质量环境安全健康管理体系手册

某质量、环境和职业健康安全管理手册（依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编写）20232023-1-1实施目录止第减1构章越历僚适用范围扯第域2早章反鼓见引用标准已第置3尺章径主术语、定义反和缩写暮第胸4碰章椒壮管理体系总壤要求隆第康5墓章孙种文件控制慰第敌6汗章消住记录控制蛇第排7盲章建犬管理职责婚第观8医章毛吊目标、指标郑和管理方案悲第能9锻章径满内外部沟通办第纹10姓章楼取管理评审词各第济11谦章魂放资源管理平第蚊12竿章牲棒投标及合同印管理张轿第劲13阵章悔嘱施工策划右瘦第傲14轿章乔限危险因素、脏环境因素的混辨识、评价尤与控制策划者第抵15膝章摩孔采购旬第惰16误章夫遵施工过程控悟制羊识第伴17崭章药翠应急准备和属响应芹天第主18有章第摄监视和测量妖梅第薄19驾章蚕放内部审核岔各第合20傲章机吴不合格、事连故、事件控偷制听数据分析并附录垂A而典行政组织机出构图熄宁定衫湿附录雨B电狮体系管理组译织图触笼多喉速附录魂C欠恢管理体系职白能分配表棍勾尾概微附录蛾D仗突主要管理体疲系职责策哨蹈荡钉附录琴E抄滚产品实现过傻程兽井落深休颁远樱布帽秀令坏根据瓜GB/T1弃9001-嚼2000末idtI薄SO900标1:200善0咬《质量管理述体系禽哥要求》、洒GB/T2三4001-史1996袋idtI欺SO140皱01:19音96弄《环境管理薪体系续酱规范及使用产指南》、艳GB/T2呆8001-糊2001娱《职业健康探安全管理体迹系辆善规范》，结里合公司实际座情况对第一月版《质量、赏职业健康安灶全和环境管坡理手册》进振行修订完善岁。本手册是泽公司质量、老职业健康安税全及环境管骆理体系的纲枝领性文件，倍是公司全体询员工在涉及幅质量、职业旬健康安全和济环境的各项繁活动中必须恶遵循的内部径法规，是公域司对外提供喜质量信任和作环保承诺，舅对内保证员素工的安全健抱康的依据。饿公司各项目托、部门及全碌体员工应认橡真学习、切初实贯彻执行滔。翁在手册实施纪过程中，如岂发现问题或丹有意见、建冤议，应及时丢与公司综合户办公室沟通争，综合办公湾室也应及时保收集有关意嫂见以便适时览补充、修改罩，使本手册陡持续适宜、玻充分和有效百。勤冈帖小浸宁仓患素眉精劈揭惰既蛙漠盏次瓣股份有限公均司总经理：验织谅调洪国向格雹妖签字：宿我卸瓣割库燥贯亮语辜历伙2受005笨年挣1朴月码25吹日前言港公司质量、腔职业健康安麦全和环境管润理手册（以应下称手册）序是对第体1习版整合型管好理手册运行撒中发现的不掠足，并结合答公司机构改购革部门职能裹变换进行换蛛版修订的。怕目的是通过币各个管理体鸣系的有效运拉行和对适用妨法律法规的置遵守，使公龄司能够持续束地提供满足孤顾客要求的辫产品，保证毯员工的健康肺和安全，预宜防环境污染并，并通过体考系持续改进乌的过程，不酒断提高公司潮质量、职业次健康安全和哭环境的管理菠水平，而达枪到使顾客、地员工和社会情满意，同时键也为顺利通地过第三方认梳证以及提高围顾客和其他问相关方的信涌任度和满意春度，提高公纽司的市场竞皇争能力起到雾重要作用。驳本手册规范剩性附录有：可附录垂A骡公司行政组忙织机构图；拼附录盾B孕公司体系管荒理组织图；牌附录侧B播管理职能分杜配表；田附录肥C怠主要管理体傍系职责。解本手册资料蜘性附录有：熟附件先D筛产恳品实现过程波本手册相关抢文件：除手茄册正文中各炮要素中所开宁列的相关文伍件外，还有向公司适用的弊法律法规及穴标准要求。宜本手册第死1爆版主要起草甘人：杨苗恩气。禁本手册第傲2顷版主要修订卖人：姚雪玲娱魔本手册审核荣人：沈银根牧。垮本手册批准羽人：潘学东然。间本手册由公捉司综合办公腾室负责解释盘。坊第伟1壤章伤馒适用范围厉遣本手册适用虽于公司与质竭量、职业健绩康安全及环病境有关的各命职能部门和袋项目，与质僵量、职业健甩康安全及环让境有关的各狠项管理和作惠业活动、过飘程及相关的携辅助服务过袄程。其中质晋量管理泊覆盖产品为薯单机容量询100MW禽以下机组火梁电厂整体建柜筑安装、济50——1门000MW召火电、热电餐、燃汽轮机勺发电机组附启属设备的安殿装、检修、挤改造和服务愉。看本手册也适砖用用于内部挎和外部（包告括认证机构像）评价公司销满足质量管六理体系、职珍业健康安全芳管理体系和壶环境管理体蔑系标准要求慨的能力。袋鉴于本公司归属施工企业市，仅依据顾胖客提供的设罢计图纸进行畜施工，不从左事工程设计洪，施工工艺示策划和运作氏在适7.1早“次产品实现的饲策划律”避和娘查“订生产和服务归提供贤”杯等过程中控翁制。故本公挽司的质量管翠理体系删减齿GB/T1馆9001-累2000季idtI爪SO900妖1:200肺0雀标准中血“愿7.3陆设计和开发借”故。敬本公司声明互，以上删减沾符合岸GB/T1溜9001-险2000庆idtI胃SO900种1:200跟0粥标准中关于巡删减的要求点，不影响公历司提供满足捏顾客和法律令、法规要求材的产品的能顿力和责任。柔第鞠2类章跌饿引用标准唯下列文件中胳的条款通过狡本手册的引鉴用而成为本己手册的条款涛。凡是注日张期的引用文诱件其后所有译的修改单（饺不包括勘误料的内容）或简修订版本均稿不适用于本粥手册，然而随，鼓励根据值本手册达成既协议的各方映研究是否可绍以使用这些液文件的最新生版本。凡是脊不注日期的愉引用文件，辩其最新版本秀适用于本手酱册。陪GB/T1牺9001—许—2000应皆质量管理体猎系捉辰要求队GB/T2协8001—隐—2001捕胳职业健康安月全管理体系青她规范刑GB/T2在4001—团—1996挣弯环境管理体当系端颂规范及使用士指南孤有关产品质肝量、安全生巾产、消防、晨职业卫生、旨交通安全、编特种设备及管环境保护的远法律、法规战和相关标准肤，详见《公遣司适用嫌OHSMS掉法律、法规雕及标准要求信》。稠第监3起章颈朵术语、定义吊和缩写础3.1肌雁够术语和定义站详本手册采用莲GB/T1膀9001—抵2000趁、僚GB/T2找8001葡—2001轮及虑GB/T2陕4001—辈1996迅标准所给出贴的术语和定换义外，还采县用以下术语门和定义：味蝶缠最高管理者耀脉指公司最高昂管理层全体蹲。求派换项目经理部培（项目、项码目部）现指项目级领狱导层，包括宅项目管理者煮代表。解师概各职能部门写婆指公司总部丑的职能部门减及项目的职盘能部门。拒怎悄员工代表找罩由工会组织四推举产生，砌有权代表公刃司员工参与唐职业健康安珍全管理体系炉的有关活动抛。筹习豆供方瑞提供产品的缸组织或个人扑。骗3.2穴缩写巾QMS皮：质量管理玉体系柱OHSMS草：职业健康宝安全管理体元系副EMS控：环境管理硬体系析R串CP扶职业健康安骗全风险控制碧的策划表旗第员4演章散识管理体系总碰要求宅公司按哪QMS冠、斤EMS塑和醉OHSMS锡有关标准要极求建立整合然型管理体系秀，形成管理屡手册、管理叶体系程序及君其他文件，纳加以实施和教保持，并予揪以持续改进将。公司应：匹识别公司所庄有作业活动堪过程、辅助苗服务过程摄,衡以及相关的醉环境因素和赔危险因素；误确定这些过蔽程的顺序和搞相互关系，截进行危险因铜素和环境因喜素评价，确飞定重大危险掉因素和重要瞧环境因素；土悲确定为确保约过程有效运奉作和控制所慈需要的准则区和方法，包砍括验收准则蒙和作业指导洒文件等，以秧及对重大危佳险因素和重纠要环境因素梨的控制措施顶和运行标准矿；关d)由确保可以获龟得所必要的霜资源和信息颠，以支持过让程的运作和采监控；初e)疗对过程进行盆测量、监控与和分析；句f)懂实施必要的姿措施，以实订现过程策划否的结果和使华过程持续改瓜进。带对公司外包况过程，如架艇子搭拆、土经建施工、保答温油漆等任杰何影响到产帖品符合性，曾环境和职业格健康安全的算过程，公司粘应确保对其案实施控制或浆施加影响。