和出口。本项目的优势和劣势都在于起步较晚，优势在于可以利用现有适合市场需要的品种及生产管理的经验，减少不必要的开发研究与探索；劣势在于由于起步较晚，在生产经营中经验不足，市场品牌效应影响小，打开新的市场和建立品牌效应需要一定过程和时间。6、目标市场占有份额分析（1）省内市场。省内和周边市场是本项目的目标市场，是主要的市场范围，也是市场基础，是打造品牌和实现经济效益的目标市场，并为进军国内和国际其它市场做准备。项目建成为年带动出栏肉猪2万余头，占省内同期市场份额很小，不到1%。（2）国内市场。根据实际情况，项目投产并稳产后，积极开拓“两广”及沿海等国内市场，作为扩大再生产后的目标市场，逐步提高市场份额。（3）国际市场。根据实际经营状况，在生产经营过程中，以东盟各国为突破口，积极拓展出口业务，促进肉猪出口。7、市场风险分析（1）市场风险因素分析①生产风险。生猪生产需要一定的生产周期，无论是生产者或是市场行情预测的专家，在信息传递相对较快的今天，在无法获取准确统计数据的情况下，要准确把握行情走势恐怕都并非易事，这样就无法及时做出反应和调整，哪怕能及时把握市场行情，生产中要在短期内调整改变生产现状也有一定难度。②价格风险。我国农业人口众多，许多农村经济欠发达，一旦出现肉猪市场比较好，由于“羊群效应”影响大，可能导致一些企业和农民大量种植和养殖，导致市场区域性的饱和，产品超过区域性市场容量，出现区域性的卖难情况。③营销风险中国人对猪肉的消费习惯是以鲜肉为主，哪怕是冷却肉也很不受消费者欢迎，改变消费的单一性不是一朝一夕可以做到的。即使发现消费需求变化，产品过剩的苗头，既无法调整产品的生长自然规律，也不一定能通过加工等营销方式的转变在短期内打开市场。（2）规避风险的措施①坚持标准化生产与加工统筹发展，加快产业升级。坚持发展优质、高产、安全、高效益内涵式发展道路，大力实施标准化养殖，提高市场竞争力。同时，要重视产后环节，使生猪产业链条进一步延伸，通过提高商品化加工处理和深加工能力，降低市场风险，加快产业升级步伐。②建立现代化经营管理体系。以提高规模经济、组织化程度和市场竞争力为目标，探索合作制、股份制等多种形式的农民利益联系机制，建立现代化经营管理体系，促进品牌提升，规模化经营，形成紧密性的利益共同体，共同规避市场风险。③完善农业保险制度。在发展生猪生产中，不可避免的要承担市场、自然灾害等的风险，为了最大程度的减小风险，积极探索实行保险方式减小风险。（二）销售方案销售方案是企业运营的基础，好的、畅通的销售途径和方式，是实现经济和社会效益的保障措施。本项目主产品是二元杂母猪、二元杂和三元杂商品仔猪、商品肉猪，猪精液，猪浓缩料、副产物为猪粪。其销售方案分别描述如下：1、二元杂母猪（LY）项目生产的LY二元杂母猪，饲养到70日龄经初选合格后，以低于市场价20%左右的价格销售给合作社的会员饲养，剩余部分以低于市场价10%左右的价格销售给周边农户养殖，生产DLY三元杂商品仔猪。2、二元和三元杂商品仔猪二元杂商品仔猪即项目生产的LY公猪，三元杂商品仔猪即DLY三元杂商品仔猪。生产的二元和三元杂商品仔猪，种猪场每年除留2000头育肥外，其余均以低于市场价10%左右的价格出售给会员饲养和周边的农户饲养。3、商品育肥猪猪场每年生产商品肉猪2000头，通过会员饲养LY母猪生产DLY商品猪和直接饲养DLY商品猪，年出栏商品肉猪约2.4万头，除供应本地市场消费外，其余的全部由合作社以高于当地市场价10%左右的价格收购外销昆明、“两广”等市场。4、猪精液项目计划年向社会提供猪精液1万头份，以满足LY母猪养殖户等农户配种的需要。5、猪浓缩料项目每年以保本微利的方式，年提供猪浓缩料2000吨，以方便群众来料加工全价配合饲料。6、副产物项目的副产品猪粪，经发酵处理后，年产量约440吨，全部作为有机肥销售给当地的种植户。六、项目建设方案（一）建设任务及规模建设猪舍6652㎡、饲料加工车间400㎡、生活业务用房400㎡和相应的污水处理设施、道路等附属工程以及饲养管理、饲料加工设备安装等配套设施建设，实现年饲养大约克繁殖母猪100头，LY二元杂母猪200头，长白（L）公猪4头，大约克（Y）公猪2头，杜洛克（D）公猪6头，年生产LY杂种母猪470头，LY和DLY商品仔猪4100头，年出栏商品肉猪2000头，年提供1万头份良种猪精液。（二）建设地点根据地址选择应符合地区产业发展规划要求，做到全面考虑，统筹安排；符合城市（乡、镇）总体规划、土地利用总体规划要求；重视节约用地和合理用地；有便利的交通运输条件、较丰富的资源条件和较好的群众基础；有利于生产协作和产业化发展；环境条件良好，有一定的环境容量和纳污能力，工程建设和生产运营不会对公众利益造成损害等要求，经进行建设条件比选，项目场址选择位于某某县某某镇畜牧路最端的空地上，占地23亩，东面靠畜牧路，南面、西面和北面均为农地，与周边居民区有一定距离，能满足项目建设的需要。（三）场地的规划布局1、规划布局原则(1)根据生产工艺设计要求，结合当地气候条件、地形地势及周围环境特点，因地制宜，按功能分区，合理布置各种建、构筑物，满足其使用功能，并创造出经济合理的生产环境和良好的工作环境。(2)合理组织场内、外人流和物流，为生产创造最有利的环境条件和生产联系，实现高效生产。(3)保证建筑物具有良好的朝向，满足采光和自然通风条件，并有足够的防火间距。(4)猪场建设必须考虑猪粪便、污水及其他废弃物的处理和利用，确保其符合清洁生产的要求。(5)在满足生产要求的前提下，建、构筑物布局紧凑、节约用地，少占或不占可耕地。在占地满足当前使用功能的同时，应充分考虑今后的发展，留有余地。2、场地规划和建筑物布置猪场位于某某县某某镇畜牧路，场地占地23亩，大致呈正方形，长和宽约为123米。根据场地的基本特点和布局原则，场地四周规划布置猪舍、饲料加工车间和办公、生活与业务用房，中间布局绿化带和养鱼池。其中场地的东面主要布置饲料加工车间和办公、生活与业务用房，北面和西面布置种猪舍，南面布置育肥猪舍。详见场区总平面布置图和不同猪群猪舍平面图见附图。（四）技术方案1、技术路线生长育肥品种选择→配种繁殖→妊娠分娩→保育公猪出售母猪不合格母猪选育母猪出售作种2、技术措施（1）品种选择根据目标市场需求,猪场购进大约克（L）母猪和长白（Y）公猪，生产LY二元杂母猪，作为猪场LY母猪群的更新和供合作社的会员及部分农户饲养生产DLY三元杂商品仔猪供给养殖户。(2)配种繁殖采用人工授精技术进行配种繁殖，其技术程序示意图如下：Y♀×L♂LYF1♀×D♂DLY（三元杂商品仔猪）(3)饲养管理①饲养方式种公猪采用单体饲养；后备及空怀母猪、保育仔猪和生长育肥猪采用群饲，每群3—5头；妊娠、分娩哺乳母猪采用高床、单栏限位饲养。②日常饲养管理1）定期进行健康检查，传染病患者不得从事养猪工作。

2）场内兽医人员不得对外诊疗猪及其他动物的疾病，猪场配种人员不得对外开展猪的配种业务。3）饲料每次添加量要适当，少喂勤添，防止饲料污染腐败。4）每天打扫猪舍卫生，保持料槽、水槽等用具干净，地面清洁。并观察猪群健康状况。5）饲养区内不应饲养其它动物，并严禁周围其它动物进入场区。6）猪场尽量避免外来人员参观，饲养人员按规定外出。7）应定期灭鼠和驱除蚊蝇。③种公猪饲养管理1）后备种公猪10～12月龄，体重达成年体重的50～60%（110kg左右）时开始配种。2）种公猪每天采精1次；采取自然交配的种公猪每天配种最多不超过2次，时间间隔5小时以上。3）种公猪实行单圈饲养，公猪舍应远离母猪舍。4）合理运动，注意猪的肢蹄护理，每天运动1～2次，每次1小时。5）配种前1个月检查精液品质，调整营养水平。6）注意种公猪的日粮体积，以免造成草腹，影响配种。④母猪饲养管理1）后备母猪8～10月龄，体重达成年体重的50%（90kg左右）时开始配种。2）准确掌握母猪发情规律，适时配种，早晚各配一次。3）断奶后母猪单栏饲养，保持中等偏上体况，过瘦过肥时适当增减料量。4）妊娠期应逐步提高日粮营养水平，妊娠后期增加饲喂次数。5）妊娠母猪饲料要优良，禁止发霉、变质、冰冻和有毒、有刺激性气味的饲料。6）妊娠母猪前期合群饲养，后期单圈饲养。7）应有足够的运动，临产前停止运动。8）精心护理，不驱打、拥挤母猪。9）哺乳母猪产后10天开始加料，泌乳高峰后停止加料。10）哺乳母猪应加强乳房检查和护理工作。⑤哺乳仔猪的饲养管理1）分娩栏进行彻底清洗、消毒、干燥后方准母猪进入。预产期前1周母猪进入产房。2）分娩时要有饲养员在场，做好接产、断脐、擦干仔猪、检查胎衣等工作。