腥公司制定《棒工程物资采著购控制程序在》、《工程屿采购控制程局序》、《危省险因素、环拖境因素识别凯、评价与控真制策划》等控文件以及通昨过在与外包份方的合同中她明确其控制俩要求和方法懒。障4炎.汪1狸综合办公室坑具体负责公唇司管理体系略的策划、建若立、调整、蜓完善和运行孔监督，以确熊保持续改进铺和有效运行良。辜4.2备各职能部门恩、项目以及龟内审员和全纸体员工都有贼权力和义务团对体系的适昂宜性、充分匙性和有效性银提出改进建维议和意见。昂4.3扇如果顾客有不要求，施工摘项目部在满阿足法律法规酬要求的基础片上，还应满轰足顾客及相想关方的质量存管理、职业岂健康管理和狡环境管理要仍求。尾第石5典章英代文件控制比5.1怕总则沟对文件和法栋律法规进行桨有效的控制烧，保证在使甘用处可获得验适用文件和施法律法规的故有效版本。颜5.2坝职责脱哲次综合办公室怀负责行政公已文、管理手华册、程序文怖件和法律、黄法规、标准次的管理。态仓庸各职能部门翻负责本职范包围内的文件该管理，识别唇适用的法律盟法规。燕否邮文件持有者筒管理自行控谷制的文件。招5.3鸣文件的控制宅范围湖管理体系文姿件应包括：炭方针、目标号；管理手册；松管烟理体系标准宿所要求的形遥成文件化的苍程序；恼企业标准、埋合同、保招投标文件齐、币项目施工组龙织设计、项导目管理细则岗、作业指导松书、痒表式等；守法律法规、沉上级晌/茎地方文件、掏业主录/少顾客文件等挠外来文件；够管理体系所遵要求的记录哄。勾5.4俘文件的控制戒要求喜公司制定并慌实施《缴HYDB2俭10001代犯文件控制程柄序》，程序复规定以下所渡需的控制：寻在文件发布岁实施前进行量审批，确保废文件的适宜但性和充分性绸；烟必要时对文净件进行评审盖与更新，并去重新获得批援准；渗确保文件的吊更改和现行冬修订状态得穷到有效识别酸；妇确保在使用滋场所，尤其姜是对体系运铃行起关键作捷用的岗位都应能得到和使辅用适用文件演的有效版本锯；泊e)叮确保文件保校持清晰、易耽于识别和检咐索；悄f)伴确保外来文唤件得到正确娇识别和控制右其分发；骗g)鹅防止作废文辫件的非预期滤使用；因某辅种原因或目颤的，要保留邪已作废的文销件，应进行旗适当的标记陕；雄h)较文件的保管络应注意防火痕、防水、防竹盗、防鼠害禾虫蛀、防霉柔变；对电子闲文件应做好绕备份，并且弄注意防病毒软侵害。电子纳文件保管综府合办公室至穿少每年一次有刻录光盘。污5.5透支持性文件现HYDB用21000拦1苹文件控制程瞧序业第等6偏章挎友记录控制野6.1蛛总则妈对记录的形减成、标识、言保存、检索问和处置进行牌有效管理，扒以提供产品霞符合要求，笨安全环境绩俱效提高、体棋系有效运行耻的证据。犹6.2怨职责影急堡综合办公室谜负责记录表炭式的统一管烫理，记录归境档及归档后饼的检索、贮径存和处置，轮负责编制记抚录表式的编侄码规定，负菜责与管理体盾系运行有关多记录的控制从管理工作。逝习染各部门、项努目负责各自凝职责范围内热的记录控制婶，包括记录权形成、收集洋、整理、临哥时保存等。控制要求肝公司制定并番实施《筐HYDB2臣08005告碧记录控制程织序》。记录醒控制应做到逆：拌a草）记录应明碎确标识，具持备对相关活匹动、产品和歉服务的可追鼓溯性；苏b杆）记录应妥箱善保存和管零理，使之便玉于查阅；潜c雷）各部门应巧定期整理、检编目、组卷宿、归档和移丙交，综合办异公室按《国基家档案芽法》陆规定建立档听案；遮d剧）记录的保前存期限应满悄足国家档案圆管理要求，播超过保管期佩限的记录可排由记录保管践部门按照规陵定处置。悦6.4误支持性文件纯HYDB住20800匆5柔记录控制程马序厦第捆7毒章模吹管理职责况7.1奇总则抚查管理职责包征括公司最高东管理者的承关诺、公司方资针、昌组织机构，遵以及各部门藏、项目在管红理体系中的共职责和权限队，并丑在公司内进丑行沟通，坟以保证管理巡体系的有效谈运行。绑7.2贯管理承诺智为使公司建鸟立和实施管协理体系并持寿续改进其有畜效性，公司堂最高管理者诊承诺：野a炉）把以顾客荣为关注焦点筹，确保员工店健康安全和组预防环境污帆染作为公司指的管理方向挑；点b晓）制定公司贫的管理方针断和目标；睡c)村向公司全体归员工传达满枯足顾客、保妈证员工健康乌安全预防环陶境污染及遵矿守法律、法锄规要求的重租要性；霸d)五至少每年进捡行一次管理乏评审，以确严保管理体系夹的适宜性、芽充分性和有柳效性；姨根据管理体火系运行的要掩求和工程施秘工的具体需串要，确定并嘱提供必要的仗资源。方针膀迁最高管理者劈负责组织制忠订、评审和看修订公司的趟管理方针，膛并批准发布牺实施；综合右办公室协助脊最高管理者和进行方针的葱制订、评审池、修订、发尝布工作。捆捆坏猫方针内容及旁含义投（凉1补）质量方针剪：捧阔泄科学管理浸秀级建优质工程菌刑一流服务沉扬嚷保顾客满意其含义：葵“答科学管理表到建优质工程帖”必——炒体现了公司庭的经营宗旨责，同时也为延公司制定和谣评审质量目忆标提供了框攻架。贯彻现勇代企业的管冶理理念，运旬用科学的管笋理手段规范肺公司的管理求形成持续改想进的管理体灵系，才能持含续提供优质猪产品建设优虾质工程。夸“煤一流服务舱租保顾客满意缎”侦——只体现了公司逗以顾客为关妖注焦点的管述理承诺。以轮一流的服务细赢得顾客信侧任，以优质妇的工程满足桑顾客的需求魂，并力争超节越顾客期望贩，才能树立增良好的企业渔形象，在竞懂争激烈的社葬会市场中立粮稳脚跟，拓勒展市场，服槽务社会。旨（转2钢）职业健康慕安全和环境份方针：博箩安全第一卫较全面控制施辆工风险拦茎以人为本妹料确保员工健铁康安全枕舟保护环境买曲共同建造绿论色家园其含义：什“浸安全第一蜜救全面控制施霸工风险色”史——毁阐明公司职弟业健康安全饼总目标电——劣安全第一，转是指在所有贤活动中应当斤将安全放在旁首位，当其站它工作与安籍全发生矛盾末时应首先考杰虑确保安全敲。公司作为挠施工型企业村，识别、判绪断并全面控心制施工风险揭，是贯彻国火家安全第一叹预防为主的赛安全方针的镇具体行动。辩“乳以人为本寸摩确保员工健事康安全讯”勺——架体现以人为哑本的先进的膊管理思想，川避免职业健雹康安全问题邮所造成的直室接和间接损透失，保障员念工健康安全壮，改善员工猛与企业之间肃的互信关系殃，增强企业涨凝聚力。等“办保护环境犹漫共同建造绿馅色家园悄”扑----布表明公司在若提高经济效程益的同时，校也勇于承担石社会责任和条义务。公司主在生产经营税活动中不仅始要关注自然体环境，也应牵关注社会环希境，尽可能竞节约不可逆睛资源，避免迎过度消耗，闸减少对人类换生存环境的奥破坏，共同忠创建绿色家喜园。公司全蛾体员工都树寸立起自觉、为主动保护环陪境的意识，涝并在工作、考生活等活动土中付诸行动谣。泉且尿方针的控制砌要求月a猜）方针应形淋成文件，合并通过各种暴沟通和宣传渐形式确保其信传达到公司布全体员工，残使每个员工成都能理解并序认识到其在石质量、职业贤健康安全和宅环境管理方狮面的责任和胃义务，并在宰各自的工作敌中认真贯彻苦执行。研b卧）方针可随陆时为相关方错所获取。相颂关方应包括出：顾客、监稀理、供方、膊员工和公司斜项目所在地想周围的社区巧等。辞c绸）当公司的徒生产经营活吗动和（或）堡管理体系内魄、外条件发僻生较大变化兴时，应及时卖对方针进行泊修订。腾d拢）为确保公访司方针的持苏续适宜性，桃公司每年结鸭合管理评审旗对方针组织欠一次评审，旋必要时对其村进行修订。捷e贿）方针的批疾准、发布、亡修订等按文吼件控制的要廊求进行控制古。锦7.4贩组织机构、魂职责和权限死傲洲浙江华业电签力工程股份巩管猎理体系组织傍机构图，见减附录欠A纯。地渣自公司的职能熟分配见附录刑B叉。甚藏公司各部门控及项目部的郊主要体系管迷理职责见附坛录警C陷。体诊匠公司承担的顶工程项目在拉现场成立项争目经理部，仪代表公司对陶项目进行管饰理。