出现难产时人工助产。3）仔猪初生时保温箱须保持在32℃左右，以后逐渐下降，断奶时降至20～224）仔猪生后1小时内必须吃到初乳，对弱仔猪要人工辅助吃奶并固定前部乳头。5）仔猪生后3天内完成剪牙、断尾、打耳号、补铁和寄养等操作。6）仔猪应精心护理，防止压死。7）仔猪生后1周训练采食和饮水。⑥断奶仔猪饲养管理1）仔猪28～35日龄断奶。2）断奶仔猪环境温度应保持在22℃3）刚断奶仔猪需饲喂1周乳猪料，逐渐过渡到仔猪料。4）LY母猪断奶后饲养到70日龄，初选合格后出售。⑦生长育肥猪饲养管理1）调节温度：温度过高过低都会影响生长，调整圈舍内的小气候，育肥猪的最适温度为18～20℃，根据猪只体重调节圈舍内的温度，尽可能保证昼夜温差不能超过5℃2）调节湿度：高湿或过干均可使育肥猪发病，调节圈内湿度，舍内的适宜湿度为65～75%，3）通风换气：每天要根据舍内的温度结合外界温度适当地通风换气，排出舍内的污浊空气，保持空气清新，减少呼吸道疾病的发生。要灵活掌握运用，既保持舍内温度的平稳，也要保证空气质量。4）冲圈、消毒：每周保持冲圈2～3次，彻底清除舍内的积粪、杂物，冲干净后进行空气消毒。注意要向上喷洒，使气雾能均匀的向下洒落，严禁直接向猪体喷洒。5）合理组群及适宜的圈养密度。要按猪的体重、性别、来源、品种、体质、强弱进行组群(圈)。组群应采取“留弱不留强”、“拆多不拆少”、“夜并昼不并”等方式进行；每群以8～10头为最大群体。每天要多次全面，细致的观察猪群，将每圈内的掉队猪，病猪及时挑出，重新组圈，给予特别的照护，确保猪群的整齐度。6）科学投料。要按照“前敞”（50公斤体重以前），“后控”（体重50公斤以后）的要求科学投料，以充分发挥其生产性能，提高饲料营养的利用率。7）科学搭配青绿饲料。养殖户科学搭配青绿饲料，一般青绿饲料与精料的比例为生长育肥猪前期0.3～0.5:1，后期0.5～0.7:1为宜。8）实行饲料拌潮生饲及定时饲喂。除豆类、红薯以及残渣剩饭要经热处理才饲喂外，其它饲料均要采用饲料拌潮生喂，减少饲料营养成份的损失，提高饲料利用率。同时，在喂次数上，采用日喂两次制比较好，以减少因多次饲喂而刺激猪只运动增加。9）供给充足清洁的饮水。一般猪的供水量，在春秋季约为体重的16%；夏季为体重的23%；冬季为10%。并提倡自由饮水。(4)饲料管理本项目结合本地区饲料资源、饲料的营养成分，各猪群按不同生长阶段的营养需要，确定适宜的营养水平，因地制宜选用饲料，进行科学配合。使用的饲料原料和饲料产品应无霉烂变质，未受农药或病原体污染，符合GB13078《饲料卫生标准》及《饲料添加剂品种目录》。禁止使用国家明令禁止的对人体有害的饲料添加剂产品，饲料药物添加剂的使用必须按农业部发布的《饲料药物添加剂使用规范》规定执行。饲料应贮存在通风、干燥，温度、湿度适宜的专用仓库内，防止虫、鼠危害。禁止使用霉变、有害微生物及有毒物污染的饲料。(5)兽药使用管理①严格按照国家有关规定合理使用兽药，严禁使用未经兽医药政部门批准的产品。②饲料药物添加剂的使用严格按照农业部发布的《饲料药物添加剂使用规范》执行。③禁止在饲料中添加肾上腺素激动剂、性激素、蛋白同化激素、精神药品、抗生素滤渣等国家明令禁止的药品，对于允许添加的药品，在使用上要符合有关休药期的规定要求。(6)卫生防疫方案①卫生防疫1）猪场生产区及猪舍门均设消毒池（生产区的池宽应在3m以上），池内加2%火碱水或其他消毒液，每周更换一次。2）猪舍内应保持通风良好，空气新鲜，每天清扫一次。所有饲养用具每天用消毒液消毒一次，消毒后用清水冲洗、晒干后使用，饲槽每天冲洗消毒一次。3）实行“全出全进制”，每批猪出圈后进行全面彻底清扫与三次大消毒（一次2%火碱水，二次3%来苏水，三次0.5%高锰酸钾水，每次间隔3天），消毒5天后才能进下批猪。4）场内畜牧兽医人员与饲养人员在工作期间必须穿戴工作服、工作帽与水靴，工作结束后将工作服与水靴脱留在更衣室，不得穿入生活区或出场。工作服与水靴必须经常洗刷，并用1%来苏水或紫外线消毒，以保持清洁卫生。②疫苗免疫1）乳前免疫：产后仔猪立即注射猪瘟疫苗2ml，一小时后再让仔猪采食初乳；

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）仔猪在断奶时（平均24天）注射猪瘟疫苗、猪丹毒、猪肺疫、仔猪副伤寒各接种一次；