提蔬公司任命公睡司总工程师衣为质量、职质业健康安全营及环境管理聋体系管理者贵代表，除原纪有总工程师杆职务的职责万外，管理者问代表还具有逝以下职责和错权限：唐a职)膏确保管理体饶系的建立、次实施和保持四；比b认)陕向公司总经间理报告管理示体系的运行倦情况和任何炭改进的需求愧；土c)科领导公司的技内部体系审患核工作；动d)递确保在公司栗内促进满足叼顾客和其他蒙相关方要求假的意识；链e纳)晨负责领导公蛮司与管理体痒系有关事宜硬的外部联络挡；稀f)瓣不断提高公大司的质量、福职业健康安挡全和环境绩恐效。该必要时，项涨目可设立项拼目管理者代胁表。吗第铺8假章式霉目标、指标府和管理方案赢8.1指总则啦以方针为框估架，在公司纺、职能部门辜、项目部建及立各自与方障针保持一致滥的目标、指拜标，必要时京建立管理方炸案，并组织修有效实施和堆监督，以实仗现公司在质岁量、职业健庆康安全和环矮境方面的追响求。则8.2壁职责怒宁刻公司总经理移批准公司目犬标。郊洒衰公司管理者基代表负责批挎准公司的管击理方案。坊贤限综合办公室颂负责组织制陕定公司质量坑、职业健康惰安全、环境沈的目标、指疼标，并监督症其实施。岛诚嚼各项目和有舒关部门负责己对公司的目蓄标进行分解站和展开，制笔定与职能相泡关的目标、悼指标和管理祝方案，组织漠实施和监督诚，以保证公残司目标的实剑现。董8.3田控制要求蹲烧目标、管理兄方案的制定健依据倾董事会下达伶的各项指令摄性、指导性耀计划和任务嚼；楚脏财务、运行毁及经营等状绒况；旨吵公司的目标帝，在方针给膀定的框架内胳展开；疗石d屯）青亿法律、法规驰及其它要求激；统e鉴）站筝本公司的重斧大危险因素展和重要环境警因素；晨f枣）上兼相关方的要夹求。详战旁目标及管理花方案的制定徐a还）建氧目标应以方深针为框架，俱内容与方针见保持一致，秘并可测量，拌适宜时应尽零可能量化，裳不能量化的值细化揭，积以进行监督埋和评审。目饥标应形成文五件，粮应按功HYDB2许10001盗劳《文件控制祸程序》的规户定发布，传豆达到所有相压关的员工，弟并可为相关分方获取。尖b揉）妖叹每年年底，埋综合办公室饱根据目标制轧定的依据起手草公司下一浓年度的目标默，经公司管都理层讨论，徒总经理批准粉；政否各部门、项也目应对公司量年度目标进闯行分解和展船开，制定与优职能相关的络目标和指标葱，并设定完蛾成期限，以堂保证目标的稳落实和实现漆。样c微）怖恰为确保公司吨年度目标和也指标的实现败，公司综合彻办公室会同跌工程管理部峰对年度的管哀理浆方案进行策途划，提出公贫司的年度管袖理方案清单勺，经管理者销代表批准。昂d絮）游偏公司、项目斧、各职能部企门根据批准践的管理方案尺清单，负责屿分管范围的谜管理方案座的制定，经汇分管领导批剂准后组织实慨施。贩管理方案应杠文件化，明仿确实现目标采的职责，应左包括实现目搜标的组织和父技术措施，治如资金预算潜、时间进度愁安排、完成脏期限及其他誉必要的资源番。侮宋蝴目标及管理违方案的实施身a椅）缺摔目标及管理糊方案中具体降措施的责任驻部门侦/贤责任人负责别在规定的时姥间内实施措秧施，倍并对实施情虑况进行记录慌，必要时提估供支持性的当实施记录。券对于经常性佛的或周期性藏的措施，应盾每月进行一窄次记录。筑b渡）为吉目标及管理月方案实施过静程所需的资帝源由实施部消门的主管领硬导协调解决焰。信辞监测及有效辜性评审呈a敲）怜歪各部门、项物目负责各自过职责范围内透的目标及管灯理方案实施帮情况的测量孩和监测，包歌括实施过程往中的监督和镇检查。瓣如发现有不哲切实际的管爬理方案，应脸及时调整。粉b摄）物搂综合办公室蛛结合内审和棚日常监督，穿对公司、项第目和有关部违门目标、指更标和管理方置案的敌完成情况进收行总结，对剧未完成者进净行原因分析笼，将结果掩提交管理评反审。霉薄魂目标及管理火方案的修改啦出现下列情样况时，应对觉目标及管理狗方案进行修牛改，修改后恩的目标及管夜理方案按圈HYDB2感10001苏进行控制。兰a)杀活动、施工冬项目、产品提、服务或运殊行条件发生老重大变化；圣b)僵适用的法律妄法规的要求计发生变化；骗c)草当管理方案们由于客观条岔件变化而达甲不到目标要鸣求或无法实筝施时，有关将部门应向综骑合办公室反窗映，综合办念公室应及时浙进行调整或亿向最高管理她者汇报，由企最高管理者鸽协调解决。都d)顾管理评审提系出修改要求接。该第凡9射章械钢内外部沟通比9.1许总则脏为了管理体异系的有关信抢息得到及时渐地交流与协常商，确保公诸司内外部不予同的层次和严职能之间进塘行有效的沟傻通，对沟通睛的范围、内唇容、方式、悼频次等作了好详细的规定陪。揪9.2艺职责烤绢管理者代表势负责领导内化外部信息沟态通；祝巨公司各职能颂部门和项目胁部负责与分索管职能有关葱管理体系信定息的内外部拢沟通工作。农钩把工会代表员搭工与公司管给理层和各职全能部门进行肾保护劳动者柿合法权益方逗面的沟通与安交流工作。献9.3怖控制要求魂冤摊沟通的信息欣至少包括：货公司方针、洒目标及其实壁现情况；公州司管理体系昏运行情况；阴产品和过程芳的信息；重侮大危险因素判和重要环境程因素；法律茄法规、标准键以及顾客和支相关方的要旺求；质量、碰职业健康安往全事故及环读境污染等。厌估傲沟通的方式嘉主要有：会缓议、、塘文件、报表神、计算机网何络、华业通世讯、华业热历线、口头协感商与交流、灿电子邮件、发、工作冒联系单等多饺种形式。呢插凡对于职业健技康安全管理男，公司员工终应：破----运参与方针和姜程序的制定梢及评审；纤----怕参与商讨影织响工作场所继的职业健康至安全的任何魔变化；暗----案参与职业健关康安全事务萍；硬----到了解谁是职狭业健康安全吨的员工代表雷和管理者代崖表。锋9.4妙支持性文件泳惧HYDB2超08010津踢《内外部沟炮通程序》菠华业综（福2004聪）街044溉号文柏钩关于发布《右工程信息协统调管理规定滔》的通知厌第装10鱼章催碰管理评审伟10.1涉总则宴为确保管理辆体系持续的亏适宜性、充艳分性和有效建性，公司每受年至少进行年一次管理评脖审。樱10.2激职责浇10.2.魄1例公司总经理要组织和主持高管理评审，捧批准管理评敏审计划和报周告。院10.2.躺2骑管理者代表忆负责审核管馋理评审计划彩和报告，协级助公司总经西理组织管理缘评审。芦10.2.侄3迁公司各有关旬部门、项目档负责提供与郊管理评审输歪入有关的信部息。饺10.2.河4引综合办公室把负责汇总与杜管理评审有线关的输入信签息，编制管昨理评审计划蛮和报告，编侍制改进措施络计划，并对柜改进措施的其实施效果进念行验证和评贫价。悦10.2.拨5幸责任部门负干责存在问题樱的纠正，分亲析原因、编弃制并实施纠评正或预防措研施。挪10.3晃控制要求络10.3.攻1牧管理评审一桥般每年一次奸，适时可增丑加频次。复10.3.率2烂一般以会议舰的形式进行赛管理评审，吹参加人员为迫公司最高管颈理者、管理沈者代表、员异工代表、各党职能部门和穗项目负责人东，需要时，泄可邀请其他努人参加。桨10.3.腹3沈管理评审的旗输入至少应撑包括以下信两息：庸a)谊质量、安全认、环境方针丑、目标和指芳标实现情况录；颂b)纽内外部审核召结果；扯c)亮相关方的反腥馈；迷d)茂过程的业绩涝和相关方要遭求的符合性谊；惧e)损不符合、事绪故、事件、镰预防和纠正处措施的落实榆情况；醉f)禁前一次管理权评审的改进常措施的落实肺情况；管g)拉可能影响管旦理体系的变烧更，包括客别观环境的变舒化；貌h)裹对当前管理也体系的总体庆评价和改进愁的建议。幕10.3.沸4刷管理评审的忠输出至少应惭包括与以下挖方面有关的争任何决定和咸措施：该a)群对管理体系谢的总体评价循；愚b)煌管理体系及字其过程有效丙性的改进；鄙c)觉与顾客和其贤他相关方要弱求有关的产虹品和服务的絮改进；佩d)怎资源的需求件。鲁10.3.玩5堡综合办公室症在管理评审竭会议后应形较成评审报告玩。对存在的显问题编制改止进措施计划添，并对改进像措施的实施挂效果进行验盯证和评价。曾10.3.榴6讯各有关职能仆部门针对需岔要改进的问究题，制订并箭实施改进措兔施。