3）仔猪断奶后15天注射萎鼻疫苗2ml；4）仔猪断奶后30天注射猪瘟疫苗1头份。5）母猪产前4周和2周各注射萎鼻疫苗2ml；

6）母猪产前3周和1周各注射仔猪腹泻（K88-LTB）双价基因工程菌苗1头份；7）母猪断奶下床前注射猪瘟疫苗、蓝耳病疫苗和口蹄疫疫苗；8）公猪和后备母猪在春秋二季各注射1头份的猪瘟疫苗；9）后备公猪、母猪在配种前1个月注射细小病毒疫苗2ml；

10）种公猪，后备母猪和一产母猪每年5月份注射乙脑疫苗1ml；11）每年10月、12月和次年3月给种公猪和种母猪以及育仔舍和育成舍猪只按剂量注射口蹄疫疫苗，

12）3月、11月种猪做免疫接种一次猪丹毒、猪肺疫疫苗。13）对生长育肥猪应按计划重点做好口蹄疫，蓝耳病疫苗、猪瘟为重点的免疫。（五）建设标准及建设内容1、建设标准按照国家发布的中、小型集约化养猪场建设（GB/T17824.1），中、小型集约化养猪场经济技术指标（GB/T17824.2），中、小型集约化养猪场环境参数及环境管理（GB/T17824.4）以及某某省发布的无公害产品——生猪养殖环境与设施要求（DB53/T155）、种猪生产管理（DB53/T156—2006）等技术规范和标准的要求，本着设施配套、功能齐全、实用方便的原则进行猪场猪舍及其配套设施的建设，其中繁殖母猪和种公猪分别按头均16平方米和21平方米、肉猪年出栏一头育肥猪按0.8—1.0平方米、生活用房按劳动定员人数每人4平方米的参数进行测算。２、建设内容（1）土建工程主要建、构筑物的建筑设计贯彻“适用、经济”的原则，符合结构变形和结构抗震的原则。布置满足生产操作要求，并在可能的条件下注意景观设计。所采用的标准满足生产和生活的要求，符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准，并与当地建筑标准相适应。建筑物的办公生活用房为三层，其余均为单层，防火等级为II级，用电类别为二类，抗震设防类别不低于丙类。办公生活用房和饲料车间（含仓库）为砖混结构外，其余建筑物均钢架结构，用240毫米砖墙封闭，铝合金门窗，屋顶为彩色压型塑钢瓦。①主要建筑物项目主要建筑物包括猪舍、饲料加工车间、生活办公业务用房等建筑物，其中:猪舍各猪舍内圈栏均为双列式布置。猪舍建筑面积为6652㎡，其中种公猪舍252㎡，母猪舍4600㎡，待售舍150㎡，康复舍50㎡，育肥猪舍1600㎡。饲料加工车间饲料加工厂建筑面积为400㎡，其中厂房150㎡，仓库250㎡。办公、值班、消毒室及职工宿舍建筑面积400㎡。②主要构筑物构筑物主要包括污水处理池、排水沟、道路、围墙等，其中：污水处理池建设规格为12×10×1.5m的砖砌污水处理池2个360M3排水沟在项目区内建筑四周和道路及场地边修建排水沟，排水采用宽为260mm排水沟。采用毛石砂浆支砌，总长1000米道路场内主干道宽6m，采用24cm厚C30混凝土面层，15cm厚水泥碎石稳定基层，砂卵石垫层；净道宽3m，采用20cm厚C30混凝土面层，10cm厚水泥碎石稳定基层，砂卵石垫层；污道宽1.5m，采用12cm厚C30混凝土面层，10cm厚水泥石灰稳定基层；道路总长900米。围墙总长500m，高2.8m，采用1.8m的砖墙加1m的铁丝网，砖墙采用M5砂浆砌筑Mu10普通粘土砖；消毒池设置于场区大门处，与大门等宽，长度为通过最大车辆车轮周长的1.3倍左右。用1∶5～1∶8的坡度和地面连接，池深为0.15m，池底设0.5%的坡度朝向排水孔。用混凝土浇注，表面用1∶2的水泥砂浆抹面；脚踏消毒池：设置于更衣消毒间的进口和每栋猪舍的入口处。绿化带猪场建构物外的区域全部绿化，绿化面积4000㎡。表6—1主要建、构筑物工程一览表序号项目名称单位建设规模结构形式1猪舍㎡66521.1公猪舍㎡2521.2母猪舍㎡46001.2.1配种舍㎡1001.2.2妊娠舍㎡9001.2.3分娩舍㎡12001.2.4保育舍㎡12001.2.5后备和空怀母猪舍㎡12001.3康复舍㎡501.4待售舍㎡1501.5育肥舍㎡16002饲料加工车间㎡400砖混2.1厂房㎡150砖混2.2仓库㎡250砖混3办公生活等用房㎡400砖混3.1办公用房㎡100砖混3.2生活用房㎡200砖混3.3兽医室等业务用房㎡100砖混4道路M9005围墙M5006排水沟M10007蓄水池M31008污水处理池M33609绿化带㎡4000（2）设备安装工程主要包括饲养管理设施、饲料加工厂设备以及防疫、猪人工授精、运输车辆和一些办公管理设备。①饲养管理设施1)公猪栏、后备公猪栏及配种栏公猪采用单栏饲养，公猪栏及配种栏合二为一，双列式布置。规格为3.0m×2.5m×1.3m，金属材料，共12套。栏内设有食槽和饮水器。2）妊娠栏妊娠期母猪采用单栏限位饲养，双列式布置，规格为2.2m×0.6m×1.0m，金属材料，共165套。栏内设有食槽和饮水器。3）分娩栏分娩母猪采用单栏限位饲养，双列式布置，规格为2.1m×1.8m×1.0m，金属材料，共37套。仔猪活动区内设饮水器、活动补料食槽和仔猪保温箱，保温箱内装有电热板，为仔猪取暖热量。4）仔猪保育栏仔猪保育采用高床群养方式，双列式布置，规格为2.1m×1.75m×0.7m，金属材料，共37套。栏内设有保温箱、食槽和饮水器。6）空怀及后备母猪栏空怀及后备母猪采用群养方式，双列式布置。空怀母猪3—4头一栏，每头占栏面积2.0—2.5㎡；后备母猪4—5头一栏，每头占栏面积0.8—1.0㎡；结构均为砖墙间隔，规格为3.1m×3.0m×1.0m，金属栏门，共40套。栏内设有食槽和饮水器。7）人力加料车规格为1.22m×0.58m×0.83m，共10辆。8）清粪设备采用干清粪工艺，配置简单的清扫工具和手推车，手推运粪车规格为1.0m×0.58m×0.63m，共10辆。9）防疫和猪人工授精设备兽医化验、猪人工授精设备，闭路电视监控信息系统设备各1套，自动消毒设备和无害化处理设备各2套，办公设施10套。②饲料加工主要设备配置时产2—3吨的加工机组一套，主要设备包括输送机、提升机、粉碎机、分级筛、配料系统、混合系统、制粒系统、冷却器、干燥系统、电子打包称等。配置饲料运输车一辆。表6—2主要设备清单表序号名称型号数量单位来源1饲养设备1.1公猪栏3.0m×2.5m×1.3m12套国产1.2妊娠栏2.2m×0.6m×1.0m165套国产1.3分娩栏2.1m×1.8m×1.0m37套国产1.4高床保育栏2.1m×1.75m×0.7m37套国产1.5空怀及后备母猪栏3.1m×3.0m×1.0m40套国产1.6手推运粪车1.0m×0.58m×0.63m10辆国产1.7手推饲料车1.22m×0.58m×0.83m10辆国产1.8猪舍供暖设备2套国产1.91套国产2防疫设备2.1兽医化验设备1套国产2.2防疫消毒设备2套国产2.3无害化处理设备2套国产3猪人工授精机械设备1套国产4生产管理设备4.1电视监控系统1套国产4.2办公设备10套国产5饲料加工设备5.1饲料加工机组2—3吨/时1套国产5.2饲料检化验设备1套国产6猪场和饲料厂运输车载重10吨1辆国产（3）引种设计繁殖母猪存栏为300头，其中大约克繁殖母猪100头，LY二元杂母猪200头，如果按设计规模一次性引种到位，所需资金量较大，故实行引进部分种猪进行扩繁，逐步满足繁殖母猪组群数量即可。计划引种品种和数量如下：繁殖母猪：大约克繁殖母猪20头，LY杂种母猪100头。种公猪：长白公猪4头，大约克公猪2头，杜洛克公猪6头。（六）项目实施进度安排本项目建设工期为2年，即从2009年开始至2010年底完成。各阶段项目实施进度计划描述如下：2009年9月底前完成项目可行性研究报告的编制、申报、审批等立项工作，落实好建设资金，并做好项目建设的前期工作；2009年10月至2010年6月底前完成项目基建工程和设备安装调试工作；2010年7月生产猪群组织到位，实施扩繁选育工作；2011年10月进行项目验收。项目实施进度计划表时间实施阶段2009年9月前2009年10月至2010年6月2010年7月至2011年9月2011年10月1、可行性研究及审批2、基建和设备安装3、组建猪群4、项目验收七、项目组织与管理（一）组织机构与职能划分1、建设阶段的机构设置及职责为做好项目的组织管理工作，拟成立项目领导小组，拟请某某县分管农业的副县长担任组长，成员由项目单位、县扶贫、财政、科技和畜牧局及某某镇政府的分管领导组成。