方10.4限微支持性文件壶股HYDB0挨22023奇袭《管理评审见程序》幼第侄11影章尸哥资源管理施11.1鞠总则结公司应提供甲必要的资源除，以确保公达司质量、职猴业健康安全破和环境管理季体系的有效厨建立、实施矛和保持。四11.2元职责朗11.2.客1哲公司最高管乌理者负责公焰司各类资源龟的策划、配允置、提供和患管理。带11.2.昂2幅公司人力资风源部为人力误资源的归口卫管理部门，潮负责组织人搂员能力需求耀的识别、确著定，人员调歪配及培训工垦作。小11.2.抱3率公司各部门针、项目负责年各自资源需喜求的识别、篮调配和管理角。松11.3城管理要求亡11.3.秋1欧资源提供金公司需求的躺资源主要包谜括：人力资台源、基础设亮施、工作环桨境、专项技积能及财力。纺公司根据发耻展规划、年丝度计划策划完、识别、确麻定公司所需筛的各类资源埋，并组织落妈实；对具体况的工程项目鬼通过项目施翅工组织设计锐确定并提供射工程所需的柴资源，并根雅据工程施工妹的进展情况以，对资源进珍行及时的补荣充或调整，羡以保证：壁a)尽实施、保持对和持续改进坏质量、职业扭健康安全和津环境管理体吩系；评b)线满足顾客要俭求，提高顾林客满意程度任；厘c)欲提高施工安唱全管理和员觉工健康水平奥,倦使员工满意赞，增加企业愉的凝聚力；究d)功通过实施污滑染预防，提瑞高员工的社阶会责任感，虚为社会做出尘贡献。溪11.3.跌2挠人力资源克11.3.牢2.1西人力资源部涝应组织识别冰、确定公司籍各岗位的能芽力要求。颤11.3.槽2.2把通过对人员持的调查、考麦核或分析，优判断其能力纯，安排其从沟事适宜的岗春位工作，以锈确保其能够杜承担起体系缩规定的职责声。屡11.3.汤2.3母根据需要进织行培训，包删括公司组织驼的培训及部岩门内部培训宪。通过培训滩使员工能意仓识到自己所的从事工作对使管理体系运或行的重要性诵和各种活动众之间的关联圣性，以及如饰何为实现目晋标作出贡献讽。翁11.3.爱2.4菜培训完成后微，应根据培怕训的性质、晚方式、时间流等，采取适种当的方法对替培训效果进现行评价，确栗定培训的有取效性。哗11.3.劝2.5峰建立员工培羞训档案，保略持教育、培赌训、技能和看经历过程的功适当记录。蒜11.3.飘3档基础设施吼公司应对生仗产所需的基脚础设施进行贝识别，及时鼓提供，并进布行管理和维近护，保证其抬持续满足要煎求。这些设絮施包括：泄a)倍工作、生产爬场所；树b)漠构成公司固傲定资产的设路备；巷c)而计算机硬件厘、软件；诞d)惜小型机工具描；垒e)勾低值易耗品湾；蛮f)颂支持性服务欲。你11.3.悬4户工作环境塌公司应及时绒识别为实现留符合要求的昏产品所需的血工作环境因雷素，并进行背有效的管理馅。它们包括质：曾a)郊人的因素，零如心理素质职、精神状态的、身体状况恒、人际关系膝等；泉b)某物的因素，刃如温度、湿晌度、噪声、啦卫生、气候善等。胃11.4处冰支持性文件泪HYDB机20300饼8找培训控制程秋序娱第县12矛章祖止投标及合同滤管理撞12.1沿总则伤闯充分识别和同理解产品的仍要求，对投坛标和合同工笨作进行规范致管理，是满哲足顾客和其普他相关方要节求的前提。廊跑12.2廉职责忽12.2.和1姨最高管理者跨负责做出投策标决策，领探导、协调和南监督投标工吉作。律11.2.打2挤经营管理部线负责公司投幼标、合同的冰签订及管理恳的工作。锡11.2.居3盘其他职能部舱门配合投标捎及合同签订尊和管理。洁12.3薪控制要求架12.3.气1扛经营管理部牧应建立内外陆部信息沟通蓝渠道，广泛耻收集市场信葡息，包括施铃工项目、竞更争对手的实旺力、报价水车平等，进行妻分析后，提绍出可行性分鼠析报告，报威公司决策层福决策，确定暖是否参加投宇标。瓜12.3.劈2漏经营管理部促在投标过程赚中通过对招吗标文件、合歌同草案等进削行分析，识型别、确定并柔评审与产品捡有关的要求坏，必要时通晚过适当的方烟式与顾客进帆行沟通，以早获取必要的圈信息。与产酱品有关的要刊求包括：汽a)惰顾客在投标尽文件、合同琴草案中规定同的要求，包势括对交付和踪交付后活动响的要求；拉b)贪顾客虽然没哭有明确规定私，但规定或谷已知的预期薄用途所必需算的要求；猜c)趴与产品有关脊的法律和法缝规要求；抖d)产公司确定的程其他附加要祸求。着12.3.党3架在投标文件不发出前应对剂投标文件进帜行适当的评呼审，经评审浴后的投标文胳件由公司法萌定代表人或绿法定代表授模权委托人签是发。通过评搜审，保证：聪a)撞产品要求得淡到规定；迟b)劲与顾客不一来致的要求，朝经过协商已帜经得到解决纹；套c)四公司有能力湾履行合同。浸12.3.吃4细公司在合同嫂签订前也应娱对产品的要除求进行确定庸并进行适当张的评审，评弃审的方式、抄内容可根据抚产品要求是夫否变化采取汽不同的评审坚方式：领a)痛如与投标中换确定的产品幕要求相比没塞有变化，不秤需要重复评免审；砌b)懒如产品要求育发生变化，挥经营管理部括应在原评审落的基础上组炼织对变化的腥部分进行补兆充评审；钉c)混对不是通过闭招投标方式年获得的工程杰，经营管理牧部组织相关周部门识别和犯确定与产品预相关的要求甲并组织评审肌。晚12.3.伪5亮各类评审均务应保存评审左以及采取相池应措施的记槐录。搜12.3.线6香在合同履行夜过程中，产丙品要求发生碍变更时，应何组织对变更何进行评审，挠对相关文件炊进行修改，爱并通知到相胖关人员。滚12.4温支持性文件祸HYDB2趁01002盾丘投标及合同寄管理程序惨第卵13誉章希风施工策划道13.1绢总则舒猎针对每个具允体的工程项果目，开工前腹都应对项目断实现过程进应行策划，产住品实现过程始的策划应与储公司管理体澡系其他过程槐的要求相一损致。杠13.2诚职责罢13.2.项1皮工程管理部维负责组织项范目经理部和捞各相关职能外部门共同编司制项目施工虎组织设计，撇并最终审核泥项目施工组得织设计。必属要时，各相薄关部门可参拢与会审。才13.2.掏2姐公司总工负绿责批准项目涝施工组织设尚计。犬13.2.郊3凡项目经理部斥负责项目施选工组织设计杀在本项目的示贯彻实施和热必要时的修代改。构13.3撕搂控制要求尤13.3.始1裹策划时应确蕉定下述适用傍的内容：寄a)抖项目的质量愿目标和产品希要求；后b)俘职业健康安句全和环境目吹标及相应的矮管理要求；芳c凑）针对产品变、职业健康摩安全与环境泡管理要求，亏确定过程、沙文件和资源改的需求；事d焦）产品要求酷的验证、确姨认、监控、辜检验和试验夜活动及验收芬准则；陶e拜）针对职业补健康安全与承环境管理所胀要求的监视暑和测量活动本，以及管理铜绩效准则；厘f胆）为管理体便系满足要求射提供证据所锹需的记录。盒13.3.雅2拌策划的结果课形成项目施毅工组织设计幸，必要时还巡有质量计划吩的形式。斩13.3冒.3烘对于电厂检洋修项目，可得以根据顾客翅提供的检修圆文件包进行眉补充和完善锅，经确认后倒形成策划结府果。仁13.4错相关文件立税HYDB督02201轧0唱项目施工组标织设计编制筑和管理程序井第雕14含章简览危险因素、惑环境因素的占辨识、评价积与控制策划筑14.1世总则系通过对公司死所有活动过趁程中存在的悬危险因素和奥环境因素进湾行充分的识螺别与评价，茧制定适宜的表控制措施，债作为预先进太行安全环境套控制的基础舅。吃14.2因职责出14.2.磨1标工程管理部原、综合办公兵室负责与危督险因素和环饱境因素辨识运、评价和控框制有关的计泄划的管理。平14.2.逮2索各职能部门滑和项目部负轻责职责范围辅内的危险因乘素和环境因板素辨识、评扇价和控制的松策划及控制焰措施的制定坦和实施。颂14.2.提3接施工技术人虽员负责组织顶作业过程的疾危险因素和蜓环境因素辨昨识、评价和反控制，负责血编制秃RCP歇表；施工班背组负责实施呢RCP斜表的规定要皂求。怒14.3阴控制要求躁14.3.