领导小组下设办公室，办公室设在项目单位，由项目单位负责人兼任办公室主任。项目领导小组帮助协调项目的实施，解决项目建设过程可能碰到的各种问题。项目领导小组办公室属下成立项目执行小组，由项目单位抽调相应的人员组成，具体负责项目的实施。2、项目建成后运行管理项目建成后，实行法定代表人负责制，由合作社统一管理，统一协调财务平衡。人员按照精简、精干、效能，适应工作需要的原则配置，建立一支结构相对合理、数量适中、业务素质较好猪场团队。猪场人员配置为29人，其中管理人员2人，技术人员3人，生产工人24人，人员可兼职。人员来源通过合作社内部调配、招聘等途径解决。项目运行的组织结构图如下：某某县某某镇某某种猪场饲养组饲料加工组营销技术组各组的主要职责：饲养组：主要负责猪场各类猪群的饲养管理。饲料加工组：主要负责饲料加工车间的饲料加工。营销技术组：主要猪场、饲料加工车间、会员养殖等技术指导及其产品的营销工作。（二）组织管理措施1、工程建设管理为加强项目建设全过程的管理，推行“五项”制度：一是实行项目法人责任制，由项目法人对项目的资金筹措、建设实施实行全过程负总责；二是实行招投标制，遵循公开、公正、公平和诚实信用、择优定标的原则，招标组织形式实行委托招标，招标方式实行公开招标；三是实行项目监理制，通过招标形式择优确定监理单位，严格按照技术标准组织施工，保证工程质量和进度；四是实行合同制，项目勘察设计、施工、采购和工程监理都要依法订立合同，明确各自责任；五是实行项目建设资金专户管理制度。按照国家对建设项目资金管理规定，设立项目资金专户管理，做到专款专用，按照工程进度以报账式方法分期拨款，并按规定及时向发改、财政等部门报送工程进度和资金使用情况。接受上级有关部门监审和稽查，确保工程质量和投资效益。2、生产经营管理（1）生产环节。在生产环节狠抓成本核算和质量管理，在卡死占运行成本70%左右的饲料成本的同时，重视饲料的质量和猪群疫病防控，保证猪群健康生产，（2）流通环节。流通环节重视维持既有市场的持续占有和市场的不断开拓，实现生产和市场的良性互动，使企业有可能取得较大的利润积累以支持企业的扩大再生产。（3）利益分配环节。要进一步建立健全合作社章程和相应的人、财、物管理制度，完善和强化向会员优惠提供种猪、来料加工和高于本地市场价收购肉猪等让利措施的落实，实现合作社、会员、农户各方共赢的利益联结机制，真正形成“利益均沾，风险共担”利益联合体，确保项目健康发展。（三）技术培训本项目的培训对象有管理人员、技术人员和饲养工人（含农户），其中：管理人员，委托省级相关部门帮助培训；技术人员，主要指畜牧兽医技术人员，原则上从大专院校或中等农业技术学校招聘，有必要时送到省上培训或到规模较大的企业跟班学习；饲养工人委托州、县相应部门培训，培训内容主要为配种繁殖、饲养管理技术和安全知识。（四）劳动安全及卫生消防主要针对饲料加工环节，重点是防止运行机械伤及生产工人，其次是饲养环节，主要防止性情猛烈的个别猪只在饲养管理过程伤及工人，措施是培养熟练工人，应急处理各种突出事件。消防工作，主要针对防火，侧重点是保持机电设备的性能良好，避免因短路导致火灾的发生。饲料生产环节，主要机械设备的操作及锅炉的使用等，一定要安排有相应资格的熟练人员上岗，以确保生产安全和设备安全。八、投资估算及资金筹措（一）投资估算说明和依据本建设项目投资估算是按照国家和有关部门颁布的投资政策、法规和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制，是在市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案进行。主要依据：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、投资项目可行性研究指南；3、农业建设项目投资估算内容与方法；4、项目实施单位提供的基础资料；5、《某某省建筑造价计价规则》；6、当地价格信息、物价、物资等有关部门公布的材料价格；7、设备供货商提供的说明书及报价；8、现有类似企业投资情况；（二）投资估算1、建设投资估算本项目采用单位投资估算法估算建设建投资,建设投资估算为796万元，其中:（1）建筑工程费建筑工程费估算451.6万元，其中猪舍299.34万元，饲料加工车间35万元，办公、生活和业务用房40万元，道路、围墙、污水处理设施、消毒池、绿化等附属设施77.26万元。