须1月危险因素和达环境因素辨评识完柜危险因素和采环境因素辨单识应确保其屯充分性，辨贴识的对象应拔覆盖公司所苹有部门和项狗目部，覆盖骄所有管理和挠作业活动，剥所有可造成正的人员伤害丛、财产损失响、环境污染众和其它意外递事故，包括俱：庭1)席常规和非常辣规的活动；裕2)烟所有进入施州工现场人员弓的各种相关访活动；支3)俱施工现场内穷的所有设备疗和设施（包妥括相关方提右供的）。兽14.3.脚2隐风险评价强对危险因素嘱和环境因素危辨识的结果喷，采用科学致的方法，评忘价危险因素物和环境因素吸给组织所带鲜来的风险大旧小，并确定忠是否可允许铸，公司每年衡确定并发布术重大危险因搂素和重要环眯境因素清单集。陕14.3.虾3零风险控制措皮施计划兄对于重大危对险因素和重优要环境因素道应制定相应踢的控制措施投计划，控制骆措施计划适验宜时应包括桃技术措施和怀管理措施。婚风险控制措绒施应与作业妙活动的危险援等级和性质谷相适应，并份考虑公司和卷项目对职业警健康安全危吼险和环境因湖素的控制经戴历和现有控衰制能力。盼14.3.趴4结风险控制的辛策划实施结见果的监测储对风险控制赛的策划实施您过程和结果问的绩效进行现测量和监测吵，并及时纠遥正存在的问截题，保证控搂制措施计划茎实施的有效写性。裙14.3.休5鹅更新危险因收素、环境因炒素辨识及风戴险评价冤公司在不断饲发展，外部蠢社会、顾客瘦对公司的要忆求以及法律膊法规要求也亭在变化，因菜此危险因素眉、环境因素撞以及风险也昼会由于内外纲部的变化而坦变化。公司牛一般于每年乓初辨识危险航因素、环境府因素，并确秋定、发布重坛大危险因素忍及重要环境阁因素控制计智划清单。单14.4醒独支持性文件箩HYDB2妨07018稼姓危险因素、薄环境因素的闹识别、评价倦和控制策划蝴佣第众15水章是访采购熔15.1积总则轻公司采购的亚物资、工程周和选用的劳援务应满足顾狼客的要求，小同时满足公膜司对职业健摄康安全和环谋境管理的要吃求。尘15.2哄职责缺15.2.州1把经营管理部斯是公司工程济、物资采购短工作的归口茄管理部门，广负责对供方毕的能力评价荐、质量跟踪优和重新评价跨等工作。魂15.2.躁2赵人力资源部谁是劳务采购顷工作的归口润管理部门，旦负责对劳务谋供方的能力徒评价、选择下和质量跟踪明等工作。材15.2.汗3插各职能部门毅负责审核职恶责范围内的傅资源需求计疼划。趋15.2.线4奥各项目、部暴门提出采购很需求和要求条。苗15.3淹控制要求占15.茫3.1滋评价和选择专供方组15.3.拘1.1稍对工程质量鸡以及职业健嗓康安全与环袭境有影响的铺供方，或顾动客有要求时是，在实施采纲购前应对供飞方进行评价千，在评价合工格的基础上捏，选择合适助的供方。应栽保存评价的蜻结果及其他华有关记录。摇15.3.捐1.2恒公司根据对浴供方的评价描结果，分别樱建立工程、突物资和劳务到合格供方名毛录。图贫15.3.喂1.3蜻经营管理部杀、人力资源维部门每年组艘织对供方进个行考核，每捐两年进行重节新评价。对貌于发现有质渴量问题的供贩方，应采取坝适当的措施独，包括终止狼合同、取消梁其合格供方凡资格。原15.3.乞1.4膏遇特殊情况树需实施紧急陡采购时，应动获得相关规帆定的批准。脸15.3.怜2竖采购文件系15.3.闹2.1肃各项目、部悼门应以书面粒的形式提出往采购需求，反采购需求中林应包含必要翅信息，包括铃供方的资质寒、能力、经络历、管理水巾平，产品的则数量、型号始、技术要求止、质量要求栗，以及健康傻安全环境保薯护等方面的俱要求等。帅15.3.庙2.2夫各职能部门衫应结合公司律的实际情况初，在统筹协岁调的前提下候对采购需求充进行审核。闭15.3.踪2.3抄采购归口管症理部门根据喝采购需求编片制采购计划长和采购合同盖等文件。鸣15.3.任2.4牺采购文件经洋过规定的审镜核和批准后擦方能实施。结15.3.联3稼采购的验证艇15.3.霸3.祖1夹归口管理部世门应组织各创职能部门对估供方提供的论产品进行规申定的验证，食合格后才能棉接收。桶15.3.雁3.2匪需要时，公蜓司可到供方番现场进行验膜证，但应在谜采购文件中河对验证的安笔排和交付方央法作出规定原。弯15.3.饿3.3缩当顾客提出疯在供方现场宇或本公司的但施工现场对丰供方提供的扇物资、工程赖实施验证时垫，公司应对款验证的安排垒和产品放行肃的方法作出羡规定。哗15.4简青支持性文件灰H贡YDB2白04001宰薯工程物资采雷购控制程序杠H摆YDB2过01001鸣滥工程采购控翅制程序绢第失16揪章戒任施工过程控恢制皱16.1悦总则画对公司承接仅的安装、检城修工程项目腹，应从工程燃开工到交付划顾客之前的右所有直接影留响质量、安盖全和环境的叛生产过程，眨以及交付后级的服务过程欲进行有效控香制。致16.2敲职责负16.2.纷1犬公司工程管停理部是施工雁过程控制的稍归口管理部康门，负责施兄工过程中质赖量、进度和潮安全环境管弟理的监控，秩负责组织工峰程交付后服耳务工作。阶16.2.兴2怜各施工项目否部具体负责往生产过程的绩确定、策划亭和过程实施盾的监控，包畏括本项目产素品标识和可字追溯性、顾塔客财产控制尖、产品防护繁的管理，以帐及施工过程润的安全环境慌状况测量和袄监控。资16.2.翁3诸公司经营管侦理部负责向刊各项目提供哈所需的适宜羞的设备（包秤括监视和测芳量设备）。棉16.2.方4帮公司各职能熟部门通过日骑常监督、周罢期检查等方习式对各施工章过程的符合窄性进行监控临。虎16.3雄控制要求精16.3.普1殖过程的分类跑根据过程的闻性质、特点晃和对质量的底影响程度，俩将过程分为悬常规过程和头特殊过程。茧符合下述任棋一条件的过死程，属于特升殊过程：逆a)诉产品质量不鬼能完全由后呼续的测量、逗检验来验证弃，问题可能握在后续施工书过程或产品总使用时才显戚露出来；净b)胸产品质量可米以通过测量翠、检验来验暑证，但验证祸工作成本很满高，或验证相会破坏产品普；旗c)养对质量和技拒术有严格要原求，对最终算产品质量影拴响较大，需蛇要对过程采植取一系列控项制手段的重粥要过程。夺16.3.彻2融施工准备戏a)追获得必要的疗过程信息，侄进行图纸会毒审，必要时玉，应编制作链业指导文件段；绵b)纲获得必要的梯资源，包括锯合格的人员堵、施工机械远、设备和原泊材料、安全洞环境设施、沃监视和测量鞭装置等；榴c)咐确认质量验难收准则，编羽制质量检验趁、试验计划纹；斥d)稿识别危险环械境因素，对你施工过程的势重大危险环蚕境因素编制游“佩作业风险控勒制计划絮(RCP)倒”街。求e)尾针对特殊过听程，除按照肉常规过程进鼓行控制外，孙还应进行规共定的确认，群适用时包括捕以下一项或畅几项的组合萄：奖——蛇确认评审和围批准准则；宴——旬认可使用的址设备；奥——腐鉴定人员的保资格；倚——团确认施工方挣法和程序；筑——组确定记录要谎求；乔——馋再确认。虫16.3.戒3售过程控制雄16.3.偿3.1饼人员控制泄施工人员应访具备下列（醋不限于）技大能和资质：上a)唐专业技能；蚊b)贪安全防护、疮环境保护基被本知识，通麦过安全教育番；琴c)宰经过施工交变底，熟知与倦自己有关的幕安全、质量糖要求；料d)贞规定的资质绪证书。筛16.3.率3.2祖材料控制狱施工用材料酷和产品，不迷论是顾客提偶供的还是自竹行采购的，片必须检验合细格后方可使票用或安装，季不合格者不纽能进入施工哑过程。蒜16.3.我3.3磨机具、设备低控制招应选择合适派的施工机械摩设备，按操湖作规程的要善求使用，有委计划地对其处进行维护保思养，保证使还用性能正常嚼、安全性能僚可靠。壶16.3.谋3.4命工艺质量控祖制渣施工应严格障按照施工技泊术规范、施怪工图纸和作忠业指导书等顷文件的要求双和工艺进行轧施工，通过读站班会等方凯式及时沟通途、安排有关欺工艺质量事圾项。施工过高程中质检人披员应严格按豪规定的质检彼计划、试验批计划对产品柳质量进行检光验、试验。唐16.3.正3.5泊安全环境控当制多施工现场应倘配置和保持揪规定的安全密设施，对施悬工人员应进廊行针对性的填安全防护和厘环境保护教愚育，严禁违牢章作业，严烂格实施危险拆环境风险控眠制计划（仓RCP方），需要监斯护的作业应聪配备规定的艘监护人员。搁安全人员应复按要求进行宁巡检，通过伪站班会等方炕式及时沟通品、安排有关阅安全环境事括项。裳16.3.星4死产品标识和截可追溯性剥16.3.靠4.1材在接收、安隔装、生产及泛交付的过程精中，对每个捆或每批产品备进行标识或庸保持原有的驻标识。找16.3.撕4.2肚安装、生产室过程中工序依间的监视和叫测量状态，筋供方提供的纸工程的监视启和测量状态汽，最终产品共的监视和测袭量状态，都夏应作出状态协标识。明16.3.设4.3赢对有可追溯棍性要求的产唱品应作出唯腥一性标识，族并加以记录殿。将16.3.斤5译顾客财产掉冈用于公司安案装或使用的星顾客财产应宵进行如下控仁制：哪a爱)上采用实物标劣识、区域标假识或伴随记紫录标识等方摔式进行标识办；齐b裂)仰对顾客财产彼的名称、标处识、品种、勾规格、数量句、质量和随榆行文件等进抱行验证；死c)底按规定进行阶保护和维护被；足d)牺当顾客财产浪发生丢失、穷损坏或发现搅不适用的情界况时应予以劈记录，并向按顾客报告。则16.3.游6皱产品防护肾请公司应根据如顾客的要求妙和产品的防句护要求，在扬搬运、贮存栏、安装、检报修及试运伴t凑行期间，对维与工程质量牲有关的产品朱提供必要的畅防护，包括哗标识、搬运营、贮存和保丹护等。咱16.4吩支持性文件翠HYDB秤02201扁0疾项目施工组耐织设计编制锋和管理程序卫HYDB到20400骗1撞工程物资采环购控制程序炉HYDB亏20701缩3太施工现场安菌全设施管理辰程序塞HYDB据20700准6销施工用电管煌理程序屡HYDB螺20702誓7有高处作业管残理程序兵HYDB覆20702瓜5战起重作业管金理程序泽HYDB控20702区4刚特殊作业安耀全管理程序窃HYDB愉20702怕6雾焊接作业管吸理程序提HYDB穗20900足2爸产品防护程誓序误第款17最章阿则应急准备和外响应暑17.1秧总则隐通过识别并明确定潜在的弹事故或紧急思情况，做好遮应急准备并犯及时作出应舰急响应，以留预防或减少须疾病、伤害蠢、损失和环慎境影响。恨17.2坚职责毁17.2.只1覆公司总部及当项目根据需景要设立应急狗领导小组，尤领导公司、利项目应急工配作，提供应兵急所需的资蠢源。崖17.2.芽2译各职能部门血、项目负责芦各自职责范深围内的应急孝准备和响应赚。地17.3畅受控制要求梨17.3.廉1冬责任部门和芳项目应定期婆识别潜在的钢事故、紧急艺情况和突发迁事件，当施示工任务、环群境、相关条现件发生重大呆变化时，识将别工作应重障新组织进行据。肯17.3.法2蛇应针对潜在倘的事故、紧暮急情况和突嘉发事件，编递制相应的管筝理程序和竹/章或应急计划恰。赶17.3.盟3闯根据应急准蒜备与响应要仓求组织对关再键岗位和应柱急人员进行武相关应急技晨能的培训。冰17.3.盲4巴责任部门在溉潜在事故和叶紧急情况发腿生时，按照卡应急计划采棉取措施减少粘危害和损失掉。盏17.3.怒5看定期进行对隐应急程序和巷措施进行试枝验，对应急烤设备进行检糠验维护。梳17.3.惭6妈在事故、事膝件或紧急情愉况发生后，锅应对应急准沟备和响应的裁程序及方案批予以评审和啦修订完善。愈17.4项廉支持性文件樱HYDB跑20701屯9势应急准备与把响应控制程从序搞第平18赶章蝇归监视和测量洒18.1坟总则恢使用合格的靠监测和测量话设备，采用及适宜的方法居，对产品的缩质量及其实沃施过程，对墨职业健康安血全和环境的至管理情况，若以及顾客的萝满意程度进民行及时有效撒的监测和测遮量，以评价享管理体系运喊行的绩效与家公司确定的趴方针、目标忧、适用法律适法规、有关离运行程序、袭顾客要求的楼符合性，为刮体系的持续堂改进提供依宝据。灰18.2畜贵职责筹18.2.港1你工程管理部届负责产品质饭量监视和测功量、安全和模环境绩效的邪监测。万18.2.感2准综合办公室类是顾客满意耗测量的归口捕管理部门，晓并负责组织撑员工体检和针员工健康状壤况的监督。盖18.2.指3易公司、项目应各职能部门削分别负责职园能范围内过伶程的监视和菜测量、安全腐和环境状况来检查和顾客村满意信息的糊收集。垫18.2.鹊4缎经营管理部闻是监视和测悟量设备的归坡口管理部门锣，负责监视音和测量设备画的采购、调拳配及部分测弓量设备的送市检等工作。么18.3撇早控制要求炭18.3.蓝1侨监测内容，探包括：塑a)波目标、指标脉和管理方案测的实现情况令；植飘b)车适用的法律锁法规的遵循声情况；纪肉c)秀日常质量、挎安全、环境冒管理的有效激性；仍d)严各阶段产品霉特性的符合裹性；式e)哈重大危险因形素、重要环纳境因素的控阅制情况；辜f)殖员工健康和晴职业病的控侧制情况；印g)怠顾客满意情串况；瓶h)容事故、事件愚及其它不符建合情况。括18.3.求2剑监测策划捞傲各职能部门团、项目应对麻各类监视和甲测量活动进隆行策划，策傻划时应考虑与监测内容、乳监测准则、碑监测时机、起监测方式及爱需要的资源姿等。必要时涨应编制监测表计划。风18.3.舅3哄产品质量监割测偶18.3.孤3.1桐通常，产品造的监测分为葬：作业人员晌的自检、项绘目质检人员搞的专检、顾眨客和上级质怠监部门的专括检宗(兰有要求时午)兔。杀18.3.夫3.2溜需顾客和上雁级质监部门燥监测的产品别，经项目质誓检部门（员莫）专检合格确后方能提请螺顾客和上级脚质监部门监棕测。授18.3.肆3.3仗只有经监测鸣合格的产品义才能进入下流道工序或交名付，经监测冻合格的施工芬过程才能继植续进行工作妖。确因急需梨，必须放行竹未经过测量僵的产品时，找必须获得规滥定的批准，卧必要时需经阳顾客的批准圣。例外放行迹的产品应有隐唯一性标识宅和记录，以止便在发现不峰合格时能可鞋靠地追回和腔更换。影18.3.嫌3.4烦在完成各项周施工、检验肃和单体试验饺工作后，并玩经项目质检凶部门内部验夹收合格后，成向顾客提出努验收申请。打18.3.摄4速安全、健康匪和环境监测很18.3.充4.1弯各部门、项逗目、作业班鹅组应按计划怨对安全和环隙境管理过程舰和绩效进行给监测，包括形人身、机具趟、交通、消阴防、保卫、孟职业健康、猴后勤卫生、握环境保护等馋方面。专职指安全保卫人帝员进行日常纲巡查。讯18.3.弦4.2效在重大节日走(到元旦、春节锄、劳动节、逃国庆节捐)悲前，应组织肺消防和保卫厅检查，专职回消防员每日篮对防火重点所部位进行巡茶查。寄18.3.愉4.3论结合现场施漏工情况，公锣司一般每年墓对噪声、粉业尘、固体废位弃物等污染蔑物的排放进适行一次监测奋。衫18.3.佳4.4直公司应对员掏工的体检做育出明确的规由定，并在规肿定的周期内挎进行体检。拣对从事可能愧造成法定职跪业病工种的损人员进行重愈点监测。酿18.3.别5懒顾客满意度城监测望18.3.妇5.1裳通过下列方翻式收集和监柴测顾客满意忽度陵a)拔受理顾客投会诉或抱怨；拳b)汇日常交流或岗文件往来；城c)起问卷调查；纹d)棉质量回访。刷18.3.扎5.2贺对于顾客投童诉、抱怨及碧其他不满意钥的信息，应课及时采取有梯效的措施进扮行处理，必段要时应采取条纠正措施。释18.3.贷6吉事故、事件丸的监测诵各职能部门呆、项目应对善质量、安全毒、环境方面闲的事故、事忙件进行有效瓶的监测，并疤进行及时的累报告。对事渡故、事件的勒次数、影响道范围、程度屡、原因、经顿济损失进行说统计、分析箭，必要时采钱取纠正或预用防措施。替18.3.慧7吐过程的监视队和测量斧公司各职能锁部门在主管挡职能方面所残涉及的管理守过程进行指触导和监督，铃应重点关注气过程的策划川，以及实现艰所策划的结壮果的能力是阳否满足要求迁，当未能达青到所策划的色结果时，应贩采取适当的向纠正和纠正探措施，以保滩证管理的效呜率和产品的怒符合性。偏18.3.裤8吃监测设备的螺控制缝监测设备的羞管理纳入公崇司计量管理乌体系，包括苦采购、使用遣、维护、保虏养、调整和劝修理、校准砌等，详见齐HYDB2尽06001刑计量管理手袄册。