表８—1建筑工程费估算表序号项目名称单位建设规模结构形式单价（元）总价（万元）1猪舍㎡6652450299.341.1公猪舍㎡25245011.341.2母猪舍㎡46004502071.2.1配种舍㎡1004504.51.2.2妊娠舍㎡90045040.51.2.3分娩舍㎡1200450541.2.4保育舍㎡1200450541.2.5后备和空怀母猪舍㎡1200450541.3康复舍㎡504502.251.4待售舍㎡1504506.751.5育肥舍㎡1600450722饲料加工车间㎡4001000352.1厂房㎡150砖混1000152.2仓库㎡250砖混800203办公生活等用房㎡400砖混1000403.1办公用房㎡100砖混1000103.2生活用房㎡200砖混1000203.3兽医室等业务用房㎡100砖混1000104道路M900混凝土200185围墙M500砖彻1507.56排水沟M1000混凝土7077蓄水池M3100混凝土2000208污水处理、消毒池10.769绿化带㎡40003514合计451.6（2）设备购置及安装费项目设备购置及安装费估算为164.3万元，其中饲养管理设备54.3万元，防疫设备13万元，猪人工授精设备2万元，管理办公设施17万元，饲料加工设备78万元。设备购置安装费明细详见表８—2。表８—2设备购置安装费明细表序号名称型号数量单位1饲养设备54.31.1公猪栏12套13001.561.2妊娠栏165套150024.751.3分娩栏37套350012.951.4高床保育栏37套12004.441.5空怀及后备母猪栏40套12004.81.6手推运粪车10辆2000.21.7手推饲料车10辆2000.21.8猪舍供暖设备1套5000051.91套40000.42防疫设备132.1兽医化验设备1套100000102.2防疫消毒设备2套1000022.3无害化处理设备2套5000131套2000024管理办公设备174.1电视监控系统1套5000054.2办公设备10套12000125饲料加工设备785.1饲料加工机组2—3吨/时1套400000405.2饲料检化验设备1套300000305.3载质量10吨1辆800008合计164.3(3)工程建设其他费工程建设其他费包括征地费、引种费以及除建筑工程费、设备购置安装以外与项目建设和运营有关的费用。工程建设其他费用估算为136.1万元，其中：1）征地费计划征地23亩，2.5万元/亩，共需57.5万元。2）引种费计划购大约克繁殖母猪20头，LY杂种母猪100头，长白种公猪4头，大约克种公猪2头，杜洛克种公猪6头。大约克繁殖母猪每头以2500元、LY杂种母猪以1500元、长白种公猪以5000元、大约克种和杜洛克种公猪均以4000元计算，引种费共计25.2万元。3）招投标代理费，按按费用的1%估算，计6.2万元。4）可行性研究费3万元。5）勘察设计费，按建筑工程费的3%估算,计13.5万元。6)建设监理费，按建筑工程费的1.5%估算，计6.8万元7)施工图预算编制费，按勘探设计费的10%估算，计1.4万元。8)建设单位管理费，按建筑工程费的1.5%估算,计6.8万元。9)培训及其他费15.8万元。(4)预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费,考虑本项目建设工期2年,预备费主要估算基本预备费,故按工程费用和工程建设其他费之和的5%估算基本预备费，计44万元。2、建设期利息估算本建设项目建设期为2年，贷款利率考虑不同渠道来源，以5%计取。项目建设投资中贷款额为300万元，安排在第二年使用，建设期利息估算为15万元。3、流动资金估算根据本项目的特点，参照同类项目流动资金估算方法，以及国家相关建设项目的技术规程、规范，本项目流动资金采用详细指标估算法。估算结果为项目运行中需流动资金220万元。其分年度流动资金需要量和投入计划,详见附表三。5、项目总资估算项目总投资1031万元。