蚀18.4残堵支持性文件蛋HYDB临02200抵8娃绩效测量和疤监测程序固HYDB些20800抗8净顾客满意度卵监测程序捞HYDB爸20600夹1虚计量管理手逐册围第倡19膛章以半内部审核夺19.1辩总则驼禁定期实施内牢部审核，镜棕以验证管理序体系是否符男合策划的安煎排和得到有蹈效、正确实继施和保持，除是否有效地腊满足公司的夸方针和目标菜。侄19.2鲁职责汉19.2.蛮1蹄管理者代表售领导和组织龟内部审核工躺作。洗19.2.抗2允综合办公室翠负责内部审桥核具体组织铃实施，包括咬策划、实施播审核，以及着跟踪验证纠递正措施的实战施情况。帅19.2.头3抱各项目、单波位和部门配较合审核和观驰察工作，并拳对审核发现汤的不合格及献时采取纠正念措施。粥19.3彩锅控制要求埋19.3.贵1隆综合办公室谜每年根据公悉司的管理和杰生产状况，宰以及以往审沟核的结果，待制定年度审馅核方案。审等核方案应包旨括每年审核被方案的目的根、范围与程纯度，补充的上职责、资源美和程序（年斩度审核日程士），以及审控核方案管理床要求（监视而、评审、改姿进）。苦19.3.软2限内部审核活解动每年至少赚进行一次，宴应覆盖与各厅管理体系有盘关的所有职递能部门、单纳位和项目，能以及管理手蛋册要求的所脸有过程、活座动或要素。骆19.3.仅3失内部审核员劈应具有相关电专业知识，盖经过内部审挠核知识培训水，并由公司嫁授权。需要楼时，可聘请饰公司内、外盼的专家参加疤。内部审核岛应由与受审卡的活动无直逆接关系的人检员进行，以圈确保审核过赛程的客观性煤和公正性。款19.3.蝶4竹内部审核应阻是正式和正愿规的，每次串审核应成立上审核组、编骄制审核计划格、召开首昆/坝末次会议、屑实施现场审里核、编制审墨核报告和进凉行跟踪。霉19.3.恭5汽对审核发现冶的不合格提称出纠正措施卷要求，受审税核方分析不购合格原因，乱并针对原因台制定、实施词纠正措施，郑审核组对纠克正措施的实队施情况及效广果进行跟踪剂验证。逼19.4受铸支持性文件危H品YDB2仁08006桶滴内部审核程职序寄第结20盼章扭饺不合格、事梨故、事件控矩制通20.1帅总则降对质量、安条全和环境事际故、事件和剪不合格应及筑时进行调查蓬或评审，采蛾取有效的处晨置措施，防美止不合格产皂品的非预期剖使用，减少勤事故、事件撇造成的损失世、防止重复雨发生。孕20.2评职责岗20.2.解1屯工程管理部蚊是不合格、桐事故、事件墙的归口管理尺部门，协调恭、监督项目融部对产品不盛合格的处置装，对事故、岔事件的登记牧、确认和统弊计分析。伙20.2.闻2粒各个职能部撑门负责与各仅自职能有关狭事故事件的骡调查、处理贿、统计分析济和上报工作烛。屑20.2.蜡3描项目部负责凑本项目产品蛛不合格的管苗理，对不合乐格进行处理剖、验证，并缎对不合格情锐况进行登录念，做必要的疾分析。以及畅负责组织主貌持人身伤害禾事故、轻伤挎及以下事故忙和相关环境练污染问题的被调查、处理次、统计分析傍和上报工作求。赏20.2.锣4破事故事件的讨责任部门在屡各自职责范次围内配合事合故的调查、吼处理，对不模符合采取处其置措施，必梳要时进行原驰因分析、制伪定与实施纠钻正和预防措鞠施。张20.2.随5脸公司每一个佛员工都有向秩有关部门报济告不合格品半的责任。公急司工会和员劣工代表参与衔事故、事件拿的调查工作截。崭20.3怕控制要求窗20.3.川1团不合格控制宇20.3.预1.1杂不合格包括尼质量不合格牲、安全报(俊包括职业健捏康，下同渣)绝不合格、环步境不合格。捕20.3.泻1.2浓发现不合格个后，应做好旨标识和隔离询工作际(绩可行时私)虚，或暂停正恼在实施的过柳程。券20.3.沿1.3坑产品不合格仓的一般处置友方式有返工碍、返修、降寸级使用、原创样接收、报开废举/鬼拒收，安全太和环境不合滴格的一般处虹置方式有限漠时整改、教警育、警告、革处罚等。宏20.3.民1.4宫经返工、返俘修处置的不木合格品应按欲程序规定重迁新检验，若轰重新检验不降合格，应按事新的不合格切品重新报告杆。灰20.3.谊1.5史使用、放行险或接收不符深合规定要求啊及返修的产耻品，应提出乳让步申请，翻并获得规定尊的批准，必阻要时，经顾霸客批准后才融能使用。游20.3.济2泛事故、事件舟控制贱20.3.挂2.1荒一旦发生事负故、事件，愧应按法律、闪法规、国家尖主管部门的去文件规定、很行业要求、董公司有关规煮定，由责任及单位及时向叮公司有关部圈门和相关方芬报告。碗20.3.衣2.2忧事故、事件恳发生后应立鞋即采取必要验的措施，减浮少事故、事铸件产生的影部响，并按诸“水三不放过冈”爽的原则进行朵调查处理，氏避免事故事串件再次发生兔。宅20.4宅支持性文件蛙H抗YDB2妈08002冷匹不合格、事羡故、事件控角制程序艰第盖21辛章骗绳数据分析边21.1启总则寿通过数据分封析客观地反公映分析对象军的符合性、蜓变化趋势，溉及时识别可对实施的改进幼，为公司进催行科学的决疗策提供依据监。包21.2纠职责似21.2.位1缴公司管理者燕代表负责组嗽织、协调和摸领导数据收郊集和分析工怒作。采21.2.汗2删公司各部门源负责与归口槽管理职能有隙关的数据分潜析策划、数咏据收集、汇浪总和分析。单21.2.狗3齿公司各项目耗负责数据的呼收集并提供侧给公司相关滩职能部门。惨21.3书控制要求牙21.3.挣1堤公司职能部忠门应对其职嚼责范围内数败据的收集、呆分析进行策吉划，确定分只析的数据、布获取的渠道夏，收集的频棋次、分析的叮方法、分析服结果的利用肾等。焰21.3.染2诸数据的收集万应及时、准首确、系统。熔数据来源应向可靠，防止肚因数据失真酿而影响分析遭的有效性和蜜提供信息的聪真实性。巷21.3.上3纤数据收集的洋内容可涉及弹：只a歇)脑与产品和服均务质量有关幕的数据：普b绿)新与工程进度喜有关的数据盟；而c专)兴与施工安全缠环境有关的流数据：显d泻)透与体系运行抬有关的数据魄；蒙e宝)样与资源配置紫有关的数据咬；计f纠)东市场信息。姐21.3.誉4郑对收集的数资据应运用统堡计方法进行倘统计、分析冶，以利用分枝析的结果更食好地了解公云司质量、安因全健康和环扒境绩效和管赖理状况，了传解顾客和其答他相关方的屋满意情况，俗识别改进机误会，一般各典职能部门每仁年至少进行桃一次数据的招汇总和分析呈。株21.3.阁5凉数据分析结屋果应及时与透相关部门进旷行交流和沟珍通，当分析消结果表明工梨作业绩、体弹系管理出现千非期望的变义化或趋势时坝，应向公司逢管理者代表功报告。重要颜的数据分析浇结果应提交晴公司管理评弊审会议。呈21.3.百6吼各部门、项弟目应充分利柿用数据分析拦结果改进各雨自的工作，悼必要时应采危取纠正措施加。浴21.4畏体支持性文件装HYDB呀20800请9漠数据分析程构序摊第尘22晒章歌驶纠正与预防莫措施驼22.1驳总则茧对已经发生创的不合格或利潜在不合格暂进行分析，牌采取必要的纠纠正措施或壮预防措施，世以防止不合被格的发生或仗重复发生，节实现持续改侍进。植22.2胆寿职责袍22.2.白1予各部门、项船目分别负责刮各自职能范晋围内的纠正津措施和预防青措施的管理办，提出纠正序和预防措施惭要求并验证援纠正和预防号措施实施的所有效性。田22.2.危2残各责任部门份、项目负责抄不符合、潜失在不符合的腿原因分析、互纠正和预防解措施的制订匹、实施和记蚀录。诱22.3愤固控制要求言21.3.回1五各职能部门发和项目收集欧与职能有关译的不合格信胞息，并分析浊可能发生的户不合格。在侦综合考虑不友合格发生的礼频次、重复季发生的可能亭性，不合格浑或潜在不合烟格已造成和左潜在的影响候，确定是否晴需要采取纠香正和预防措旁施。被21.3.眠2笑对于确定需孝采取纠正或顽预防措施不询合格或潜在环不合格，责诞任部门、项况目应却:哲a)禾对不合格（新包括顾客投趁诉）或潜在护不合格进行颗评审；政b)辫确定不合格半原因；土c)棚评价确保不悦合格不发生躁的措施的需过求；杀d)浩确定和实施排所需的纠正屯和预防措施度；控e)直记录所采取糊措施的结果装。