其中：(1)建设投资796万元，占总投资的77.24%；(2)建设期利息15万元，占总投资的1.45%；(3)流动资金220万元，占总投资的21.34%。项目总投资估算详见附表一。（三）资金筹措项目计划总投资1031万元，申请国家和省级无偿资金补助200万元,扶贫贴息贷款300万元，银行贷款200万元，单位自筹331万元。（四）资金使用计划根据项目的建设进度，拟定分年度投资使用计划如表８—3。表８—3资金年度使用计划表（单位：万元）名称合计资金年度使用计划2009年2010年2011年2012年2013年及以后1.建设投资7964003962.建设期利息15153.流动资金2202678126220项目总投资（1+2+3）103140043778126220九、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取1、财务价格本建设项目产品销售价格计算是根据产品的目标市场进行确定。项目的主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以近期市场类似产品的批发价格为依据，根据市场分析预测并作了适当调整。财务价格见表9—1。表9—1主要原材料及产品销售价格表序号名称价格备注1原材料1.1繁殖母猪饲料2100元/吨1.2种公猪饲料2100元/吨1.3哺乳母猪饲料2500元/吨1.40-35日龄仔猪饲料2700元/吨1.5育肥猪饲料2100元/吨1.6防疫费用100元/头1.7配种费用10元/头自养公猪1.8生产猪浓缩料成本3800元/吨2产品销售2.1二元杂母猪(70日龄)1200元/头2.2商品仔猪(35日龄)250元/头2.3商品肥猪1200元/头2.4猪浓缩料4500元/吨2、项目计算期项目计算期为15年，其中：建设期2年，生产期13年。3、生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为项目计算期第3年25％，第4年60％，第5—15年均按100％计。4、其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。表9—2其他计算参数汇总名称计算参数备注母猪妊娠期114天母猪哺乳期21～35天仔猪保育期28～35天生长肥育期100天公、母猪年更新率25%母猪年产胎数2.2胎窝产仔数10头窝产活仔数9头受胎率92%哺乳期成活率91%保育期成活率95%生长育肥猪肉料比1：3.1固定资产折旧无形资产摊销10年平均摊销其他资产摊销5年平均摊销(种猪)工资及福利费福利费占工资比例的14％修理费1％以固定资产为基数盈余公积金10％借款偿还按最大还款能力计算财务基准收益率10%贷款利率5%年利息，综合不同渠道来源5、产品产量估算根据项目的生产规模和产品方案，依据前述参数进行测算相应产品情况如下：（1）二元杂母猪（LY）项目达产后可生产LY二元杂仔猪（35日龄）1660头，其中公母比例按50%计算，公仔猪830头作商品猪，母仔猪继续保育至70日龄左右，按60%选留比例作种用的二元杂种母猪计470头，用于猪场母猪的更新和作种猪出售。（2）LY和DLY商品仔猪项目达产后年生产LY和DLY商品仔猪（35日龄）4100头，其中种猪场每年育肥2000头，其余2100头出售给会员和周边农户饲养。（3）商品育肥猪猪场每年直接生产商品肥猪2000头。（4）猪精液项目计划年向社会提供猪精液1万头份。（5）猪浓缩料项目每年生产饲料3000吨，其中猪场自用1000吨，其余向会员和部分农户提供浓缩料2000吨加工全价饲料。（6）副产物项目的副产品猪粪，按繁殖群的公母猪数头均日产4千克计算(不再计算其他猪群),年产猪粪440吨。（二）营业收入、营业税金和附加估算1、营业收入项目年生产二元杂种母猪470头，商品仔猪4100头，商品肉猪2000头，单价分别以1200元、250元、1200元计算；生产销售猪浓缩料2000吨，出售猪精液1万头份，猪粪440吨，单价分别以4500元、15元、40元计算，汇总项目的达产后的营业收入为1331.5万元。详见附表五。2、营业税金及附加本项目属农业项目，因此不计算营业税金及附加。（三）总成本及经营成本估算1、原材料本项目原材料主要包括饲料、兽医预防及治疗用药、配种辅材等