溪21.3.拔3田各职能管理涉部门、项目妖对职能范围侧内纠正和预抄防措施实施诚的有效性进龟行验证。房21.3.秒4素内外审、管疗理评审提出丰的不合格项桥均应采取纠耳正措施，必吴要时采取预船防措施，由该综合办公室病负责纠正和沉预防措施的则监督实施、礼验证以及统城计、分析工揪作。愁22.4服支持性文件喇便H染YDB2栗07022聋裁纠正和预防挥措施控制程珠序附录A妇股份有限公鄙司行政组织胃机构图综合办公室财综合办公室财务部人力资源部工程项目工程项目1~n附录B典股份有限公板司体系管理喊组织图公司决策层公司决策层具体领导者具体领导者体系策划/监督/体系策划/监督/审核职能主管综合办公室综合办公室公司各部门公司各项目公司各部门公司各项目附录C像印股份有限公稀司意管理体系职奇能分配表袖说明：情说明：窝1株）挑最高管理者杏指反公司级最高兽管理层全体钓；胖踪2衔）项目经理魂部指项目级鞭领导层；裂指3阀）误▲伤为主要职责辉，包括工作笋的总体组织庭策划，管理断文件的编制籍，活动的组荡织，沟通及寄协调工作的阶牵头，过程身的监督等；寒粉艰●帝为次要职责因，指配合主绢要职责落实羊具体工作，远或分管某一却部分职责；律零寒○勤为宇相关职责，寸指职责涉及英或执行者。腰附录竞D孔任厉公司、项目没管理层及各吴职能部门主回要管理体系般职责锐本附录描述相公司、项目阀管理层及各凤职能部门的轨管理体系主裳要职责，当培其部分或全锯部职责鞋延伸到项目悼时，由项目的相应的部门恩承担。都C1负最高管理者矮毯1)荐对公司质量该、职业健康昂安全和环境值管理体系及且绩效负有最春终责任；传2)这府确保法律法济规、顾客及没其它要求在婆公司内得到验贯彻执行；语3)厨宣批准公司体帆系管理手册击，批准公司第管理方针；粉4)踏梯任命管理体堵系管理者代吓表；茧5)梳泼确定公司组抹织机构，规销定公司各部欠、项目的职电责和权限；幅6)药违负责建立有锄效的内外部换沟通渠道；票7)偷甲主持管理体农系管理评审疾；查8)林激提供管理体唐系运行和改怀进所需的人顷力、物力、宴财力等资源土。坐C2劲管理者代表咏1)业负责按照相婶关标准要求牧建立、保持握公司管理体郑系，负责监需督管理体系净的总体运行完情况并向最匹高管理者报肢告；惩2)只负责起草公原司管理方针柜；猾3啦）协助最高斩管理者落实独、调整机构住设置和职责低分工，负责播体系建立和哑保持资源；削4功）领导管理政手册、程序昌文件的编制铅、修订，审贝核管理手册绣，批准程序拼文件；稍5)将批准公司适神用的法律法击规清单，保始证法律法规头要求得到贯墓彻实施；剖6拍）负责公司鲁重大危险因概素和重要环郑境因素的最派终确认；右7中）组织制定舟公司质量、点职业健康安伴全与环境目世标、指标及袍管理方案并枪监督实施；售8谣）领导公司级内部审核工理作，批准公酿司内审计划晶、内审报告尽；刃9仿）负责审核杠管理评审计泉划、评审报贼告和改进措萄施计划，参箩加管理评审诚并向经理汇紫报体系运行筹情况；差10)料蒸负责与管理脖体系有关事灰务的信息交蝶流、协商和卵处理工作；熟11及）负责组织讯事故、事件问调查与处理肤。鼠C3态项目经理部刺1)肺负责组织建勉立、实施、鸡保持项目质朗量、职业健净康安全与环切境管理体系岛；挖2)缺确保法律法烧规要求在项代目得到贯彻剧实施；店3帆）确保在项茅目内树立起欧“满以相关方为远关注焦点尽”旷的管理思想殿，确保相关奏方的需求和游期望得到确内定、转化为脆要求并予以煤实施；拼4)酿组织制定项唱目的目标、康指标和管理夫方案；启慌5)形组织确定项悦目重大危险酒因素、重要烂环境因素；奸6)别负责识别和旧策划项目所今需的资源（汪包括人力、豪财力、物力留资源）、基海础设施和工蝇作环境；捡7)删负责规定和同沟通项目各敢部门的职责航和权限；文8)而负责与公司打职能部门、萄其它项目、包相关方的协以商与交流；猫9所）负责配合熄国家行政主押管部门、行仪业、相关方边组织的各种伍检查监督活取动；摄10蜡）负责建立住本项目各类秤应急响应措岗施的外部联狱系的渠道（籍包括医疗部童门、消防部额门、治安保呀卫部门等）榨，并保持渠华道畅通。存C4歪综合办公室暗（含体系管津理、标准化博、信息化、横资料及档案电、消防、保谷卫、工会）逼1)彼配合最高管冶理者和管理仗者代表制定顷公司的管理袜方针、目标轮、指标，策积划管理方案室，组织目标恰的分解，并款根据公司的胆目标、指标迁，分解、制姜定本部门的样目标、指标惰，落实本部垄门负责的管蓝理方案；男2)棍负责公司各冶管理体系的尘策划、建立驾和保持及其钥持续改进，锈组织管理手刊册、程序的迎编制、评审拣及修订；损3)烟本负责银法律、法规淡、矩标准化的归弱口管理，组挑织企业标准害和记录表式且的编制、审傲核、发布、鉴修订，收集吨、管理公司星适用的法律拾法规及国际娃、国家、行奇业、地方标形准；惕4)昏谁负责内外部蹦协商与交流愿工作的归口污管理；乌5)本协助最高管江理者组织管贺理评审；伸6委）负责体系助的内部审核拴和日常监督泡，组织接收鹊外部审核；抹7棍）负责拳计算机技术雨、公司内外您部网站的归欢口管理，包条括趴计算机技术诞引进、开发愚策划、内外合部网站及计穗算机日常寻维护怠；恼8乱）楼负责文件与印资料控制的捞归口管理，敬负责记录资诚料的归档管令理；色9沈）负责顾客催及相关方满幅意度监测的暴归口管理；塔10雪）负哗责田组织职工健疮康检查，守负责与生活苏后勤改有关的戏职业健康安贡全和环境的谊归口管理踪；惩城11踏）宿负责与职业单健康有关的撇及本部门的沿危险因素、谅环境因素的耍识别、评价悠和控制；拴洞12)现负责与本部浪门职能有关县的数据分析桃、不符合这/州事故还/飞事件的控制丈及纠正食/吊预防措施的照制定及落实胸。逝C5芝工程管理部娃（含工程技厕术、质检、至安全管理职律能）变1)汪根据公司的龙目标、指标浑，分解、制该定本部门的其目标、指标碗，落实本部词门负责的管枝理方案；这2)创负责组织项劫目经理部和最各相关职能为部门共同编画制项目施工什组织设计，亭必要时，组槐织各相关部居门对施工组毁织设计进行赞评审；顽3)谷负责与质量向、健康安全豪和环境技术单有关的适用厦的法律法规闻及其他要求圣的识别、确她认，并负责塑宣贯工作；骡4)鸦负责施工过叹程的归口管焦理，包括施山工过程的策英划、控制，穴确定追溯性命要求，组织舱产品保护；登型5)评负责危险因踩素和环境因披素的辩识、垦评价的和控叨制策划的归伪口管理，包适括建立和适跑时更新危险敞因素、环境循因素清单及戚重大危险因阿素、重大环辈境因素清单醉；略6)泼负责不合格骂品的归口管喊理；负责事手故事件的调泻查处理，督耳促或从技术寺上协助相关贞部门、项目而采取纠正或逢预防措施，锁并实施跟踪寇验证等；匆房7)塑配合人力资它源部进行职坡业健康安全芽培训工作，隆监督检查特略殊工种持证两上岗执行情范况；束8)祥负责审核采四购物资和工谁程的技术要姿求，有关安飞全技术方案妄和措施、作干业指导书、垮风险控制的唤策划颤(RCP)辆；扇9)港负责监测与喉人身安全有茄关的应急准故备与响应程夕序的有效性乱和适宜性；纹10)专负责文明施宵工和安全管廉理；振11富）负责产品编监视和测量道及其状态标棵识的归口管朋理；辆12洁）参与公司症招投标工作宁，负责顾客枝技术要求的如识别和确定英，负责确定毅对供方的技猫术要求；城13复）屈负责与本部孟门职能有关钉的数据分析把、不符合业/哄事故渠/变事件的控制机及纠正亭/忽预防措施的缩制定及落实动。敢C6才经营管理部漆1樱）根据公司庆的目标、指苗标，分解、爷制定本部门浪的目标、指贡标，落实本掉部门负责的绣管理方案；铲2)主收集与本部喉门职能有关傅的法律、法障规、标准，愿并进行适用贝性确认，组杯织贯彻执行扛；舱3)密负责纵与职业健康部有关的歌本部门危险新因素、环境光因素的识别侵、